EVALUACION INICIAL SG-SST

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

NOMBRE DE LA EMPRESA: GALES IPS S.A.S

Fecha: ENERO 11 DE 2018 NIT: 900640096-7
Seleccione una de las alternativas y escriba el valor correspondiente en la columna "criterios" de acuerdo a la tabla de calificación. A: Cump
criterio enunciado (10 puntos), B:Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 ptos),C: La actividad se realiza con los criterios mínimos (
información (0 puntos).

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EXISTE UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTIENE EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBIDAMENTE FIRMADO POR
1 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

EL DOCUMENTO TIENE LA SIGUIENTE INFORMACION: RAZON SOCIAL, NIT, DIRECCION, TELEFONO, CIUDAD, REPRESENTANTE LEGAL, SUCURSALES Y NUMERO
2 EMPLEADOS, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL, CLASE DE RIESGO POR CADA SEDE, CENTROS DE TRABAJO, LICENCIA DE S.O DE QUIEN LO REALIZO

3 LA POLÍTICA DE LA EMPRESA ESTA DOCUMENTADA, PUBLICADA Y DIVULGADA

4 TIENE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y DIVULGADO

5 TODOS LOS TRABAJADORES, DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, ESTÁN AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SGSSI)

TODOS LOS TRABAJADORES RECIBEN INDUCCIÓN O RE INDUCCIÓN, SOBRE EL SGSST Y LOS RIESGOS INHERENTES A SU PUESTO DE TRABAJO, LOS EFECTOS
6 ELLOS Y LA FORMA DE CONTROLARLOS. SE CUENTA CON UN PLAN DE CAPACITACIÓN

7 EXISTE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HAY UN LÍDER DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, QUIEN TIENE FUNCION
8 ESPECÍFICAS Y TIEMPO DEFINIDO PARA CUMPLIR TALES TAREAS. DICHO RESPONSABLE DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA EMPRESA. TIENE LICENCIA S.O
ENCUENTRA VINCULADO CON CONTRATO DE TRABAJO
EXISTE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST. LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES FUERON ELEGID
9 DEMOCRÁTICAMENTE. SE ENCUENTRA VIGENTE Y SE REÚNE MENSUALMENTE
10 SE CUENTA CON RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCION CON ACTIVIDADES Y FECHAS DE EJECUCION DEFINIDAS
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO, LAS ACTAS SE ENCUENTRAN AL DÍA, EL TRÁMITE DE QUEJAS SE HA LLEVADO A CABO
11 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.
12 SE CUENTA CON LOS RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SUBTO
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 1

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

1 SE TIENEN EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y/O AUTORREPORTE
2 SE TIENEN SOPORTES DE EXAMENES DE INGRESO
3 SE TIENEN SOPORTES DE EXAMENES PERIODICOS OCUPACIONALES

4 SE REALIZAN EXAMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y PRUEBAS FUNCIONALES RELACIONADOS CON LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

5 SE TIENE SOPORTE DE LOS EXAMENES MEDICOS DE RETIRO.

HAY INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL ÚLTIMO AÑO, SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES, INCAPACIDADES, AUSENTISMO P
6 CAUSA MÉDICA, MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN CON EG, AT Y EL. ESTÁN PRIORIZADAS. SE ANALIZAN CORRELACIONES

7 UN MÉDICO CON FORMACIÓN EN MEDICINA DEL TRABAJO EN SALUD OCUPACIONAL O EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y CON LICENCIA EN SALU
OCUPACIONAL REALIZA EL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL. LA EMPRESA ASUME EL COSTO DE LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

8 LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

9 CUENTA CON UN PROGRAMA PARA PROMOVER, ENTRE LOS TRABAJADORES, ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. SE RECIBE APOYO DE LA ARL

LA EMPRESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL REALIZADO POR PSICÓLOGO CON LICENCIA SO. ESTÁN DEFINIDAS LAS INTERVENCION
10 DE PSICOLOGÍA OCUPACIONAL PARA LOS RIESGOS PRIORITARIOS
11 LA EMPRESA DESARROLLA CAMPAÑAS DE ALCHOLISMO- FARMACODEPENDENCIA Y TABAQUISMO
SUBTO
 Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (1

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXISTE UNA MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGO TECNICAMENTE REALIZADO Y ACTUALIZADO NO MAYOR A DOS (2) AÑOS, INCLUYE COMO MÍNI
PARA EL TRABAJO RUTINARIO O NO, PARA CADA PUESTO: LOS FACTORES DE RIESGO, EL NÚMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS, NIVEL DE DEFICIEN
1 NIVEL DE EXPOSICIÓN, NIVEL DE CONSECUENCIA, NIVEL DE PROBABILIDAD LOS CONTROLES EXISTENTES Y LOS QUE SE REQUIERE IMPLANTAR.
ENCUENTRAN PRIORIZADOS.

