Trabajo Final Icy Project

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Facultad de Ingeniería
GRUPO 3 - ICY PROJECT
Gerencia de riesgos, adquisiciones e interesados
“ICY DRINKS”
Sección
IG91
Profesor
Villacorta Chavez, Paul Martin
Integrantes
Acosta Narbasta, Franchesco – Sub coordinador
Campos Huapaya, Christian
Carrillo Bernuy, Alejandra
Espejo Bruno, Aracelli - Coordinadora
Lima – 2022
MODEL CANVAS
ICY
PROJECT CANVAS
PROJECT CHARTER
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
ICY PROJECT ICYP
Definición del proyecto y producto:
El proyecto consiste en desarrollar máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas peruanas y

extranjeras a base de insumos fresco y orgánicos
Este proyecto se realizará de la siguiente manera:
- Estudio de Factibilidad y Finanzas
- Desarrollo del Prototipo
- Supervisión implementación y prueba piloto
Se inicia en Abril 2022 y culmina en Julio 2022
Se realizará en los almacenes de la empresa ICY DRINKS.
Lo realizará el grupo conformado por:
- Franchesco Acosta Narbasta - FAN - JEFE DE VENTAS
- Christian Campos Huapaya - CCH - JEFE DE MARKETING & CALIDAD
- Alejandra Carrillo Bernuy - ACB - JEFA DE FINANZAS
- Aracelli Espejo Bruno - AEB - GERENCIA GENERAL
Definición de requisitos del Proyecto:
Requerimientos funcionales:
· Se debe poseer el presupuesto necesario, además de los requerimientos del
patrocinador.
Requerimientos funcionales del producto:
· Debe tener los implementos necesarios para la gestión de sus responsabilidades,
además, poseer los lineamientos de procesos definidos sobre los entregables para
los clientes del proyecto.
Requerimientos de calidad:
Se debe contar con los permisos de DIGESA, ISO 9001
Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la organización cliente

Objetivos estratégicos Propósito del proyecto
Objetivo estratégico 1 Elaborar máquina expendedoras con

materiales y tecnología de calidad
Objetivo estratégico 2 No exceder el presupuesto
Objetivo estratégico 3 Llevar a cabo el proyecto en 4 meses
Objetivos y criterios de medición del éxito del proyecto

Objetivos del Proyecto Criterios medición éxito Persona Que Aprueba
Alcance
Lograr objetivos establecidos Aprobación de todos los Todo el equipo del

y expecativas del cliente entregables. proyecto
Tiempo
Cumplir fases en el lapso Cierre de proyecto Todo el equipo del

determinado (5 meses) 08/07/2022 proyecto
Costo
Cumplir con el presupuesto No exceder los 119,971.46 Todo el equipo del

establecido soles proyecto
Calidad
Brindar máquinas Márgen de error igual a 0 Christian Campos

expendedoras eficientes
Riesgos principales del proyecto

Amenazas principales Oportunidades principales
(Riesgos negativos) (Riesgos positivos)
Alcance
Poca aceptación del público objetivo Servicio innovador
Tiempo
Incumplimiento del tiempo estimado Se pueden realizar distintas pruebas antes

del lanzamiento
Costo
Sobrepasar el presupuesto establecido Presupuesto utilizado al 100%
Otros
No adquirir los permisos necesarios de las Actualmente existen máquinas

entidades expendedoras con diversos fines
Resumen del cronograma de hitos del proyecto
Resumen de Hitos Fecha
Inicio del proyecto 28/03/2022

Planificación y ejecución proyecto 04/04/2022
Supervisión implementación y control

10/06/2022
Cierre del proyecto 10/07/2022

Presupuesto resumido del proyecto
Concepto Monto (soles)
Máquinas Expendedoras S/ 42,372.00
Materia prima e insumos S/ 8,311.17
Mano de Obra S/ 7,200.00
Documentación en las entidades públicas y privadas S/ 8,000.00
Transporte (Furgón) S/ 40,311.00
SUB TOTAL S/ 106,194.17
Reserva de Contingencia (6%) S/ 6,888.64
Línea Base de Costos S/113,082.81
Reserva de Gestión (6%) S/ 6,888.64
Total Presupuesto S/ 119,971.46
Requerimientos de aprobación del proyecto

¿Quién firma formalmente la aprobación del término del proyecto?
Aracelli Espejo Bruno - Gerente General será la encargada de firmar la aprobación del mismo
¿Cuáles son los criterios de aprobación que utilizará?

Son exitosos, si se cumple con todo lo establecido en el cronograma y los entregables del proyecto
Relación de los interesados principales del proyecto

Interesados Rol
Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank Financiador
Proveedores Proporcionan stock de insumos
Equipo de proyecto Realizador del proyecto
Equipo de ingenieros Elabora prototipo y ensamblaje

Indecopi Proporcionar patente
Nombre, fecha y firma

Paul Villacorta Chavez 08/07/2022
Aracelli Espejo Bruno 08/07/2022
LISTA DE INTERESADOS
N° Interesado Cargo en la Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto

organización
Teléfono/Anexo/ Correo
Celular
1 FRANCHESCO JEFE DE LIMA ESTABLECER OBJETIVOS DE 914232042 guishleno@g

ACOSTA VENTAS / VENTAS PARA EL PROYECTO mail.com
NARBASTA INTERESADO
INTERNO
2 CHRISTIAN JEFE DE LIMA DISEÑAR Y APROBAR 993360129 christianchu

CAMPOS MARKETING/ DIFERENTES CAMPAÑAS, apaya@gmai
HUAPAYA INTERESADO PUBLICIDAD, REDES SOCIALES, l.com
INTERNO BRANDING Y SU
ADMINISTRACIÓN
3 ALEJANDRA JEFA DE LIMA EVALUAR Y PROYECTAR LA LA 961738761 deyna1999@

CARRILLO FINANZAS/ PARTE ECONÓMICA. hotmail.com
BERNUY INTERESADO ASIMISMO, MANEJAR LOS
INTERNO ESTADOS DE RESULTADOS Y
FLUJOS
4 ARACELLI ESPEJO GERENCIA LIMA PLANEAR LAS ACTIVIDADES 920223549 araespejo22

BRUNO GENERAL/ QUE SE DEBEN DESARROLLAR @gmail.com
INTERESADO EN RELACIÓN AL
INTERNO CRONOGRAMA
5 PROVEEDORES INTERESADO LIMA APORTE CON INSUMOS PARA 965438761 GINSENG@G

DE INSUMOS EXTERNO LA PREPARACIÓN DE LOS M AIL.COM
PRODUCTOS
6 SUNAT NEUTRAL LIMA SUPERVISAR QUE LOS 315-0730 programaoea

REGLAMENT––OS Y p
DOCUMENTOS ESTÉN EN [email protected]
REGLA b.pe
7 INDECOPI NEUTRAL LIMA PATENTAR EL PRODUCTO QUE 921 504 741 sacreclamo@i
SE ESTÁ EMPLEANDO ndecopi.gob.p
e.
8 ALCALDIA INTERESADO LIMA CUMPLIMIENTO DE LO 951324789 CARLOS.HUR

MUNICIPAL EXTERNO PLANEADO EN EL PLAN DE @GMAIL.CO
DESARROLLO DEL MUNICIPIO M
9 INACAL INTERESADO LIMA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD 01 2516321 webmaster@i

EXTERNO DEL PRODUCTO nacal.gob.pe
10 BASC PERÚ INTERESADO LIMA CERTIFICAR LA NORMA ISO 01 6128300 denilsonvarga

EXTERNO 9001 [email protected]
om
11 ASOCIACIÓN OPOSITOR LIMA CONTROLAR Y VIGILAR EL 01 2579746 asociacionper

PERUANA DE PROCESO DEL PROYECTO uanabarmenr
BARMEN @hotmail.co
m
12 EQUIPO NEUTRAL LIMA DISEÑO DE LA MÁQUINA 989456789 ertsoftware@

INGENIEROS DE EXPENDEDORA ICY DRINKS ing.com
SOFTWARE
13 PAUL PATROCINADO LIMA CONTROLAR Y VIGILAR EL 999298705 [email protected]

VILLACORTA R PROCESO DEL PROYECTO u.pe
LÍNEA BASE DE ALCANCE (EDT)
LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA
DIAGRAMA DE HITOS
DIAGRAMA DE GANTT / RUTA CRÍTICA
LÍNEA BASE DE COSTOS
CONTROL DE VERSIONES
Versió Hecha Revisada Aprobada
Fecha Motivo
n por por por
1.0 ICYP Equipo AEB 21/04/2022 Creación del documento
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

NOMBRE DEL SIGLAS DEL
PROYECTO PROYECTO
ICY PROJECT ICYP
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

FUENTES DE
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS
INFORMACIÓN
Planificación de Elaborar Plan de Gestión de los PMBOK - PMI Sponsor, PM y equipo
Gestión de los Riesgos. de gestión del
Riesgos proyecto
Identificación de Identificar que riesgos pueden Registro de Riesgos PM y equipo de gestión
Riesgos afectar el proyecto y documentar del proyecto
sus características.
Análisis Cualitativo Evaluar probabilidad e impacto. Definición de probabilidad Sponsor, PM y equipo
de Riesgos Establecer ranking de e impacto. de gestión del
importancia. Matriz de probabilidad e proyecto
Impacto.
Análisis Cuantitativo No se realizará No aplica No aplica
de Riesgos
Planificación de Definir respuesta a riesgos. PM y equipo de gestión
Respuesta a los Planificar ejecución de del proyecto
Riesgos respuestas.
Seguimiento y Verificar la ocurrencia de riesgos. Reuniones semanales del Sponsor, PM y equipo
Control del Riesgos Supervisar y verificar la ejecución equipo de gestión del de Gestión del
de proyecto proyecto
respuestas.
Verificar aparición de nuevos
riesgos.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO ROLES PERSONA RESPONSABILIDADES
S
Planificación de Gestión de los Equipo de Gestión de
Riesgos Riesgos
Líder DLH Dirigir actividad, responsable
directo
Apoyo JPM, DAP Proveer definiciones
Miembros RGS, ET Ejecutar Actividad
Identificación de Equipo de Gestión de
Riesgos Riesgos
Líder DAP Dirigir actividad, responsable
directo
Apoyo JPM, DLH Proveer definiciones
Análisis Cualitativo de Riesgos Equipo de Gestión de
Riesgos
Líder JPM Dirigir actividad, responsable
directo
Apoyo DAP, DLH Proveer definiciones
Análisis Cuantitativo Equipo de Gestión de No aplica No aplica
de Riesgos Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros
Planificación de Respuesta a los Equipo de Gestión de
Riesgos Riesgos
Líder DAP Dirigir actividad, responsable
directo
Apoyo JPM, DLH Proveer definiciones
Seguimiento y Control del Equipo de Gestión de
Riesgos Riesgos
Líder RGS Dirigir actividad, responsable
directo
Apoyo ET, DAP Proveer definiciones
Miembros JPM, DLH Ejecutar Actividad
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPO TOTAL
S
Planificación de Gestión de los Riesgos Líder $90 Documentació $10 PC $0
Apoyo $120 n
Miembros $120
$330 $10 $0 $340
Identificación de Líder
Riesgos Apoyo
Miembros
Análisis Cualitativo de Riesgos Líder

