PLNCL-00001 Plan de Calidad

“CONSTRUCCIÓN REACTIVACIÓN AMPLIACIÓN
PTAS DE PLACILLA ETAPA 1 Y BY PASS 2021”
CW 2240844
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
27-09-
A
2021
Revisado Revisado Aprobado Adm
Realizado por Toma Toma Conocimiento
REV. FECHA Calidad ASSO de Contrato
MONTEC Conocimiento ESVAL
MONTEC MONTEC MONTEC
Calidad
MONTEC S.A. ESVAL ESVAL
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REV. A
MONTEC S.A.
CONSTRUCCIÓN REACTIVACIÓN AMPLIACIÓN
PTAS DE PLACILLA ETAPA 1 Y BY PASS 2021
PLAN DE CALIDAD
INDICE
0 INTRODUCCIÓN
1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.1 Organización (Corporativa del contrato).
1.2 Manual de Calidad (Corporativo).
1.3 Control de Documento.
1.4 Control de Registros.
2 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
2.1 Compromiso de la Dirección.

2.2 Política de la Calidad (Corporativa del contrato).
2.3 Planificación del sistema de gestión de la Calidad.
2.4 Representante de la Dirección.
2.5 Comunicación Interna.
2.6 Revisión por la dirección.
3 GESTION DE RECURSOS
3.1 Provisión de Recursos.

3.2 Recursos Humanos (Competencia, Toma de Conciencia y Entrenamiento).
3.3 Infraestructura.
4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Planificación de la realización del Producto.

4.2 Procesos relacionados con el Cliente.
4.3 Revisión de los requisitos relacionados con el Cliente.
4.4 Comunicación con el Cliente.
4.5 Planificación del Diseño (Cuando sea aplicable).
4.6 Insumos para el diseño (Cuando sea aplicable).
4.7 Resultados, revisión y verificación del Diseño.
4.8 Validación del Diseño (Cuando sea aplicable).
4.9 Control de cambios del Diseño (Cuando sea aplicable).
4.10 Compras (proceso de compras y verificación de los productos comprados).
4.11 Control de la Producción y Prestación del Servicio.
4.12 Identificación y Validación de los Procesos de Producción.
4.13 Identificación y Trazabilidad.
4.14 Bienes del Cliente.
4.15 Recepción, manipulación, preservación y almacenamiento.
4.16 Control de los dispositivos de monitoreo y medición.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO
5.1 Satisfacción del Cliente.

5.2 Auditoria Interna.
5.3 Monitoreo y Medición de los procesos.
5.4 Monitoreo y medición del producto.
5.5 Control de Producto no Conforme.
5.6 Acciones Correctivas.
5.7 Acción Preventiva.
6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
7 ANEXOS
7.1 Anexo 1: Organización Corporativa Contrato.

Anexo 2: Listado de Procedimientos Operativos.
Anexo 3: Programa de Auditorias en Obra
Anexo 4: Certificados ISO 9001:2015
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
0.0 INTRODUCCION
MONTEC S.A. se ha adjudicado la construcción de las obras relacionadas con el contrato

CW 2240844, “CONSTRUCCIÓN REACTIVACIÓN AMPLIACIÓN PTAS DE PLACILLA
ETAPA 1 Y BY PASS 2021”, el cual se ejecutará en los terrenos y dependencias de ESVAL,
ubicadas en Cardenal Samoré & Central sin número, Placilla, Valparaíso.
El objetivo de las obras que forman parte del presente contrato es aumentar la capacidad
de tratamiento de aguas servidas de Placilla, así como también su modernización
mejorando la eficiencia del sistema. En función de lo anterior, se ha diseñado un nuevo
sistema de tratamiento que se emplazará en el mismo recinto de la planta existente
reutilizando algunos de sus componentes. Esta optimización de la planta actual permitirá
absorber el aumento de la demanda, producto del desarrollo de nuevos productos
inmobiliarios en la localidad de Placilla de Peñuelas, específicamente en el sector de
Curauma. El proyecto se ha dividido en 2 etapas, siendo el alcance del presente proyecto
la etapa 1, la cual permitirá un caudal máximo por fase de 303 l/s y abastecerá a 77.680
clientes, y en la segunda etapa proyectada para 2035 se abastecerían 114.431 clientes
alcanzando un caudal máximo por fase de 437 l/s.
Las obras principales que forman parte del alcance del contrato son las siguientes:
 Galpón de tratamiento físico

 Cámara repartidora
 Reactores biológicos
 Sala de sopladores
 Sedimentadores
 Cámara de contacto
 Estaciones de bombeo
 Sala de cloración
 Espesadores
 Galpón sala de deshidratados
 Silo
 Humidificador
 Biofiltro
Este plan tiene como fin implementar un sistema de aseguramiento y control de la calidad
para aplicarlo a la ejecución de un contrato de corto plazo, basado en las orientaciones de las
normas de la serie ISO 9001 y de acuerdo con lo especificado por el mandante.
Lo anterior, permitirá asegurar una obra acorde a los requerimientos técnicos, contractuales,
en plazos oportunos y a plena satisfacción del cliente.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Las Etapas del Contrato comprenden:
 Administración del Contrato (Proc. Control Faena, Proc Control Costos)

 Abastecimiento (Listado en Procedimientos de Gestión)
 Construcción (Listado en Procedimientos Operativos)
 Puesta en marcha (Listado en Procedimientos Operativos)
 Garantías Financieras (Fiel cumplimiento del contrato y para
Calidad de las Obras)
Se considera la construcción en un plazo de 230 días corridos.
Los Contactos oficiales en la etapa de ejecución del contrato son:
Carlos Sotomayor Administrador de Contrato Montec S.A.

