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DE LA CALIDAD
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ÍNDICE
1. REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS.....................................................3
2.1 ALCANCE DEL PROYECTO: VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO......................................................3
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES............................................................................3
3. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS......................................................................................................4
3.1. PLAN DE SUBSANACION DE DEFECTOS................................................................................................4
4. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTION DE CALIDAD.....................................................5
4.1. MATRIZ DE RECURSOS Y RESPONSABILIDADES....................................................................................5
5. CONTROL DEL DISEÑO.........................................................................................................................6
6. CONTROL DE LOS PEDIDOS Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS......................................6
7. NORMAS TECNICAS GENERALES..........................................................................................................7
MAPA DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO...................................................8
ETAPA DE INICIO Y PLANIFICACIÓN.............................................................................................................9
8. PLANIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE LAS OBRA..............................................................................9
9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN..................................................................9
9.1. ASEGURAMIENTO DE LAS TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD DEL PROYECTO....................9
9.2. ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA...............................................................................13
ETAPA DE EJECUCIÓN................................................................................................................................14
10. MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION............................................................................14
10.1. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION.....................................................................14
10.2. CUMPLIMIENTO DE HITOS.........................................................................................................17
10.3. CUMPLIMIENTO DE TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD APROBADOS.......................17
10.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJORA CONTINUA...................................................................19
ETAPA DE CIERRE.......................................................................................................................................19
11. GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD....................................................19
12. ATENCIÓN DE NO CONFORMIDADES.................................................................................................20
13. TABLA DE CAMBIOS...........................................................................................................................20
14. REVISIÓN Y APROBACIÓN..................................................................................................................20
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1. REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS.

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO: VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO
El presente plan de gestión de calidad para el presente proyecto consiste en garantizar que la
construcción se realice conforme a los planos, especificaciones, y todas las normas y códigos locales
y estatales aplicables. Otro de sus objetivos es proporcionar evidencia documentada que confirme
que se ha cumplido el objetivo principal. El control de calidad en terreno, tal y como se indica en el
presente plan, ha sido diseñado para cumplir los requisitos de supervisión, inspección, ensayos y
documentación de calidad para las construcciones y la ejecución de la construcción directa por
Consorcio EDIFICACION.
El especialista de Control de Calidad de Consorcio EDIFICACION coordinará las actividades de
supervisión, inspección, ensayos y documentación de calidad, siendo responsable de supervisar las
actividades de construcción y calidad, según se requiera. Todo lo anterior será realizado con el fin de
otorgar a la gerencia de construcción la adecuada confianza de que se están tomando las medidas
correspondientes para controlar y asegurar la calidad. La actividad de calidad enfatizará la
prevención de las no conformidades en planos y especificaciones, abordando también su detección
y corrección en caso de que ocurran.
El especialista de Control de Calidad del Consorcio EDIFICACION emitirá revisiones del Plan de
Calidad según sea necesario. Secciones individuales o formularios pueden ser revisados y re-
emitidos de manera independiente, según la tabla de contenido apropiada, la cual indica la revisión
actual de cada sección.
El presente Plan es la herramienta guía del área de calidad para lograr el aseguramiento y control de
los requerimientos y estándares (Planos de construcción, Especificaciones Técnicas, RFI´s, Normas
técnicas peruanas y extranjeras, etc.) del proyecto según Contrato firmado por las partes.
El presente Plan de Calidad es propiedad del Proyecto y no deberá ser reproducido, prestado o
entregado sin un permiso específico del Especialista de Control de Calidad del Consorcio
EDIFICACION.

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Las funciones y responsabilidades del Contratante, el Contratista, el Gerente del Proyecto y el
especialista de Calidad están definidas en el Contrato de Obra.
La siguiente tabla resume los roles y responsabilidades de las partes involucradas en el proceso de
gestión total de la calidad del proyecto que se han recogido del contrato:
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Rol / Responsabilidad Descripción

El Contratista Es el contratado para gestión de la Construcción y Suministro e Instalación
de mobiliario y equipamiento del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO".
Supervisor de Obra A Cargo la supervisión de la, Construcción y Suministro e Instalación de
mobiliario y equipamiento del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO".