Apoyo
Miembros
Análisis Cuantitativo No aplica

de Riesgos
Planificación de Respuesta a los Líder

Riesgos Apoyo
Miembros
Seguimiento y Control del Riesgos Líder $240 Documentació $10 PC $0

Apoyo $600 n
Miembros $480
$1320 $10 $0 $1330
$1670
Nota: el calculo del tiempo empleado para el seguimiento y control de riesgos es en base al costo H-H de 15
minutos (25% de una hora - duración aproximada de las reuniones semanales del Equipo del proyecto),
multiplicado por las 32 sesiones tentativas que se van a tener durante el proyecto.
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
MOMENTO DE PERIODICIDAD DE
PROCESO ENTREGABLE DEL WBS
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
Planificación de Gestión de Al inicio del proyecto 1.3.1 Elaborar el Plan de Gestión Una vez
los Riesgos del Proyecto
Identificación de Al inicio del proyecto 1.3.1 Elaborar el Plan de Gestión Una vez
Riesgos En cada reunión del del Proyecto
equipo del proyecto 1.2.2 Reunión con el equipo del Semanal
proyecto
Análisis Cualitativo de Riesgos Al inicio del proyecto 1.3.1 Elaborar el Plan de Gestión Una vez
En cada reunión del del Proyecto
proyecto
Análisis Cuantitativo Al inicio del proyecto 1.3.1 Elaborar el Plan de Gestión Una vez
de Riesgos En cada reunión del del Proyecto
proyecto
Planificación de Respuesta a Al inicio del proyecto 1.3.1 Elaborar el Plan de Gestión Una vez
los En cada reunión del del Proyecto
Riesgos equipo del proyecto 1.2.2 Reunión con el equipo del Semanal
proyecto
Seguimiento y Control del En cada reunión del 1.2.2 Reunión con el equipo del Semanal
Riesgos equipo del proyecto proyecto
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO EN RESPONSABLE DE FRECUENCIA O
FORMATO CONTENIDO
QUE SE GENERA GENERARLO PERIODICIDAD
Plan de Gestión de Planificación de Gestión 1.3 Gestión DLH Una vez
Riesgos de los Riesgos
Registro de Riesgos Identificación de 1.3 Gestión DAP Una vez con
Riesgos 1.2 Reuniones actualización semanal
Identificación y Evaluación Análisis Cualitativo de 1.3 Gestión JPM Una vez con
Cualitativa de Riesgos Riesgos 1.2 Reuniones actualización semanal
Análisis Cuantitativo No aplica
de Riesgos
Plan de Respuesta a los Planificación de 1.3 Gestión DAP Una vez con
Riesgos Respuesta a los 1.2 Reuniones actualización semanal
Riesgos
Acta de reunión del Equipo Actividades de 1.2 Reuniones RGS Semanal
de Gestión del Proyecto Seguimiento y Control del
Riesgos
POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Icy Drinks es una organización formada por un equipo de trabajo con amplia experiencias, habilidades y
conocimientos. Nos preocupamos por el futuro del negocio; por ello, adaptamos los cambios del mercado
y las necesidades de los clientes. Somos conscientes de la necesidad de administrar los riesgos, por los
cual son identificados, medidos y solucionados con la finalidad de cumplir con nuestro compromiso y las
expectativas de los clientes e interesados. La presente política se elaboró considerando la ISO 31000 y
21500 y OSCE Nº 12.
ALCANCE
La política debe ser aplicada en todas las áreas y procesos de ICY DRINKS, donde se evidencien
riesgos u oportunidades que impacten el cumplimiento de los objetivos. Es responsabilidad de todos los
colaboradores cumplir con los controles establecidos para la gestión eficaz de los riesgos.
1. La Junta Directiva es responsable de la aprobación de la política de administración de riesgos,
conocimiento y control periódico de los principales riesgos. Además, fija los límites máximos de
exposición a cada riesgo identificado.
2. La Junta Directiva es responsable de brindar un adecuado sistema de control, adaptado a las
necesidades y complejidad de acuerdo con la gestión de riesgos.
3. La aprobación, implementación y seguimiento de los sistemas de control serán realizados de
acuerdo con la conformidad de procedimientos, sistemas de control de riesgos aprobados por la
Junta Directiva.
I. Promover una cultura de gestión de integral de riesgo en toda la organización.
II. Definir roles y responsabilidades en base a la gestión integral de riesgos con líneas de
reporte claramente establecidas.
III. Considerar los riesgos que derivan de los procesos del negocio para realizar un
adecuado seguimiento, evaluación y gestión de estos.
OBJETIVOS
La Gestión Integral del Riesgo consiste en detectar oportunamente los riesgos que pueden afectar a ICY
DRINKS, para generar estrategias que se anticipen y conviertan en oportunidades de rentabilidad para
mantener el futuro de la empresa, asegurando la adaptabilidad a los cambios del entorno. Los principales
objetivos establecidos en la siguiente política son:
1. Identificar, evaluar y medir el grado de los riesgos siguiendo los lineamientos definidos en la
estrategia corporativa.
2. Gestionar efectivamente los riesgos, incluyendo la toma de decisiones con la finalidad de
gestionar y controlar las mismas.
3. Monitorear los riesgos en base al seguimiento de los planes de acción, garantizando los niveles
delimitados por la empresa.
4. Reporte semanal de la gestión integral del riesgo al comité de auditoría, alta dirección y Junta
Directiva.
POLÍTICAS
1. Todos los colaboradores son responsables de la identificación y comunicación de los riesgos

asociados al desempeño de las labores.
2. La gestión de riesgos ayuda a generar decisiones respecto a la clasificación de los riesgos.
3. La administración de riesgos debe ser oportuna y sistemática de acuerdo con los objetivos
estratégicos de la organización y áreas de la empresa.
4. La implementación de los documentos de reporte, matriz y mapa de riesgos son brindados a
todo el personal.
5. La existencia de una línea anónima es ofrecida para identificar situaciones de riesgo, entre otras.
6. Los riesgos se clasifican de acuerdo con el nivel de severidad: bajo, medio, alto y muy alto.
7. Al elaborar el expediente técnico, se debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.
8. Al elaborar las Bases para la ejecución de la obra, el Comité de Selección debe incluir en la
proforma de contrato, conforme a lo que señala el expediente técnico, las cláusulas que
identifiquen y asignen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la
determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual.
9. Durante la ejecución del proyecto, Icy Drinks a través del inspector o supervisor, según
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo
del proyecto.
10. Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.
11. Identificar de manera expresa qué trabajo realizamos como organización y cuáles son nuestras
operaciones.
12. Integrar la gestión de todas las áreas que intervienen en la gestión y dirección de proyectos
como son el alcance, el tiempo, el coste de la calidad, de los recursos humanos y la
comunicación.
13. Actualizar y mejorar las competencias directivas en Gestión de Proyectos del personal de la
organización, pudiendo dar a la mayoría, la formación suficiente para conocer los conceptos y
estructura del sistema, de forma que sea mediante la práctica como alcancen la experiencia
completa, y formar a un grupo singular.
_______________________
Aracelli Espejo Bruno
RBS RIESGOS
TABLA DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Versió
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
n
23/04/202
0.01 CCH & ACB AEB AEB PRIMERA ENTREGA
2
REGISTRO DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
Nombre del
Siglas del Proyecto
Proyecto
ICY PROYECT ICYP
PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDAD

0,1 0,7 0,1 0,04
0,9 0,045 0,09 0,36 0,72 0,36 0,09
8 2 8 5
0,1 0,5 0,1 0,03
0,7 0,035 0,07 0,28 0,56 0,28 0,07
4 6 4 5
0,02
0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05
5
0,0 0,2 0,0 0,01
0,3 0,015 0,03 0,12 0,24 0,12 0,03
6 4 6 5
0,0 0,0 0,0 0,00
0,1 0,005 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01
2 8 2 5
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05
VALOR
PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO
NUMÉRICO
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05
Relativamente
0.3 Bajo 0.10
Probable
Probable 0.5 Moderado 0.20
Muy Probable 0.7 Alto 0.40
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80
DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD DE IMPACTO

A Muy Alto mayor a 0.50
B Alto menor a 0.50
C Moderado menor a 0.30
D Bajo menor a 0.10
E Muy Bajo menor a 0.05
REGISTRO DE RIESGOS
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0.01 CCH & ACB AEB AEB 23/04/2022 PRIMERA ENTREGA
TIPO DE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CATEGORÍ CAUSA DEL IMPACTO RESPONSABL RESPUESTA
RESPUEST
DE RIESGO DEL RIESGO A RIESGO DEL RIESGO E AL RIESGO
A
LÍDERES EN
POSICIONAMIENTO
NINGUNA VENTA DE
DE LA MARCA EN EL
COMPETENCIA TRAGOS A PLAN ESTRATÉGICO DE
RS-01 MERCADO DE OPORTUNIDAD CCH EXPLOTAR
DIRECTA EN EL TRAVÉS DE MARKETING
BEBIDAS
SECTOR MÁQUINAS
ALCOHÓLICAS
EXPENDEDORAS
DEMORA DE
SOBRECARGA EN
REDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS
LA
MANO DE OBRA EN CLIENTES EN
RS-02 OPORTUNIDAD ELABORACIÓN FAN EXPLOTAR CAPACITACIONES
LA ELABORACIÓN BARES,
DE TRAGOS DE
DE TRAGOS DISCOTECAS Y
LOS BARTENDER
CASINOS
CORTE DE LUZ EN
LOS MÁQUINAS
FALTA DE ENERGÍA RESPALDO DE
ESTABLECIMIENT PARALIZADAS
RS-03 EN LOS PUNTOS DE AMENAZA CCH ACEPTAR ENERGÍA EN
OS DONDE SE POR FALTA DE
VENTA MÁQUINAS
ENCONTRARÁN ENERGÍA
LAS MÁQUINAS
FALTA DE SEGUROS
MANIPULACIÓN SOBRECOSTO EN INVESTIGACIÓN
ADECUADOS
RS-04 OPORTUNIDAD DIRECTA DEL LA REPARACIÓN CCH MITIGAR DETALLADA DE
FRENTE A POSIBLES
CONSUMIDOR DEL EQUIPO SEGUROS
DAÑOS
INGRESOS
FACTORES INCERTIDUMBRE
DIARIOS
SOCIOPOLÍTICOS- POLÍTICA,
RS-05 AMENAZA MENORES A LOS FAN ACEPTAR ANÁLISIS PESTEL
MACROECONÓMICO ECONÓMICA E
PRESUPUESTAD
S INFLACIÓN
OS
DESCONFIANZA POR
SER UN PROYECTO FALTA MANTENER
POCAS VENTAS
RS-06 NUEVO Y POCO AMENAZA ESTRATEGIAS DE CCH ACEPTAR COMUNICACIÓN
DEL PRODUCTO
CONOCIDO EN EL MARKETING CON INTERESADOS
MERCADO
INCUMPLIMIENTO PENALIDAD EN
DESCOORDINACI ESTABLECER
EN LA ENTREGA DE EL
RS-07 AMENAZA ÓN EN EL EQUIPO FAN MITIGAR OBJETIVOS
PLAZO INCUMPLIMIENT
DE PROYECTO CLAROS
ESTABLECIDOS O
NO ADQUIRIR LOS NO CUMPLIR CON DENEGACIÓN DE

