Áreas inspeccionadas: Obra en general

Inspector/Supervisor/Especialista de SST AENOR: Jean Franco coronado venegas La meta mínima es 95%
Lea las instrucciones y complete los espacios requeridos. Ante alguna duda o consulta comunicarse con el Especialista de SST asignado a la obra en evaluación.

1.0. LIDERAZGO Y COMPROMISO; Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Estatus Criticidad Calificación ReferenciaGrave
La Línea de Mando del SS.EE (Gte Responsable, Residente, Ingenieros de campo, Maestro de obra, Personal SST) se encuentran en el (las) área
1.01 Cumple 1 G15
de trabajo y participa en los programas preventivos (Toma DOCE, receta para el cuidado de manos, línea de fuego, decálogo del buen caminante)
El Gerente y Residente de Obra participan en la gestión de riesgo críticos. En las inspecciones de riesgos críticos identifican desviaciones y
1.02 Cumple 1 G3
establecen acciones correctivas y/o recomendaciones para cada uno de las observaciones encontradas
Participaron todos los trabajadores (empleados, obreros y subcontratistas) en la charla diaria y/o semanal y conocen el tema tratado (Verificar
1.03 Cumple 1 G7
Registro)
La Línea de mando realiza inspecciones de riesgos críticos, el resultado es coherente con lo evidenciado en campo. Se establece e implementa las
1.04 Cumple 1 G3
acciones correctivas y preventivas para cada uno de las observaciones encontradas
El Residente de obra y/o el Responsable de frente de trabajo (Supervisor de producción, Ingeniero de campo, etc.) conoce los riesgos críticos de
1.05 Cumple 1 G7
su frente de trabajo, desarrolla la difusión de los riesgos críticos al personal bajo su mando y conoce los controles a implementar
1.06 El personal de mano de obra (obreros) conoce los riesgos críticos de acuerdo al puesto de trabajo y las medidas control a implementar. Cumple 1 G7
El Residente de obra y/o el Responsable de frente de trabajo (Supervisor de producción, Ingeniero de campo, Maestro de obra, etc.) conoce las
1.07 Cumple 1 G7
actividades rutinarias mas relevantes de su frente de trabajo, desarrolla la difusión al personal bajo su mando y conoce los controles a implementar
Se ha elaborado el IPERC continuo o instructivo de las actividades rutinarias gestionadas en el mes. Se ha realizado la difusión a los trabajadores
1.08 Cumple 1 G7
involucrados en la actividad
El personal de la obra (obreros) conoce los programas preventivos Toma DOCE, receta para el cuidado de manos, línea de fuego, decálogo del
1.09 Cumple 1 G3
buen caminante
Puntaje alcanzado 100.0%

2.0. ORGANIZACIÓN DE AREAS DE TRABAJO Y ZONA DE ALMACENAMIENTO Estatus Criticidad Calificación ReferenciaGrave

Las vías de evacuación y salidas de emergencia están libres de obstáculos, sustancias (grasas, aceites u otros); y permite desembocar lo más
2.01 directamente posible a una zona segura. Se cuenta con zonas seguras suficiente para el numero de trabajadores. Se encuentran delimitadas y Cumple 1 G3
señalizadas.

Las vías de acceso y de circulación incluido las escaleras y rampas están diseñadas e instaladas de manera que puedan ser utilizadas con
facilidad y seguridad. El ancho esta en funciona al numero de persona que circulan o acare manual de materiales, considerando que el mínimo de
2.02 Cumple 1 G3
0.60 m. El acceso a las oficinas están habilitadas en la forma más directa posible desde la puerta de ingreso. Se encuentra delimitada, señalizada y
protegido de ser el caso

Los ambientes (oficinas, almacén, otro) y vehículos cuentan con el tipo y cantidad de dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma
debidamente identificados y señalizados. Los vehículos y equipos motorizados cuentan como mínimo con un extintor, encaso de grúas 9 kg como
2.03 Cumple 1 G3
mínimo. Los extintores cuentan con su tarjeta de inspección, están inspeccionados, su acceso es directo y libre de obstáculos. El personal ha sido
instruido sobre prevención y extinción de los incendios; y conocen su ubicación.