Cristian Fernández Jefe de Construcción ESVAL
MONTEC S.A.
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1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.1 Organización (Corporativa del Contrato).
Ver Anexo 1
1.2 Manual de Calidad (Corporativo).
Montec posee Manual de Calidad el cual es la base para la elaboración de los planes de
Calidad requeridos en obras.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
MC-GDC-01
1.3 Control de Documento.
Se mantendrán procedimientos documentados para controlar los documentos y datos que

se generen durante el desarrollo de los trabajos y que se relacionan con los requisitos de la
norma ISO 9001 incluyendo, cuando es aplicable, documentos de origen externo.
Periódicamente se revisará la base de datos documental, que es distribuida al personal

asociado, esto es, la distribución de los nuevos documentos y de la remoción de circulación
de los documentos obsoletos.
Los documentos y datos emitidos serán revisados y aprobados por personal autorizado,
antes de su emisión, de acuerdo con la tabla siguiente:
AREA OPCIÓN REVISA APRUEBA

Gestión de la Calidad Única Encargado de Calidad Administrador de Obra
1 Jefe de Terreno
Operaciones Administrador de Obra
2 Encargado de Calidad
Compras Unica Oficina técnica Administrador de Obra
Recursos
Única Jefe Administrativo Administrador de Obra
Humanos
Se mantendrán listados maestros de documentos, tales como procedimientos de gestión,

procedimientos operativos, especificaciones, listados de planos, listados de manuales, lista
de certificados, lista de equipos de medición y ensaye, etc.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Las ediciones vigentes de los documentos apropiados están disponibles en todas las áreas
donde se efectúan operaciones esenciales para el buen funcionamiento del sistema de
Calidad.
Los documentos no válidos u obsoletos se retiran de circulación oportunamente para

asegurar que no se usen equivocadamente.
Cuando se requiere conservar un documento obsoleto para preservar la información, este se

identifica adecuadamente.
Los cambios a los documentos y los datos son revisados y aprobados por las mismas
funciones que efectúan la revisión y aprobación original. La naturaleza de cada cambio se
identifica en los documentos modificados, con una línea vertical a la derecha del párrafo
modificado
1.4 Control de Registros
Los registros de calidad deberán serán legibles, fácilmente recuperables y se archivarán en

un ambiente apropiado para prevenir daños o pérdidas.
Se ha establecido el tiempo de 1 año para que se conserven los registros de calidad
generados durante los trabajos.
Estos registros de calidad estarán siempre disponibles para consulta por parte de inspección
y nuestro personal.
Los registros generados durante la construcción se ubicarán físicamente en la oficina de
calidad.
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2 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
2.1 Compromiso de la Dirección.
2.1.1 Compromiso de la Gerencia
El Gerente General de Montec S.A. designa como su representante al Administrador de

Obra el cual lidera, afirma y demuestra su compromiso con el desarrollo e implementación
del Plan de Aseguramiento de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, a
través de:
a) La realización de reuniones periódicas de coordinación, donde se analiza, discute y
resalta la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
b) Estableciendo, manteniendo, divulgando y sometiéndose a la Política de Calidad.
c) Asegurando que se establecen los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.
d) Realizando y liderando las Evaluaciones del Sistema de Gestión de Calidad.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos mediante su asignación presupuestaria y en su
presencia durante las sesiones de Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad de la
Obra.
2.1.2 Responsabilidades y Autoridad.
Montec S.A. ha establecido, a través, de los procedimientos, en conjunto con sus

trabajadores la asignación de responsabilidades y delegación de autoridad para las
diferentes funciones. La jefatura directa tiene acceso a la descripción de funciones del
personal a él subordinado.
Simultáneamente con las funciones, se han identificado los dueños de procesos

responsables por su gestión integral y por los índices de eficiencia en el logro de sus
objetivos naturales.
El nivel superior de Montec S.A. tiene las siguientes responsabilidades asignadas para la
Ejecución de la Obra Denominada CONSTRUCCIÓN REACTIVACIÓN AMPLIACIÓN PTAS
DE PLACILLA ETAPA 1 Y BY PASS – 2021.
a. Administrador de Obra
El Administrador de Obra tiene la responsabilidad sobre la organización y

administración del contrato, la relación con el cliente y la representación de Montec S.A.
en todos los asuntos que tengan relación con el contrato a su cargo.
Las principales responsabilidades del Administrador de Obra, en el contrato a su cargo,

son las siguientes:
Evaluar y aprobar la planificación del contrato de acuerdo con los hitos contractuales.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Evaluar y aprobar los procesos administrativos (Compras, Sub-contratos, Estado de

Pago, etc.)
Comunicar, a todos los estamentos involucrados, los alcances y requerimientos del
contrato, así como a resolver los problemas que aparezcan en las interfaces entre estos
equipos de trabajo.
En temas de calidad, es responsable de:
Establecer y documentar en el Plan de Calidad, los objetivos específicos del sistema en

el contrato.
Identificar y satisfacer las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales para

gestión, ejecución del trabajo y actividades de verificación, incluyendo la realización de
auditorias internas de calidad en la faena.
Asignar responsabilidades y delegar la autoridad requerida en los diferentes niveles de

la obra.
Debe asegurar que el personal que se contrate para la ejecución de los contratos tenga
la competencia adecuada para las actividades que realice, así como designar los
reemplazantes de los niveles de Jefatura.
Evaluar periódicamente los resultados y la eficacia de las directrices contenidas en el

Plan de Calidad.
Aprobar el Plan de Calidad, el Programa de Puntos de Inspección, Procedimientos e

Instrucciones de trabajo generados para cada contrato.
Asegurar que todas las actividades, requeridas por el Sistema de Gestión de la Calidad
adoptado para el contrato, se planifiquen, implementen, controlen y monitoreen de
acuerdo con las directrices del Plan de Calidad del contrato.
Negociar concesiones de calidad, en productos y servicios no conformes, con clientes y

proveedores.
b. Encargado de Aseguramiento de la Calidad (Obra)
Sus principales responsabilidades son las siguientes:
Coordinar y supervisar las actividades del departamento de Gestión y Control de