PERMISOS LOS PAPELES LICENCIA DE LIMITAR FECHAS
RS-08 AMENAZA CCH MITIGAR
NECESARIOS EN LAS REQUERIDOS POR FUNCIONAMIEN EXACTAS
ENTIDADES LAS ENTIDADES TO
POCA
COMUNICACIÓN
FALTA DE ENTREGA
Y ORGANIZACIÓN REUNIONES
RS-09 LIDERAZGO EN EL AMENAZA TARDÍA DEL AEB MITIGAR
DE LOS SEMANALES
EQUIPO PROYECTO
INTEGRANTES
DEL EQUIPO
FALTA DE
AUSENCIA DE DEMORA EN EL
MANTENIMIENTO GERENCIA DE
RS-10 PERSONAL DE AMENAZA TIEMPO DE AEB MITIGAR
EN LAS PERSONAL
MANTENIMIENTO PREPARACIÓN
MÁQUINAS
INADECUADO DETALLADO Y
EXCESO DEL PÉRDIDA DE
RS-11 AMENAZA PLAN DE COSTO Y ACB MITIGAR REAL
PRESUPUESTO RENTABILIDAD
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AUMENTO DE MEJOR
DEMANDA DE POSICIONAMIENT AUMENTO DE ESTUDIO DE
RS-12 OPORTUNIDAD ACB EXPLOTAR
BEBIDAS O DE BEBIDAS CLIENTES MERCADO
ALCOHÓLICAS ALCOHÓLICAS
DEMORA EN
ENTREGA AEB REANUDAR EL
PARALIZACIÓN DEL PROCESOS DE
RS-13 AMENAZA TARDÍA DEL MITIGAR PROYECTO LO
PROYECTO EJECUCIÓN DEL
PROYECTO ANTES POSIBLE
PROYECTO CCH
MAYOR
CORRECTA
ALCANCE EN EL
EJECUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO
ÉXITO EN LA MERCADO DE
RS-14 OPORTUNIDAD EQUIPO DE CCH EXPLOTAR Y PUBLICIDAD
PUBLICIDAD VENTAS DE
PUBLICIDAD Y FLUIDA
BEBIDAS
MARKETING
ALCOHÓLICAS
SELECCIÓN DE
MEJOR
CONTRATO INSUMOS DE ALTA
ALTA CALIDAD DE POSICIONAMIEN
RS-15 OPORTUNIDAD EXITOSO CON CCH EXPLOTAR CALIDAD
TRAGOS TO DE LAS
PROVEEDORES MEDIANTE
BEBIDAS
PROVEEDORES
DEMORA EN EL
DEMORA EN LA DEMORA EN LOS INICIAR PROCESO
PROCESO DE
RS-16 RESPUESTA DE AMENAZA ENTREGABLES CCH ACEPTAR CON
CONSTITUCIÓN
SUNAT DEL PROYECTO ANTERIORIDAD
DE LA EMPRESA
LOS
PORCENTAJES DE
EXISTENCIA DE UN DEMANDA DE DISMINUCIÓN ESTUDIO DE
MENOR ALCANCE BEBIDAS EN LA DEMANDA MERCADO
RS-17 AMENAZA CCH ACEPTAR
AL MERCADO ALCOHÓLICAS DE BEBIDAS NECESIDAD DEL
SEGMENTADO INCLUYEN A ALCOHÓLICAS CLIENTE
MENORES DE
EDAD
MULTA POR
PENALIDAD DE
PROCESO CONTROL DE
IMPOSICIÓN DE VENTA DE
INEFICIENTE DE CALIDAD SOBRE
RS-18 IDENTIDAD FALSA AMENAZA BEBIDAS CCH MITIGAR
IDENTIFICACIÓN VERIFICACIÓN DE
ANTE DETECTOR ALCOHÓLICAS A
DE IDENTIDAD IDENTIDAD
MENORES DE
EDAD
ELABORACIÓN DE
INCREMENTO DE APROXIMACIÓN
CRECIMIENTO PLAN
CONSUMO DE AL EVENTO DE LA
RS-19 OPORTUNIDAD DE VENTAS DE AC EXPLOTAR ESTRATÉGICO DE
BEBIDAS COPA MUNDIAL
PRODUCTOS PUBLICIDAD Y
ALCOHÓLICAS DE FÚTBOL
MARKETING
RENOVACIÓN
VARIEDAD DE IMPLEMENTACIÓ CONTINUA DE
INCREMENTO DE
RS-20 CARTA DE BEBIDAS OPORTUNIDAD N DE INSUMOS AE EXPLOTAR CARTA DE
VENTAS
ALCOHÓLICAS VARIOS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
RANKING DE RIESGO (ANÁLISIS CUALITATIVO)
CCH & PRIMERA
0.01 AEB AEB 01/05/2022
ACB ENTREGA
CÓDI
GO
DESCRIPCIÓN CAUSA DEL IMPACTO DEL PROBABILID IMPAC SEVERID TIPO DE
DE CATEGORÍA
DEL RIESGO RIESGO RIESGO AD TO AD RIESGO
RIES
GO
DEMORA EN EL
DEMORA EN LA DEMORA EN LOS
PROCESO DE
RS-16 RESPUESTA DE AMENAZA ENTREGABLES 0.7 0.4 0.28 ALTO
CONSTITUCIÓN
SUNAT DEL PROYECTO
DE LA EMPRESA
LOS
PORCENTAJES DE
EXISTENCIA DE UN DEMANDA DE DISMINUCIÓN
MENOR ALCANCE BEBIDAS EN LA DEMANDA
RS-17 AMENAZA 0.3 0.2 0.03 BAJO
AL MERCADO ALCOHÓLICAS DE BEBIDAS
SEGMENTADO INCLUYEN A ALCOHÓLICAS
MENORES DE
EDAD
CORTE DE LUZ EN
LOS MÁQUINAS
FALTA DE
ESTABLECIMIENT PARALIZADAS MODERA
RS-03 ENERGÍA EN LOS AMENAZA 0.7 0.2 0.14
OS DONDE SE POR FALTA DE DO
PUNTOS DE VENTA
ENCONTRARÁN ENERGÍA
LAS MÁQUINAS
DESCONFIANZA
POR SER UN FALTA
POCAS VENTAS MODERA
RS-06 PROYECTO NUEVO AMENAZA ESTRATEGIAS DE 0.3 0.4 0.12
DEL PRODUCTO DO
Y POCO CONOCIDO MARKETING
EN EL MERCADO
INCUMPLIMIENTO PENALIDAD EN
DESCOORDINACI
EN LA ENTREGA EL MODERA
RS-07 AMENAZA ÓN EN EL EQUIPO 0.9 0.1 0.09
DE PLAZO INCUMPLIMIENT DO
DE PROYECTO
ESTABLECIDOS O
NO ADQUIRIR LOS NO CUMPLIR CON DENEGACIÓN DE

PERMISOS LOS PAPELES LICENCIA DE MODERA
RS-08 AMENAZA 0.3 0.8 0.24
NECESARIOS EN REQUERIDOS POR FUNCIONAMIEN DO
LAS ENTIDADES LAS ENTIDADES TO
FALTA DE
AUSENCIA DE DEMORA EN EL
MANTENIMIENTO MODERA
RS-10 PERSONAL DE AMENAZA TIEMPO DE 0.1 0.8 0.08
EN LAS DO
MANTENIMIENTO PREPARACIÓN
MÁQUINAS
INADECUADO
EXCESO DEL PÉRDIDA DE MODERA
RS-11 AMENAZA PLAN DE COSTO Y 0.3 0.4 0.12
PRESUPUESTO RENTABILIDAD DO
PRESUPUESTO
DEMORA EN
ENTREGA
PARALIZACIÓN PROCESOS DE MODERA
RS-13 AMENAZA TARDÍA DEL 0.9 0.1 0.09
DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL DO
PROYECTO
PROYECTO
INGRESOS
FACTORES INCERTIDUMBRE
DIARIOS
SOCIOPOLÍTICOS- POLÍTICA, MUY
RS-05 AMENAZA MENORES A LOS 0.7 0.8 0.56
MACROECONÓMIC ECONÓMICA E ALTO
PRESUPUESTAD
OS INFLACIÓN
OS
APROXIMACIÓN
INCREMENTO DE
AL EVENTO DE CRECIMIENTO
CONSUMO DE OPORTUNID MUY
RS-19 LA COPA DE VENTAS DE 0.9 0.8 0.72
BEBIDAS AD ALTO
MUNDIAL DE PRODUCTOS
ALCOHÓLICAS
FÚTBOL
MULTA POR
PENALIDAD DE
PROCESO
IMPOSICIÓN DE VENTA DE
INEFICIENTE DE
RS-18 IDENTIDAD FALSA AMENAZA BEBIDAS 0.7 0.4 0.28 ALTO
IDENTIFICACIÓN
ANTE DETECTOR ALCOHÓLICAS A
DE IDENTIDAD
MENORES DE
EDAD
MAYOR
CORRECTA
ALCANCE EN EL
EJECUCIÓN DEL
ÉXITO EN LA OPORTUNID MERCADO DE
RS-14 EQUIPO DE 0.5 0.8 0.4 ALTO
PUBLICIDAD AD VENTAS DE
PUBLICIDAD Y
BEBIDAS
MARKETING
ALCOHÓLICAS
MEJOR
CONTRATO
ALTA CALIDAD DE OPORTUNID POSICIONAMIEN
RS-15 EXITOSO CON 0.9 0.4 0.36 ALTO
TRAGOS AD TO DE LAS
PROVEEDORES
BEBIDAS
AUMENTO DE MEJOR
DEMANDA DE OPORTUNID POSICIONAMIENT AUMENTO DE MUY
RS-12 0.7 0.8 0.56
BEBIDAS AD O DE BEBIDAS CLIENTES ALTO
ALCOHÓLICAS ALCOHÓLICAS
LÍDERES EN
POSICIONAMIENTO
NINGUNA VENTA DE
DE LA MARCA EN
OPORTUNID COMPETENCIA TRAGOS A MUY
RS-01 EL MERCADO DE 0.7 0.8 0.56
AD DIRECTA EN EL TRAVÉS DE ALTO
BEBIDAS
SECTOR MÁQUINAS
ALCOHÓLICAS
EXPENDEDORAS
DEMORA DE
SOBRECARGA EN
REDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS
LA
MANO DE OBRA EN OPORTUNID CLIENTES EN MUY
RS-02 ELABORACIÓN 0.7 0.8 0.56
LA ELABORACIÓN AD BARES, ALTO
DE TRAGOS DE
DE TRAGOS DISCOTECAS Y
LOS BARTENDER
CASINOS
FALTA DE
SEGUROS MANIPULACIÓN SOBRECOSTO EN
OPORTUNID MODERA
RS-04 ADECUADOS DIRECTA DEL LA REPARACIÓN 0.3 0.4 0.12
AD DO
FRENTE A CONSUMIDOR DEL EQUIPO
POSIBLES DAÑOS
VARIEDAD DE
IMPLEMENTACIÓ
CARTA DE OPORTUNID INCREMENTO DE
RS-20 N DE INSUMOS 0.5 0.1 0.05 BAJO
BEBIDAS AD VENTAS
VARIOS
ALCOHÓLICAS
POCA
COMUNICACIÓN
FALTA DE ENTREGA
Y ORGANIZACIÓN MUY
RS-09 LIDERAZGO EN EL AMENAZA TARDÍA DEL 0.3 0.05 0.015
DE LOS BAJO
EQUIPO PROYECTO
INTEGRANTES
DEL EQUIPO
ANALISIS ECONÓMICO DE RIESGO (ANÁLISIS CUANTITATIVO)
CCH & PRIMERA
0.01 AEB AEB 01/05/2022
ACB ENTREGA
Criterios para evaluar la prioridad (según valor esperado)
Valor Esperado Clasificación de prioridad