Residente de obra del Tiene la responsabilidad, autoridad y la libertad organizacional para

Consorcio EDIFICACIÓN. auditar, inspeccionar y presenciar las actividades de construcción y
comprobar el cumplimiento de los requerimientos de calidad del contrato.
El especialista de Calidad El Supervisor de Calidad está encargado de supervisar y asegurar la
calidad del proyecto sin perjudicar el tiempo ni costo. El Certificado de
Defectos es emitido por el Supervisor de Calidad.
Tabla 1: Funciones y Responsabilidades de las Partes

3. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

3.1. PLAN DE SUBSANACION DE DEFECTOS

 Se presentará un proyecto de Plan de corrección de defectos al Supervisor de obra para su

aceptación dentro de una semana desde la recepción del Certificado de Defectos emitido por el
Supervisor de Calidad.
 Se mostrarán:
o El defecto para corregir.
o El tiempo necesario para corregir el defecto.
o La fecha en que se planea empezar a corregir el defecto.

3.2. PROCEDIMIENTO DE SUBSANACION DE DEFECTOS

 Se comunicará el Supervisor de Obra la necesidad de tener acceso para corregir defectos para
que autorice el acceso.
 Se corregirán los defectos notificados en el Certificado de Defectos emitido por el Supervisor de
calidad.
 Se comunicará la Supervisor de Obra y al Supervisor de Calidad cuando los defectos hayan sido
corregidos.
 El Supervisor de Calidad inspecciona la corrección de defectos. Éste acepta el defecto corregido
o notifica al contratista sus razones para no aceptarlo.
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4. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTION DE CALIDAD

4.1. MATRIZ DE RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

El Responsable de Calidad, en coordinación con el Residente de Obra del Consorcio EDIFICACIÓN, ha

identificado las responsabilidades del personal clave y los recursos necesarios para dar
cumplimiento al presente Plan, que se muestran en la siguiente matriz.

Área de
RESPONSABLES Área de
Supervisor Residente Área de Área de Seguridad y
Administra
de Obra de Obra Calidad Producción Salud -
RECURSOS ción
Ambiental
Plan de Calidad I S R P P P
Planos vigentes en
I S S R N.A. P
campo
Procedimiento
I S S R S I
Constructivo
Identificar No
I I S,R R N.A. R
Conformidades
Levantamiento de No
I I, S S, P R I I
Conformidades
Rev. de Materiales
I I, P R P P
Críticos
Ensayos y Pruebas I I, S S, R S, P I I

Control de Registros I I R I, P N.A. N.A.

Uso de Protocolos en
I S, R P,R P,R N.A. N.A.
campo
Cumplimiento de EETT I S,R S,R S,R S, R S

Capacitaciones I I R,P R,P P P

Dossier de Calidad I S, R R P P P
Acompañamiento en las I S R P P N.A.
entregas
Reportes Post- I S R P N.A. N.A.
Construcción
Seguridad para las I S I I R P
entregas
Solicitudes y Reclamos I R P P N.A. P

Leyenda:
I= Informado, S= Supervisa, R=Responsable, P=Participa, N.A.= No Aplica

Tabla 2: Matriz De Recursos Y Responsabilidades

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5. CONTROL DEL DISEÑO

El control de los documentos del diseño seguirá procedimientos estandarizados para la elaboración,
revisión, distribución, transmisión y archivo de documentos técnicos generados por el proyecto.
Estos incluyen un sistema de codificación específico por tipo de documento, procedimientos para la
gestión del diseño, distribución interna, transmisión de los documentos técnicos al cliente y el
archivo. Los documentos serán controlados por el Control Documentario del Consorcio.