Calidad.
Establecer, revisar y mantener el Plan de Calidad de la faena.
Asegurar un adecuado control de los documentos y datos tantos internos como

externos, del sistema de calidad en la faena.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Asegurar la correcta identificación de los productos que lo requieran.
Asegurar la implementación del Programa de Puntos o Puntos de Inspección (PIE) de la

faena.
Coordinar y controlar la elaboración de Informes de Inspección y asegurarse de que el

cliente tome conocimiento de ellos.
Asegurar el control de los equipos de inspección, medición y ensayo en faena.
Controlar y coordinar la implementación de acciones correctivas y preventivas.
Programar, coordinar y controlar la ejecución de auditorías internas de calidad en la

faena.
Identificar, investigar y detener cualquier actividad que no se lleve a cabo en estricta

concordancia con la ingeniería, especificaciones, códigos, manuales, etc.
c. Jefe de Terreno
Controlar y coordinar que se cumpla, de acuerdo con las directrices establecidas en el

Plan de Calidad de la faena, la ejecución de los trabajos motivo del contrato.
Organizar, coordinar y controlar las actividades de terreno necesarias para alcanzar los
objetivos y metas definidas en el programa del contrato, con los medios y personal
adecuados.
Comunicar al Administrador de Obra y a la oficina técnica las incidencias que puedan

afectar los plazos de entrega y los costos del contrato, así como los aumentos y
disminuciones del alcance del contrato que eventualmente pudieran presentarse.
Organizar los recursos humanos y materiales necesarios en la ejecución de las

actividades de acuerdo con la planificación elaborada por la oficina técnica y aprobada
por el Administrador de Obra.
Identificar, junto con el Encargado de Aseguramiento de Calidad, la necesidad de

elaboración de Instrucciones de Trabajo.
Elaborar las Instrucciones de Trabajo, junto con los especialistas de cada actividad,
para la correcta ejecución de los trabajos.
Dar solución a las no conformidades.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
d. Oficina Técnica, Programación & Control
Recibir, controlar y distribuir las Notificaciones de Cambio de Ingeniería.

Organizar, coordinar y controlar la realización de las actividades de Oficina Técnica
necesarias para alcanzar los objetivos y metas definidas en el programa del contrato,
con los medios y personal adecuados.
Identificar, archivar, mantener y disponer de los Informes de No-Conformidad generados

durante el proceso de inspección, y/o fabricación y/o montaje de los productos.
Recepción y chequeo de suministros de tal manera de verificar que estén conforme a lo

solicitado.
Gestión de la entrega de materiales por parte del cliente.
e. Supervisores
Ejecutar las inspecciones requeridas en los PIE
Elaborar las Instrucciones de Trabajo, junto con el Jefe de Terreno y el Encargado de

Aseguramiento de la Calidad, requeridos para la correcta ejecución de los trabajos.
Verificar y controlar que los trabajos se ejecuten con la calidad requerida por las
Instrucciones de Trabajo.
Asegurarse que todos los trabajadores están debidamente instruidos con respecto al
trabajo que se va a ejecutar.
Generar los registros correspondientes a los trabajos ejecutados.
Cumplir y hacer cumplir las directrices del Plan de Calidad.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Cuadro de Responsabilidades

Administrador de Contrato
Gerente Zonal / Gerente

Supervisor / Topógrafo
Maestros y Ayudantes
Encargado de Calidad
Operaciones Zonal

Jefe de Terreno
Jefe de Bodega
Oficina Técnica
/Adquisiciones

Capataz

Diseñar el sistema de calidad por medio del
PAC y sus documentos asociados como son x
procedimientos, instructivos, registros, PIE
Revisar y Aprobar el PAC x x
Difundir el PAC x
Asegurar que las actividades indicadas en el
x x x x x x x x
PAC se planifiquen, implementen y controlen.
Verificar constantemente que los
procedimientos, instructivos, registros, planes
de inspección, son los adecuados para
x
ejecutar y evidenciar que los trabajos de
acuerdo con los requisitos contractuales del
cliente.
Comunicar los requisitos del contrato a todos
x x
los involucrados.
Construir de acuerdo con lo indicado en
planos y EETT y en caso de que sea
necesario aclarar dudas o diferencias, se x x x x x x
debe emitir una consulta canalizada por
Oficina Técnica
Planificar controles y controlar los trabajos
ejecutados de acuerdo con el Plan de X x x x
Inspección y ensayo.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD

Jefe de Oficina Técnica
Gerente de Proyecto

Jefe de Terreno
Jefe de Bodega
/Adquisiciones

Capataz

Realizar inspección cuantitativa de los
suministros e informar a calidad del arribo de x
estos a bodega, para coordinar inspecciones.
Verificar y solicitar los suministros críticos, es
decir los que conforman parte del proyecto,
tengan su respectivo certificado de calidad y x
hacer llegar el documento original al
departamento de calidad.
Verificar que los suministros, que, por su
cantidad, volumen o logística, llegan
x x x
directamente a terreno (cañerías, bombas u
otros) cumplan con los requisitos del cliente.
Verificar que la manipulación,
almacenamiento y preservación de los
suministros críticos se hace de acuerdo con
x x x x x x x
las EETT e instrucciones de los fabricantes.
En caso de no estar indicadas será Calidad u
Oficina Técnica quien determine.
Mantener tapadas las bocas los extremos de
x x x x
línea de tubería HDPE.
Informar a Oficina Técnica el uso de recursos
x x x x
adicionales a los previstos.
Informar a Oficina Técnica requerimientos
x x x x
fuera de los requisitos por parte del cliente.
Emitir Órdenes de Cambio cuando
x
corresponda.
Publicar un listado actualizado de
procedimientos e instructivos cada vez que
x
este se actualice fuera de oficina de control
de documentos.
Verificar que se trabaja con los documentos
x x x x x x x
en última revisión.
Verificar el cumplimiento de los
x x x x x x x
procedimientos e instructivos.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD

