Auditoria en Almacenes de Residuos Peligrosos

NORMA: REGLAMENTO LGPGIR FECHA DE EVALUACION:
DESCRIPCION: REGLAMENTO de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
TIPO CUMPLE
N ASPECTO A VERIFICAR OBSERVACIONES
D F O S N NA
PLAN DE MANEJO
¿ Se cuenta con plan de manejo de residuos peligrosos ? [Art.

1
17]
¿El plan de manejo incluye la cantidad que se estima manejar

2
en cada uno de ellos? [Art. 20 Fracc. I]
¿El plan de manejo incluye la forma en que se realizará la

3 minimización de la cantidad, valorización o aprovechamiento de
los residuos? [Art. 20 Fracc. II]
¿El plan de manejo incluye los mecanismos para que otros
4 sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de manejo?
[Art. 20 Fracc. III]
¿El plan de manejo incluye los mecanismos de evaluación y

5
mejora del plan de manejo? [Art. 20 Fracc. IV]
6 ¿Se ha registrado el plan de manejo? [Art. 24 Fracc. I]
MANEJO
¿ Se ha identificado el tipo de generador de residuos

7
peligrosos? [ Art. 42]
¿ Se han Identificado y clasificado los residuos peligrosos que

8
se generan? [ Art. 46 Fracc. I]
¿Se manejan separadamente los residuos peligrosos y no se

9 mezclan aquéllos que sean incompatibles entre sí? [ Art. 46
Fracc. II ]
¿Se envasan los residuos peligrosos generados de acuerdo con

su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y
10
materiales reúnan las condiciones de seguridad para su
manejo? [ Art. 46 Fracc. III ]
¿ Se marcan o etiquetan los envases que contienen residuos

peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador,
11
nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y
fecha de ingreso al almacén? [ Art. 46 Fracc. IV ]
¿El centro de trabajo transporta sus residuos peligrosos a

través de personas que la SEMARNAT autorice en el ámbito de
12
su competencia y en vehículos que cuenten con carteles
correspondientes? [ Art. 46 Fracc. VI ]
BITACORAS
Las bitacoras contienen lo indicado por el Articulo 71 (Ver

incisos especificos). NOTA. La información anterior se asentará
13
para cada entrada y salida del almacén temporal dentro del
periodo comprendido de enero a diciembre de cada año
13.1 Nombre del residuo y cantidad generada

13.2 Características de peligrosidad
13.3 Área o proceso donde se generó
Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos
13.4
peligrosos
Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del
13.5
almacén, área de resguardo o transferencia
Nombre, denominación o razón social y número de autorización
13.6 del prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el
manejo de dichos residuos
13.7 Nombre del responsable técnico de la bitácora
En caso de generar mas de 10 Ton anuales. ¿Ha reportado su

14
Cedula de Operación Anual? [ Art. 72 ]
¿ Se conservan bitacoras al menos de los ultimos 5 años? [ Art.

15
75 Fracc. I ]
¿ Se conservan los manifiestos al menos de los ultimos 5 años?

16
[ Art. 75 Fracc. II ]
¿ El generador ha conservado los registros de los resultados de

cualquier prueba, análisis u otras determinaciones de residuos
17 peligrosos durante cinco años, contados a partir de la fecha en
que hubiere enviado los residuos al sitio de tratamiento o de
disposición final? [Art. 75 Fracc. III]
¿La empresa verifica que los residuos se encuentren

18 debidamente identificados, clasificados, etiquetados o
marcados y envasados? [Art. 79]
ALMACENAMIENTO (GENERALES)
¿ Las áreas donde se almacenan los residuos estan separadas
de las áreas de producción, servicios, oficinas y de
19
almacenamiento de materias primas o productos terminados?
[ Art. 82 Fracc. I a) ]
¿Estan ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por
20 posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e
inundaciones? [ Art. 82 Fracc. I b) ]
¿Se cuenta con dispositivos para contener posibles derrames,
tales como muros, pretiles de contención o fosas de retención
21
para la captación de los residuos en estado líquido o de los
lixiviados? [ Art. 82 Fracc. I c) ]
Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en

sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o
canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención
22
con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de
los residuos almacenados o del volumen del recipiente de
mayor tamaño [ Art. 82 Fracc. I d) ]
Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos

mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de
23
grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia [ Art.
82 Fracc. I e) ]
Se cuenta con sistemas de extinción de incendios y equipos de
seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y
24
la cantidad de los residuos peligrosos almacenados [ Art. 82
Fracc. I f) ]
¿Se cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la
25 peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en
lugares y formas visibles? [ Art. 82 Fracc. I g) ]
¿El almacenamiento se realiza en recipientes identificados
considerando las características de peligrosidad de los
26 residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas,
derrames, emisiones, explosiones e incendios? [ Art. 82 Fracc. I
h) ]
¿El almacenamiento se realiza en recipientes identificados
considerando las características de peligrosidad de los
26 residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas,
derrames, emisiones, explosiones e incendios? [ Art. 82 Fracc. I
h) ]
¿La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma

27
vertical? [ Art. 82 Fracc. I i) ]
ALMACENAMIENTO - AREAS CERRADAS
Verificar que No existan conexiones con drenajes en el piso,

válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier
28
otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos
fluyan fuera del área protegida [ Art. 82 Fracc. II a) ]
Las paredes deben estar construidas con materiales no

29
inflamables [ Art. 82 Fracc. II b) ]
Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de

30 ventilación forzada, debe tener una capacidad de recepción de
por lo menos seis cambios de aire por hora [ Art. 82 Fracc. II c) ]
Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso,

contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de
31
vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión
[ Art. 82 Fracc. II d) ]
No rebasar la capacidad instalada del almacén [ Art. 82 Fracc. II

32
e) ]
ALMACENAMIENTO - AREAS ABIERTAS

Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el
resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5; al nivel de
33
agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona
[ Art. 82 Fracc. III a) ]
Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona
donde se guarden los residuos, y de material antiderrapante en
34
los pasillos. Estos deben ser resistentes a los residuos
peligrosos almacenados [ Art. 82 Fracc. III b) ]
En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán
35 almacenarse residuos peligrosos a granel, cuando éstos
produzcan lixiviados[ Art. 82 Fracc. III c) ]
En los casos de áreas no techadas, los residuos peligrosos
36 deben estar cubiertos con algún material impermeable para
evitar su dispersión por viento [ Art. 82 Fracc. III d) ]

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¿ Se cuenta con plan de manejo de residuos peligrosos ? [Art.

¿El plan de manejo incluye la cantidad que se estima manejar

¿El plan de manejo incluye la forma en que se realizará la

¿El plan de manejo incluye los mecanismos de evaluación y

6 ¿Se ha registrado el plan de manejo? [Art. 24 Fracc. I]

¿ Se ha identificado el tipo de generador de residuos

¿ Se han Identificado y clasificado los residuos peligrosos que

¿Se manejan separadamente los residuos peligrosos y no se

¿Se envasan los residuos peligrosos generados de acuerdo con

¿ Se marcan o etiquetan los envases que contienen residuos

¿El centro de trabajo transporta sus residuos peligrosos a

Las bitacoras contienen lo indicado por el Articulo 71 (Ver

13.1 Nombre del residuo y cantidad generada

En caso de generar mas de 10 Ton anuales. ¿Ha reportado su

¿ Se conservan bitacoras al menos de los ultimos 5 años? [ Art.

¿ Se conservan los manifiestos al menos de los ultimos 5 años?

¿ El generador ha conservado los registros de los resultados de

¿La empresa verifica que los residuos se encuentren

Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en

Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos

¿La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma

ALMACENAMIENTO - AREAS CERRADAS

Verificar que No existan conexiones con drenajes en el piso,

Las paredes deben estar construidas con materiales no

Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de

Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso,

No rebasar la capacidad instalada del almacén [ Art. 82 Fracc. II

ALMACENAMIENTO - AREAS ABIERTAS

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