Se cuenta con recipientes rotulados para la correcta segregación de los distintos tipos de residuos y éstos alojan residuos según corresponde.
2.04 Existe puntos de acopio temporal de residuos en la obra, se encuentra en áreas aisladas. Los recipientes y puntos de acopio están debidamente No cumple Leve -1 L1 G3
delimitadas, señalizados y su contorno limpio.

La obra cuenta con agua apta para el consumo humano distribuida en los diferentes frentes de trabajo. Se han colocado vasos para el personal,
2.05 Cumple 1 G3
están limpios y en buenas condiciones.
La obra cuenta con las facilidades para la atención inmediata y traslado a centros médicos de las personas heridas o enfermas (mínimamente
2.06 camilla rígida, extintor portátil, collarín, frazada, botiquín de primeros auxilios, lavaojos). Se cuenta con botiquín de primeros auxilios en buen No cumple Grave -1.5 G8
estado, completo y con manual de primeros auxilios en obra y vehículos. Cuentan con medios de comunicación interna para casos de emergencia.

La zona de almacenamiento está limpia y ordenada bajo el principio “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar“ y permite el fácil acceso al
personal y los equipos. Se emplea escaleras para alcanzar los niveles de los anaqueles que tengas mas de 1.80 metros de altura. Existe espacio
2.07 suficiente entre filas para que pase cómodamente una persona y se mantiene libre de obstrucciones. La altura de la ruma no es superior a 2.40 Cumple 1 G1
metros. Las pilas de ladrillos están estibadas en forma cruzada uno con otro y su altura no excede los 2.40 metros. Las áreas de carga y descarga
están definidas y señalizadas.

Los cilindros de gases comprimido están almacenados verticalmente con las válvulas protegidas por sus capuchas o tapas, asegurados con
2.08 cadenas, clasificados de acuerdo al producto, aislados de fuente de calor, con guardas y tienen su MSDS. Los cilindros de oxígeno y acetileno (o Cumple 1 G3
cualquier oxidante y combustible) están almacenados a una distancia de 8 metros entre sí. Los cilindros llenos estarán separados de los vacíos.
Los productos químicos, combustibles y otros materiales peligros se almacenan de acuerdo al grupo de sustancias compatible de forma que se
2.09 evite el contacto accidental entre sustancias. Los envases y/o contenedores son claramente identificados con etiquetas (rótulos), rombo NFPA, No cumple Grave -1.5 G3 G3
tarjeta HMISS.

Los productos contaminantes estarán almacenados sobre bandejas de contención de HDPE con una capacidad mayor en 10% del volumen
2.10 almacenado. El área de almacenamiento de no debe evidenciar derrames. Se cuenta con el inventario de materiales peligrosos y sus respectivas Cumple 1 G3
fichas de seguridad del material (MSDS) actualizados.

Los anaqueles y estantes cuentan con indicaciones sobre el peso máximo que pueden soportar, no se encuentra sobrecargados, tienen un labio
2.11 (distancia del borde) para prevenir caídas accidentales de las cajas. Los artículos más pesados se almacenan en la parte más baja del anaquel. Cumple 1 G3
Las parihuelas usadas para apilar deben estar en buena condición.

Puntaje alcanzado 63.6%

3.0. CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS GENERALES Estatus Criticidad Calificación ReferenciaGrave

Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran aprobados por el Comité/Subcomité o Supervisor de
SST (Política SST, Plan de SST, IPERC línea de base, mapa de riesgos, objetivos en SST, programa de inspecciones, programa de
3.01 Cumple 1 G3
capacitaciones, programa de simulacros, programa de reuniones del comité o comité técnico o subcomité, programa de OPT, entre otros), se
encuentren actualizados, publicados y disponibles para los trabajadores

Se cuenta con carteles de sensibilización sobre la radiación solar y se ha realizado la capacitación al personal (verificar registro). Se tiene un
3.02 Cumple 1 G3
surtidor de bloqueador solar con factor de protección personal mínimo de 30

Se cuenta con una brigada de emergencia en la obra, debidamente identificada por todo el personal, y cuenta con capacitación específica en
3.03 primeros auxilios, uso y manejo de extintores, evacuación, manejo de derrames; y en el plan de preparación y respuesta ante emergencias de la Cumple 1 G8
obra (verificar registros).