Este control del diseño podrá ser gestionado por procedimientos estandarizados para gestionar la
calidad de la ingeniería básica e ingeniería de detalle, como:

I. Procedimiento de Gestión del Diseño.

II. Control De Planos. Ver
III. Gestión de Cambios De Ingeniería.

Y mediante formatos para gestionar la ingeniería básica e ingeniería de detalle, tales como:

A. Formato Integración de Reportes.

B. Log de Planos.

Así mismo, el presente Plan de Control de Calidad de Proyecto podrá sufrir modificaciones en el
tiempo por cambios de Ingeniería, cambio de alcance, a solicitud del Gerente de Proyecto, a solicitud
del Supervisor de Calidad, etc.

6. CONTROL DE LOS PEDIDOS Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

El Consorcio EDIFICACIÓN posee como documentos, donde se describe la metodología, los
procedimientos y formatos alineados con los Requerimientos Contractuales del Cliente, que se
utilizaran para un adecuado control de la atención de todos los requerimientos de los materiales,
equipos y herramientas del Proyecto.
Así mismo, en lo relacionado con la aceptación de los materiales y equipos se seguirá lo indicado en
el ANEXO 01. Recepción de Materiales.
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7. NORMAS TECNICAS GENERALES

 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Código Nacional de Electricidad
 Especificaciones Técnicas Generales (EG-2013)
 ASTM /ACI /NFPA
 Tolerancias del Proyecto / Buenas Practicas
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MAPA DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

GTC – GRUPO DE PROCESOS

Fase 1: INICIO Fase 2: PLANIFICACIÓN Fase 3: EJECUCIÓN Y CONTROL Fase 4: CIERRE

Aseguramiento de la Medición de la
Satisfacción del Cliente Satisfacción del Cliente
Aseguramiento

Aseguramiento de la Gestión de resultados de

Medición de la calidad
Análisis del Proyecto Calidad de la la Gestión Total de la
en la Construcción
Construcción Calidad
Control

Aseguramiento para la Seguimiento y control de

Mejora Continua la Mejora Continua
Transferencia de
Proyectos

Transferencia de
Proyectos
Conformidades
Gestión de No

Atención de No
Conformidades

Gráfico 1: Mapa de procesos del área

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ETAPA DE INICIO Y PLANIFICACIÓN

En la etapa de Planificación se ha definido los objetivos específicos del área en el Proyecto.
El cumplimiento de dichos objetivos será monitoreado y podrá ser inspeccionados y/o auditados por
quien corresponda.
Objetivos específicos:
 Cumplir con los indicadores mensuales según el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.
 Cumplir con el envío y entrega de Información contractual, dentro de las fechas acordadas con el
Cliente. (Ej. Reportes, Informes, Dossier de Calidad, etc.)
 Cumplir con el levantamiento de No Conformidades, dentro de un plazo máximo de 30 días
calendario posterior a su detección y registro.
8. PLANIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE LAS OBRA
El Consorcio EDIFICACIÓN se asegurará que los mecanismos de control requeridos se encuentren
especificados y que estén implementados antes del inicio de los trabajos. Las medidas de control
del proceso y las responsabilidades serán identificadas en los procedimientos aplicables, o en los
Planes de Puntos de Inspección PPI.

9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

9.1. ASEGURAMIENTO DE LAS TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD DEL
PROYECTO

A. Tolerancias Propuestas
Las tolerancias serán presentadas para su aprobación al Supervisor de Calidad y éstas serán
actualizadas en el Manual de Verificación.

B. Plan para el control de Datos y Documentos de Calidad y su Archivo en el Sitio

La Gerencia de Calidad y el Control Documentario del Consorcio mantendrán el archivo
maestro de la documentación aplicable al este Plan de Calidad, siendo responsables de
disponer, mantener el archivo y el dossier final del proyecto, para lo cual dispondrá del apoyo
del personal del Área de Calidad.
Los originales de esta documentación, como los resultados de los ensayos y pruebas, registro y
seguimiento de no conformidades, revisión y estatus de materiales críticos, Registro de
capacitaciones y asistencia de personal a charlas, existencia y estado de Protocolos deberá ser
archivados físicamente y registrados en una base de datos ordenada por frente, por
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especialidad, por tipo de protocolo y en forma cronológica donde se evidenciará su existencia y

su estatus.

