Introducción al Sistema COMPR.

AR

Introducción
El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR) es el sistema electrónico de gestión de
las compras y contrataciones realizadas por la Administración Nacional.

Antes de continuar, recomendamos hacer clic en el siguiente enlace para descargar información de
interés general sobre el curso:

• Resumen PDF

Es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas que permite la participación

de compradores, proveedores y de la comunidad. Sus principales beneficios son:

• transparencia: mayor difusión e información de las gestiones de compras y contrataciones,

• accesibilidad: portal público y gratuito a través de internet,
• agilidad: mayor agilidad y eficiencia en los procesos de compra,
• innovación: novedosos mecanismos de selección y modalidades de contratación.

A través de este curso, el usuario podrá:

• comprender el Proceso general de contratación y las etapas que lo componen,

• entender el alcance del Sistema COMPR.AR en relación a dichas etapas, a las tareas que las
componen y a los roles involucrados,
• aprender la manera en que interactúa el Sistema COMPR.AR con otros sistemas (e-SIDIF, SIByS,
GDE),
• identificar el marco legal que avala la implementación del sistema,
• aprender a acceder al sistema,
• entender las secciones que componen el Portal y el escritorio del usuario logueado,
• aprender algunos conceptos generales relacionados con la manera de operar dentro del sistema.

Para realizar consultas acerca del contenido del curso o solicitar asistencia en la cursada, se
encuentra habilitado el siguiente foro:

• Foro de consultas Foro

 Proceso general de contratación

Descripción general
Para comenzar, veamos los diferentes etapas e hitos que componen el Proceso general de
contratación:

Etapa / Hito Descripción

En esta primera etapa, se confecciona y autoriza la Solicitud de
Etapa 1: contratación (también conocida como Solicitud de gasto) en la que se
Elaboración de la Solicitud de detallan los bienes y/o servicios requeridos, las especificaciones técnicas
contratación correspondientes, el detalle de la entrega, etc. Además, se realiza la
afectación preventiva de las partidas presupuestarias en forma opcional.
En esta instancia, se crea el Proceso de compra en el que se define el tipo
de procedimiento (licitación pública o privada, contratación directa, etc),
la modalidad y el encuadre legal. En un siguiente paso se asocian la o las
Etapa 2: Solicitudes de contratación correspondientes y se especifican los
Elaboración del Proceso de requisitos mínimos de participación, la información del contrato, las
compra garantías etc. A su vez, se vinculan el Pliego de Bases y Condiciones
particulares del proceso y el Acto Administrativo de Autorización. Para
finalizar, una vez realizada la carga del cronograma, se vincula el Acto
Administrativo del Llamado.
Llegada la fecha correspondiente, el Pliego se publica en el
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO Sistema COMPR.AR y en el Boletín Oficial de la República Argentina si
correspondiera.
Durante el periodo de tiempo establecido en el cronograma, los
Etapa 3:
proveedores pueden presentar sus ofertas. Para ello deben ingresar al
Presentación de Ofertas de
sistema y realizar los pasos preestablecidos completando la información
Proveedores
solicitada.
Llegada la fecha correspondiente, se efectúa la Apertura de las Ofertas.
Esto se realiza en forma automática y a través del propio sistema. A partir
APERTURA DE OFERTAS
de este momento, se habilitan las ofertas para que sean evaluadas por la
Comisión evaluadora.
En esta etapa, la Comisión evaluadora interviene para evaluar las ofertas,
asignar el orden de mérito y firmar el dictamen. En caso de que el tipo de
Etapa 4: procedimiento no requiera generar dictamen, en su lugar se confecciona
Evaluación un informe.
 Etapa / Hito Descripción
Llegada la fecha correspondiente, se publica el Dictamen en el
Sistema COMPR.AR y en el Boletín Oficial de la República Argentina si
PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN correspondiera. En el transcurso del plazo correspondiente (establecido
según la normativa), los proveedores tienen la posibilidad de impugnar la
decisión.
En esta etapa, se realiza la afectación definitiva de las partidas
presupuestarias, se libera la afectación preventiva si correspondiera, se
Etapa 5: asocia el Acto Administrativo de Adjudicación al Proceso de compra y se
Adjudicación confecciona en forma automática el Documento contractual. Además, se
notifica el Acto Administrativo de Adjudicación a los proveedores
participantes.
PERFECCIONAMIENTO DEL Por último, el Sistema COMPR.AR notifica el Documento contractual a los
DOCUMENTO CONTRACTUAL proveedores ganadores.

