PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO ANUAL - CÀLCULO DE LA COTA FAMILIAR

UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL

SECTORES Santa Rosa y Primavera
LOCALIDAD Posic
DISTRITO Posic
PROVINCIA Rioja
DEPARTAMENTO San Martin
AÑO 2023

ACTIVIDADES CADA CUANTO TIEMPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE TOTAL/AÑO

I. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1.1 Empadronamiento de usuarios Anual X Responsable de UGM 296.60
Responsable del area
1.2 Cobro de cuota familiar Mensual X X X X X X X X X X X X comercial 1,219.00
1.3 Elaboraciòn del POA y Presupuesto Anual Anual X Responsable de UGM 40.00
Responsable del area
1.4 Rendiciòn de cuentas / informe economico Semestral X X comercial 405.00
1.5 Inventario General Anual X Responsable de UGM 90.00
1.6 Participaciòn en capacitaciòn en AOM del sistema de
Saneamiento y Educacion Sanitaria Semestral X X Responsable de UGM 200.00
Responsable del area
1.7 Compra de utiles de escritorio y otros Semestral X X comercial 300.00
1.8 Compra de equipos, herramientas, accesorios, materiales e Responsable del area
insumos Semestral X X comercial 700.00
Responsable del area
1.9 Pago al ANA por aprovechamiento del recurso hìdrico Anual X comercial 580.00
1.10 Visita Domiciliaria de Inspeccion sanitaria Mensual X X X X X X X X X X X X Responsable de UGM 42.00
1.11 Talleres en Educacion Sanitaria Cuatri mestre X X X Responsable de UGM 570.00
1.12 Elaboraciòn del informe anual Anual X Responsable de UGM 148.00

II. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
2.1.1 CAPTACION
2.1.1.1 Desinfecciòn Trimestral X X X X Responsable de la 529.00
operación y
2.1.1.2 Medición de caudal /aforo Trimestral X X X X mantenimiento del SAS 40.00
2.1.2 RESERVORIO
2.1.2.1 Desinfecciòn Trimestral X X X X Responsable de la
operación y
159.00
2.1.2.2 Cloración Permanente X X X X X X X X X X X X mantenimiento del SAS 1,972.00
2.1.2.3 Control de calidad del agua (analisis microbiologico ) Semestral X X Responsable de UGM 1,500.00
2.1.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN
Responsable de la
2.1.3.1 Control de cloro residual libre Cada 3 días X X X X X X X X X X X X operación y
mantenimiento del SAS 880.00
2.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.2.1 Operación de los componentes de los sistemas de
Emergencias X X X X X X X X X X X X Responsable de UGM
alcantarillado 300.00
Responsable de la
2.2.2 Operación de la PTAR X X X X X X X X X X X X operación y
Permanente mantenimiento del SAS 330.00

III. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
3.1.1 CAPTACIÓN
3.1.1.1 Limpieza en el interior malezas Trimestral X X X X Responsable de la 70.00
3.1.1.2 Reparaciòn de grietas y fugas Anual X operación y 1,353.80
3.1.1.3 Pintar elementos metalicos ( tapas, valvula y cerco) Anual X mantenimiento del SAS 142.00
3.1.2 LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION
Responsable de la
X X X X X X X X X X X X operación y
3.1.2.1 Inspección y reparación de roturas y/o fugas de agua mensual mantenimiento del SAS 1,942.00
3.1.3 RESERVORIO
3.1.3.1 Limpieza de maleza en el entorno Trimestral X X X X 50.00
3.1.3.2 Pintado de la estructura, tapa sanitaria,cerco y escalera Semestral X X Responsable de la 650.00
operación y
3.1.3.3 Resane o reparación de daños si hay filtración mensual X X X X X X X X X X X X mantenimiento del SAS
146.40
3.1.3.4 Engrasado de valvulas, pernos, tuercas y visagras Semestral X X 72.00
3.1.4 REDES DE DISTRIBUCIÓN
3.1.4.1 Inpeccion y reparacion de roturas y/o fugas de agua mensual X X X X X X X X X X X X 975.92
Responsable de la
3.1.4.2 Inspecciòn y reparaciòn fugas de agua en conexiones X X X X X X X X X X X X operación y
domiciliarias mensual mantenimiento del SAS
326.00
3.1.4.3 Pintado y engrasado de tapas ( purga, control) Semestral X X 120.00
3.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
3.2.1 Manteniemiento de las cajas de registro Anual X Responsable de la 152.00
3.2.2 Mantenimiento en la red de alcantarillado Anual X operación y 835.00
3.2.3. Mantenimiento de los buzones Anual X mantenimiento del SAS 285.00
3.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.3.1 Limpieza de maleza en el entorno Anual X Responsable de la 20.00
operación y
3.3.2 Mantenimiento en las estructuras Anual X mantenimiento del SAS 500.00
IV. REPOSICION DE EQUIPOS
4.1 Reposicion de equipos, partes y/o piezas Anual X Responsable de UGM 500.00
V. RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES
5.1 Rehabilitaciòn del SAP Anual X Responsable de UGM 1,844.07 18,440.72
MONTO TOTAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL (Corresponde al gasto total en el año 2023) S/. 20,284.79
MONTO MENSUAL A SER COBRADO POR LA UGM (Se divide el monto total del plan anual entre 12 meses) S/. 1690.4

RESUMEN DE COSTOS ANUAL

COSTO ANUAL
COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE RESERVA PARA
COSTO ANUAL DE
OPERACIÒN MANTENIMIENTO REPOSICIÒN DE EQUIPOS REHABILITACIONES DE
ADMINISTRACIÒN (CA)
(CO) (CM) (CR) MENORES
(RR)

4,590.60 5,710.00 7,640.12 500.00 1,844.07

DETERMINACION DE CUOTA FAMILIAR PARA EL AÑO 2023

Nùmero total de asociados (NA) 241

Nùmero total de asociados exonerados (NE) 0
Nùmero total de asociados atrasados (AA) 0
Promedio de cuotas atrasadas (PCA) 0
Factor de incumplimiento de pago (FIP) 0%
TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL 20,284.79
CUOTA FAMILIAR (CF) 7.0141051175657

CF=20284.79/(12 𝑋
((1−0)𝑋(241−0))
CF=20284.79/(12 𝑋
(1)𝑋(241))
CF=20284.79/2892

CF=7.01
 COSTO POR ACTIVIDAD

UNIDAD DE GESTIÒN MUNICIPAL

SECTORES : SANATA ROSA Y PRIMAVERA

COMUNIDAD : POSIC
DISTRITO : POSIC
PROVINCIA : RIOJA
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
AÑO : 2023

I.-ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD: 1.1 Empadronamiento de usuarios

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Fichas de empadronamiento familiar und 241 0.60 144.60
Libro de padròn de asociados und 1 50.00 50.00
Legalizaciòn de de Libro de padròn de asociados und 1 40.00 40.00
Huellero dactilar und 2 5.00 10.00
Tinta para huellero und 1 5.00 5.00
Tablero acrìlico aficio con gancho und 2 10.00 20.00
Lapiceros und 2 1.00 2.00
Engrapador und 1 15.00 15.00
Grapas und 1 10.00 10.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 296.60

ACTIVIDAD : 1.2 Cobro de cuota familiar

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Recibo de ingresos y egresos millar 6 100.00 600
Libro de control de recaudos und 25 1.00 25
Legalizacion de libro und 1 40.00 40
Plumones Nº 47 und 24 2.50 60
Fotocopias de notificaciones und 2000 0.20 400
Lapiceros und 24 1.00 24
Sello " cancelado" und 1 15.00 15
Tampòn color rojo und 5 6.00 30
Tinta para tampon color rojo und 5 5.00 25
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 1,219.00