Jefe de Oficina Técnica
Gerente de Proyecto

Jefe de Terreno
Jefe de Bodega
/Adquisiciones

Capataz

Emitir los registros (llenado de formatos) o

x x x x
delegar en secretarios técnicos su llenado.
Verificar que se emiten correcta y

oportunamente los registros que evidencia
x x x x x x x
cumplimiento de los requisitos del Cliente.
Aprobar o rechazar según corresponda.
Detener los trabajos que se estén ejecutando

x x x x x x x
fuera de los requisitos del cliente.
Informar oportunamente a su jefe Directo en

x x x x x x x
caso de detectar interferencias no esperadas.
Detectar suministros No Conformes. x x x x x x x
Generar No Conformidades ante desvíos de

x x x x x x x x
los requisitos.
Hacer seguimiento y cierre a las NC internas

x
como las del cliente.
Informar a Calidad del arribo de instrumentos

de medición y preocuparse que cuenten con
x
su debida calibración o contrastación vigente,
según corresponda.
Verificar al momento de usar instrumentos de

medición y ensayo que estos cuenten con su
x x x x x
debida calibración o contrastación vigentes,
según corresponda.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
2.2 Política de Calidad.
POLITICA DE CALIDAD
Montec S.A., consciente del compromiso que contrae con sus

clientes en los distintos sectores de la construcción y montajes,
ha definido la CALIDAD como el factor clave para la
permanencia de la empresa, adquiriendo la Gerencia el
compromiso de orientar todos sus esfuerzos en esta línea, con el
total convencimiento de que es la única forma de seguir
creciendo en todos los mercados donde nuestros servicios están
presentes.
Nuestros trabajadores y subcontratados reconocen que para
lograr la calidad se deben aplicar los siguientes principios:
 Los compromisos asumidos se transforman en obligaciones
que sólo pueden ser honradas;
 No existe tiempo para realizar una actividad dos veces: el
trabajo debe hacerse bien a la primera;
 Nuestra empresa existe pues tenemos clientes satisfechos y
es nuestra obligación hacer que regresen los clientes,
comprometiéndonos a satisfacer todos sus requisitos;
 Nuestros proveedores y subcontratados se esfuerzan pues sus
esfuerzos son reconocidos y llevan a que ambas
organizaciones tengan éxito.
La gerencia de Montec S.A. hace público su compromiso con el
mejoramiento continuo de la eficiencia de su Sistema de Gestión
de la Calidad en el logro de los objetivos de calidad, el
mejoramiento de los procesos y el mejoramiento de la
consistencia de sus servicios.
MANUEL SARASUA NIETO

GERENTE GENERAL
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
2.3 Planificación del Sistema de Calidad.
El Encargado del Aseguramiento de la Calidad controla y verifica que el diseño, la

planificación y la Operación del Sistema de Gestión de Calidad para la obra, complementada
con los procedimientos operativos se realice satisfactoriamente. Lo anterior, se realiza con la
finalidad de:
 Lograr índices crecientes de eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad en el logro

de los Objetivos de Calidad del Sistema.
 Mantener la integridad del sistema de Gestión de Calidad de modo que este se

mantenga operativo y eficaz cuando se implementan cambios en este.
2.4 Representante de la Dirección.
El Administrador de la obra ha designado al Encargado del Aseguramiento de la Calidad en

Obra como su representante para la gestión del Sistema de Gestión de Calidad en la obra
quien, independiente de otras responsabilidades, debe:
Procurar que se establecen, operan y se mantienen los procesos necesarios para la

implementación del Plan de Calidad.
Informa al Administrador de Obra sobre el desempeño de la Gestión de Calidad para su
revisión y de cualquier necesidad de mejoramiento del mismo.
Se asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la obra.
2.5 Comunicación Interna.

El Administrador de Obra asegura que se han establecido procesos de comunicación
horizontales y verticales apropiados dentro de la obra. Los procesos horizontales de
comunicación se encargan de divulgar la Política y Objetivos de Calidad, las
responsabilidades, autoridad, interfaces de procesos y actividades, necesidades y
expectativas de los clientes externos y otras partes interesadas a las funciones que la
requieren, etc. Los procesos verticales de comunicación se extienden a todos los
trabajadores y abordan información general del Sistema de Gestión de Calidad y parámetros
de su desempeño.
Como ejemplo se puede mencionar:
 Reuniones de coordinación con supervisores.

 Reuniones de coordinación con capataces.
 Comunicados escritos.
 Boletines Informativos.
 Reuniones Interpersonales.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
2.7 Revisión por la Dirección.
2.7.1 Generalidades
El Administrador de Obra realizará una evaluación del sistema de Calidad de la faena cada
60 días, para asegurar que este continúa siendo adecuado, aplicable y eficaz. Esta
evaluación incluye el análisis de las oportunidades de mejoramiento, así como el análisis de
la necesidad de efectuar cambios al Plan de Calidad y Procedimientos.
2.7.2 Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:

a) Auditorias y sus resultados.
b) Retroalimentación del cliente.
c) Indicadores de desempeño de los procesos y de conformidad de los servicios.
d) Indicadores de logro de los objetivos del Plan de Gestión de la Calidad.
e) Estado y eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
f) Acciones de seguimiento de revisiones previas por la dirección.
g) Desempeño de los proveedores.
h) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.
i) Recomendaciones para la mejora.
2.7.3 Resultados de la revisión
Los registros del resultado de la evaluación del sistema por la gerencia incluyen todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
b) La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.
c) Las necesidades de recursos.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
3.1 Provisión de Recursos
3.1.1 Recursos Suministrados por MONTEC S.A.
Los recursos para suministrar por Montec S. A. para la gestión de calidad son los siguientes:
3.2 Recursos Humanos
3.2.1 Generalidades
Montec S.A. ha determinado y documentado los niveles de competencia requeridos por el

personal que ejecuta funciones que afectan directamente el logro de los objetivos de los
procesos y del Plan de Gestión de Calidad. Esta competencia incluye componentes de
estudios, experiencia profesional, capacitación y habilidades requeridas para un desempeño
correcto en la función asignada. Asimismo, se ejecutan actividades de capacitación o
similares que aseguren que todos los trabajadores están conscientes de la importancia y la
relevancia de sus actividades y de qué forma ellas contribuyen al logro de los objetivos del
Plan de Gestión de Calidad.
3.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación
Cuando un trabajador requiere complementar sus conocimientos o desarrollar habilidades,