Se ha constituido un Comité/Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo o cuenta con un/una Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo,
3.04 de acuerdo a las normas vigentes; quien participa en los programa de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuentan con un distintivo y Cumple 1 G10
son reconocidos por los trabajadores

Se cuenta con equipo para la detección y monitoreo de tormentas eléctricas en la obra. El personal ha recibido entrenamiento en el procedimiento
3.05 Cumple 1 G10
de respuesta frente a la presencia de tormentas eléctricas (Verificar registro)
Se realizó el correcto llenado del IPERC Continuo o ATS (Verificar las firmas del personal); se identifican todos los pasos, peligros, riesgos y
3.06 medidas de control. Se han implementado los controles propuestos. Tiene la firma de autorización del Supervisor de Trabajo y/o Supervisor de Cumple 1 G3
Área
Los PETS están acorde a la tarea critica que ejecutan y se ubican en el área de trabajo. Los trabajadores han sido capacitados en su contenido. Se
3.07 Cumple 1 G7
cuenta con registros de capacitación
El permiso de trabajo de alto riesgo, verificado correctamente, presente en el lugar de trabajo, cuentan con las firmas del personal involucrado en
3.08 Cumple 1 G7
la tarea, así como la autorización por parte del jefe inmediato. Los controles establecidos se implementan

El personal cuenta con el EPP básico (uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco con barbiquejo, lentes de seguridad) y/o
especifico (protección auditiva, guantes, protección respiratoria para gases o vapores orgánicos, arnés y línea de vida, protección facial, etc.) en
3.09 Cumple 1 G3
función a los riesgos existentes en su puesto de trabajo; se encuentran en buen estado, lo utilizan correctamente y almacenan adecuadamente los
EPP que no se utilizan.

¿Las áreas de riesgos se encuentran señalizados?.¿La señalización de seguridad (zona segura, ruta de evacuación, prohibitivas, obligatorias,
3.10 advertencia, informativa, etc.) se encuentran ordenadas y en buen estado (limpios, bien ubicados, conservados). Se emplean capuchones para Cumple 1 G3
señalizar elementos expuestos

El transporte manual de carga de los trabajadores se encuentra dentro de los pesos máximos de carga manual establecida para hombres y
3.11 Cumple 1 G3
mujeres. En caso los pesos máximos de carga superan los máximos permitidos, se ha habilitado ayudas mecánicas apropiadas.

El diseño de las protección colectivas cumplen con los requisitos de resistencia y de funcionalidad y están sustentadas con memoria de cálculo y
3.12 Cumple 1 G3
planos de instalación y están refrendadas por un ingeniero civil colegiado.

Los mangos de madera incorporados a las herramientas se encuentran en buen estado, con la cinta del mes, aseguradas a través de cuñas o
chavetas metálicas (no se encuentra pintados o asegurados improvisadamente). Los punzones y cinceles no presenta rajaduras ni rebabas, y
3.13 Cumple 1 G3
cuentan con protección para las manos. Los destornilladores no tienen la punta doblada, retorcida, ni los mangos rajaduras o deformaciones. Las
herramientas de ajuste no presentan rajaduras ni deformaciones. No se encuentran herramientas de fabricación artesanal (hechizas).

Las herramientas manuales y equipos portátiles están exentos de grasas o aceites antes de su uso o almacenaje y contar con las guardas
3.14 Cumple 1 G3
protectoras en caso se usen superficies cortantes. Se guardan en cajas o maletines donde cada una tiene su lugar.
Los vehículos, equipos móviles, equipos a combustión cuentan con bandeja antiderrames en buen estado de capacidad mínima de 110% efectiva
3.15 Cumple 1 G7
del volumen del tanque, así mismo, cuentan con su kit anti derrame y esta completo.
Se dispone la aplicación de medidas para evitar la generación de polvo en el área de trabajo y en caso de no ser posible, se dispone de protección
3.16 Cumple 1 G3
colectiva e individual. Se riegan las áreas frecuentemente para el control de generación de polvo
Se cumple con la implementación del Plan de Vigilancia y Prevención del COVID 19 aprobado para la obra (Implementar estación de lavado de
3.17 Cumple 1 G3
manos, uso de mascarillas, ventilación de áreas de trabajo asegurando área mínimo en proporción de 1/20, etc.)