Alcance de los cursos

Las etapas anteriormente mencionadas se realizan dentro del Sistema COMPR.AR a través de una
secuencia de tareas que ejecutan diferentes roles (analistas, autorizadores, gestores de compra, supervisores,
evaluadores, proveedores, etc).

Éstas se explican conceptualmente más adelante en este curso. Sin embargo, la manera de ejecutar
dichas tareas dentro del Sistema COMPR.AR se desarrolla en:

Curso COMPR.AR - Solicitud de contratación y Proceso de compra

Aquí se describen las tareas que involucran las etapas de Elaboración de la Solicitud de
contratación y Elaboración del Proceso de compra

Curso COMPR.AR - Evaluación y Adjudicación

Aquí se detallan las tareas que involucran la Evaluación y la Adjudicación. En este curso, también se
incluye una breve introducción sobre la Presentación de Ofertas de Proveedores, pero solamente se
explican aquellos aspectos que impactan al usuario interno. Esto significa que no se detalla el
procedimiento que deben realizar los proveedores.
Interacción con otros sistemas
Por otro lado, a lo largo del Proceso General de Contratación, el Sistema COMPR.AR interactúa con
otros sistemas:

Éstos son:

1) e-SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera Internet)

La relación con este sistema ocurre cuando se realizan las imputaciones de las partidas
presupuestarias en forma preventiva (al comienzo del Proceso general de contratación) y en forma
definitiva (al final del mismo).

2) SIByS (Sistema de Identificación de Bienes y Servicios o Catálogo)

La interacción con el Catálogo ocurre cuando se deben buscar e ingresar los ítems (bienes y/o
servicios).

3) Sistema GDE (Sistema de Gestión Documental Electrónica)

Con el Sistema GDE la interacción ocurre en diferentes instancias a lo largo del Proceso y de
diferentes maneras:

• con el módulo EE (Expediente Electrónico): cuando se crea el Proceso de compra, se caratula un

Expediente Electrónico (EE) automáticamente en el Sistema GDE. A este expediente se le vincularán
diversos documentos a lo largo de todo el Proceso general de contratación.

• con el módulo GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales): existen dos tipos de
documentos que se generan y vinculan al Expediente Electrónico mencionado anteriormente y que
tienen vinculación con el Sistema COMPR.AR:
 o documentos que se generan previamente en el módulo GEDO con el objetivo de
vincularlos posteriormente al Proceso de compra dentro del Sistema COMPR.AR (por
ejemplo, el Acto Administrativo de Llamado, de Adjudicación, etc).

o documentos que se generan en forma automática en el módulo GEDO a partir de

información ingresada en el Sistema COMPR.AR. Por ejemplo, el Acta de apertura.

• con el módulo GUP (Gestor Único de Proveedores): en este módulo se gestiona toda la información,
la documentación y los antecedentes de los proveedores en forma centralizada.

El momento preciso y la manera en la que se interrelaciona el

Sistema COMPR.AR con estos sistemas se explican en detalle más adelante en este
curso.
Como se mencionó anteriormente, el Sistema COMPR.AR impacta en el Sistema GDE y crea
un expediente electrónico (EE) por cada Proceso de contratación que se genere. Por lo tanto,
es de suma importancia que el usuario opere siempre sobre dicho EE.
Esto significa que el usuario debe recuperar el expediente creado por COMPR.AR dentro del
Sistema GDE cada vez que sea necesario vincularle documentación generada por fuera del
Sistema COMPR.AR o en caso de que precise realizar un pase a algún agente.
Cabe mencionar que el proceso de inscripción de los proveedores se realiza a través de los
Sistemas COMPRAR y TAD (Sistema de Trámites a Distancia) que interactúan entre sí con ese
objetivo.
 Etapas que componen el Proceso general de contratación

Solicitud de contratación
Veamos ahora cómo está compuesta cada una de las cinco etapas del Proceso general de
contratación.

La primera es la Elaboración de la Solicitud de contratación,

que está dividida en:

1) La creación de la Solicitud de contratación

Esta tarea realizada por el rol Solicitante consiste en crear la Solicitud, asociarle los bienes y servicios
requeridos, detallar la información de entrega correspondiente y seleccionar el usuario que cumplirá
la función de Analista.