ACTIVIDAD: 1.3 Elaboraciòn del POA y Presupuesto Anual

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Papelotes Und 10 0.50 5.00
Plumones Nº 47 Und 2 2.50 5.00
Banner del POA Und 1 30.00 30.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 40.00

ACTIVIDAD: 1.4 Rendiciòn de cuentas / informe economico

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Libro de caja de 100 hojas und 1 20.00 20.00
Legalizacion de libro und 1 40.00 40.00
Calculadora und 1 20.00 20.00
Perforador und 1 20.00 20.00
Engrapador und 1 15.00 15.00
Grapas caja 2 10.00 20.00
Archivador und 12 10.00 120.00
Regla de 30 cm und 1 5.00 5.00
cola sintetica und 1 10.00 10.00
Papel Bond A4 millar 5 25.00 125.00
Tijera und 1 5.00 5.00
Papelotes und 10 0.50 5.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 405.00

ACTIVIDAD: 1.5 Inventario General

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Libro de inventario und 1 50.00 50.00
Legalizacion de libro und 1 20.00 20.00
Cuaderno de movimiento de almacen und 1 20.00 20.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 90.00

ACTIVIDAD: 1.6 Participaciòn en capacitaciòn en AOM del sistema de Saneamiento y Educacion Sanitaria
INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Alimentaciòn und 2 50.00 100.00
Pasajes und 2 50.00 100.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 200.00

ACTIVIDAD: 1.7 Compra de utiles de escritorio y otros

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Utiles de oficina : Cartulina, papelotes, limpiatipo y otros. glb 1 200.00 200.00
Pasajes und 2 50.00 100.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 300.00

ACTIVIDAD: 1.8 Compra de equipos, herramientas, accesorios, materiales e insumos

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Accesorios glb 1 250.00 250
Herramientas glb 1 250.00 250
Equipos de protecciòn personal glb 1 200.00 200
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 700.00

ACTIVIDAD: 1.9 Pago al ANA por aprovechamiento del recurso hìdrico

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Tarifa a pagar und 1 500.00 500.00
Pasaje y alimentaciòn glb 1 80.00 80.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 580.00

ACTIVIDAD: 1.10 Visita Domiciliaria de Inspeccion sanitaria

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Cuaderno de Inpección Sanitaria und 1 40.00 40.00
Lapiceros und 2 1.00 2.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 42.00

ACTIVIDAD: 1.11 Talleres en Educacion Sanitaria

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Papelotes und 10 0.50 5.00
Plumones Nº 47 und 2 2.50 5.00
Banners und 2 30.00 60.00
Tripticos o afiches a los temas relacionados glb 1 300.00 300.00
Refrigerio glb 1 200.00 200.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 570.00

ACTIVIDAD: 1.12 Elaboraciòn del informe anual

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Papel Bond A4 millar 4 25.00 100.00
Tinta Impresora und 1 40.00 40.00
Archivador und 1 8.00 8.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 148.00

II.-ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDAD : 2.1.1.1 Desinfecciòn Captación

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Hipoclorito de calcio al 70% kg 8 19.00 152.00
Balde de 20 lt und 2 15.00 30.00
Cuchara sopera und 1 5.00 5.00
Guantes de jebe Par 4 8.00 32.00
Mameluco und 4 25.00 100.00
Mascarilla con 2 filtros para gases àcidos und 2 35.00 70.00
lentes de proteccion und 10 5.00 50.00
Botas de jebe Par 1 25.00 25.00
Escobilla und 2 5.00 10.00
Escoba und 2 15.00 30.00
Balanza portatil de 5 kg und 1 25.00 25.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 529.00

ACTIVIDAD: 2.1.1.2 Medición de caudal /aforo

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Balde graduado de 20 lt und 1 15.00 15.00
Cronómetro und 1 15.00 15.00
Cuaderno de apuntes und 1 10.00 10.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 40.00

ACTIVIDAD: 2.1.2.1 Desinfecciòn Reservorio

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Hipoclorito de calcio al 70% kg 6 19.00 114.00
Balde de 20 lt und 1 15.00 15.00
Escoba und 2 15.00 30.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 159.00