El SS.EE adopta las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, actividades rutinarias, trabajos con riesgo critico, orden y limpieza
3.18 de las que se derive un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de Cumple 1 G3
labores

Puntaje alcanzado 100.0%

4.0. CONTROL DE RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL DE PERSONAS Y OBJETOS Estatus Criticidad Calificación ReferenciaGrave
4.01 Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un riesgo grave el trabajador usa barbiquejo Cumple 1 G7
El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero y una línea de enganche con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro;
4.02 Cumple 1 G7
ambos con certificación ANZI Z 359.1. Se encuentre en buen estado y se ha realizado el check list de pre – uso

4.03 Los materiales se encuentran dentro de recipientes aseguradas para evitar su caída o en su defecto dentro de un andamio con rodapiés Cumple 1 G7

Se evita la permanencia y circulación de personas y/o vehículos debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura. La parte inferior se
4.04 No cumple Grave -1.5 G7 G7
acordona con cintas de peligro color rojo y señaliza con letreros de prohibición de ingreso: “CAIDA DE OBJETOS - NO PASAR"

4.05 Todas las herramientas manuales y de poder en uso, estén sujetadas mínimo con una soga de nylon (3/8”) para evitar su caída a niveles inferiores Cumple 1 G7
 La línea de vida horizontal son de cable de acero de 1/2" o soga de nylon de 5/8" sin nudos ni empates y en buen estado. Las líneas de vida esta
4.06 fijada a puntos de anclaje que resisten como mínimo 2.265 Kg-F. Se ha elaborado un diseño y los cálculos de resistencia de los puntos y/o líneas No cumple Muy grave -2 MG8 G7
de anclaje; y se encuentra refrendada por un Ingeniero civil Colegiado

Para ascenso o descenso por escaleras verticales continuas, se usa un sistema de “arresto” compuesto de una línea de vida vertical y freno. (Línea
4.07 Cumple 1 G7
de vida puede ser acerado o de soga con su respectivo freno).
En trabajo o transito al borde de vacíos de las cajas de ascensores, aberturas que representen riesgo de caída de altura se instalan barandas en
4.08 Cumple 1 G7
todo su contorno con resistencia mínimo 100 kg/m, dotadas de rodapiés
Trabajos en pendiente todo acceso al área de trabajo se encuentre habilitado y cuente con restricción y señalización. En desniveles mayor a 1.5 m
4.09 Cumple 1 G8
o lugares con pendientes altas se ha instalado barrera dura que impida la caída
Puntaje alcanzado 61.1%
5.0. CONTROL DE RIESGO DE COLAPSO DE TALUD, EXCAVACION Y CAIDA DE ROCAS - EXCAVACIONES Y ZANJA Estatus Criticidad Calificación ReferenciaGrave

Se ejerce una Supervisión frecuente por parte del profesional con experiencia que garantice la implementación de las medidas de control, cuenta
5.01 Cumple 1 G7
con el liderazgo visible del ingeniero residente.
Se realiza la excavación mecánica distante de líneas eléctricas, tuberías, y otros sistemas; o, sólo en casos en que se hubiera desconectado la
5.02 No aplica G7
energía y cerrado a las mismas (aplicar bloqueo y señalización), las labores se desarrollan cerca.

Se delimita y señaliza la zona de excavación para evitar la presencia de personal en el área de trabajo, durante la realización de operaciones con
5.03 Cumple 1 G7
equipo mecánico o durante la operación de relleno de zanja, así como también, bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.

