MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por: Juan Guillermo Pineda

Revisión inicial: 5/28/2016

CONTROLES
PELIGRO
RUTINARIA: SI o NO EXISTENTES
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

CLASIFICACIÓN
DECRIPCIÓN EFECTOS
TAREAS
POSIBLES

FUENTE
atrapamiento,
de seguridad

contusiones,
aplastamient
condiciones

preventivo
mecanico

LEVANTAMIENTO

fraturas.
muerte,
DE EQUIPO EN

mtto
SI

o,
ELEVADOR
HIDRAULICO

ninguno
CAMBIO DE quemaduras,
SI liquidos quimico
ACEITE irritacion.
REPARACION, LIMPIEZA, INSPECCION.

contusiones, cortes.
golpes, fracturas,
condiciones de
PRESTACION DEL SERVICIO

seguridad
mecanico

ninguno

cambio de partes SI
TALLER

ninguno

revision de estado gases y

SI quimico inhalacion de gases
del vehiculo. vapores
 TA
PRESTACIO

REPARACION, LI

ninguno
Revision del electrico (baja condiciones de
SI calambres
sistema electrico tensión) seguridad

ninguno
condiciones de fracturas,
trabajo en alturas no mecanico
seguridad contusiones

ninguno
quemaduras,
cambio de bateria si liquidos quimico
irritacion.

traumatism
condicione
accidentes
de transito

Atrapamie
seguridad

lesiones,

ninguno
muerte.
Revision de

s de

nto,

os,
vehiculo en SI
carretera
 cargo:
ninguno ninguno ninguno ninguno MEDIO

EXISTENTES
CONTROLES
ninguno EPP ninguno ninguno INDIVIDUO

6 2 2 6 NIVEL DE DEFICIENCIA

2 3 3 4 NIVEL DE EXPOSICIÓN
Lider de SG-SST

NIVEL DE
12 6 6 24 PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
alto medio medio muy alto NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
10 25 25 100 CONSECUENCIA (100-
AUTOMOTRIZ

60-25-10)
TALLER DE MECANICA

NIVEL DE RIESGO (NR)

120 150 150 2400
EVALUACIÓN DEL RIESGO

e INTERVENCIÓN

NO ACEPTABLE O NO ACEPTABLE O
INTERPRETACIÓN y
MEJORA ACEPTABLE CON ACEPTABLE CON NO SE
VALORACION DEL
BLE CONTROL CONTROL ADMITE
NIVEL DE RIESGO (NR)
ESPECIFICO ESPECIFICO

3
3
3 3 NRO EXPUESTOS

inhalacio
n de fractura quemadura MUERTE PEOR CONSECUENCIA
gases
CONTROLES
ESTABLECER
CRITERIOS PARA
 ninguno ninguno ninguno ninguno

ninguno ninguno ninguno ninguno

2 2 1 2

4 3 1 2

8 6 1 4

medio medio bajo bajo

25 10 10 10

200 60 10 40
NO
ACEPTABL
EO
ACEPTABL ADMITID ADMITID ADMITID
E CON O O O
CONTROL
ESPECIFIC
O
1
1
3

quemadu calambre
muerte fractura
ra s
CRITERIOS PARA
ESTABLECER MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
CONTROLES
ASOCIADO (SI o NO)
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
EXISTENCIA

CONTROLES
CONTROLES DE ADMINISTRATIVOS,
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA

capacitacion del
personal,
NO

conocimiento de
riesgos, señalizacion

Usar un mecanismo de
extraccion adecuado
induccion,
NO

que no permita el
señalizacion.
contacto humano con
el medio caliente

tener las
herramientas capacitacion del
apropiadas para cada personal, acerca del
NO

labor, y que estas se buen uso de las

encuentren en buen herramientas
estado.

sistema de extraccion
para gases, ventilacion
si

adecuada del lugar de

la prueba
NO
prohibir
trabajos en
alturas
si

superiores a
+/- 1,5 m
no

Señalizacion.