se programarán actividades de capacitación o similares, evaluándose la eficacia de las
acciones tomadas, en donde los trabajadores serán evaluados para corroborar su
competencia.
Se deberán conservar en los registros de educación, capacitación, experiencia y habilidades

de los trabajadores que fueron instruidos durante el desarrollo del proyecto y que ejecutan
actividades que inciden directamente en el logro de los objetivos.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
3.3 Infraestructura
El Administrador de Obra en conjunto con el Gerente de Operaciones Zonal determinarán la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los servicios ofrecidos por Montec al
cliente y serán los responsables por su oportuna provisión.
El Encargado de Equipos en Faena, administrará el programa de mantención preventiva de

las máquinas, equipos, vehículos de transporte y contenedores elaborado por el Jefe de
Maquinarias, en un nivel que asegura la continuidad del proceso de construcción y montaje.
Todos los operadores de maquinarias serán calificados.
El ambiente de trabajo deberá estar en permanente monitoreo con la finalidad de cumplir

con los requisitos expuestos por el cliente en las bases de licitación. Debiera ser ordenado,
limpio, de fácil acceso y seguro ante cualquier riesgo de accidente.
El Administrador de Obra es responsable de asegurar su aplicación y mantenimiento.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
4.1 Planificación de la realización del Producto
Montec S.A. ha identificado sus procedimientos de gestión, los principales y los de soporte
requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad.
Las actividades ejecutadas en el contrato se harán en conformidad con este Plan de Calidad
incluidos todos los trabajos subcontratados, los de prestación de servicio tales como los
laboratorios de autocontrol y los proveedores principales, que refleja las particularidades de
este proyecto.
El presente Plan de Calidad determina:
 Objetivos y requisitos de los productos.
 Todas las actividades de monitoreo y medición, tanto de los procesos como del
producto, así como los criterios de aceptación.
 Los registros que se generan para demostrar conformidad de los procesos de

prestación del producto y del servicio con los requisitos establecidos.
 El contenido de los procedimientos aplicables al proceso constructivo debe dar

cumplimiento a la siguiente pauta.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
6. DESCRIPCIÓN
7. ESTÁNDARES Y NORMAS
8. REGISTROS
9. ANEXOS
Cada proceso será ejecutado en base a un Procedimiento de trabajo que se preparará con
antelación para la toma de conocimiento del cliente.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
4.2 Procesos relacionados con el Cliente
4.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
Montec S.A. mantiene un mecanismo de trabajo para la determinación de:
a) Los requisitos planteados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la entrega.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o
para el uso previsto, cuando es conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio ofertado.
d) Otros requisitos adicionales determinados por Montec S.A.
Montec S.A. mantiene procedimientos para la preparación de las ofertas y para la

aceptación de contratos, así como para sus modificaciones tanto en las oficinas centrales
como en las faenas y para la coordinación de estas actividades.
4.3 Revisión de los requisitos relacionados con el Cliente
En la revisión se verifican los siguientes aspectos:
 Que los requisitos estén adecuadamente definidos y documentados. Cuando no son

factibles definiciones oportunas, se destacan y se excluyen de los alcances.
 Que Montec S.A. cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para
cumplir los requisitos impuestos por los clientes.
 Que cualquier diferencia entre la oferta y los requerimientos del cliente se resuelva en
forma oportuna y documentada.
Se conservan registros de los resultados de las revisiones y de las acciones originadas por
la misma.
Cuando el cliente acepta la oferta, Montec S.A. realiza una completa revisión de esta,
verificando su plena vigencia técnico-económica, así como la capacidad de atender
plenamente sus requerimientos.
Ante cualquier modificación de contratos, por iniciativa del cliente o de Montec S.A., se
revisa la capacidad que la organización tiene para atender los nuevos requerimientos, así
como el efecto global que tiene la modificación en el contrato.
Las modificaciones, adicionales y reducciones de contrato se documentarán y se

comunicarán prontamente a los implicados.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
4.4 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Los mecanismos de comunicación serán en base a reuniones semanales, cartas y notas de

envíos u otro que determine el cliente, las cuales irán debidamente identificadas y firmadas
por el Administrador de Obra o el personal en que éste delegue esa función cuando no se
encuentre presente.
Oficina Técnica periódicamente generará Informes detallando el avance de la obra de

acuerdo con el programa Maestro presentado y aprobado por el Cliente, incluyendo curva S,
Horas Hombre utilizadas y avance financiero, según los requerimientos de ESVAL.
En particular el departamento de gestión de calidad genera en forma mensual un informe

completo de sus actividades incluyendo al menos:
Status de procedimientos e instrucciones (programados - validados)

Auditorias Internas (programadas – realizadas)
Actividades de capacitación (programadas - realizadas)
Status de No Conformidades Internas (emitidas – resueltas)
Status de No Conformidades del Cliente (emitidas – resueltas)
Resultados de los indicadores de Calidad (periodo e histórico)
Cumplimiento del PIE
Seguimiento de Objetivos
4.5 Planificación del Diseño

N/A
4.6 Insumos para el diseño
N/A
4.7 Resultados, revisión y verificación del Diseño
N/A
4.8 Validación del Diseño
N/A
4.9 Control de cambios del Diseño
N/A
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
4.10 Compras (proceso de compras)
4.10.1 Proceso de compras
Se evaluarán y seleccionarán proveedores y subcontratistas según la capacidad que estos

tienen para cumplir con los requisitos especificados, incluyendo requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad.
Cuando sea el caso, en la orden de compra o contrato se establecerán las exigencias para
la aceptación y liberación del producto.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
PG-GAF-02 Procedimiento de Adquisiciones
4.10.2 Información de las compras
Las solicitudes de compra deberán contener todos los datos que describan claramente los
productos adquiridos, incluyendo, según sea aplicable:
Tipo, clase, grado u otra identificación.
Título u otra identificación, de especificaciones, planos, requisitos de proceso, instrucciones