En zanjas de profundidad mayor a 1.20 metros, donde hay personal trabajando en el interior, se ha designado un vigía en el exterior, con la
5.04 No aplica G7
capacitación respectiva y conoce el procedimiento de respuesta a emergencia, que de la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

Se colocan barreras de advertencia y protección a 1.80 metros del borde de la excavación o a 3 metros del borde la excavación en lugares con
5.05 vibraciones o comprensión causadas por vehículos. En excavaciones que tienen más de 3 metros de profundidad, la distancia aumenta en un No aplica G7
metro por cada dos metros de profundidad adicional.

Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso están cubiertos con planchas de metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente.
5.06 No aplica G7
En su defecto se instala barreras en el camino para restringir el acceso.

El material de excavación se encuentra apilado a 0.60m o H/2 del borde la zanja, en el caso de terrenos no estables, el material extraído se
5.07 Cumple 1 G7
deposita a no menos de 2.00 metros del borde la excavación. Verificar formato de la G050 sobre inspección de áreas de excavación

La excavación en la vía pública se encuentra con señalización de clara visibilidad durante el día y la noche, de modo que se advierta su presencia,
5.08 No aplica G7
las vías de circulación están libres de material excavado u otro objeto que constituye un obstáculo.

La determinación y el diseño del sistema de soporte de la tierra ((entibamientos, apuntalamientos, tabla estacados o conformación del talud), está
basado en un análisis detallado de los siguientes factores: profundidad de corte, cambios previstos del suelo debidos al aire, sol, agua, y
5.09 No aplica G7
movimiento del terreno por vibraciones originadas por vehículos o voladuras, y empuje de tierras. Un Ingeniero Civil colegiado ha emitido un
documento, plano o diagrama firmado con las recomendaciones necesarias para evitar derrumbes.

Existen accesos y salidas adecuados. En excavaciones de mas de 1.20 metros o más de profundidad, se cuenta con una escalera de mano u otro
5.10 medio de acceso equivalente, se proporcionar una escalera adicional por cada tramo de 7,60 m, dichas escaleras sobresalen por lo menos 1 m No aplica G7
sobre la superficie del terreno y están sujetados para evitar movimientos.

El personal que ingresa a una excavación profunda hace uso de un sistema de restricción o detección de caídas (tambor retráctil). Hace uso de
arnés con línea de vida fijada al anillo dorsal y con el otro extremo ubicado en el exterior de la excavación a cargo de un monitor o vigía con silbato,
5.11 Cumple 1 G7
quien pueda advertir de un inminente derrumbe. El vigía cuenta con la capacitación respectiva y conoce el procedimiento de respuesta a
emergencia

El personal que ingresa a una excavación profunda hace uso de un sistema de restricción o detección de caídas (tambor retráctil). Hace uso de
5.12 arnés con línea de vida fijada al anillo dorsal y con el otro extremo ubicado en el exterior de la excavación a cargo de un monitor o vigía con silbato, Cumple 1 G7
quien pueda advertir de un inminente derrumbe.

Los trabajos cerca de taludes, muros o cualquier otra estructura existente cuenta con informes de evaluación de estabilidad y los mecanismos de
5.13 Cumple 1 G8
sostenimiento o contención respectivo para controlar la caída de material socavado
Puntaje alcanzado 100.0%

6.0. CONTROL DE RIESGO DE ACCIDENTE POR INTERACCION DE EQUIPO PERSONA Y VIAS EXTERNAS O CARRETERAS Estatus Criticidad Calificación ReferenciaGrave

Los equipos pesados o auxiliares, vehículos pesados y livianos se encuentran en buenas condiciones. Se realizan inspección de pre-uso y cuentan
6.01 con las firmas correspondientes. Las llantas re-encauchadas se ubican únicamente en la parte posterior del vehículo (Revisar registro de re- Cumple 1 G3
encauches).

El conductor u operador desciende de la unidad apagando el motor y aplicando freno de estacionamiento. El operador, advierte antes de iniciar la
6.02 Cumple 1 G7
operación y/o desplazamiento.

Los vehículos y equipos pesados o auxiliares se encuentran estacionados en una zona de parqueo debidamente señalizado con conos de
6.03 seguridad, con tacos (dos tacos cruzados en las llantas delantera y posterior, hacia adelante o hacia atrás, cuando el equipo está ubicado en Cumple 1 G7
rampa).