Los diversos tipos de Registros utilizados por ejemplo son:

a) Anexo 04. Registro de No Conformidades , Registro de No Conformidades identificadas en obra,
así como el estatus de las mismas.
b) Anexo 01. Informe de Recepción de Materiales, Registro de todos los materiales ingresados a

obra.
c) Anexo 05 Registro de Capacitación y Entrenamiento, Registro de las charlas programadas, su
alcance y la cantidad de asistentes.
d) Anexo 06. Registro e índice de aplicación de protocolos, Registro y control del estatus de los
protocolos realizados en campo.
Los registros de calidad propuestos están asociados en los Planes de Puntos de Inspección

C. Monitoreo del Proceso: Procedimientos de trabajo y Protocolos de Control

El Responsable de Calidad debe coordinar con el Supervisor de Obra la investigación del alcance
de trabajo del contrato y las especificaciones del proyecto, con el fin de identificar los procesos
que serán utilizados en el proyecto.
Todos los procesos (como construcción) serán subcontratados en mano de obra, el Consorcio
EDIFICACIÓN se asegurará que los mecanismos de control requeridos se encuentren
especificados y que estén implementados antes del inicio de los trabajos. Las medidas de control
del proceso y las responsabilidades serán identificadas en los procedimientos aplicables, o en los
Planes de Inspección.
Los procedimientos constructivos y los protocolos de control permiten que el Consorcio controle
y evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como de las tolerancias
aprobadas por el Cliente. Los protocolos deben de ser firmados por los responsables de la
ejecución y supervisión en campo, ello representa la conformidad del contenido del protocolo y
del procedimiento ejecutado.
La relación de procedimientos constructivos será elaborada cuando sea definido el WBS del
proyecto.
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D. Identificación de materiales críticos durante el control de almacenamiento y movimiento de

materiales y cumplimiento con las buenas prácticas y las instrucciones de los fabricantes.
El Consorcio EDIFICACIÓN asegura que todos los materiales entregados en el sitio, o fabricados
en el sitio, cumplan con los estándares de calidad requeridos por el Contrato, mediante la
inspección de los certificados del fabricante respaldados por la supervisión de las pruebas en el
sitio o la organización de pruebas especializadas en un laboratorio aprobado.

Como parte del Aseguramiento de las Tolerancias se contempla la revisión de algunos materiales
identificados para el proyecto como críticos, así mismo se contempla definir los criterios para
salvaguardar el buen estado de los materiales hasta su uso en obra, es decir durante el tiempo
de almacenaje. La relación de Materiales críticos se elaborará a medida que el proyecto vaya
avanzando.

E. Identificación de Ensayos y Pruebas

Las medidas de control del proceso y las responsabilidades serán identificadas en los
procedimientos aplicables, o en los Planes de Inspección.
Los esfuerzos de inspección y ensayos en el sitio de construcción incluirán las siguientes
actividades:
 Identificar las prácticas de control específicas, las características a inspeccionar y los
métodos que se emplearán para las actividades de inspección y ensayo.
 Establecer el grado de responsabilidad de las actividades de inspección y ensayo.
 Realizar una inspección de recepción del equipo y material entrante para verificar que
cumplan con los requisitos especificados.
 Monitorear y controlar a través de la inspección y ensayo en proceso (incluidas
actividades como la identificación positiva del articulo antes de la instalación, el uso de
puntos de espera hasta que se complete las inspecciones / pruebas requeridas, y el
control de no conformidades).
 Proporcionar evidencia documentada de que la inspección y las pruebas finales se han
realizado y que el material, el equipo o la instalación cumplen con los planos,
especificaciones o procedimientos especificados.
 Asegúrese de que ningún material, equipo o instalación se transfiera al cliente hasta que
la inspección requerida y las actividades de prueba se hayan completado
satisfactoriamente.
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Por todo lo expuesto líneas arriba, se elaborarán los siguientes Planes de Puntos de Inspección.
 Topografía.
 Concreto.
 Acero Estructural.
 Eléctricas & Sanitarias.
 Arquitectura.
 Equipamiento.