0-300 Baja
301-600 Media
Mayor a 600 Alta
Daños al
CÓDIGO DE
MES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO proyecto (en
RIESGO
soles)
POSICIONAMIENTO DE LA
MARCA EN EL MERCADO
1 RS-01 S/350.00
DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
FACTORES
1 SOCIOPOLÍTICOS- RS-05 S/550.00
MACROECONÓMICOS
DESCONFIANZA POR SER
UN PROYECTO NUEVO Y
1 RS-06 S/650.00
POCO CONOCIDO EN EL
MERCADO
FALTA DE LIDERAZGO EN
1 RS-09 S/350.00
EL EQUIPO
1 EXCESO DEL RS-11 S/250.00
PRESUPUESTO
AUMENTO DE DEMANDA
1 DE BEBIDAS RS-12 S/900.00
ALCOHÓLICAS
INCREMENTO DE
1 CONSUMO DE BEBIDAS RS-19 S/670.00
ALCOHÓLICAS
VARIEDAD DE CARTA DE
1 RS-20 S/460.00
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
PARALIZACIÓN DEL
2 RS-13 S/1,200.00
PROYECTO
EXISTENCIA DE UN
2 MENOR ALCANCE AL RS-17 S/350.00
MERCADO SEGMENTADO
NO ADQUIRIR LOS
3 PERMISOS NECESARIOS RS-08 S/650.00
EN LAS ENTIDADES
AUSENCIA DE PERSONAL
3 RS-10 S/450.00
DE MANTENIMIENTO
3 ÉXITO EN LA PUBLICIDAD RS-14 S/1,300.00
ALTA CALIDAD DE
3 RS-15 S/690.00
TRAGOS
DEMORA EN LA
3 RS-16 S/350.00
RESPUESTA DE SUNAT
REDUCCIÓN DE LA MANO
DE OBRA EN LA
4 RS-02 S/930.00
ELABORACIÓN DE
TRAGOS
FALTA DE ENERGÍA EN
4 RS-03 S/200.00
LOS PUNTOS DE VENTA
4 FALTA DE SEGUROS RS-04 S/350.00
ADECUADOS FRENTE A
POSIBLES DAÑOS
INCUMPLIMIENTO EN LA
4 ENTREGA DE PLAZO RS-07 S/350.00
ESTABLECIDOS
IMPOSICIÓN DE
4 IDENTIDAD FALSA ANTE RS-18 S/220.00
DETECTOR
Cálculo del valor esperado de Riesgo

DAÑOS AL
CÓDIGO
PROBABILI PROYECT VALOR
DE DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PRIORIDAD
DAD O (EN ESPERADO
RIESGO
SOLES)
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EN EL
RS-01
MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 0.7 S/350.00 S/245.00 Bajo
FACTORES SOCIOPOLÍTICOS-
RS-05
MACROECONÓMICOS 0.7 S/550.00 S/385.00 Medio
DESCONFIANZA POR SER UN PROYECTO
RS-06 NUEVO Y POCO CONOCIDO EN EL 0.7 S/650.00 S/455.00 Medio
MERCADO
RS-09 FALTA DE LIDERAZGO EN EL EQUIPO 0.3 S/350.00 S/105.00 Bajo
RS-11 EXCESO DEL PRESUPUESTO 0.7 S/250.00 S/175.00 Bajo

AUMENTO DE DEMANDA DE BEBIDAS
RS-12
ALCOHÓLICAS 0.3 S/900.00 S/270.00 Bajo
INCREMENTO DE CONSUMO DE BEBIDAS
RS-19
ALCOHÓLICAS 0.9 S/670.00 S/603.00 Alto
VARIEDAD DE CARTA DE BEBIDAS
RS-20
ALCOHÓLICAS 0.3 S/460.00 S/138.00 Bajo
S/
RS-13 PARALIZACIÓN DEL PROYECTO 0.3 S/360.00 Medio
1,200.00
EXISTENCIA DE UN MENOR ALCANCE AL
RS-17
MERCADO SEGMENTADO 0.1 S/350.00 S/35.00 Bajo
NO ADQUIRIR LOS PERMISOS
RS-08
NECESARIOS EN LAS ENTIDADES 0.3 S/650.00 S/195.00 Bajo
AUSENCIA DE PERSONAL DE
RS-10
MANTENIMIENTO 0.7 S/450.00 S/315.00 Medio
S/
RS-14 ÉXITO EN LA PUBLICIDAD 0.9 S/1,170.00 Alto
1,300.00
RS-15 ALTA CALIDAD DE TRAGOS 0.5 S/690.00 S/345.00 Medio
RS-16 DEMORA EN LA RESPUESTA DE SUNAT 0.9 S/350.00 S/315.00 Medio
REDUCCIÓN DE LA MANO DE OBRA EN LA

RS-02
ELABORACIÓN DE TRAGOS 0.7 S/930.00 S/651.00 Alto
FALTA DE ENERGÍA EN LOS PUNTOS DE

RS-03
VENTA 0.3 S/200.00 S/60.00 Bajo
FALTA DE SEGUROS ADECUADOS
RS-04
FRENTE A POSIBLES DAÑOS 0.7 S/350.00 S/245.00 Bajo
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE
RS-07
PLAZO ESTABLECIDOS 0.9 S/350.00 S/315.00 Medio
IMPOSICIÓN DE IDENTIDAD FALSA ANTE

RS-18
DETECTOR 0.5 S/220.00 S/110.00 Bajo
TOTAL S/6,492.00
ANÁLISIS DE RIESGO - DT SIMULATOR (SIMULACIÓN MONTECARLO)
El informe de riesgo se realizó́ con el programa DT SIMULATOR en Excel. Se estableció́ 2 categorías: Oportunidad y Amenaza. La
distribución de frecuencia elegida es Bernoulli la cual establece: el porcentaje de éxito o fracaso, siendo solo una de ellas. Asimismo,
para la distribución de severidad que se estableció́ , es la uniforme la cual se basa en 2 parámetros: el mínimo y el máximo, en la
simulación presente representa el costo mínimo y máximo sí ocurre el riesgo establecido. También, para deducir la severidad en costo
(costo de contingencia), se multiplica la frecuencia con la distribución de severidad(aleatoria). Finalmente, el riesgo total es la suma de
los posibles costos de contingencia de cada riesgo establecido en:
En la imagen se muestra, una simulación de Montecarlo. En la cual, el riesgo total es de 4,353.37 soles. Los histogramas de resumen de 200
simulaciones de riesgos de oportunidad y riesgos de amenaza se muestran en las siguientes imágenes:
PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS AL RIESGO
VERSIÓN HECHA POR REVISADA POR APROBADO POR FECHA MOTIVO
1.0 Equipo del Director del Director del 30/04/2021 Análisis de
proyecto Proyecto Proyecto riesgos
ICY PROJECT ICYP
PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO

RIES AMENAZ DESCRIPCIÓN CAUSA RAÍZ TRIGGER ENTREGA PROBABIL TIPOS RESPONS RESPUESTA TIPO RESPONS FECHA PLAN DE
GO A/ DEL RIESGO BLES IDAD DE DE ABLE PLANIFICAD DE ABLE DE PLANIFI CONTINGE
ID OPORTUN AFECTAD IMPACTO RIESGO DEL A RESPUE LA CADA NCIA
IDAD OS TOTAL RIESGO STA RESPUES
TA
RS- OPORTUN POSICIONAMI NINGUNA INCREMENT PRUEBA 0.56 MUY ASEGURAR EXPLO AL PLAN DE
01 IDAD ENTO DE LA COMPETENCI O DE DE ALTO Y MEDIR TAR FINAL MARKETIN
MARCA EN EL A DIRECTA VENTAS DE ACEPTAC MEDIANTE DEL G
MERCADO DE EN EL BEBIDAS IÓN POR ENCUESTAS, PROYEC
BEBIDAS SECTOR ALCOHÓLIC PARTE CCH ACERCA DE AEB TO
ALCOHÓLICA AS DEL LA
S USUARIO SATISFACCI
ÓN DEL
USUARIO
RS- OPORTUN REDUCCIÓN SOBRECARG USO DE 0.56 MUY INCENTIVAR EXPLO AL MÁS
02 IDAD DE LA MANO A EN LA TECNOLOGÍ ALTO EL USO DE TAR COMIEN EMPLEADO
DE OBRA EN ELABORACIÓ A DE LA ZO DEL S
LA N DE TRAGOS VANGUARDI TECNOLOGÍ PROYEC
ELABORACIÓ DE LOS A RESPECTO A EN TO
N DE TRAGOS BARTENDER A LA FAN DISTINTOS FAN
PREPARACI SERVICIOS
ÓN DE
BEBIDAS
ALCOHÓLIC
AS
RS- AMENAZ FALTA DE CORTE DE PARALIZACI 0.24 MODER CCH REALIZA UN ACEPT CCH AL RESERVA
03 A ENERGÍA EN LUZ EN LOS ÓN DEL ADO PLAN DE AR COMIEN DE
LOS PUNTOS ESTABLECIMI FUNCIONAM CONTINGEN ZO DEL ELECTRICI
DE VENTA ENTOS IENTO DE CIA EN PROYEC DAD
DONDE SE LAS CASO SE TO
ENCONTRAR MÁQUINAS PRESENTEN
ÁN LAS EXPENDEDO DICHOS
MÁQUINAS RAS CORTES
RS- AMENAZ FALTA DE MANIPULACI EXPIRACIÓN 0.12 MODER TENER UN MITIGA AL OTROS
04 A SEGUROS ÓN DIRECTA DE ADO PLAN DE R COMIEN PROVEEDO
ADECUADOS DEL SEGUROS CONTINGEN ZO DEL RES DE
FRENTE A CONSUMIDO CIA EN PROYEC SEGUROS
CCH CCH
POSIBLES R CASO HAYA TO
DAÑOS FALLOS
CON EL
SEGURO
RS- AMENAZ FACTORES INCERTIDUM COYUNTUR ALCANCE 0.56 MUY PREVENIR ACEPT AL MANEJO
05 A SOCIOPOLÍTIC BRE A POLÍTICA DEL ALTO DICHOS AR COMIEN DE
OS – POLÍTICA, POR EL PROYECT FAN CAMBIOS AEB ZO DEL INCERTIDU
MACROECON ECONÓMICA ACTUAL O EN EL PROYEC MBRE
ÓMICOS E INFLACIÓN PRESIDENTE MERCADO TO
RS- AMENAZ DESCONFIAN FALTA DE POCA 0.12 MODER PUBLICITAR ACEPT AL FIDELIZAR
06 A ZA POR SER ESTRATEGIA CONFIABILI ADO LAS AR COMIEN CON EL
UN S DE DAD POR NOVEDADES ZO DEL CLIENTE
PROYECTO MARKETING PARTE DE Y LOS PROYEC
NUEVO Y LOS PROCESOS TO
POCO USUARIOS DE
CCH CCH
CONOCIDO EN ELABORACI
EL MERCADO ÓN DE LOS
TRAGOS
PARA
GENERAR
CONFIANZA
RS- AMENAZ INCUMPLIMIE DESCOORDIN INASISTENC 0.2 MODER PLANIFICAR MITIGA AL REUNIONE
07 A NTO EN LA ACIÓN EN EL IA DEL ADO ADECUADA R COMIEN S
ENTREGA DE EQUIPO DEL PERSONAL MENTE EL ZO DEL PERIODICA
PLAZO PROYECTO EN LAS TIEMPO DE PROYEC S
ESTABLECIDO REUNIONES FAN DURACIÓN AEB TO
S CORPORATI DE CADA
VAS ACTIVIDAD
DEL
PROYECTO
RS- AMENAZ NO ADQUIRIR NO CUMPLIR DEFICIENCI 0.24 MODER SE DEBERÁ MITIGA AL REVISIÓN
08 A LOS CON LOS A ADO ESTABLECE R MEDIO DE
PERMISOS PAPELES POR PARTE R DEL DOCUMEN
NECESARIOS REQUERIDOS DE LAS CRONOGRA PROYEC TOS
EN LAS POR LAS ENTIDADES CCH MA PARA CCH TO
ENTIDADES ENTIDADES CORRESPON RETRASAR
DIDAS LOS
ENTREGABL
ES
RS- AMENAZ FALTA DE POCA INASISTENC 0.015 MUY REDUCIR MITIGA DURANT REUNIONE
09 A LIDERAZGO COMUNICACI IA DEL BAJO LOS R E EL S
EN EL EQUIPO ÓN Y PERSONAL AEB CAMBIOS AEB DESARR PERIÓDICA
ORGANIZACI EN LAS DEL OLLO S
ÓN DE LOS REUNIONES PROYECTO PROYEC
INTEGRANTE CORPORATI DESPUÉS DE TO
S DEL VAS PRESENTAR
EQUIPO EL
PROYECTO
DESPUÉS DE
PRESENTAR
RS- AMENAZ AUSENCIA DE DEMORA EN MALA 0.12 MODER PLANIFICAR MITIGA DURANT MEJORAR
10 A PERSONAL DE EL TIEMPO COORDINAC ADO ADECUADA R E EL RELACION
MANTENIMIE DE IÓN ENTRE MENTE LAS DESARR LABORAL
NTO PREPARACIÓ LOS REVISIONES OLLO
AEB AEB
N RESPONSAB NECESARIA PROYEC
LES DEL S PARA TO
MANTENIMI CADA
ENTO MÁQUINA
RS- AMENAZ EXCESO DEL PÉRDIDA DE INCUMPLIMI ALCANCE 0.12 MODER LLEVAR MITIGA DURANT VERIFICAR
11 A PRESUPUESTO RENTABILID ENTO CON DEL ADO UNA R E EL EL
AD EL PROYECT ÓPTIMA DESARR PRESUPUE
CRONOGRA O ADMINISTR OLLO STO
MA DE ACIÓN DE PROYEC
PAGOS ACB LOS ACB TO
RECURSOS
A UTILIZAR
PARA
EVITAR
PÉRDIDAS
RS- OPORTUN AUMENTO DE AUMENTO DE INCREMENT 0.56 MUYAL MANTENER EXPLO DURANT PLAN D
12 IDAD DEMANDA DE CLIENTES O DE TO ACTIVA LA TAR E EL EMARKETI
BEBIDAS BEBIDAS INVESTIGAC DESARR NG
ALCOHÓLICA ALCOHÓLIC IÓN DE OLLO
S AS ACB MERCADOS ACB PROYEC
VENDIDAS DE TO
NUESTRO
PÚBLICO
OBJETIVO
RS- AMENAZ PARALIZACIÓ ENTREGA INCUMPLIMI ALCANCE 0.21 MODER REALIZAR MITIGA DURANT REUNIONE
13 A N DEL TARDÍA DEL ENTO DE DEL ADO CONTINUAM R E EL S DE
PROYECTO PROYECTO FECHAS PROYECT ENTE DESARR AVANCE
ASIGNADAS O REVISIONES OLLO DEL
DE CADA PROYEC PROYECTO
PARTE DE TO
AEB LAS AEB
CCH ACTIVIDAD
ES
COLOCADAS
EN EL
CRONOGRA
MA DEL
PROYECTO
RS- OPORTUN ÉXITO EN LA MAYOR VERIFICACI PRUEBA 0.45 ALTO SEGUIMIENT EXPLO DURANT PLAN DE
14 IDAD PUBLICIDAD ALCANCE EN ÓN, DE CCH DEL TAR CCH E EL MARKETIN
EL MERCADO CONTROL Y ACEPTAC TRABAJO DESARR G
DE VENTAS SEGUIMIENT IÓN POR DEL ÁREA OLLO
DE BEBIDAS O POR PARTE DE PROYEC
ALCOHÓLICA PARTE DEL DEL PULICIDAD TO
S EQUIPO DE USUARIO Y
PUBLICIDAD MARKETING
RS- OPORTUN VENTA DE MEJOR BUENA ACEPTAC 0.36 ALTO MANTENER EXPLO DURANT PLAN DE
15 IDAD TRAGOS DE POSICIONAMI RELACIÓN IÓN EN ACTIVA LA TAR E EL PUBLICIDA
ALTA ENTO DE LAS CON LOS EL RELACIÓN DESARR D
CCH CCH
CALIDAD BEBIDAS EN PROVEEDOR MERCAD CON LOS OLLO
EL MERCADO ES O PROVEEDOR PROYEC
ES TO
RS- AMENAZ DEMORA EN DEMORA EN SERVICIOS 0.35 ALTO REALIZAR ACEPT DURANT ENTREGA
16 A RESPUESTA LOS INEFICIENTE SEGUIMIENT AR E EL DE
POR PARTE ENTREGABLE S POR O CON EL DESARR DOCUMEN
DE SUNAT S DEL PARTE DE CCH NOTARIO AEB OLLO TOS OCN
PROYECTO SUNAT ENCARGAD PROYEC ANTERIORI
O DEL TO DAD
TRÁMITE
RS- AMENAZ EXISTENCIA DISMINUCIÓ LOS 0.1 BAJO SEGUIMIENT ACEPT DURANT PLAN D
17 A DE UN MENOR N EN LA MENORES O A LOS AR E EL EMARKETI
ALCANCE AL DEMANDA DE EDAD NO CONSUMIDO DESARR NG E
MERCADO DE BEBIDAS PUEDEN RES OLLO INVESTIGA
CCH CCH
SEGMENTADO ALCOHÓLICA CONSUMIR PROYEC CIÓN DE
S BEBIDAS TO MERCADO
ALCOHÓLIC
AS
HERRAMIENTA ADICIONAL
VERSIÓN HECHA POR REVISADA POR APROBADO POR FECHA MOTIVO
1.0 Equipo del Director del Director del 30/04/2021 Análisis de
proyecto Proyecto Proyecto riesgos
Nombre del Proyecto
Siglas del Proyecto
ICY PROJECT ICYP
ÁRBOL DE DECISIONES
En este árbol de decisiones se plantea reemplazar o reparar una máquina expendedora, para los nodos se presentaron
los gastos a realizar de acuerdo a la decisión tomada. En el caso de reemplazar la máquina, de acuerdo a las
probabilidades la primera opción es que no presente errores teniendo un costo de mantenimiento de S/ 1200. Sin
embargo, si presenta errores el gasto sería de S/3,500 o S/ 6,000 soles si presentará más de un error. En el caso de
reparar la máquina, en caso de que no presente errores tendría un gasto de S/ 900 para el mantenimiento. No obstante,
si presenta errores se tendrán gastos entre S/ 6000 o S/ 12,000 soles por si tuviera más de un error. Se estima que si se
quiere reemplazar la maquina se tiene un presupuesto de S/ 15,000 soles y por reparar se tiene un presupuesto de S/
6,000 soles. En total el EMV para la decisión, en el caso de reemplazar la máquina sería de - S/ 17.015y el de repararla
sería de - S/ 13,419.65 Por lo tanto se escoge el EMV mayor, el cual sería - S/ 13,419.65
Versió Hecha Revisada Aprobada
Fecha Motivo
n por por por
1.0 Equipo CC AE
22/05/202 Creación del
del
2 documento
Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
SIGLAS DEL
NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO
ICY Project ICYP
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL

PROYECTO.
Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto
A continuación, se presentará las adquisiciones identificadas para el desarrollo e

implementación de un modelo de enseñanza.
COMPRAS:
 Accesorios de la máquina expendedora de bebidas alcohólicas
 Insumos para la preparación de las bebidas alcohólicas
CONTRATOS:
 Especialista para fabricación de la máquina.
 Empresas relacionadas al sector con Actividades de servicio de bebidas (
casinos, bares, discotecas)
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE

DEBEN SEGUIR.
Para la construcción de las máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas peruanas
y extranjeras, se realiza el siguiente procedimiento:
- Se revisa la lista de posibles proveedores.
- Se solicita cotización del servicio y lista de productos.
- Se revisa la cotización.
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe
efectuarse, y la forma de pago.
- Se firma el contrato, y se provee el 50% del pago por el servicio.
- El 50% restante se cancela al término del contrato.
Para la adquisición de los insumos y las bebidas alcohólicas se cuenta con
proveedores seleccionados:
- En el caso de los materiales de preparación como son: whisky, ron, gin, vodka,
tequila, entre otros, se solicita la cotización de tales productos en la cantidad
necesaria.
- La entrega de producto será entregada un día después de terminada la máquina
Icy Proyect cuenta con estándares de contratos definidos por la Dirección del
proyecto para las adquisiciones a través de varios procesos como el de presupuestar
y comprar de forma directa, considerando los requerimientos del sponsor. Se
emitirán tres copias de compra o contratos que se puedan realizar que será tanto para
la Empresa, proveedor y para la Dirección del proyecto. Los interesados lo revisarán
y de presentarse alguna observación, se realizará la revisión para su posterior
cambio. De no haber ninguna observación, se procederá a la firma del contrato.
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO:
COORDINACIÓN CON EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE,
CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS
CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC.
 La coordinación para la fecha de confirmación de pedido y la entrega de las
adquisiciones se hará́ de acuerdo al cronograma del proyecto, ya que se verá́
las fechas estimadas, y de esa manera no afectará en la duración del proyecto.
 Se reportará al gerente de proyectos el estado de las adquisiciones, a través de

un informe enviado a su correo, donde se especificará en qué paso del proceso
de adquisiciones se encuentra.
 Cuando se realice un cambio en las compras, la aprobación será́ efectuada por
el director de proyecto, con un informe donde se explique el motivo del
cambio. Por ello, se deberá́ de firmar una cláusula con el proveedor,
especificando de que si habrá́ algún cambio sea efectuado con normalidad.
 En el caso de que no se pueda cumplir con la fecha de entrega, el proveedor
deberá́ de avisar con 48 horas de anticipación y justificar el motivo por el que
no se puede completar las adquisiciones.
 Para los pagos a realizar de las adquisiciones, el proveedor deberá́ de brindar
su número de cuenta, y tanto la empresa como el proveedor deberán de pactar
la fecha de pago.
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES:
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS.
El contrato de compra de materiales para la confección de máquinas expendedoras
de bebidas alcohólicas, se realiza con una anticipación de 02 semanas para el inicio
del servicio. Adelantando el 50% del pago correspondiente al servicio a la firma del
contrato, y el otro 50% luego al momento de la llegada del producto. Se debe
comunicar al proveedor las fechas de las sesiones y la hora en que se realizará el
servicio. Cualquier modificación en el servicio se debe realizar con 24 horas de
anticipación.
El contrato de alquiler de las máquinas, se realiza con una anticipación de 02
semanas para el inicio del servicio. El pago se realizará al 100% una vez emitida la
conformidad de recepción de los materiales.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES
PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las
adquisiciones del proyecto son las siguientes:
- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación
en la cotización del dólar. Dándose este caso si aún no se ha solicitado la
cotización de compra de materiales, o la cotización ha sido emitida por un
periodo de validez el cual concluyó.
- Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es
mínima, pues esto conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del
servicio con todos los proveedores.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES,
Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA
GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES.
La evaluación de proveedores se realizará en base a tiempo de entrega, calidad de las
piezas e insumos, cumplimiento de los requisitos en cuanto a la tecnología que se
utilizará, método de pago y forma de pago.
Asimismo, el jefe responsable puede tomar en cuenta aspectos como garantía, soporte o
técnicas.
Control de Versiones
Versión Hecha por Revisada por Aprobada Por Fecha Motivo
V1.1 Equipo del Coordinador del Director del 22/05/2022 Seleccion y busqueda
proyecto proyecto proyecto de proveedores
LISTA PROVEEDORES
ICY Project ICYP
ADQUISICIONES PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3
Empresa en venta de Bestzon Industry Hunan TCN Jiangmen Pukui

piezas de máquinas (Shangai) CO., LTD. Vending Machine Intelligent Machine
Expendedoras CO., LTD. CO., LTD.
Empresa de Tremach Group Sulca Transportes Javisetransp

transporte SAC y Maniobras
Empresa de insumos Union de cer per Distribuidor a Corporación Líder

de bebidas Backus y Johnston Sumon S.R.L.A Peru S.A.C
alcoholicas. S.A.A
Empresa que brinde
mantenimiento a Vending Peru S.A.C Vendomatica Peruvianvending
máquinas S.A.C S.A.C
expendedoras
V1.1 Equipo del Coordinador del Director del 22/05/2022 Evaluación de

proyecto proyecto proyecto proveedores
Evaluación de Proveedores para las adquisiciones

ICY Project ICYP
Adquisición 1: Empresa en venta de piezas de Máquinas Expendedora
Criterios de evaluación
Capacidad y Costo
Ítems Peso P1 P2 P3
Calidad de los
productos 30% 4 3 4
Seguridad 30% 4 4 4
Tiempo de
entrega 10% 3 2 3
Precio 15% 3 4 4
Facilidad de
armado 15% 4 4 4
Total 3.75 3.5 3.9
Adquisición 2: Empresa de transporte
Capacidad y Costo
Tiempo en el
mercado 30% 4 3 3
Disponibilidad
de transporte 30% 4 4 3
Recomendacion
es 10% 3 3 3
Tiempo en el
transporte 15% 4 3 3
Precio 15% 3 3 3
Total 3.75 3.3 3
Adquisición 3: Empresa de Insumo de bebidas alcohólicas.
Capacidad y Costo
Variedad de
productos 30% 3 5 4
Tiempo de entrega 25% 4 4 4
Precio 20% 4 4 4
Garantía 15% 3 3 3
Respaldo en el
Mercado 10% 4 3 3
Total 3.55 4.05 3.75
Adquisición 4: Empresa que brinde el Mantenimiento de las máquinas Expendedora
Capacidad y Costo
Capacidad del
Personal 30% 4 3 3
Tiempo de
Mantenimiento 25% 3 3 3
Precio 20% 4 3 3
Recomendación 15% 4 3 3
Disponibilidad 10% 3 3 3
Total 3.65 3.25 3
FORMATO DE ENUNCIADO DE TRABAJO DEL CONTRATO
Versión Hecho Revisado Aprobado Fecha Motivo
por por por
V01 AEB & AEB AEB 21/05/22 SOW
AC
1. Título del proyecto:
ICY DRINKS
2. Siglas del proyecto:

ICYP
3. Gerente de proyecto
Aracelli Espejo Bruno es la directora de ICY PROJECT y responderá a la junta directiva de ICY PROJECT.
4. Componente de la EDT a contratar

Se va a contratar el Entregable de la EDT: 1.4 Instalación y control que comprende de los siguientes paquetes de
trabajos:
EDT Paquetes de Trabajos

1.4.1 Transporte de las máquinas expendedoras
1.4.2 Búsqueda de lugares de venta
1.4.3 Llenado de máquinas
1.4.4 Verificar la cantidad de bebidas por máquina
1.4.5 Instalación de máquinas expendedoras
5. Detalles del entregable

Mediante el proceso de licitación privada que convoca Bestzon Industry (Shangai) CO., LTD Se adjudicará al
postor con la buena pro del proyecto de Instalación por un monto de S/ 7,200. 00
incluido IGV.
6. Exclusiones
No incluye la entrega y delivery de las máquinas expendedoras.
7. Criterios de aceptación de entregables
CRITERIOS DE
ENTREGABLES ACEPTACIÓN
Instalación: Máquinas Entregar al 100%
expendedoras de Icy Drinks
Instalación: Stock y Entregar al 100%
funcionamiento
Guía de instrucción de Revisión y aprobación de la guía
instalación por el jefe de ingeniería
Plano de instalación eléctricas Revisión y aprobación de la guía
por el jefe de ingeniería
8. Duración estimada
29 días calendario
Inicio el 10/06/2022 y finaliza 09/07/2022
9. Política de confidencialidad y responsabilidades civiles

• Información Confidencial: No se compartirá información confidencial con ningún terciario, a no ser que sea
presentado un sustento para acceder a dicha información
• El contratista deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad
• Los contratistas o personal de esta, no están autorizados a divulgar ningún tipo de información (planos,
especificaciones técnicas, etc.) a otros (proveedores o instituciones). Si incumple con esta política será
automáticamente desligado del proyecto y punible de acción legal por daños y perjuicios.
• La empresa no está autorizada a vender, alquilar información de los proveedores o contratistas
• La empresa no está autorizada a vender, alquilar información del proyecto contratado a los proveedores o
contratistas
• Datos personales como número de celular, e-mail, anexo de oficina deberán ser previamente distribuidos al
equipo del proyecto, según la gestión de las comunicaciones previas y autorizaciones de los contratistas y/o
proveedores.
• Es de responsabilidad del usuario ser prudente en el tipo de información entregada, según las políticas
establecidas.
• Al no ser estrictamente necesario para los fines del contrato, los planos, prescripciones técnicas y otros
documentos aportados por la propiedad o el ingeniero, no deberán ser utilizados o comunicados por los
contratistas a un tercero sin el consentimiento del ingeniero.
Documentos Confidenciales del Proyecto - Instalación de máquinas expendedoras
• Contratos
• Documentos Contractuales (reclamos, correspondencia)
• Presupuesto de obra
• Especifiaciones técnicas
• Planos de ingeniería
10. Plan de trabajo

 El contratista ejecutará el trabajo de acuerdo a:
 Las indicaciones del Supervisor del proyecto de Bestzon Industry (Shangai) CO., LTD.
 El supervisor del proyecto indicará el lugar y el tiempo en el que el proyecto será realizado. Una vez realizado lo
anterior se efectuará lo indicado, considerando las especificaciones técnicas y los planos de ingeniería.
 Antes de proceder con la ejecución del proyecto, el contratista someterá a la aprobación del supervisor de obra
 Los métodos de trabajo serán determinados por el CONTRATISTA y cuando el caso lo amerite deberán ser
sometidos a la aprobación del supervisor del proyecto o a la persona que esta autorice, debiendo presentar cada
vez que se le requiera el programa de actividades a desarrollar. Sin embargo, en cualquier momento el Supervisor
de obra podrá exigir previa sustentación, la modificación de estos métodos de trabajo.
 El hecho que Bestzon Industry (Shangai) CO., LTD. apruebe un método de trabajo determinado por el contratista,
no significa que Bestzon Industry (Shangai) CO., LTD. asuma responsabilidades u obligaciones al respecto.
 El contratista es responsable por los materiales y equipos que utilice dentro del proyecto, estas deberán cumplir
con las especificaciones técnicas,
 A solicitud del Supervisor de Obra el contratista estará obligado de alcanzar los certificados de los materiales así
como los protocolos o calibración de los equipos utilizados.
CRONOGRAMA DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
11. Riesgos
 Al realizar la construcción de las máquinas expendedoras se tiene el riesgo de falta de materiales por un error con
el proveedor
 Al realizar las instalaciones eléctricas se tiene el riesgo de quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico
 Existencia de stock insuficiente
12. Participación del cliente