Los operadores y/o conductores saben identificar los signos de la fatiga y/o somnolencia, y el manejo de estos casos en el trabajo. Realizan
6.04 Cumple 1 G8
actividades preventivas (ej: Programa fatiga y somnolencia, curso de manejo defensivo, mantenimiento preventivo, entre otros).

Los conductores y operadores de equipos móviles cuentan con autorización para el vehículo o equipo a conducir u operar. Cuentan con toda la
6.05 Cumple 1 G7
documentación en regla.
En áreas de carga/descarga, equipos móviles en movimiento se cuenta con personal encargado para el control de transito e ingreso vehicular y
6.06 Cumple 1 G7
peatonal. El personal encargado cuenta con medio de comunicación con el Operador o conductor.
El personal de piso y operadores conocen los pasos a seguir para el ingrese al radio de trabajo de equipos. Se ha realizado la difusión del PETS
6.07 Cumple 1 G3
de la actividad a todos los trabajadores involucrados y se encuentra disponible en el área de trabajo
Puntaje alcanzado 100.0%
Atención!
- Primero debe ingresar los hallazgos y los datos que los complementan, posteriormente los aspectos positivos INFORME DE INSPECCION
- Para el caso de los aspectos positivos ingresar solo la descripción y evidencia fotográfica
Descripción de hallazgo/situación identificada /
Item Maestro de Obra /
Aspectos positivos Tipo de Tipo de Líder de cuadrilla /
N° Asesoría Clasificación Frente de trabajo Proceso constructivo Gravedad Responsable de frente Causa básica
(Por cada no cumple marcado en la pestaña 1. actividad riesgo critico Capataz
en MASS de trabajo
MASS)

Se inspecciona Estacion de primeros auxilios, el

mismo no cuenta con check list de los elementos Condición Respuesta a FP-Direcciones y
1 2.06 Obra en general Rutinaria Grave Robert Fasabi Patricia Olortegui
del botiquin y no cuenta con el manual de primeros subestándar Emergencias demandas confusas
auxilios
ORME DE INSPECCION
Fecha de
Reincidencia Evidencia fotográfica hallazgo/situación
identificada

16.09.22
 INFRACCIONES CANTIDAD TOTALES

L1 26.1 La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. 1

26.3 No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos
después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o
L2 0
complementar, siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo por ser insalubre o nociva, y por los elementos,
Leve

procesos o materiales peligrosos que manipula. 1

26.4 Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia
L3 0
grave para la integridad física o salud de los trabajadores.
26.5 Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la normativa de
L4 0
prevención de riesgos y no estén tipificados como graves.

G1 27.1 La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 0

27.2 No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los
accidentes de trabajo mortales o de los incidentes peligrosos ocurridos, no comunicar los demás accidentes de trabajo al Centro
G2 0
Médico Asistencial donde el trabajador accidentado es atendido, o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a
la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las medidas preventivas son insuficientes.

27.3 No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los
trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones.
27.7 El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así
como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo.
27.9 Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de
lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales,
G3 1
medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias
peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o
salud de los trabajadores.
Contracctual. No encontrar como minimo a un responsable (Ingeniero Residente, Asistente de Obra y Seg. Industrial del SSEE en el
proyecto. Incumplimiento en la participacion a los programas de Antamina (Receta para el Cuidado de Manos, Toma DOCE,
Decalogo de buen caminante, Campañas, etc).

G4 27.4 No comunicar los resultados de los exámenes médicos y/o las pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador. 0

27.5 No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos
Grave

después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o 3
G5 0
complementar, siempre que se trate de industria calificada de alto riesgo, por ser insalubre o nociva, y por los elementos, procesos
o sustancias que manipulan.

27.6 El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación
G6 0
que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
27.8 No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las
G7 1
trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables.

G8 27.10 No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 1

27.11 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo,
G9 0
en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.
27.12 No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y
G10 0
Salud, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada.
27.13 La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre
G11 0
prevención de riesgos laborales.
27.14 El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
G12 0
el Trabajo.
27.15 No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores,
G13 0
incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado.