Capacitación en
NO

seguridad vial.
N

EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

zapatos con puntera

guantes, gafas.

guantes, gafas,
zapatos con puntera
metalica

tapabocas
adecuados para la
tarea
guantes, zapatos
dielectricos

guantes largos.
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasificación

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad Fenómenos naturales*

Gestión organizacional (estilo de mando, pago,

Mecánico (elementos de máquinas,
Ruido (impacto intermitente Polvos orgánicos contratación, participación, inducción y Postura (prologada mantenida, forzada,
Virus herramientas, piezas a trabajar, materiales Sismo
y continuo) inorgánicos capacitación, bienestar social, evaluación del antigravitacionales)
proyectados sólidos o fluidos
desempeño, manejo de cambios)

Características de la organización del trabajo

Iluminación (luz visible por (comunicación, tecnología, organización del
Bacterias Fibras Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, estática) Terremoto
exceso o deficiencia) trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de
D la labor
e
s
c
r Locativo (almacenamiento, superficies de
Características del grupo social del trabajo
i Vibración (cuerpo entero, trabajo (irregularidades, deslizantes, con
Hongos Líquidos (nieblas y rocíos) (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, Movimiento repetitivo Vendaval
p segmentaria) diferencia del nivel) condiciones de orden y
trabajo en equipo
c aseo, caídas de objeto)
i
ó
n Condiciones de la tarea (carga mental,
Temperaturas extremas contenido de la tarea, demandas Tecnológico (explosión, fuga, derrame,
Ricketsias Gases y vapores Manipulación manual de cargas Inundación
(calor y frío) emocionales, sistemas de control, definición de incendio)
roles, monotonía, etc).

Presión atmosférica habilidades con relación a la demanda de la

Humos metálicos, no
Parásitos tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, Accidentes de tránsito Derrumbe
(normal y ajustada) metálicos
identificación de la persona con la tarea y la

Radiaciones ionizantes Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, Precipitaciones, (lluvias,
Picaduras
(rayos x, gama, beta y alfa) rotación, horas extras, descansos) desorden público, etc.) granizadas, heladas)

Radiaciones no ionizantes
Mordeduras Material particulado Trabajo en Alturas
(láser, ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos Espacios Confinados

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
FECHA DE ELABORACION: FECHA DE ACTUALIZACION:
CLASIFICACION
NORMA
DISPOSICION ART. DESCRIPCION EVIDENCIA
DE
QUE REGULA APLICABLE DEL CUMPLIMIEN
GENERAL ESPECIFICA REQUISITO
TIPO NUMERO TO

Decreto disposiciones
1072/2015 Unico libro 2, parte generales
Decreto

sobre el Contrato
x Reglamentari 2 titulo 1, Cap contrato laboral
o del Sector 1 individual de
Trabajo
trabajo

Decreto Sistema
1072/2015

Unico Art 2.2.4.6.1 gestion de

Decreto

x Reglamentari al Art seguridad y manual del

SG SST
o del Sector 2.2.4.6.42 salud en el
Trabajo trabajo

Formular el
plan de
emergencias
Decreto para
1072/2015

Unico responder
Decreto

X Reglamentari Art ante Plan de

2.2.4.6.25. inminencia u Emergencias.
o del Sector ocurrencia de
Trabajo eventos
potencialmen
te
desastrosos

Matriz de
Decreto
1072/2015

Unico Medidas de identificación

Decreto

x Reglamentari Art 2.2.4.6.24 prevención y de peligros,

o del Sector control evaluación y
valoración de
Trabajo riesgos

Decreto Matriz de
1072/2015

Unico Gestión de identificación

Decreto

X de peligros,
Reglamentari art 2.2.4.6.23 los peligros y evaluación y
o del Sector riesgos
Trabajo valoración de
riesgos
 Decreto Planificación

1072/2015
Unico del sistema

Decreto
de gestión de Planificación
x Reglamentari Art 2.2.4.6.17
o del Sector la seguridad y del SG SST
Trabajo salud en el
trabajo

evaluacion
Decreto inicial del

1072/2015
Unico sistema de

Decreto
X Reglamentari Art. gestión de la evaluacion
o del Sector 2,2,4,6,16 seguridad y inicial
Trabajo salud en el
trabajo