EN EL SGSST SE IDENTIFICAN LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZAN, ASÍ COMO LAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTOS, SUBPRODUCTO
2 DESECHOS. PARA TODOS LOS CASOS SE IDENTIFICAN LOS ELEMENTOS O MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

HAY NORMAS PREVENTIVAS SOBRE ERGONOMÍA, RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO PRIORITARIOS, ESTÁN DEFINIDAS LAS INTERVENCIONES Y ESTAS
3 EJECUTAN CONFORME AL PLAN DE ACCION, HAY MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS DE CONTROL COMO ROTACIÓN DE PERSONAL

ESTÁN DEFINIDAS LAS INTERVENCIONES SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO PRIORITARIOS, ESTÁN DEFINIDAS
4 INTERVENCIONES Y ESTAS SE EJECUTAN CONFORME AL PLAN DE ACCION, HAY MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS DE CONTROL

5 LOS PUESTOS DE TRABAJO TIENEN ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y TEMPERATURA ADECUADAS. ESTA LIBRE DE RUIDOS, VIBRACIONES, RADIACIONES

EXISTE UN PROGRAMA DE DOTACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUE INCLUYA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DOTACIÓN, U
6 MANTENIMIENTO Y REPOSICION SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS

HAY UN PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, QUE INCLUYE LA APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO Y LA PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIEN
7 POR PARTE DEL COPASST EN ELLAS. HAY REGISTRO HISTÓRICO DE ESTAS

EXISTE SISTEMAS DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS COMO PROCEDIMIENTOS SEGUROS, NORMAS DE SEGURIDAD, FICHA DE OPERACION DE LAS MAQUIN
8 ANALISI DE TAREAS U OFICIOS Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

9 HAY UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, DE LOS EQUIPOS Y DE LAS HERRAMIENTAS.

10 LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO DEMARCADOS

11 LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO SEÑALIZADOS
12 ESTÁN IDENTIFICADOS Y EVALUADOS LOS PUNTOS VULNERABLES DE LA EMPRESA (ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD).

HAY UN PLAN DE EMERGENCIAS QUE INCLUYE LOS PROCESOS, LOS SIMULACROS Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA MANEJAR LOS RIESGOS QUE SE
13 IDENTIFICARON EN EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES EN CASO DE ACCIDENTES.

HAY BRIGADAS DE EMERGENCIA ORGANIZADAS SEGÚN LAS NECESIDADES Y EL TAMAÑO DE LA EMPRESA -(PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA INCEND
14 EVACUACIÓN). SUS INTEGRANTES RECIBEN LA CAPACITACIÓN NECESARIA
15 LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN CONOCEN EL PLAN DE EMERGENCIAS Y DE EVACUACIÓN.

16 EL PLAN DE EMERGENCIAS INCLUYE PLANOS DE LAS INSTALACIONES QUE IDENTIFICAN ÁREAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA, ASÍ COMO LA SEÑALIZACIÓN DEBI

EN LA SEDE HAY: SUMINISTRO PERMANENTE DE AGUA, SERVICIOS SANITARIOS Y MECANISMOS PARA CONTROLAR LOS VECTORES Y PARA DISPONER EXCRE
17 Y BASURAS

LA EMPRESA CUENTA CON UN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS QUE SE PRODUCEN, QUE NO PONGA EN RIESGO LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADOR
18 O A LA COMUNIDAD, CONTROLES PARA LA RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS.

EL REPORTE DEL ACCIDENTE DE TRABAJO O DE LA ENFERMEDAD LABORAL QUE SE DETECTÓ SE HACE DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL
19 EVENTO

HAY UN PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA INVESTIGAR LOS INCIDENTES Y LOS ATEL. EN EL CASO DE ATEL MORTALES, LA EMPRESA ES NOTIFICADA DE
20 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

21 LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES Y DE LOS INCIDENTES INCLUYE EL ANÁLISIS DE CAUSALIDAD (CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BÁSICAS).

SUBTO
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (2

PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN CON EL FIN DE QUE SE CONOZCAN LAS REGLAS Y SE FAMILIARICEN LOS TRABAJADOR
1 CON EL PROCESO PRODUCTIVO EN GENERAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL GTRABAJO.

2 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES

3 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE INSTRUCCIÓN PARA EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP.
4 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA DEL COPASST A CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, SEGÚN
5 NECESIDADES DE LA EMPRESA
6 SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE TEMAS DE CAPACITACION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
 SUBTO
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO

SE HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE
1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HAY UN REGISTRO ESTADÍSTICO DE LOS INCIDENTES DE TRABAJO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL, ENFERMEDAD GENERAL Y AUSENTISMO
2 QUE OCURREN, SE ANALIZAN Y DIFUNDEN LAS CONCLUSIONES DERIVADAS DE SU ESTUDIO. EL COPASST VIGILA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLANTEAD

HAY, COMO MÍNIMO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ACTUALIZADA, PARA EL ÚLTIMO AÑO, SOBRE LOS TRABAJADORES: EDAD, SEXO, ESCOLARIDAD, ESTADO CI
3 ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO E INGRESO MENSUAL
4 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPA
5 FACTORES DE RIESGO.