27.16 No verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus
G14 contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en 0
el centro de trabajo o con ocasión del trabajo realizado por encargo de la principal.
 Contracctual. No encontrar como minimo a un responsable (Ingeniero Residente, Asistente de Obra y Seg. Industrial del SSEE en el
G15 proyecto. Incumplimiento en la participacion a los programas de Antamina (Receta para el Cuidado de Manos, Toma DOCE, 0
Decalogo de buen caminante, Campañas, etc).

28.1 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos
MG1 0
de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad.

MG2 28.2 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. 0

28.3 Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin
MG3 tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se derive un 0
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

MG4 28.4 Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. 0

28.6 Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos
MG5 0
de riesgo grave e inminente.

28.8 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en
MG6 materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, cuando se trate de actividades 0
calificadas de alto riesgo.
Muy grave

28.9 No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el
MG7 0
trabajo. 1

28.5 Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y
salud de los trabajadores.
28.7 No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores.
MG8 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño 1
al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.
28.11 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal.
28.12 El incumplimiento de la normativa sobre la seguridad y salud en el trabajo que ocasione al trabajador una enfermedad
ocupacional, debidamente diagnosticada y acreditada por el o los médicos especialistas según sus competencias.

28.13 No cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales y/o no cumplir con realizar la vigilancia de la salud de sus
MG9 0
trabajadores.
N° ELEMENTOS DE LA ASESORIA MASS % TIPO DE ACTIVIDAD

1 Liderazgo y compromiso; y participación de los trabajadores 100% Rutinaria

2 Organización de áreas de trabajo y zona de almacenamiento 64% Riesgo critico
3 Controles administrativos y operativos generales 100%
4 Control de riesgo de caída a distinto nivel de personas y objetos 61% CLASIFICACION
5 Control de riesgo de colapso de taludes y excavaciones 100% Acto subestándar
6 Control de riesgo de accidente por Interacción equipo-persona y vias externas o carretera 100% Condición subestándar
7 Control de riesgo de caída a distinto nivel en montaje y uso de andamios, plataformas y escaleras 100% Buenas practicas
8 Control de riesgo de incendio o explosión durante trabajos en caliente 100%
9 Control de riesgo de caída de cargas suspendida 100% INFRACCIONES
10 Control de riesgo de caída de rayos-tormentas eléctricas #DIV/0! Leve
11 Control de riesgo de exposición a atmosferas peligrosas en espacios confinados #DIV/0! Grave
12 Control de riesgo de contacto con energía eléctrica 100% Muy grave
13 Control de riesgo de atrapamiento total o parcial del cuerpo por partes móviles o rotatorias 100%
14 Control de accidentes en trabajos de demolición y uso de explosivos #DIV/0!

Hallazgo/Tipo de actividad Hallazgo/Clasificación Infracciones

Muy
3 grave
3 ; 1;
20%
2
Leve; 1; 20%

Grave; 3; 60%
Rutinaria

Riesgo critico

Acto subestá...

Condición sub...

% Cumplimiento alcanzado/Componente

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

64% 61%
Control de riesgo de caída a distinto nivel de personas y objetos

Control de riesgo de accidente por Interacción equipo-persona y

Liderazgo y compromiso; y participación de los trabajadores

Control de riesgo de caída a distinto nivel en montaje y uso de

Control de riesgo de incendio o explosión durante trabajos en

Control de riesgo de atrapamiento total o parcial del cuerpo por

Organización de áreas de trabajo y zona de almacenamiento

Control de riesgo de caída de rayos-tormentas eléctricas

Control de riesgo de colapso de taludes y excavaciones

Control de riesgo de contacto con energía eléctrica

Control de riesgo de caída de cargas suspendida
Controles administrativos y operativos generales

Control de riesgo de exposición a atmosferas peligrosas en

Control de accidentes en trabajos de demolición y uso de ex

-
andamios, plataformas y escaleras

partes móviles o rotatorias

vias externas o carretera

espacios confinados
caliente

plosivos

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 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Investigación de causas Eficacia de las Acciones Correctivas / Preventivas
(Utilizar la metodología de los 5 porqués, espina de pescado, ICAM o la que considere la adecuada para el caso) Estándar/Procedimiento no Acciones Correctivas / Responsable de la
N° Evidencia fotográfica
Que sucedió? Causa raíz Clasificación de cumplido Preventivas implementación Fecha de Como se evaluó la eficacia de Fecha de
Porque? 1 Porque? 2 Porque? 3 Porque? 4 Porque? 5
(hallazgo/situación identificada) determinada causa raíz evaluación las acciones tomadas cierre