Interacción con otros sistemas: Cuando se deben buscar e ingresar los ítems
(bienes y/o servicios), el Sistema COMPR.AR interactúa con SIByS.

2) El análisis de la Solicitud de contratación

En esta tarea el Analista recibe la Solicitud y en forma opcional, realiza la imputación preventiva de
las partidas presupuestarias. Además, selecciona el usuario que cumplirá el rol de Autorizador de la
Solicitud de contratación.
 3) La autorización de la Solicitud de contratación

Una vez notificado, el Autorizador de la Solicitud de Contratación ingresa al sistema para autorizarla
o rechazarla. En caso de aprobarla, se notifica a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) para
que continúe el flujo.

Interacción con otros sistemas: En caso de realizarse la afectación preventiva de

las partidas presupuestarias, el Sistema COMPR.AR interactúa con e-SIDIF.

Proceso de compra
La segunda etapa, la Elaboración del Proceso de compra, está divida en:

1) La creación del Proceso de compra

En este caso el Gestor de compra crea el Proceso de compra en el que define, entre otras cosas:

• el tipo de procedimiento (licitación pública, licitación privada, etc),

• el tipo de modalidad,
• el encuadre legal,
• la o las solicitudes de contratación asociadas al proceso si corresponde,
• los requisitos mínimos de participación que deben cumplir los proveedores,
• información sobre las garantías,
• información del contrato,
• etc.
Además, define quién será el usuario que cumpla la función de Supervisor.

Interacción con otros sistemas: cuando se crea el Proceso de compra, se caratula un

Expediente Electrónico automáticamente en el Sistema GDE. En ese momento, se le vincula
el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

2) La confirmación del Proceso de compra

Una vez notificado, el Supervisor accede al sistema para completar y confirmar el Proceso de compra. Para
ello le asocia el Pliego de cláusulas particulares, el Acto Administrativo de Autorización y de Llamado, define
la comisión evaluadora, el cronograma, etc. Luego, una vez confirmado el proceso y llegada la fecha indicada
en el cronograma, se publica el pliego.

Interacción con otros sistemas: durante esta tarea, el

Sistema COMPR.AR interactúa con el Sistema GDE. Éste genera a través del
módulo GEDO diversos documentos que luego vincula al Expediente
Electrónico. Estos documentos son los Anexos del Pliego, la Solicitud de Gasto
y la Vista Previa del Pliego.

Presentación de Ofertas de Proveedores

La tercera etapa del Proceso general de contratación es la que involucra la participación de los
proveedores. A partir de ahora y hasta la fecha de apertura indicada en el cronograma, los
proveedores están habilitados para presentar sus ofertas:

Para ello, deben acceder al sistema para indicar que participarán del proceso y a partir de ese
momento, deben completar las siguientes tareas para presentar una oferta:

a) Ingresar el nombre de la oferta.

b) Completar las ofertas económicas.

c) Ingresar los requisitos mínimos.

d) Ingresar las garantías.

e) Confirmar e ingresar la oferta.

Toda comunicación con los proveedores o de parte de ellos (por ejemplo, consultas, circulares,
observaciones, etc) se realiza a través del propio Sistema COMPR.AR.
Una vez finalizado el periodo de presentación de ofertas, el sistema automáticamente procede a
la Apertura de Ofertas de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma. A partir de este momento,
se habilitan las ofertas para que sean evaluadas por la Comisión evaluadora en la etapa
de Evaluación.

Interacción con otros sistemas: cuando se realiza la Apertura de Ofertas, el

Sistema COMPR.AR interactúa con el Sistema GDE. Éste genera a través del
módulo GEDO determinados documentos que luego vincula al Expediente Electrónico. Estos
documentos son el Acto de Apertura, las Ofertas y el Cuadro Comparativo de Ofertas.

Evaluación
La siguiente etapa, la Evaluación, se divide en cinco tareas que son realizadas por los miembros de
la Comisión evaluadora:

1) Evaluación de Ofertas
En esta tarea, se realiza la evaluación técnica, administrativa y económica de cada una de las
ofertas presentadas. Estas tareas pueden ser realizadas por uno o varios integrantes de la
Comisión evaluadora (es decir los evaluadores indicados en el Proceso de Compra).