F. Identificación de Equipos y Calibraciones

Este ítem describe los métodos que se utilizarán para el control, calibración, mantenimiento y
retiro de Equipos de Monitoreo y Medición – MME que se aplican para demostrar la
conformidad de las actividades de trabajo de construcción, de acuerdo a los requerimientos
especificados.

Los equipos de Monitoreo y Medición (MME), que incluyen los programas informáticos de
ensayo, se deben seleccionar, calibrar y controlar de tal forma que sean consistentes con los
requerimientos exigidos de inspección, ensayos y examen.

Las condiciones medioambientales deben ser las adecuadas para la realización de procesos de
calibración, inspección, medición y ensayo.

Todo MME debe tener identificación individual. Esta identificación puede consistir en un
número de serie único del fabricante, acompañado por el número de modelo y/o la asignación y
aplicación de un número único de control de inventario (ICN).

La manipulación, preservación y almacenamiento de los equipos de monitoreo y medición se

debe realizar de tal forma que se mantenga la precisión e idoneidad para su uso.

Todas las calibraciones deben ser realizadas utilizando equipos certificados, y que suscriban una
relación válida con los estándares reconocidos nacionalmente. En aquellos casos en que dichos
estándares no existan, se deben documentar los fundamentos utilizados para la calibración.

Los equipos de medición no ajustables no se consideran equipos calibrados. Los equipos de este
tipo (por ejemplo: moldes para ensayos de cubo y ensayos Proctor, cinta métrica, reglas,
cadenas) están sujetos a una “Verificación de Conformidad” para los requerimientos
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dimensionales, volumétricos u otros, y no requieren ninguna verificación adicional, al menos

que los daños aparentes u otros factores requieran una nueva verificación.

Parte del aseguramiento de las tolerancias y la calidad en la construcción se identifican los

equipos de medición a utilizar, sus tolerancias de error, así como la frecuencia de calibración
como por ejemplo:

FRECUENCIA DE
EQUIPOS MEDICIÓN
CALIBRACIÓN
Nivel de Ingeniero Distancias, cotas y ángulos. 6 meses

Detector de humedad en concreto Mide el % de humedad en muros y losas. 1 año

Medidor de espesor de pintura en

Mide espesor de Pinturas. 1 año
Carpintería Metálica

Meghómetro Resistencia. 1 año

Telurómetros Resistencia de puesta a tierra. 1 año

Tabla 3: Equipos de Medición

G. Informes
El proyecto contempla informes mensuales del área de Calidad, los cuales reflejaran el
desarrollo del área y del proyecto en el periodo de análisis:
a) Reporte Mensual.

9.2. ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA

A. Gestión de No Conformidades

Todo error durante la ejecución de actividades de los procedimientos constructivos o no

cumplimiento de los requerimientos del proyecto en el producto terminado será registrado como
No Conformidad haciendo uso del formato Anexo 04. Registro de No Conformidad, así mismo se
deberá realizar seguimiento hasta su levantamiento. Toda la data del proceso, desde su
identificación hasta su levantamiento, será registrado en una base de datos de Registro y
Seguimiento de No Conformidades, la cual será utilizada para extraer información para los paneles
semanales y mensuales; así mismo el proceso estará sujeto a inspección y auditorias.
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Así mismo se deberá desarrollar una Identificación de causas, que deberá ser respondido a raíz de
No Conformidades reiterativas, donde con la dinámica de análisis de causa – efecto se identificará
los factores que originaron el problema. Este análisis decantará en compromisos y acciones
correctivas y preventivas de responsabilidad, que deberán ser registradas.

B. Capacitación de Personal
Se ha identificado que el desarrollo y difusión de charlas de calidad se relaciona a la reducción de No
Conformidades del proyecto, además de la retroalimentación entre el personal obrero y staff de
obra, donde se genera la mejora continua en los procesos y actividades de la obra.

Así mismo se muestra en el Plan anual de capacitaciones Referencial, que estará sujeto a
modificaciones y/o ajustes de acuerdo con la dinámica de ajuste de actividades según el Plan
semanal y de acuerdo con el requerimiento de la obra.