de inspección y otros datos técnicos pertinentes, incluyendo criterios de aceptación o
calificación del producto, procedimientos y equipos, y para la calificación del personal.
Requisitos al sistema de gestión de la calidad.
Las Solicitudes de Compra técnicas serán revisadas por la Oficina Técnica, Programación y
Control y aprobadas por el Administrador de Obra.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
PG-GAF-02 Procedimiento de Adquisiciones
El producto que ingresa a Bodega de Montec S.A. No se usa hasta que haya sido
inspeccionado y declarado conforme con los requisitos especificados en las O/C, Contrato
de Fabricación, Especificaciones Técnicas, Planos u otros documentos de carácter
contractual.
Los documentos mínimos que se requerirán para aprobar una compra de carácter técnico o
insumo que va a formar parte definitiva del Proyecto como son cañerías, válvulas, piezas
especiales y hormigones son:
 Procedimientos de Fabricación.
 Plan de Puntos de Inspección.
 Protocolos de Inspección.
 Inspecciones periódicas a fabricantes y/o proveedores.
 Certificados de Calidad del producto Fabricado, indicando tolerancias de acuerdo a
norma y valores obtenidos durante la inspección.
Cuando por razones de urgencia durante la construcción y (o) montaje industrial un material
que ha sido recepcionado es liberado para uso antes de su verificación, éste se identifica y
se registra el hecho para permitir su posterior reemplazo en el caso de no-conformidad con
los requisitos especificados.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
El cliente, tendrá libre acceso a las instalaciones de los proveedores de Montec S. A.

relacionados con el presente Proyecto.
La verificación por el cliente no eximirá a Montec S.A: de la responsabilidad de entregar

productos aceptables, ni de reemplazar productos rechazados.
DOCUMENTO DE REFERENCIA
PG-GAF- 02 Procedimiento de Adquisiciones

PG-GDC-06 Procedimiento de Inspección y Ensayos de Recepción
4.11 Control de la Producción y Prestación del Servicio
Durante la ejecución del contrato se identifican y planifican las actividades, asegurando que
ellas se efectúan bajo condiciones controladas.
El proceso se controla mediante:
La realización de reuniones semanales de contrato para el control de avance y coordinación;
El control de costos y la emisión de informes mensuales de costos;
La elaboración de instructivos, procedimientos de gestión y operativos que definen la forma

de ejecutar las diversas actividades de construcción y montaje, cuando su ausencia afectara
negativamente la calidad;
La identificación de los equipos requeridos, sus limitaciones y requerimientos específicos, y

su operación en las condiciones establecidas por sus proveedores o en instrucciones
específicas.
El cumplimiento de las normas de referencia establecidas en el contrato y de los

procedimientos documentados generales.
El establecimiento del Programa de Puntos de Inspección que identifican los puntos que
requieren de monitoreo y control de las características de los resultados de las actividades
ejecutadas.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
4.12 Identificación y Validación de los Procesos de Producción.
La identificación de los procesos de producción se realizará en base al siguiente criterio, se

considerará como tal a las actividades que estén directamente relacionadas con la calidad
final del producto.
Validación del Proceso
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Proceso de Construcción
Para cada Proceso se elaborará un procedimiento de trabajo que será validado por el
Cliente.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
4.13 Identificación y Trazabilidad.
Los registros y evidencias del cumplimiento de requisitos tendrán una trazabilidad acorde
con los trabajos ejecutados, y a su vez, estos estarán de acuerdo a lo indicado en planos y
especificaciones técnicas del contrato.
Específicamente se detalla las planillas de control mínimas para la trazabilidad a

implementar
(*) Encargado de Calidad deberá evaluar oportunamente si a partir de la planilla general de control
de registro se debe trabajar en forma independiente una fase, esta decisión se basará en el avance,
criticidad de calidad o costo y peso especifico de la actividad con respecto al programa.
Libro de Tubos (Uniones Mecánicas, Fecha de unión mecánica, soldada o

Uniones Soldadas termofusionada
Km
Sector
N° de protocolo asociado
N° de unión
N° de tubería Anterior / Posterior
Espesor
Diámetro
Largo Nominal
Progresiva
Soldadores involucrados
Rx Fecha, Aceptación o Rechazo
Detalle de fallas
Fecha de reparación
Rx Reparación
Calificación de Procedimientos Fecha
Código del Documento
WPS
PQR
Producción / Reparación
Raíz
Relleno
Calificaciones Soldadores Fecha

Rut
Nombre
WSP calificado
Estampa
N° de Certificado
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Planilla General – Control de Registros (*) N° de Correlativo

Especialidad
Área
TAG
Nombre de Protocolo
Descripción Protocolo
Fecha de emisión del Protocolo
Fecha de Envió a Codelco
Fecha de Recepción MONTEC
Status
Planilla de Control Instrumentos. Tipo

Rango
Serie
Fecha de Calibración
Tiempo de vigencia de la calibración
N° de Certificado de Calibración
Planilla de Control de Cert. Suministros Descripción del material

Suministro Interno o Externo
Área
N° de certificado
PG-GDC-03 Procedimiento General para Identificación y Trazabilidad.
4.14 Bienes del Cliente
Montec S.A: cuidará los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control
o estén siendo utilizados por la empresa.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro
modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.
Cuando el cliente suministra productos, materiales y (o) servicios, tangibles e intangibles,

que se incorporan en el servicio prestado por Montec S.A., su verificación, aceptación o
rechazo, identificación, almacenamiento y mantenimiento se realiza en conformidad con
procedimientos documentados.
PG-EJE-07 “Procedimiento general Manejo de Productos de propiedad del cliente”
PG-GDC-06 “Inspección y Ensayo de recepción de insumos”
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
4.15 Recepción, Manipulación, preservación y almacenamiento.
Montec S.A. mantiene procedimientos para la recepción, manipulación, preservación y

almacenamiento de los materiales o insumos requeridos para la prestación del servicio.
Se usarán áreas identificadas de almacenamiento para prevenir el daño o deterioro de los

materiales o insumos, mientras no se utilicen o despachen. Se utilizan métodos apropiados
para la autorización de la recepción y el despacho de las áreas destinadas.
PG-BYE-02 “Procedimiento para Almacenamiento, Manipulación, Preservación y