Jornada de
Decreto
1072/2015

Unico libro 2, parte trabajo,

Decreto

x Reglamentari 2, titulo 1, descanso Formato de

obligatorio, liquidación
o del Sector Cap 2 vacaciones y
Trabajo
recreación

Decreto Identificación Matriz de

Unico de peligros, identificación
Decreto

de peligros,
1072

x Reglamentari art 2.2.4.6.15 evaluación y evaluación y

o del Sector valoración de valoración de
Trabajo riesgos
riesgos

reglamento Dar Capacitación

de trabajo en
de seguridad cumplimiento
1409/2012
Resolución

alturas,
para Toda la al reglamento empleados
x protección con relacion a
contra caidas resolucion la exigencia con
en trabajo en del decreto certificado de
trabajo en
alturas 1443
alturas

El empleador mapa de
no debe
procesos,
contratar perfil de
583/2016

tercerizacion personal para

Decreto

Artículo cargo.
x en las cumplir sus
empresas 2.2.3.2.2. actvidades Cumplimient
o de
misionales a requisitos
traves de legales
proveedores.

Capacitacion
681/2014

Programa de y programa de
Decreto

x reentrenamie art 1 reentrenamie capacitacione

to laboral nto a lo largo s
de su vida

cumplimiento
1772/1994

afiliacion y obligatorieda requisitos

Decreto

x cotizaciones a ART 10 d de las normativos

ARL cotizaciones en los
contratos
 del trabajo
sustantivo
Vestido de registro de

cod
x art 230 calzado y entrega de
ropa de labor equipo y EPP

Criterios para planos de

90708/2013
Resolución
reglamentar conexiones
x RETIE articulos las electricas
aplicables
instalaciones según la
electricas RETIE

Criterios de
Decreto
1072/2015
graduación indicador de
Unico Art 2.2.4.11.1 de las multas
Decreto

X Reglamentari al art gestión

o del Sector 2.2.4.11.13 por infracción multas e
Trabajo a las normas infracciones
de SST

Todo
empleador
que
habitualment
e ocupe uno
o mas
trabajadores
debera
suministrar
011/1984

SUMINISTRO cada 4 meses registro de

X entrega de
ley

Y DOTACION un par de
zapatos, un equipo y EPP
vestido de
labor al
trabajador,
cuya
remuneracio
n sea hasta 2
veces el
smmlv

Codigo
colombiano
de disposiciones
CODIGO

X construccione licencia de
generales de construccion.
s construccion
sismoresisten
tes
 se fijan los
niveles
permisibles
de emision de
contaminante fija los niveles

1048/1999
Resolución
s producidos
por fuentes permisibles registro de
x moviles de gases niveles de
contaminante CO2
terrestres a s
gasolina o
acpm, en
condciones
de prueba
dinamina

se establece
3673/2008
Resolución

reglamento
tecnico para el reglamento
X tecnico para
trabajo en trabajo en
alturas alturas.

Trabajadores
contratados
1429/2012

con los
Ley de requisitos
formalización legales
de empleo aplicables
ley
RESPONSABL OBSERVACIO
E NES

Contrato de
trabajo
superior a 30
dias, inferior
a 1 año se
renueva
administracio automaticam
n ente si
ninguna de
las partes
dicen lo
contrario 30
dias antes de
terminar el
contrato

administracio
n

Gerente,
persona
encargada de
SST.

Gerente,
persona
encargada de
SST.

Gerente,
persona
encargada de
SST.
 Gerente,
persona
encargada de
SST.

Gerente,
persona
encargada de
SST.

administracio
n

REPRESENTA
NTE SG SST

Tener en
cuenta las
Empleador reglas para
trabajo en
alturas

empleador,
persona
encargada de Tener en
la cuenta que
procesos se
implementaci pueden
ón, lider de
recursos tercerizar.
humanos.