ETAPA DE EJECUCIÓN
10. MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION
10.1. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION
A. Calidad de la construcción
Para garantizar la calidad durante las fases de construcción de un proyecto, EDIFICACIÓN planifica y
supervisa la producción y brinda servicios bajo condiciones controladas de acuerdo con los
procedimientos estándar y los procedimientos específicos según el avance del proyecto (ejemplo:
Concreto, Arquitectura, Estructuras, etc.).
Las actividades relacionadas con la calidad se discuten a continuación.

 Control de producción y prestación de servicios

Durante la fase de construcción del proyecto, EDIFICACIÓN planificará y ejecutará la producción
y proporcionará servicios bajo condiciones controladas de acuerdo con los procedimientos
estándar. Las condiciones controladas incluyen, según corresponda, la disponibilidad y el uso de:
• Información descriptiva sobre las características del producto. Certificados de Calidad de los
materiales, dossier de fabricación de estructuras, manual de Instalación, operación y
Mantenimiento de Equipos.
• Instrucciones de trabajo.
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• Herramientas y equipos adecuados.

La transferencia del cuidado, custodia y control de la instalación completa también será controlada.
 Programa de Calidad en el Proyecto
El Responsable de Calidad es responsable de implementar un programa integral de calidad para
el sitio que cubre todas las actividades que se administran desde y hacia el sitio de proyecto. Se
elaborarán procedimientos y métodos para que sean implementados dentro del sistema de
calidad de la construcción en el proyecto, estos incluyen:
• Establecer y verificar los requisitos de calidad del sub-contratista
• Mantener registros de calidad del sitio
• Seguir y monitorear el cierre de las no conformidades (identificar la causa raíz de la desviación
e implementar las acciones correctivas y preventivas correspondientes)
• Llevar a cabo, presenciar o monitorear inspecciones en proceso y finales
• Administrar el control de procesos especiales (por ejemplo los vaciados de concreto)
• Realizar la revisión final y la liberación del sistema o instalación
 Preservación del producto
La preservación incluye identificación, manejo, empaque, almacenamiento y protección.
EDIFICACIÓN preservará la conformidad de los materiales y el equipo durante el transporte al
sitio de construcción y durante la fase de construcción en el sitio (hasta la transferencia de la
custodia del Cliente).
 Validación de procesos de construcción
Durante la fase de fabricación y construcción de un proyecto, EDIFICACIÓN validará aquellos
procesos en los que el resultado no pueda verificarse mediante un monitoreo o medición
posterior. Esto incluye cualquier proceso donde las deficiencias aparezcan solo después de que
el producto se haya instalado y esté en uso. La validación demuestra la capacidad de estos
procesos para lograr resultados planificados. EDIFICACIÓN utilizará un proceso de validación
documentado, que incluye las siguientes actividades:
• Establecer criterios definidos para la revisión de los procesos de producción
• Revise las herramientas / equipos que se utilizan en el proceso y la calificación del personal.
• Definir requisitos para que los registros sean retenidos.
• Realizar la revalidación de los procesos cuando sea necesario
 Revisar la documentación contenida en el dossier de Calidad.
 Inspección y ensayos
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Los esfuerzos de inspección y ensayos en el sitio de construcción incluirán las siguientes