ACTIVIDAD : 2.1.2.2 Cloración

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Hipoclorito de calcio al 70% kg 100 19.00 1,900.00
Cuchara sopera und 1 5.00 5.00
Guantes de jebe Par 4 8.00 32.00
Mascarilla con 2 filtros para gases àcidos und 1 35.00 35.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 1,972.00

ACTIVIDAD : 2.1.2.3 Control de calidad del agua (analisis microbiologico )

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Analisis Microbiologico : coliformes fecales, termotolerantes glb 1 1,500.00 1,500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 1,500.00

ACTIVIDAD : 2.1.3.1 Control de cloro residual libre Redes de distribución

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Colorímetro de bolsillo und 1 480.00 480.00
Pastillas de DPD caja 5 80.00 400.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 880.00

ACTIVIDAD : 2.2.1 Operación de los componentes de los sistemas de alcantarillado SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Alquiler de hidrojet en otoros de la red colectora glb 1 300.00 300.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 300.00

ACTIVIDAD : 2.2.2 Operación de la PTAR

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Palana und 2 25.00 50.00
Rastrillo und 2 15.00 30.00
Nasa de malla und 2 25.00 50.00
Manguera de 1/2" x 100 m rollo 1 250.00 200.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 330.00

III.-ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD : 3.1.1.1 Limpieza en el interior malezas

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Palana, pico,machete, rastrillo, escoba, recogedor und 1 70.00 70.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 70.00

ACTIVIDAD : 3.1.1.2 Reparaciòn de grietas y fugas

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Plancha de albañil (frotachado) vadilejo und 1 20.00 20.00
Arena Fina latas 6 1.80 10.80
Cemento bol 0.5 30.00 15.00
Impermeabilizante kg 1 8.00 8.00
Valvula compuerta de hierro ductil embone DN 250 mm und 1 1,300.00 1,300.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 1,353.80

ACTIVIDAD: 3.1.1.3 Pintar elementos metalicos ( tapas, valvula y cerco)

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Pintura anticorrosiva gal 1.00 70.00 70.00
Thinner gal 1.00 24.00 24.00
Brocha N° 12 y 14 und 2.00 8.00 16.00
Lija N° 100 und 8.00 4.00 32.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 142.00

ACTIVIDAD: 3.1.2.1 Inspección y reparación de roturas y/o fugas de agua

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Tuberia PVC C-7.5 ISO 1452 DN 250 MM und 1.00 900.00 900.00
Tuberia PVC C-7.5 ISO 1452 DN 200 MM und 1.00 700.00 700.00
Union de reparacion PVC UF DN 250 mm und 1.00 120.00 120.00
Union de reparacion PVC UF DN 200 mm und 1.00 100.00 100.00
Barreta plana und 2.00 50.00 100.00
Lubricante para tuberia gal 1.00 22.00 22.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 1,942.00

ACTIVIDAD: 3.1.3.1 Limpieza de maleza en el entorno

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Palana, pico,machete, rastrillo, escoba, recogedor und 1.00 50.00 50.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 50.00

ACTIVIDAD: 3.1.3.2 Pintado de la estructura, tapa sanitaria,cerco y escalera

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Pintura anticorrosiva gal 7.00 70.00 490.00
Thinner gal 2.00 24.00 48.00
rodillo und 2.00 40.00 80.00
Lija N° 100 und 8.00 4.00 32.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 650.00

ACTIVIDAD : 3.1.3.3 Resane o reparación de daños si hay filtración

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Arena Fina latas 18 1.80 32.40
Cemento bol 3 30.00 90.00
Impermeabilizante kg 3 8.00 24.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 146.40