Reposicion del botiquin de

Se inspecciona Estacion de requerimientos de la norma
No se inspeccionó No se identifica primeros auxilios/realizar
primeros auxilios, el mismo no G. 050. 1.5 requisitos del lugar
No tenia proteccion a La reposicón tomó mas adecuadamente la responsables de las FP-Direcciones y inspecciones periodicas a fin de
1 cuenta con check list de los Porque se mojo de trabajo.1.5.3 primeros SSOMA 10/15/2022
afectos del clima de lo previsto estación de primeros inspecciones demandas confusas verificar la existencia de todos
elementos del botiquin y no cuenta auxilios. Anexo 01. botiquin
auxilios periodicas los elementos de la estacion de
con el manual de primeros auxilios basico de primeros auxilios.
primeros auxilios.

Dotar de señalizacion y carteles

Se desconoce de Falta de planificacion y requerimientos de la norma
Se detecta el punto de acopio de de sensibilizacion para la
No se define los puntos No se clasifica procedimientos señalizacion de areas G. 050. 1.5 requisitos del lugar
residuos con segregacion No se hace el retiro FP-Orientación corecta disposicion de los
2 fijos de acopio de correctamente los especificos para de acopio temporal de de trabajo.1.5.3 primeros SSOMA 10/17/2022
inadecuada, falta señalizacion y oportuno deficiente residuos/establecer fechas
residuos residuos dispocisión y elinación desmonte y auxilios. Anexo 01. botiquin
carteles de sensibilizacion exactas de recojo de los
de residuos desperdicios. basico de primeros auxilios.
residuos generados en obra.

Se detecta que personal expone Uso y montaje de andamios

requerimientos de la norma
cuerpo por fuera de la baranda Incorrecta identificación normados para todas las
Desconoce los G. 050.Cap. 2 actividades
rigida, no cuenta con plataformas de los peligros y actividades que requiera que el Ing. Jessica Castillo
3 procedimientos de Por ahorrar tiempo Por presión del avance Falta de competencias FP-Falta de habilidad especificas. 2.3. proteccion en 10/18/2022
adecuadas para realizar trabajos de evaluación de riesgos trabajador desarrolle actividades Cupe
trabajo trabajos con riesgo de
colocacion de acero por lo que se asociado s a la tarea por encima del 1.80 mt de
caida.2.3.2. uso de andamios.
expone a barandas no estables. altura.

4 Err:508

5 Err:508

no se considero dejar
Se detecta que las barandas estan mechas de acero 3/4 no se considera
Inadecuada Producción desconoce
instaladas sin memoria de calculo, (para mejor oportuno la creación de Falta de prevision de FP-Direcciones y
7 planificacion de las de riesgos criticos a
no se tiene un plano de instalacion, resistencia ) como procedimientos para la actividades futuras demandas confusas
actividades controlar
tampoco procedimiento del mismo. verticales para el instalación de varandas
soporte de varandas

Almacen de productos quimicos no

requerimientos de la norma
cuenta con señalizacion de
Se desconoce de un El personal carece de G. 050.Cap. 2 actividades
advertencia o riesgos asociados, no se conoce la falta de capacitaciones
procedimiento de conocimientos para especificas.2.2
falta rotulacion de produtos compatibilidad de los no se cuentan con las especificas para el FP-Falta de
8 correcto identificar la almacenamiento y manipuleo
quimicos, no se cuenta con extintor productos MSDS de los productos correcto conocimiento
almacenamiento de peligrosidad de los de materiales.2.2.2 Ubicación
en el area, se encuentran cajas de almacenados almacenamiento (BPA)
productos productos del área de almacenamiento y
mayor tamaño en la parte superior
disposición de los materiales.
de los anaqueles

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