actividades:
• Identificar las prácticas de control específicas, las características a inspeccionar y los métodos
que se emplearán para las actividades de inspección y ensayo.
• Realizar una inspección de recepción del equipo y material entrante para verificar que
cumplan con los requisitos especificados.
• Monitorear y controlar a través de la inspección y ensayo en proceso (incluidas actividades
como la identificación positiva del artículo antes de la instalación, el uso de puntos de espera
hasta que se completen las inspecciones / pruebas requeridas, y el control de las no
conformidades).
• Proporcionar evidencia documentada de que la inspección y las pruebas finales se han
realizado y que el material, el equipo o la instalación cumplen con los planos, especificaciones o
procedimientos especificados.
• Mantener y transferir registros de inspección y prueba al cliente que proporcionen evidencia
de que el material, el equipo o la instalación cumplen con los requisitos especificados.
 Identificación y Trazabilidad
En la medida requerida por el contrato u otras circunstancias, EDIFICACIÓN mantendrá registros
que identifiquen el equipo y los materiales utilizados durante la fase de construcción de un
proyecto.
En la medida requerida por el contrato u otras circunstancias, EDIFICACIÓN controlará y
registrará la identificación única de los equipos y materiales durante el trabajo en el sitio.
Los procedimientos estándar de EDIFICACIÓN requieren que:
 Se identificarán e incorporarán en los documentos de trabajo los requisitos de trazabilidad
contractuales, legales y reglamentarios.
 Los registros relacionados con los requisitos de trazabilidad se generarán y serán controlados y
distribuidos.
 Se implementarán requisitos y métodos específicos para la identificación del estado de
inspección y prueba de los productos.
 Propiedad del Cliente
EDIFICACIÓN ejercerá las debidas precauciones con la propiedad del cliente que esté bajo su
control uso. EDIFICACIÓN realizará la identificación, verificación, protección, y protección de la
propiedad del cliente previsto para su uso. Si cualquier propiedad del Cliente se pierde, se daña
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o se considera que no es adecuada para su uso, EDIFICACIÓN informará esto al cliente y

mantendrá registros apropiados.

10.2. CUMPLIMIENTO DE HITOS

A. Medición del cumplimiento de hitos de Calidad

Se verificará el cumplimiento de los hitos de calidad del proyecto. Estos hitos de acuerdo a la
programación inicial del proyecto son los siguientes:
 Entrega de la Obra Civil
 Entrega de Equipamiento

10.3. CUMPLIMIENTO DE TOLERANCIAS Y LINEAMIENTOS DE CALIDAD APROBADOS

A. Tolerancias Propuestas
Las tolerancias serán presentadas para su aprobación a los Ingenieros encargados de la
Supervisión y estas serán actualizadas en el Manual de Verificación y deben ser documentadas y
firmadas por el Cliente. El cumplimiento de las tolerancias se evidenciará en los protocolos,
actas y formatos de control de calidad en campo, los cuales deberán ser firmados por el
Contratista, el Cliente y la Supervisión.
B. Control y Archivo de Datos y Documentos
Conforme la obra es ejecutada, generará (por el mismo cumplimiento del sistema de Gestión de
calidad) documentación (evidencia) de cumplimiento de requerimientos del proyecto, así como
tolerancias, la cual deberá ser registrada en las bases de datos correspondientes.
Todo documento deberá existir físico y/o digital para ser registrado en las bases de datos. Esta
información estará sujeta a inspección y auditoria.
C. Monitoreo de Procedimientos de trabajo y sus Protocolos de Control
Todos los protocolos deberán de ser registrados en la base de datos Anexo 06 Registro e índice
de aplicación de protocolos, en donde se deberá registrar su N° correlativo, datos de formato,
frente de trabajo, estado del protocolo donde se deberá registrar si fue “cerrado”
encontrándose completo y conforme o “abierto” incompleto, sin código / N° registro, sin firmas,
data incompleta. Así mismo es importante recalcar que la codificación de cada protocolo debe
ser la misma que la registrada en la base de datos.

Los protocolos de control y su base de datos están sujetos a inspección y auditorias por los
responsables que correspondan, así mismo forman parte del dossier de calidad.
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D. Materiales críticos

El cumplimiento de la revisión de los materiales críticos será medido en función al cumplimiento

de la calidad de los materiales, así como por el cumplimiento de la revisión de dichos materiales.
Las revisiones de materiales críticos se realizarán por muestreo, según NTP-ISO 2859-1.

Toda revisión debe generar un informe de recepción de materiales (Anexo 01) Informe de
recepción de materiales, el cual deberá detallar las consideraciones de revisión, el % revisado, el
estado del material revisado y la conformidad de la entrega de documentación de
especificaciones técnicas, certificados de calidad, cartas de garantía. Todo informe deberá
registrase en la base de datos Resumen de Registro de Materiales Críticos.