Plan de
lider recursos capacitacione
humanos s

Procedimient
empleador o para
contratacione
s
empleador

cumplimiento
de las
Empleador condiciones
minimas de
seguridad
electrica.

Indicadores,
acciones
empleador correctivas,
plan de
mejora

empleador

empleador
 proceso
reparacion y
mtto

contratacione
empleador s legales
 RIESGO ASOCIADO
EQUIPOS CANT DESCRIPCION DEL EQUIPO
AMBIENTAL SST
transporta aire comprimido desde el
Sistema de aire compresor hasta el sitio de uso. El aire fuga de aire
1 mecanico
comprimido comprimido se emplea como fluido de trabajo comprimido
para pistolas neumaticas.
consumo de
compresor 1 suministra aire comprimido explosión
energia

abastecimiento de Red de suministro comercial con tension de

1 consumo energia electrico
energia 110 v de acuerdo a la NTC 2050. Tambien
debe cumplir con las condiciones según
RETIE consumo energia,
tomas colgantes 3 electrico
incendios.
es un dosificador que permite la buena
unidad lubricadora 1 practica del mantenimiento en sistemas
mecanicos.
Es el lubricante que ya ha cumplido su ciclo de
contaminacion de
aceite usado vida, o ha sufrido contaminacion que ha
agua
cambiado sus propiedades lubricantes.
colector de aceite dispositivo para almacenar el aceite extraido
1
usado de los sistemas mecanicos.

aspirador de aceite maquina para extraer la mayor cantidad del

1
usado aceite remanente de los sistemas mecanicos.

dispositivo que permite levantar un automovil

elevadores
1 para que se pueda acceder facilmente a mecanico
hidraulicos
algunas de sus partes.
se usa en los talleres mecanicos para levantar
principalmente motores y otros componentes
grua tipo pluma 1 mecanico
que debido a su peso, no se puede usar
fuerza humana
mide la cantidad de CO2 que emite el motor contaminacion de
verificador de CO2 1
de un vehiculo en funcionamiento aire
instumento para estimar la temperatura de las
superficies calientes, en los talleres se usa
medidores de
1 para determinar la temperatura de operación
temperatura
del motor y estimar la temperatura de la salida
de los gases.
contaminacion de
limpiador de maquina empleada para remover residuos,
aire,
valvulas de 1 lacas y sedimientos de todo el sistema de quimico
contaminacion de
inyector inyeccion de combustible
agua
rectificadora de contaminacion de
1 mecanico
valvula suelo
carro de se guardan las herramientas manuales para
1 mecanico
herramientas desensamblar los componentes.
estanterias 1 se guaradan herramientas especiales mecanico
para hacer trabajos rapidos y montar y
pistola de impacto desmontar pernos que no exige un torque
1 mecanico
neumatico preciso, como en el caso de los pernos de las
ruedas.
maquina herramienta para realizar agujeros a contaminacion de
taladro de banco 1 mecanico
piezas metalicas. suelo
 se utiliza para desmontar piezas que entran
prensa hidraulica
1 con un ajuste minimo, ejemplo el bulon de la mecanico
25 ton
biela

estanteria de lugar que acondiciona el taller para almacenar contaminacion de

1 quimico
baterias usadas de manera temporal las baterias usadas. suelo

lugar que acondiciona el taller para almacenar condiciones

deposito de llantas contaminacion de
1 de forma temporal y organizada las llantas de
usadas suelo
usadas. seguridad
lugar que acondiciona el taller para almacenar
de manera temporal los residuos peligrosos,
por ejemplo, botellas plasticas con residuos de contaminacion de
deposito de respel 1 quimico
aceite, filtros, materiales que por su suelo
composicion no pueden ser reciclados, y otros
elementos

deposito de aceite lugar que acondiciona el taller para almacenar contaminacion de

1
usado de forma temporal el aceite usado de motor. suelo

dispositivo para redirigir los gases quemados

producidos por la combustion del motor en
sistema extractor contaminacion de
1 estado estacionario hacia el exterior, evitando quinico
de gases aire
que se acumulen en el recinto y que supere
los limites permitidos.