 El cliente visitará regularmente la construcción en compañía del Gerente de Proyectos
 El cliente participará en la visita de conformidad
13. Forma de pago

 Adelanto hasta un 30% del monto contractual contra la carta de fianza por igual monto y la presentación de los
análisis de Precios Unitarios. Pago con factura a 15 días calendario y 20% del monto contratado por concepto de
materiales.
 El adelanto será descontado proporcionalmente en las valorizaciones
 Las facturas serán canceladas en un plazo máximo 20 días calendario contados desde la fecha de su aprobación y
su presentación en administración.
 El pago de cada valorización será afectado por un 5% de retención por garantía, el cual reembolsa después de la
aceptación por parte del Jefe de Supervisor de Construcción.
14. ANEXOS: Diagrama de flujo de mantenimiento preventivo & delivery de máquinas expendedoras
Modelo de contrato para prestación de servicios de manteamiento de máquinas
expendedoras
En Lima, siendo los 07 días del mes de Junio de 2021, se celebra el presente Contrato entre
ICY PROYECT y la empresa__________________, Donde manifiesta la relación de
prestador de servicios de la empresa__________________ con los encargados del proyecto
ICY PROYECT.
PRIMERA. OBJETO.
La empresa ____________ brinda su servicio a los encargados del proyecto ICY Proyect,
Estos servicios consta en el mantenimiento de la máquinas expendedoras que se emplean en
el proyecto.
SEGUNDA. PRECIO.
El precio será con un común acuerdo convienen la empresa _____________ y los
encargados del proyecto ICY Proyect.
TERCERA. FORMA DE PAGO.

Los encargados del proyecto Icy Proyect pagará la empresa _________ el Precio acordado
de la siguiente forma:
a. En la fecha de firma de este Contrato, no se pagará ningún monto.
b. En la fecha de la prestación de los servicios de la empresa _________ se procederá a
realizar el pago establecido
CUARTA. TIEMPO
La empresa ____________ contará con un plazo de 3 días hábiles desde que se genera un
llamado para los mantenimientos respectivos. En el caso no se cumpla con el tiempo
acordado se tomarán medidas en cuanto al precio.
QUINTA. GASTOS.
Las Partes están de acuerdo que la empresa _________ pagará todos aquellos gastos,
honorarios e impuestos que se le generen derivados de la prestación de servicios de
mantenimiento en las máquinas expendedoras.
SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene una duración de 4 meses, la cual empieza desde inicios de marzo
hasta fines de junio.
SÉPTIMA. INFORMES DE DESEMPEÑO.

La empresa ___________se compromete a brindar 2 informes de desempeño durante el
periodo de prestación de sus servicios en las máquinas expendedoras.
OCTAVA. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

Los encargados del proyecto Icy Proyect no aceptaran el trabajo de mantenimiento si no
cumple con lo siguiente:
- Limpieza de la maquina
- Cambio de repuestos defectuosos
- Maquina en condiciones óptimas de uso
- Solución de las averías de las maquinas expendedoras
NOVENA. SOLICITUDES DE CAMBIO.

Los encargados del proyecto Icy Proyect podrán realizar una solicitud de cambio con la
empresa ____________ desde los 1 al 14.
DÉCIMA. SUPERVISION
Los encargados del proyecto Ice Proyect tiene la faculta de supervisar y controlar a los
trabajadores que realicen el mantenimiento o reparación de las máquinas expendedoras,
Además, Se empleara una supervisión desde el inicio hasta el final, con el fin de corroborar
la ejecución correcta de los servicios de mantenimiento.
El prestatario en este acto se compromete y obliga a brindar y prestar a el cliente en las

condiciones y términos establecidos en este contrato como se dirá y durante la vigencia del
mismo los siguientes servicios:
A) De manera general el prestatario brindará los servicios de mantenimiento de

máquinas expendedoras.
B) de manera específica el prestatario brindará algunos o todos de los siguientes
servicios para el cliente:
a. servicios denominados:
Es expresamente entendido y acordado por las partes que los servicios anteriormente
descritos serán prestados por el prestatario al cliente únicamente durante la vigencia de este
contrato.
SEGUNDA CLAÚSULA: FORMA DE PAGO

Es expresamente entendido y acordado por las partes que la forma de pago se da acordada
entre el prestatario y el cliente.
TERCERA CLÁUSULA: PLAZO

El plazo del presente contrato es ____ contados a partir del día de hoy. El prestatario se
compromete y obliga a prestar durante toda la vigencia del presente contrato los servicios
detallados anteriormente y a su vez el cliente se compromete y obliga a colaborar en el
progreso del mismo.
CUARTA CLÁUSULA: EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Queda entendido y acordado entre las partes que el servicio de que lleve a cabo el
prestatario al cliente es exclusivo para los intereses y necesidades del cliente, por lo que el
prestatario no podrá hacer uso del material para fines distintos a los estipulados entre las
partes ni podrá reproducirlos para otros clientes o proyectos que no estén relacionados con
el cliente.
QUINTA CLÁUSULA: RECISIÓN

cualquiera de las partes podrá solicitar la rescisión de este contrato en cualquier momento
durante la vigencia del mismo comunicándolo así por escrito a la otra parte con 45 días
naturales de negligencia o imprudencia, esos facultar a la otra parte resolver unilateral y
automáticamente el presente contrato y a reclamar la indemnización correspondiente por
los daños y perjuicios ocasionados.
SEXTA CLÁUSULA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Una de las partes estará obligada a cumplir con los términos del presente contrato en caso
de de verse imposibilitado a cumplir con los mismos por razones de fuerza mayor o caso
fortuito. la parte cuya capacidad para cumplirse interrumpida por dichas razones, tendrá el
derecho de emitir sus obligaciones durante el período de tiempo que perdure la
contingencia debiendo en todo caso cumplir con las mismas una vez que dicha situación o
sus efectos desaparezcan.
SÉPTIMA CLÁUSULA: IMPOSIBILIDAD DE CESIÓN

Para suscribir el presente contrato, el cliente, ha tomado en consideración las características
y condiciones particulares del prestatario, razón por la cual, ninguna de las partes podrá
ceder ni transferir, parcial o totalmente el presente contrato, sin la autorización expresa y
por escrito de la otra parte. Cualquier cesión o traspaso en perjuicio de los de aquí
estipulado será considerado nulo.
OCTAVA CLÁUSULA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que puedan derivarse del presente
contrato, de su ejecución, incumplimiento, interpretación, liquidación o validez, se
resolverá mediante negociación directa entre las partes dentro de los 15 días calendario
siguientes a la notificación que la parte afectada haga la otra respecto de la controversia.
INCENTIVOS
De acuerdo a los estímulos que se ofrece por parte del empleador a sus trabajadores con el
fin de que éstos mejoren su rendimiento, se tienen los siguientes:
a. Compensación salarial
 Sueldo: Remuneración fija que se le asigna hago un cargo servicio.
 Salario: Está constituida no sólo por la remuneración ordinaria, fija o variable, sino
puede ser bonificaciones, sobresueldos.
 Prestaciones sociales: Vacaciones, auxilio de cesantías y subsidio familiar.
 Nómina: lista conformada por el conjunto de trabajadores que se les va a remunerar
por los servicios prestados.
 Remuneración: Pagos en dinero que el empleador hace al trabajador a cambio de
sus servicios.
 Administración por competencias: empleados con mejor desempeño, mejor
calidad y eficiencia en sus labores.
________________________________ ________________________________
Directora del Proyecto Proveedor
Aracelli Espejo
Elaboración de la Matriz
1.0 Equipo del proyecto Director del proyecto Director del proyecto 29/05/2022
de adquisiciones
MATRIZ DE ADQUISICIONES
ICY Project ICYP