Todos los materiales que se traigan al sitio se mantendrán libres de contacto con materiales
nocivos y se depositarán lo más cerca posible del sitio de mezcla. Los agregados de diferentes
tamaños y tipos se almacenarán en diferentes tolvas o contenedores apilados que estén
separados unos de otros por particiones adecuadas. El tipo y tamaño de todas las tolvas o
contenedores deben ser a satisfacción del ingeniero. Las mismas disposiciones se aplican por
igual a todos los materiales traídos al sitio. El contratista deberá en todo momento mantener en
el sitio las cantidades mínimas de agregados acordadas con los Ingenieros de Producción que
sean necesarias para garantizar la continuidad del trabajo.

E. Ensayos y Pruebas
En función a los ensayos definidos en la etapa de Planificación del Proyecto se deberá realizar el
requerimiento oportuno para la ejecución de los ensayos / prueba de acuerdo con el
cronograma de obra. Cabe mencionar que el cumplimiento de los resultados de los ensayos /
pruebas libera la ejecución de la siguiente actividad. Para el control y seguimiento de los
ensayos / pruebas realizadas se deberá registrar.

F. Equipos y Calibraciones

Parte del aseguramiento del buen estado y calibración de los equipos se deberá realizar
seguimiento a los equipos de medición utilizando el formato Anexo 02 Plan de calibración de
equipos.
 CÓDIGO: CM.CA.EH.01. V01
VERSIÓN: 01
PLAN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD FECHA: 09/01/2023

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G. Informes
Se elaborarán informes mensuales del área respectivamente.

10.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJORA CONTINUA

A. No Conformidades
Se utilizará la base de datos de Registro de No Conformidades, para recopilar la información, así
como para el seguimiento de su levantamiento, acciones preventivas y correctivas. A partir de
esta información se podrá procesar la información y generar estadísticas y análisis lo cual
formará parte de los paneles y reportes del área.

B. Capacitación de Personal

El Plan de Capacitaciones del Proyecto resume capacitaciones de tipo de Gestión aplicada para
personal staff y charlas técnicas aplicadas para el personal técnico, obrero y staff.

Toda charla deberá registrar la asistencia de las personas para contabilizar las horas hombres
capacitados, empleando el formato BB.SIG.FO.02 Registro de capacitación interna.

ETAPA DE CIERRE

10
11
12
13
14
15
15.1
15.2
15.3
11. GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD
 CÓDIGO: CM.CA.EH.01. V01
VERSIÓN: 01
PLAN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD FECHA: 09/01/2023

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EL Dossier de Calidad es el historial del Proyecto, donde se detallará mediante evidencias objetivas
el control de calidad de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos
constructivos. Su organización, formato y control estará establecido según lo indicado en el alcance
contractual.
Un elemento de entrada para el armado del Dossier de Calidad es la Matriz de Protocolos, que será
implementada en la etapa inicial del Proyecto para el control y seguimiento de los protocolos
aprobados.
El Consorcio mantendrá la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra y posteriormente
entregada al cliente para su aceptación y recepción.

12. ATENCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Se realizará a través del procedimiento acordado con el CLIENTE, las solicitudes serán coordinadas a
través del encargado de Calidad - Post-Construcción, los medios de comunicación serán acordados
por ambas partes.
El Consorcio se asegurará que la salida del producto que no sea conforme con los requisitos se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estas salidas de productos no conformes que sean detectados durante las inspecciones, ensayos,
ejecución de los trabajos de construcción en campo, o en la recepción de los materiales, serán
identificadas y separadas para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá dar a través
del procedimiento acordado con el cliente.

13. TABLA DE CAMBIOS

N° DE ADICIÓN (A) O
UBICACIÓN TEXTO MODIFICADO
ÍTEM SUPRESIÓN (S)

14. REVISIÓN Y APROBACIÓN

ACTIVIDAD NOMBRE CARGO FECHA
Elaborado Ing. Edith Huamani Especialista de Calidad
Revisión 1 ING. CIPRIAN DUEÑAS PALOMINO Residente de Obra
Aprobado ING. CIPRIAN DUEÑAS PALOMINO Residente de Obra