2) Preadjudicación
De acuerdo al tipo de procedimiento, algún miembro de la Comisión evaluadora realiza la
preadjudicación. Para ello indica el orden de mérito de la o las ofertas presentadas.
 3) Generación del Dictamen de evaluación
De acuerdo al tipo de procedimiento, algún integrante de la Comisión debe revisar la información
ingresada al momento, ingresar el encuadre legal del dictamen y luego enviarlo a autorizar.
Si no correspondiera generar un dictamen, se genera un informe.

4) Circuito de firmas
Esta tarea consiste en autorizar o rechazar el Dictamen de evaluación. Para ello, el dictamen debe
pasar por la cantidad de evaluadores que se hayan indicado como requeridos para su
aprobación.

Por ejemplo, si se indicó que la Comisión evaluadora está compuesta por seis agentes pero que
solamente se requiere que tres de ellos aprueben el dictamen, entonces el circuito involucrará
solamente a tres de ellos.

5) Ingreso de la fecha de publicación del Dictamen

Una vez finalizado el circuito de firmas y aprobado el dictamen, algún miembro de la Comisión
evaluadora debe ingresar la fecha de publicación del dictamen. De esta manera, llegada la fecha
establecida, se publica lo resuelto. Luego los proveedores contarán con el plazo estipulado según
normativa para impugnar la decisión.

Interacción con otros sistemas: cuando se realiza la publicación del Dictamen, el

Sistema COMPR.AR interactúa con el Sistema GDE. Éste genera a través del
módulo GEDO el Dictamen de Evaluación que luego vincula al Expediente Electrónico.

Adjudicación
Transcurrido el plazo correspondiente, se procede con la última etapa, la de Adjudicación.

Ésta se divide en:

1) Adjudicación

En este primer paso, el Gestor de compra avanza con las primeras tareas de la adjudicación. Además,
determina quiénes serán los usuarios que cumplan la función de Analista, de Autorizador SAF (Autorizador del
Sistema Administrativo Financiero) y de Supervisor.
 2) Afectación de partidas presupuestarias definitivas

Una vez finalizada la tarea anterior, el Analista procede a realizar la afectación definitiva de las partidas
presupuestarias. Para ello toma en consideración la afectación preventiva realizada en la etapa Elaboración
de la Solicitud de contratación (si se hubiera efectuado).

3) Autorización de partidas presupuestarias definitivas

En esta tarea, el Autorizador SAF autoriza o rechaza la información ingresada en el paso anterior.

4) Generación del Documento contractual

En esta instancia, el Supervisor vincula el Acto Administrativo de Adjudicación al Proceso de compra,

determina el usuario que cumplirá la función de Autorizador DC (Autorizador del Documento contractual) y
completa y/o corrige información del Documento contractual. Por último, lo envía a autorizar. En ese momento,
se notifica el Acto Administrativo de Adjudicación a los proveedores participantes.

5) Autorización del Documento contractual

En la última tarea, el Autorizador DC procede a verificar la información del Documento contractual y luego lo
autoriza. Por último, notifica el Documento contractual a los proveedores adjudicados.

Interacción con otros sistemas:

• Cuando se autoriza el Documento contractual, el Sistema COMPR.AR interactúa con el

Sistema GDE. Éste genera a través del módulo GEDO dicho documento que luego vincula al
Expediente Electrónico.
• Cuando se procede con la afectación definitiva de las partidas presupuestarias, el
sistema interactúa con e-SIDIF para afectar las partidas definitivas y liberar las preventivas
si corresponde.

Flujo de tareas
Todas las tareas anteriormente explicadas forman parte de un Flujo de Tareas. Como se habrá
podido observar, en algunas ocasiones los usuarios deben indicar quiénes serán los responsables de
ejecutar los siguientes pasos dentro del circuito.

Por ejemplo, en el Análisis de la Solicitud de contratación, el Analista debe indicar quién será el
usuario que cumpla la función de Autorizador de la Solicitud de contratación.
Esta información le permite al sistema determinar por dónde continuar el flujo.

¿De qué manera se notifica al agente que tiene tareas pendientes en el Sistema
COMPR.AR?