Despacho”
4.16 Control de los dispositivos de monitoreo y medición
Montec S.A. mantiene procedimientos documentados para controlar y mantener los

dispositivos de monitoreo y medición necesarios para demostrar la conformidad de los
servicios con los requisitos especificados.
Para el contrato se seleccionará el dispositivo de monitoreo y medición para aplicaciones
específicas a partir de las características exigidas en la medición y las características
propias del dispositivo de medición.
Los datos técnicos relacionados con el dispositivo de monitoreo y medición están

disponibles cuando así lo requiere el cliente, para verificar su funcionalidad.
Cuando se utilizan servicios de terceros que incluyan el uso de dispositivos de monitoreo y

medición, se le imponen los mismos requisitos.
Los Planes de Puntos de Inspección establecerán las inspecciones y ensayes así como los
instrumentos requeridos para evidenciar el cumplimiento de los requisitos
a) Se identificarán todos los dispositivos (Equipos) de medición que puedan afectar a la

calidad del servicio prestado, calibrándolo y ajustándolo a intervalos establecidos,
utilizando patrones que tienen relación conocida y válida con patrones nacionales o
internacionales de primer orden. Cuando no existen patrones primarios disponibles, se
documenta la base usada para la calibración.
b) Se mantendrán registros de calibración de los dispositivos de monitoreo y medición;
c) Se evaluará y documentará la validez de los resultados monitoreados y mediciones
previas, cuando se detecte que un dispositivo de monitoreo y medición presento errores
mayores que los admisibles;
d) Se asegurará que las condiciones ambientales son apropiadas para la calibración,
monitoreo y medición;
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
e) Se asegura que la manipulación, la preservación y el almacenamiento de los

dispositivos de monitoreo y medición son los adecuados para mantener la exactitud y
aptitud para el uso.
f) Se resguardarán los dispositivos de monitoreo y medición de ajustes, que podrían
invalidar la calibración.
Se conservan registros de los resultados de la calibración y la verificación.
PG-BYE-03 “Procedimiento general de calibración”
5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO.
5.1 Satisfacción del Cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, Montec S.A.
realiza el monitoreo de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. El monitoreo y la aplicación de
la información recolectada se ejecutará en base a un cuestionario de preguntas en las
cuales existirán de niveles de conformidad.
PG-COM-03 Procedimiento para medición de la satisfacción del cliente

PG-GDC-09 Procedimiento para Tratamiento de Quejas de Cliente
5.2 Auditoria Interna
Con la finalidad de asegurar la conformidad del sistema, el Ingeniero Administrador deberá

coordinar la ejecución de una Auditoría
Primera Auditoria a los 45 dias de iniciada la obra

Segunda Auditoria a los 75 dias de iniciada la obra
Tercera Auditoria a los 105 dias de iniciada la obra
Estas auditorías serán guiadas por el Jefe de gestión de Calidad de Montec S.A., el cual es
externo al proyecto.
Las auditorias, estarán en conformidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos
de la Norma ISO 9001:2015 y con los requisitos del Plan de Gestión de la Calidad
establecido,
Los resultados de las auditorías se registran y se dan a conocer a quien tiene la

responsabilidad por el área auditada y al Ingeniero Administrador de Obra, quienes tienen la
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
obligación de tomar acciones sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades
detectadas y sus causas.
El plazo para dar soluciones a las No Conformidades es máximo 5 días corridos.
Las actividades de seguimiento a la auditoría incluyen la verificación de la eficacia de las

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
PG-GDC-04 Procedimiento de Auditorias.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
5.3 Monitoreo y Medición de los procesos
Montec S.A. aplica métodos apropiados como: Inspecciones, Auditorias, Mediciones de

Avance, u otros para el monitoreo y medición de los procesos primarios y de apoyo del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Estos métodos permiten verificar si los procesos alcanzan los resultados exigidos.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y

acciones correctivas, según sea conveniente para asegurarse de la conformidad del
servicio.
PG-GDC-05 Procedimiento de Análisis de Datos
5.4 Monitoreo y medición de los productos.
Montec S.A. mantiene procedimientos documentados para las actividades de inspección y

ensayo, para verificar que se cumplen los requisitos especificados para cada producto. La
inspección y el ensayo requeridos y los registros que se establecen, son detallados en el
Programa de Puntos de Inspección (PPI) generado como parte del Plan de la Calidad en
cada contrato y/o los procedimientos documentados correspondientes.
En cada contrato el Plan de la Calidad específico establece las etapas del proceso donde se
realiza inspección y ensayo al producto y (o) servicio.
Se mantiene el producto hasta que se haya completado la inspección y ensayo requerido o

se hayan recibido y verificado los informes necesarios, exceptuando el producto liberado
bajo propósitos urgentes.
En cada contrato el Plan de la Calidad específico establece las inspecciones y ensayos

finales requeridos para evidenciar el cumplimiento de los requisitos especificados.
Montec S.A. mantiene registros del producto inspeccionado y/o ensayado. Estos registros
muestran si el producto ha pasado o fallado las inspecciones y ensayos, de acuerdo con los
criterios de aceptación definidos.
Se conserva evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros

indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la recepción final (entrega final) de la obra.
La recepción final de la obra no se realiza hasta que se hayan completado

satisfactoriamente las observaciones emitidas por el cliente en la recepción provisoria.
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
5.5 Control de Producto no Conforme.
Se mantienen procedimientos documentados para asegurar que los productos y servicios no

conformes con los requisitos especificados, están impedidos de ser usados, instalados o
liberados inadvertidamente. Este control provee de identificación, documentación,
evaluación, segregación y disposición de los productos o servicios no conformes además de
la notificación a las funciones involucradas y, cuando corresponda, la documentación de las
concesiones que se hayan obtenido.
Se ha definido la responsabilidad por la evaluación de las no conformidades y delegado la

autoridad para tomar decisiones respecto al producto o servicio no conforme.
El producto o servicio no conforme es evaluado de acuerdo con los procedimientos

documentados y su disposición puede ser:
Reprocesar para cumplir con los requisitos especificados.
Su aceptación por concesión, con o sin reparación.
Descartar como desecho.
El producto reparado es inspeccionado nuevamente, de acuerdo con la disposición definida