ACTIVIDAD : 3.1.3.4 Engrasado de valvulas, pernos, tuercas y visagras

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Grasa grafitada a granel kg 2 10.00 20.00
aplicador und 1 22.00 22.00
Aceite 3 en 1 und 2 15.00 30.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 72.00
ACTIVIDAD: 3.1.4.1 Inpeccion y reparacion de roturas y/o fugas de agua
INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Tuberia PVC C-7.5 ISO 1452 DN 90 MM und 1.00 250.00 250.00
Tuberia PVC C-7.5 ISO 1452 DN 63 MM und 1.00 114.00 114.00
Union de reparacion PVC UF DN 90 mm und 1.00 67.80 67.80
Union de reparacion PVC UF DN 63 mm und 1.00 27.12 27.12
Lubricante para tuberia gal 1.00 22.00 22.00
Valvula compuerta de HD DN 90 mm und 1.00 330.00 330.00
Valvula compuerta de HD DN 63 mm und 1.00 165.00 165.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 975.92

ACTIVIDAD: 3.1.4.2 Inspecciòn y reparaciòn fugas de agua en conexiones domiciliarias

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Cuaderno de inspecciòn domiciliaria und 1.00 10.00 10.00
Marco y Tapa termoplasticas und 4.00 22.50 90.00
Tuberia PVC SP NTP 399.002 C-10 Ø 1/2" und 5.00 10.00 50.00
Valvula de paso PVC Ø 1/2" und 5.00 6.00 30.00
Niple roscado PVC C-10 Ø 1/2" und 10.00 1.50 15.00
Union universal rosacada PVC C-10 Ø 1/2" und 10.00 6.00 60.00
Adaptador UPR PVC C-10 Ø 1/2" und 10.00 1.50 15.00
Codo PVC SP C-10 Ø 1/2" x 90º und 10.00 1.30 13.00
Codo PVC SP C-10 Ø 1/2" x 45º und 10.00 2.50 25.00
Pegamento regular Nicoll 1/32 galon gal 2.00 9.00 18.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 326.00

ACTIVIDAD: 3.1.4.3 Pintado y engrasado de tapas ( purga, control)

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Pintura anticorrosiva gal 1.00 70.00 70.00
Thinner gal 1.00 24.00 24.00
Brocha N° 12 y 14 und 2.00 8.00 16.00
Grasa grafitada a granel kg 1 10.00 10.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 120.00

ACTIVIDAD: 3.2.1 Manteniemiento de las cajas de registro

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Tapas de fierro Fundido und 4.00 38.00 152.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 152.00

ACTIVIDAD: 3.2.2 Mantenimiento en la red de alcantarillado

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Tuberia PVC Alcantarillado ISO 4435 S-20 DN 200 mm und 1.00 366.00 366.00
Tuberia PVC Alcantarillado ISO 4435 S-25 DN 200 mm und 1.00 310.00 310.00
Tuberia PVC Alcantarillado ISO 4435 S-25 DN 160 mm und 1.00 159.00 159.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 835.00

ACTIVIDAD: MONTO TOTAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL (Corresponde al gasto total e
INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Cemento , hormigon glb 1.00 100.00 100.00
Tapa de marco FºFº y concreto und 1.00 185.00 185.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 285.00

ACTIVIDAD : 3.3.1 Limpieza de maleza en el entorno

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Palana, pico,machete, rastrillo, escoba, recogedor und 1 20.00 20.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 20.00

ACTIVIDAD: 3.3.2 Mantenimiento en las estructuras

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
Resane con concreto, grasa glb 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 500.00

IV.-REPOSICIÒN DE EQUIPOS

ACTIVIDAD: 4.1 Reposicion de equipos, partes y/o piezas

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
reposicion de equipos glb 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 500.00

V.- RESERVA PARA REHABILITACIÒN MENORES

ACTIVIDAD: 5.1 Rehabilitaciòn del SAP

INSUMOS QUE NECESITAMOS/AÑO UND CANTIDAD/AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL/AÑO (S/.)
10 % del presupuesto anual para administracion, operación , 1,844.07 1,844.07
1.00
mantenimiento y reposiciòn de equipos glb
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 1,844.07