COMPR.AR notifica las tareas pendientes a través de correos electrónicos. La información llega a la
casilla de correo de cada usuario y con los datos allí provistos el agente debe ingresar al sistema,
acceder a la opción del menú que corresponda y resolver su tarea.

¿Qué sucede luego de que se genera el Documento contractual?

Luego de confeccionado y perfeccionado el Documento contractual, el flujo de tareas finaliza. El

circuito posterior (es decir la recepción de bienes y servicios, los pagos, etc.) se realizan fuera del
Sistema COMPR.AR. Por otro lado, el sistema también permite gestionar ampliaciones, disminuciones,
prórrogas y redistribuciones sobre el Documento contractual de acuerdo a las opciones disponibles.
También se puede cumplir el Documento contractual, rescindirlo, etc.

Acceso al sistema
Acceso al Sistema COMPR.AR
Ahora veamos cómo ingresar al Sistema COMPR.AR. Para ello se debe abrir algún navegador como,
por ejemplo, Internet Explorer o Google Chrome. Luego se debe colocar en la barra de direcciones:

https://comprar.gob.ar
Al acceder se visualiza la siguiente pantalla:

Desde allí se puede acceder a información relacionada con el sistema como por ejemplo, información
institucional, sobre normativas, sobre capacitaciones, etc.
Es importante destacar que también, sin necesidad de ingresar al sistema, cualquier ciudadano
puede buscar los Procesos de compra que están finalizados o en curso y ver la información
correspondiente. Para ello debe seleccionar la opción Búsqueda de Procesos,

y utilizar los criterios de búsqueda disponibles para acceder al proceso requerido.

Login en el sistema
Por otro lado, para acceder al sistema se debe hacer clic en la acción Ingresar que figura en el margen derecho
superior de la pantalla:

Luego se debe ingresar el usuario y la contraseña en la pantalla desplegada:

 Los agentes recibirán su usuario y contraseña cuando se realice el despliegue del
Sistema COMPR.AR en su organismo.

El usuario podrá intentar loguearse hasta 3 veces. Una vez excedida esa cantidad, el usuario
será bloqueado. Para desbloquearse, puede utilizar la opción Recuperar contraseña o bien
comunicarse con Mesa de Ayuda.

Es importante resaltar que todo usuario que opere en el Sistema COMPR.AR debe tener
previamente generado un usuario en el Sistema GDE.

Escritorio
Una vez logueado, se accede al Escritorio:

Desde allí el usuario puede acceder a diversas funcionalidades e información que le puede resultar
de gran utilidad. A saber:

1) Barra de menú
A través de ella se accede a las funciones asociadas al Proceso general de contratación (Crear y buscar
Solicitudes de contratación, crear y buscar Procesos de compra, buscar ítems, buscar proveedores, buscar
Documentos contractuales, etc). Las opciones disponibles varían de acuerdo al rol o a los roles que tenga
asignado el usuario (por ejemplo, rol de solicitante, de analista, de gestor, de supervisor, etc).
 2) Información sobre el usuario logueado y funciones asociadas a su administración
Al hacer clic sobre el nombre de usuario, se puede visualizar el nombre, apellido y Unidad Ejecutora asignada
al usuario como así también las funciones de cambio de clave, cambio de Unidad Ejecutora, visualización del
o de los roles asignados y cierre de sesión de trabajo.

3) Acceso a manuales, presentaciones y condiciones de uso del sistema

En la parte inferior derecha de la pantalla se disponen los enlaces a diversas presentaciones,

manuales de usuario y condiciones de uso del sistema que pueden resultar de gran utilidad.
 Elementos comunes a todo el sistema

Numeración
Veamos ahora algunas de las características o elementos comunes a todos los procesos que se
realizan dentro del Sistema COMPR.AR.

En primer lugar, analicemos la forma de nomenclar los documentos y procesos involucrados dentro
del sistema. En el Sistema COMPR.AR, las Solicitudes de contratación, los Procesos de compra, los
Documentos contractuales, etc tienen su propia numeración.

La forma de registrar los documentos y procesos en COMPR.AR es:

[Nro_UE] – [Nro_Correlativo] - [Acrónimo][Ejercicio]

• Donde Nro_EU representa el número que se le asigna a la Unidad Ejecutora

• Donde Nro_Correlativo representa el número correlativo que depende del tipo de documento o
proceso de que se trate y del Servicio Administrativo Financiero (SAF) al que pertenece la UOC.
• Donde Acrónimo representa el acrónimo del Documento o Proceso
• Donde Ejercicio representa los últimos dos dígitos del año en que se crea la solicitud o proceso.