y el procedimiento establecido.
Cuando se detecta un producto o servicio no conforme después de la entrega o cuando ha

comenzado su uso, Montec S.A. toma acciones apropiadas respecto a los efectos o efectos
potenciales, de la no conformidad.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PG-GDC- 07 Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
5.6 Acciones Correctivas
Montec S.A. mantiene procedimientos documentados para implementar acciones correctivas
Toda acción correctiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades, es de un
grado compatible con la magnitud de los problemas y de acuerdo a los riesgos encontrados.
Se implementa y documenta el cambio en los procedimientos que sean necesarios como

resultado de una acción correctiva.
El procedimiento para la acción correctiva incluye lo siguiente:
Manejo efectivo de las quejas del cliente y los informes de no conformidad;
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
Investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso y/o

sistema de gestión de calidad, con el correspondiente registro de los resultados de la
investigación;
Determinación de la acción correctiva necesaria para eliminar la causa de las no

conformidades;
Aplicación de controles para asegurar la eficacia de la acción correctiva.
PG-GDC- 08 Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
5.7 Acción Preventiva.
MONTEC S.A. mantiene procedimientos documentados para implementar acciones

preventivas
Toda acción preventiva tomada para prevenir las causas de las no conformidades (en el
caso que corresponda), es de un grado compatible con la magnitud de los problemas y de
acuerdo con los riesgos.
Se implementa y documenta el cambio en los procedimientos que sean necesarios como

resultado de una acción preventiva.
El procedimiento para la acción preventiva incluye lo siguiente:
El uso de fuentes apropiadas de información referente procesos y operaciones de la

construcción y el montaje industrial que afectan la calidad del trabajo, concesiones recibidas
y otorgadas, resultados de auditorías, registros de calidad, reclamos de clientes, etc, para
detectar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades potenciales;
La determinación de los pasos necesarios para solucionar los problemas que requieran
acción preventiva;
El inicio de acción preventiva y aplicación de controles para asegurar su efectividad;
La confirmación que las acciones preventivas tomadas hayan sido aprobadas por el
Administrador de Obra
PG-GDC- 08 Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
MONTEC S.A.
PLAN DE CALIDAD
6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Mod. N° Identificación de la modificación Fecha

A Emitido para revisión interna 27-09-2021
B Emitido para revisión por el cliente En proceso
0 Emitido para aprobación y firmas En proceso
7 ANEXOS
7.1 Anexo 1: Organización Corporativa Contrato.

Anexo 2: Listado de Procedimientos Operativos.
Anexo 3: Programa de Auditorias en Obra
Anexo 4: Certificados ISO 9001:2015
MONTEC S.A.

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“CONSTRUCCIÓN REACTIVACIÓN AMPLIACIÓN

PTAS DE PLACILLA ETAPA 1 Y BY PASS 2021”

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

2.1 Compromiso de la Dirección.

3.1 Provisión de Recursos.

4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Planificación de la realización del Producto.

5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO

5.1 Satisfacción del Cliente.

6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

7.1 Anexo 1: Organización Corporativa Contrato.

MONTEC S.A. se ha adjudicado la construcción de las obras relacionadas con el contrato

 Galpón de tratamiento físico

Las Etapas del Contrato comprenden:

 Administración del Contrato (Proc. Control Faena, Proc Control Costos)

Se considera la construcción en un plazo de 230 días corridos.

Los Contactos oficiales en la etapa de ejecución del contrato son:

Carlos Sotomayor Administrador de Contrato Montec S.A.

1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.1 Organización (Corporativa del Contrato).

1.2 Manual de Calidad (Corporativo).

1.3 Control de Documento.

Se mantendrán procedimientos documentados para controlar los documentos y datos que

Periódicamente se revisará la base de datos documental, que es distribuida al personal

AREA OPCIÓN REVISA APRUEBA

Se mantendrán listados maestros de documentos, tales como procedimientos de gestión,

Los documentos no válidos u obsoletos se retiran de circulación oportunamente para

Cuando se requiere conservar un documento obsoleto para preservar la información, este se

1.4 Control de Registros

Los registros de calidad deberán serán legibles, fácilmente recuperables y se archivarán en

2 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

2.1 Compromiso de la Dirección.

2.1.1 Compromiso de la Gerencia

El Gerente General de Montec S.A. designa como su representante al Administrador de

2.1.2 Responsabilidades y Autoridad.

Montec S.A. ha establecido, a través, de los procedimientos, en conjunto con sus

Simultáneamente con las funciones, se han identificado los dueños de procesos

El Administrador de Obra tiene la responsabilidad sobre la organización y

Las principales responsabilidades del Administrador de Obra, en el contrato a su cargo,

Evaluar y aprobar los procesos administrativos (Compras, Sub-contratos, Estado de

En temas de calidad, es responsable de:

Establecer y documentar en el Plan de Calidad, los objetivos específicos del sistema en

Identificar y satisfacer las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales para

Asignar responsabilidades y delegar la autoridad requerida en los diferentes niveles de

Evaluar periódicamente los resultados y la eficacia de las directrices contenidas en el

Aprobar el Plan de Calidad, el Programa de Puntos de Inspección, Procedimientos e

Negociar concesiones de calidad, en productos y servicios no conformes, con clientes y

b. Encargado de Aseguramiento de la Calidad (Obra)

Sus principales responsabilidades son las siguientes:

Coordinar y supervisar las actividades del departamento de Gestión y Control de

Establecer, revisar y mantener el Plan de Calidad de la faena.

Asegurar un adecuado control de los documentos y datos tantos internos como

Asegurar la correcta identificación de los productos que lo requieran.

Asegurar la implementación del Programa de Puntos o Puntos de Inspección (PIE) de la

Coordinar y controlar la elaboración de Informes de Inspección y asegurarse de que el

Asegurar el control de los equipos de inspección, medición y ensayo en faena.

Controlar y coordinar la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Programar, coordinar y controlar la ejecución de auditorías internas de calidad en la