6 EXISTE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUBTO
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /

RESULTADOS: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

ESTÁ DEFINIDAS LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO SEGÚN LAS PRIORIDADES QUE SE IDENTIFICARON EN EL
1 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO
2 LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD LABORAL EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES
3 LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD LABORAL EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES
4 LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES
5 LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES
6 LA TASA DE AUSENTISMO GENERAL EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES.
SUBTO
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)

RESULTADOS: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1 ESTÁN DEFINIDAS LAS INTERVENCIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL A EJECUTAR SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO PRIORITARIOS

LOS RIESGOS PRIORIZADOS Y LA INFORMACIÓN RECOPILADA DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS GUARDAN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCION PROPUES
2 QUE DETERMINE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, EL RESPONSABLE, EL PLAZO DE TIEMPO Y LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

3 EL INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO COMPARADOS CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:
4 EL INDICE DE SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO COMPARADO CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:
5 EL INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES COMPARADOS CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:
SUBTO
Valor Resultados: % Obtenido ((A+B+C)

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

% de Ponderación

Componentes
por indicador

Ponderación
% Obtenido

COMPONENTES

1 ESTRUCTURA 53% 0.300 16%

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 50% 0.069 3%
PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 40% 0.192 8%
2
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 40% 0.062 2%
PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO 30% 0.077 2%
RESULTADO: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 45% 0.136 6%
3
RESULTADO: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BAJO 40% 0.164 7%
TOTAL 1.000
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL 45%
CALIFICACIÓN GLOBAL
 CODIGO: 01201801
FECHA: 011118
COPIA: CONTROLADA
No. DE REVISION: 001
Página: 1 / 6

N EL TRABAJO

cación. A: Cumple completamente con el

terios mínimos (3 puntos), D: No se tiene

A B C D
10 5 3 0
NTE FIRMADO POR EL
X

RSALES Y NUMERO DE
X
O REALIZO

X
X
AL (SGSSI) X

AJO, LOS EFECTOS DE

X

RABAJO X
EN TIENE FUNCIONES
ENE LICENCIA S.O. SE X

S FUERON ELEGIDOS
X
X
LEVADO A CABO
X 21 5.71428571
X
SUBTOTAL 20 35 9 0
btenido ((A+B+C) / 120)) 53%
A B C D
10 5 3 0
X
X
X
GO X
X
ES, AUSENTISMO POR
CORRELACIONES X

LICENCIA EN SALUD X
ALES

S DE RIESGO X

DE LA ARL X
LAS INTERVENCIONES
X
X
SUBTOTAL 20 20 15 0
btenido ((A+B+C) / (110)) 50%

A B C D
10 5 3 0

CLUYE COMO MÍNIMO,

IVEL DE DEFICIENCIA,
ERE IMPLANTAR. SE X

S, SUBPRODUCTOS Y
X

ENCIONES Y ESTAS SE
X

STÁN DEFINIDAS LAS

X

DIACIONES X
CIÓN, DOTACIÓN, USO,
X

ACIÓN Y SEGUIMIENTO
X

ON DE LAS MAQUINAS,
X

X
X
X
X
SGOS QUE SE
X

CONTRA INCENDIOS,
X
X
EÑALIZACIÓN DEBIDA. X
DISPONER EXCRETAS
X

E LOS TRABAJADORES
X

LES SIGUIENTES AL
X

S NOTIFICADA DE LOS
X

ICAS). X
SUBTOTAL 10 45 30 0
btenido ((A+B+C) / (210)) 40%

A B C D
10 5 3 0
N LOS TRABAJADORES
X

X
X
X
GENCIAS, SEGÚN LAS
X
X
 SUBTOTAL 0 15 9 0
Obtenido ((A+B+C) / (60)) 40%

A B C D
10 5 3 0
A DE GESTION DE LA
X

RAL Y AUSENTISMO
CIONES PLANTEADAS X

RIDAD, ESTADO CIVIL,

X
X
N A LOS PRINCIPALES
X

X
SUBTOTAL 0 0 18 0
Obtenido ((A+B+C) / (60)) 30%

A B C D
10 7 4 0
CARON EN EL
X
X
X
X
X
X
SUBTOTAL 0 7 20 0
% Obtenido ((A+B+C)/60)) 45%

A B C D
10 7 4 0

ACCION PROPUESTO,
X

X
X
X
SUBTOTAL 0 0 20 0
% Obtenido ((A+B+C)/50)) 40%
Observaciones
Calificación

% Meta

MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
(0 - 50%) Bajo
[50 - 80%) Medio
BAJO [80- 100%] Alto