Algunos ejemplos

a) Un número de Solicitud de contratación podría ser 54-16-SCO17 donde:

b) Un número de Proceso de compra podría ser 54-0013-LPU17. Las diferencias con el caso anterior
son el número correlativo y el acrónimo que, este caso, es LPU.
De acuerdo al tipo de proceso, el acrónimo varía. Éste puede ser:

▪ LPU, si se trata de una licitación pública,

▪ CDI, si se trata de contratación directa,
▪ LPR, si es una licitación privada,
▪ CPU, si es un concurso público,
▪ CPR, si es un concurso privado,
▪ SPU, si es una subasta pública.

c) Un número de Documento contractual podría ser 54-0004-OC17. En este caso, la numeración

correlativa también difiere y el acrónimo es OC.

De acuerdo al tipo de documento contractual, el acrónimo varía. Éste puede ser:

▪ OC, para una Orden de compra,

▪ OCA, para una Orden de compra abierta,
▪ OV, si se trata de una orden de venta,
▪ CON, si es un contrato.

d) Además, existen otros procesos y comprobantes que también respetan la misma nomenclatura. Otros
acrónimos son AM, para acuerdo marco; SPR, para solicitud de provisión; AMP, para ampliación de orden de
compra; etc.

Cabe mencionar que todos los documentos y expedientes electrónicos

generados en el Sistema GDE que intervienen o se crean a partir de tareas
realizadas en el Sistema COMPR.AR respetan el número GDE otorgado por dicho
sistema.

Forma de interactuar con el sistema I

Con respecto a la manera en la que el Sistema COMPR.AR interactúa con el usuario cabe mencionar
algunas particularidades:

A) Listado de Índices

En algunas ocasiones, el usuario se encontrará frente a una pantalla en la que se lista una serie de "índices".
Por ejemplo:

.
De acuerdo en dónde esté ubicado el usuario dentro de la etapa, algunos de esos índices aparecerán
en color rojo y otros en gris. El objetivo es que el usuario complete la información correspondiente a
cada uno de los índices rojos para convertirlos en verde. Una vez que todos los índices
correspondientes están en verde, se podrá pasar a la siguiente tarea del flujo.

Por ejemplo, en el caso anterior, el Solicitante debe completar los tres primeros índices. Para ello debe hacer
clic en el hipervínculo Completar datos de cada uno de ellos y una vez finalizada la tarea, el sistema lo vuelve
a ubicar en el listado donde podrá comprobar el cambio de color. Siguiendo el ejemplo, al finalizar su tarea, el
Solicitante verá una pantalla similar a la siguiente:

Ahora se está en condiciones de realizar la siguiente tarea del flujo.

Forma de interactuar con el sistema II

B) Obligatoriedad de campos

Se debe tener en cuenta que cuando un campo tiene un asterisco rojo a su lado significa que se debe
completar en forma obligatoria. En el siguiente caso, los campos Nombre de la Solicitud de
Contratación, Objeto de la Solicitud de Contratación y Analista son obligatorios:
C) Explicación de cada campo

En los cursos COMPR.AR - Solicitud de contratación y Proceso de compra y COMPR.AR - Evaluación

y Adjudicación se explican en forma detallada las tareas que debe realizar cada rol dentro del
sistema.

Cuando alguna de las tareas implique el ingreso de una extensa cantidad de campos, solamente se
explicarán los campos más destacados. Sin embargo, en los manuales ubicados en el Escritorio, se
encuentra disponible la explicación detallada de cada pantalla en su totalidad.

D) Almacenamiento de la información ingresada

Con respecto a la manera en la que interactúa el sistema con el usuario, es importante destacar que aún si la
sesión expira, la información que haya sido guardada hasta dicho momento habrá sido almacenada, así sea
haya completado o no la tarea en cuestión.

Información asociada a un Proceso de compra I

Por otro lado, el agente puede acceder a la información ingresada en una Solicitud de contratación o
un Proceso de compra a través de enlaces dispuestos con ese fin. Para ello, en diversas pantallas
del sistema y a lo largo del Proceso general de contratación, el número de Solicitud de contratación
y/o el número de Proceso de compra aparecen subrayados en color azul para indicar que se trata de
hipervínculos.

Por ejemplo, cuando se busca un Proceso de compra para evaluarlo o adjudicarlo, el Número de proceso en la
primera columna de los resultados de búsqueda es un enlace,

o en el siguiente ejemplo, en los resultados de búsqueda de una Solicitud de contratación, en la primera

columna aparece el enlace a la Solicitud:
Información asociada a un Proceso de compra II
Al hacer clic sobre dichos enlaces, el Sistema COMPR.AR despliega una pantalla donde se detalla
toda la información relacionada al Proceso o Solicitud seleccionado. Los datos que allí figuren
dependerán del rol del usuario logueado y de la instancia en la que se encuentra el Proceso o
Solicitud.

En el siguiente ejemplo se puede ver la pantalla correspondiente a un Proceso de compra accedida por un
usuario con rol Supervisor cuando todavía no fue preadjudicado:

De acuerdo al rol y a los permisos que tenga el usuario, en la parte inferior de la pantalla aparece disponible
el botón Ver estado de vinculación de tareas.
Al presionar el botón, se accede al listado de todas las tareas que el Sistema COMPR.AR realiza e impacta en
el Sistema GDE.
Si alguna de estas tareas no hubiera podido ejecutarse correctamente, se puede observar que en el estado
figuraría Tarea finalizada con errores.
En ese caso, el usuario puede presionar el menú contextual y seleccionar la opción Ejecutar Tarea. De esta
manera, se vuelve a realizar la tarea con el objetivo de que finalice correctamente:

Ejemplo utilizado
Por último, en los cursos COMPR.AR - Solicitud de contratación y Proceso de compra y COMPR.AR
- Evaluación y Adjudicación se optó por realizar un proceso de compra enmarcado dentro una
licitación pública ficticia para explicar cómo realizar las tareas dentro del sistema. Sin
embargo, COMPR.AR soporta los siguientes tipos de contratación:

• Licitación publica
• Licitación privada
• Concurso publico
• Concurso privado
• Contratación directa
• Subasta pública

Por otro lado, se han tomado las siguientes licencias:

Los ítems y las cantidades que se ingresarán en la Solicitud de contratación son

ficticios y en la realidad no alcanzarían el monto mínimo requerido para
convocar una licitación pública.
Las fechas relacionadas con la publicación del pliego, el periodo de
presentación de ofertas de proveedores, la publicación del dictamen, etc
ingresados en el cronograma respetan los tiempos establecidos por la
normativa. Sin embargo, para poder desarrollar los cursos, estos tiempos fueron
posteriormente adelantados.
Debido a que la captura de los videos y pantallas de los cursos se realizaron en
un ambiente de capacitación:

• Algunos aspectos pueden verse levemente diferentes a cómo se ven en el

ambiente real.

• No hay integración real con los Sistemas GDE y e-SIDIF.

 Conceptos Aprendidos
Conceptos Aprendidos
¡El curso de Introducción al Sistema COMPR.AR ha finalizado!

En este curso el usuario aprendió sobre:

• Los objetivos y beneficios del Sistema COMPR.AR,

• La normativa que avala la implementación del sistema,
• El Proceso general de contratación, las etapas y las tareas que lo componen,
• La interacción del sistema con otros sistemas,
• La forma de acceder y los sectores principales de información disponibles en el Escritorio,
• Los elementos generales y comunes a todo el proceso

A continuación, listaremos una serie de enlaces útiles e información de soporte y asistencia para el
uso del sistema.

¡Muchas gracias por su atención!

Enlaces Útiles
Institucional
https://comprar.gob.ar/

Normativa
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91

Capacitación
https://comprar.gob.ar/capacitacion.aspx#collapseTwo

Manuales
Sector inferior derecho de https://comprar.gob.ar/capacitacion.aspx#collapseTwo

Atención al usuario
https://comprar.gob.ar/contactenos.aspx
Asistencia y Soporte

Inscripciones a las capacitaciones del Sistema Comprar

https://comprar.gob.ar/Calendario.aspx

Mesa de Ayuda

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6

Oficina Nacional de Contrataciones

Perú 143 piso 1° C.A.B.A.

Teléfono: 5985-8713