ÁREA/ CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
REQUERI ROL/
FORMA MANEJO Planif. Solic. Selecc. Admin. Cerrar
CÓDIGO PROCEDIMI MIENTO PERSON PROVEEDOR
PRODUCTO DE DE Contrat Resp. Proveed. Contrato Contrato
DE TIPO DE ENTO DE A ES
O CONTAC MÚLTIPLE
ELEMENT CONTR DE ESTIMACI RESPON PRE-
SERVICIO A TAR S
O ATO CONTRATA ONES SABLE CALIFICADO
ADQUIRIR PROVEE PROVEED
(WBS) CIÓN INDEPEND DE LA S Del al Del al Del al Del al Del al
DORES ORES
IENTES COMPR
A
-Solicitud Bestzon
de Industry
cotización (Shangai) CO.,
-Revisión Vía Estudio de LTD. 17/06/20 18/06/2 21/06/2022 22/06/20 23/06/20
Precio correo proyectos 22 022 22 22
1.4.5 fijo más de Electrono similares Lista de
Empresa en Hunan TCN
Instalación honorari cotización Área de proveedores Vending
Venta de
de o con -Solicitud Vía Estudio de Logística para el Machine CO.,
Piezas de
máquinas incentivo de Telefónic ventas de proyecto
Máquinas LTD.
Expendedoras expendedo s (FPIF) servicio a Piezas de
ras - máquinas
Negociación Expendedor Jiangmen
de contrato as Pukui
Intelligent
-Firma
Machine CO.,
contrato
LTD
-Solicitud
de
1.4.1 cotización Tremach 15/06/20 16/06/2 17/06/2022 21/06/20 22/06/20
Transporte -Revisión Vía Estudio de Group SAC 22 022 22 22
de las Precio de Correo empresa de Área de Lista de
máquinas fijo más Electróni transporte a Logística proveedores Sulca
cotización
expendedo honorari co nivel para el Transportes y
-Solicitud
ras o con nacional. proyecto Maniobras
de
incentivo Vía
s (FPIF) servicio Telefónic Javisetransp
Empresa de -
transporte a
Negociación
de contrato
-Firma
contrato
-Solicitud
de Union de cer
cotización Estudio per Backus y
Precio -Revisión Vía empresa Johnston 05/05/20 06/05/2 9/05/2022 10/05/20 12/05/20
fijo más de correo que vendan S.A.A 22 022 22 22
honorari cotización Electróni insumos de Lista de
Empresa de 1.3.1 o con co bebidas Área de proveedores Distribuidor a
insumo de -Solicitud
Selección incentivo alcohólicas. Logística para el Sumon
bebidas de
de insumos s (FPIF) Vía proyecto S.R.L.A
alcohólicas servicio Telefónic Estudio de
- a proyectos Corporación
Negociación anteriores Líder Peru
de contrato similares S.A.C
-Firma
contrato
-Solicitud
de Vending Peru
cotización Vía Estudio de Lista de S.A.C
1.4.3 Precio -Revisión correo proyectos proveedores 31/05/20 01/06/2 02/06/2022 03/06/20 05/06/20
Llenado de fijo más de Electróni similares. para el Vendomatica 22 022 22 22
Empresa que máquinas honorari co proyecto S.A.C
brinde cotización
o con -Solicitud Estudio de Área de
mantenimient incentivo Vía empresas Logística Peruvianvendi
o de las de
s (FPIF) Telefónic de ng S.A.C
máquinas servicio a mantenimie
expendedoras - nto.
Negociación
de contrato
-Firma
contrato
ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE RIESGOS
CCH & 23/04/202
0.02 AEB AEB EVALUACIÓN
ACB 2
CÓDIGO DESCRIPCIÓ
CATEGO CAUSA DEL IMPACTO DEL RESPON TIPO DE RESPUESTA
DE N DEL
RÍA RIESGO RIESGO SABLE RESPUESTA AL RIESGO
RIESGO RIESGO
POSICIONAMIEN
TO DE LA NINGUNA LÍDERES EN VENTA DE
MARCA EN EL OPORTUNID COMPETENCIA TRAGOS A TRAVÉS DE PLAN ESTRATÉGICO DE
RS-01 CCH EXPLOTAR
MERCADO DE AD DIRECTA EN EL MÁQUINAS
BEBIDAS SECTOR EXPENDEDORAS MARKETING
ALCOHÓLICAS
REDUCCIÓN DE
SOBRECARGA EN DEMORA DE ATENCIÓN
LA MANO DE
OPORTUNID LA ELABORACIÓN A LOS CLIENTES EN
RS-02 OBRA EN LA FAN EXPLOTAR
AD DE TRAGOS DE BARES, DISCOTECAS Y
ELABORACIÓN
LOS BARTENDER CASINOS
DE TRAGOS
CAPACITACIONES
CORTE DE LUZ EN
FALTA DE LOS
MÁQUINAS RESPALDO DE
ENERGÍA EN ESTABLECIMIENT
RS-03 AMENAZA PARALIZADAS POR CCH ACEPTAR
LOS PUNTOS DE OS DONDE SE
FALTA DE ENERGÍA ENERGÍA EN
VENTA ENCONTRARÁN
LAS MÁQUINAS
MÁQUINAS
FALTA DE INVESTIGACIÓN
SEGUROS
MANIPULACIÓN SOBRECOSTO EN LA
ADECUADOS OPORTUNID DETALLADA DE
RS-04 DIRECTA DEL REPARACIÓN DEL CCH MITIGAR
FRENTE A AD
CONSUMIDOR EQUIPO
POSIBLES SEGUROS
DAÑOS
FACTORES
INCERTIDUMBRE
SOCIOPOLÍTICO INGRESOS DIARIOS
POLÍTICA,
RS-05 S- AMENAZA MENORES A LOS FAN ACEPTAR
ECONÓMICA E
MACROECONÓM PRESUPUESTADOS
INFLACIÓN
ICOS ANÁLISIS PESTEL
MANTENER
DESCONFIANZA
POR SER UN COMUNICACIÓN
FALTA
PROYECTO POCAS VENTAS DEL
RS-06 AMENAZA ESTRATEGIAS DE CCH ACEPTAR
NUEVO Y POCO PRODUCTO CON
MARKETING
CONOCIDO EN
EL MERCADO INTERESADOS
ESTABLECER
INCUMPLIMIENT
O EN LA DESCOORDINACIÓ
PENALIDAD EN EL OBJETIVOS
RS-07 ENTREGA DE AMENAZA N EN EL EQUIPO FAN MITIGAR
INCUMPLIMIENTO
PLAZO DE PROYECTO
CLAROS
ESTABLECIDOS
NO ADQUIRIR NO CUMPLIR CON

DENEGACIÓN DE
LOS PERMISOS LOS PAPELES
RS-08 AMENAZA LICENCIA DE CCH MITIGAR LIMITAR FECHAS
NECESARIOS EN REQUERIDOS POR
FUNCIONAMIENTO
LAS ENTIDADES LAS ENTIDADES
EXACTAS
POCA
COMUNICACIÓN Y
FALTA DE
ORGANIZACIÓN ENTREGA TARDÍA DEL REUNIONES
RS-09 LIDERAZGO EN AMENAZA AEB MITIGAR
DE LOS PROYECTO
EL EQUIPO
INTEGRANTES SEMANALES
DEL EQUIPO
AUSENCIA DE FALTA DE DEMORA EN EL

RS-10 PERSONAL DE AMENAZA MANTENIMIENTO TIEMPO DE AEB MITIGAR GERENCIA DE
MANTENIMIENTO EN LAS MÁQUINAS PREPARACIÓN
PERSONAL
DETALLADO Y
INADECUADO
EXCESO DEL PÉRDIDA DE REAL
RS-11 AMENAZA PLAN DE COSTO Y ACB MITIGAR
PRESUPUESTO RENTABILIDAD
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
AUMENTO DE MEJOR
DEMANDA DE OPORTUNID POSICIONAMIENT AUMENTO DE ESTUDIO DE
RS-12 ACB EXPLOTAR
BEBIDAS AD O DE BEBIDAS CLIENTES
ALCOHÓLICAS ALCOHÓLICAS MERCADO
REANUDAR EL
DEMORA EN
PARALIZACIÓN PROCESOS DE ENTREGA TARDÍA DEL AEB
RS-13 AMENAZA MITIGAR PROYECTO LO
DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO CCH
PROYECTO
ANTES POSIBLE
CORRECTA POSICIONAMIENTO
MAYOR ALCANCE EN
EJECUCIÓN DEL
ÉXITO EN LA OPORTUNID EL MERCADO DE
RS-14 EQUIPO DE CCH EXPLOTAR Y PUBLICIDAD
PUBLICIDAD AD VENTAS DE BEBIDAS
PUBLICIDAD Y
ALCOHÓLICAS
MARKETING FLUIDA
SELECCIÓN DE
INSUMOS DE ALTA
CONTRATO MEJOR
ALTA CALIDAD OPORTUNID CALIDAD
RS-15 EXITOSO CON POSICIONAMIENTO DE CCH EXPLOTAR
DE TRAGOS AD
PROVEEDORES LAS BEBIDAS
MEDIANTE
PROVEEDORES
INICIAR PROCESO
DEMORA EN EL
DEMORA EN LA DEMORA EN LOS
PROCESO DE
RS-16 RESPUESTA DE AMENAZA ENTREGABLES DEL CCH ACEPTAR CON
CONSTITUCIÓN DE
SUNAT PROYECTO
LA EMPRESA
ANTERIORIDAD
LOS ESTUDIO DE
PORCENTAJES DE
EXISTENCIA DE
DEMANDA DE MERCADO
UN MENOR DISMINUCIÓN EN LA
BEBIDAS
RS-17 ALCANCE AL AMENAZA DEMANDA DE BEBIDAS CCH ACEPTAR
ALCOHÓLICAS NECESIDAD DEL
MERCADO ALCOHÓLICAS
INCLUYEN A
SEGMENTADO
MENORES DE CLIENTE
EDAD
CONTROL DE
MULTA POR
IMPOSICIÓN DE PROCESO CALIDAD SOBRE
PENALIDAD DE VENTA
IDENTIDAD INEFICIENTE DE
RS-18 AMENAZA DE BEBIDAS CCH MITIGAR
FALSA ANTE IDENTIFICACIÓN VERIFICACIÓN DE
ALCOHÓLICAS A
DETECTOR DE IDENTIDAD
MENORES DE EDAD
IDENTIDAD
ELABORACIÓN DE
PLAN
INCREMENTO DE APROXIMACIÓN AL
CRECIMIENTO DE
CONSUMO DE OPORTUNID EVENTO DE LA ESTRATÉGICO DE
RS-19 VENTAS DE AC EXPLOTAR
BEBIDAS AD COPA MUNDIAL DE
PRODUCTOS
ALCOHÓLICAS FÚTBOL PUBLICIDAD Y
MARKETING
VARIEDAD DE
IMPLEMENTACIÓN
CARTA DE OPORTUNID INCREMENTO DE RENOVACIÓN
RS-20 DE INSUMOS AE EXPLOTAR
BEBIDAS AD VENTAS
VARIOS
ALCOHÓLICAS CONTINUA DE
CARTA DE
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
ANEXO 48 - 8.2.2.2. FORMATO DE AUDITORÍA DE ADQUISICIONES
Versión Hecho Revisado Aprobad Fecha Motivo
por por o por
001 CH AE EP 04/06/2022

ICY DRINKS
ICYP
ARACELLI ESPEJO BRUNO ES LA DIRECTORA DE ICY PROJECT Y RESPONDERA A LA JUNTA
DIRECTIVA DE ICY PROJECT
4. Auditor de Proyecto
Sponsor= ING. Paul Villacorta
5. Fecha de realización de la auditoria

04/05/2022
6. Área auditada
P roce s os de l Docume ntos de l
P roye cto P roye cto P roye cto
P roducto Docume ntos de l Re que rimie ntos de l

P roye cto P roducto
Imple me nta ción de Imple me nta ción de a ccione s Re pa ra ción de De fe ctos y

ca mbios a proba dos corre ctiva s y pre ventiva s De ficie ncia s
Plan de Gestión de P olítica s P roce dimie ntos

Adquisiciones Orga niza ciona le s Orga niza ciona le s
Otros (Es pe cifica r)
7. Buenas Prácticas para compartir

Plan de manejo de riesgo, identificar y documentar los riesgos del proyecto, determinar
el impacto y las probabilidades de ocurrencia y prioridad. Crear un equipo de respuesta
ante amenazas como primera línea de defensa cuando surja dificultades en alguno de los
procesos
8. Áreas para mejorar

Se debe de mejorar el área de compra de la empresa ICY DRINKS, ya que existe un
problema en la compra de los accesorios ya sean nacionales como internacionales, asi
ANEXO 48 - 8.2.2.2. FORMATO DE AUDITORÍA DE ADQUISICIONES
como también el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos
9. Deficiencias o defectos encontrados
Parte Fecha de
Defectos Acción
Id Responsable Término
No cuenta con un
Añadir estrategias
procedimiento
preventivas o crear
donde se
un reglamento
especifiquen los
donde se
001 requisitos que debe Compra y Venta 10/06/2022
especifique los
de cumplir los
requisitos que debe
proveedores para
de cumplir cada
adquirir sus
proveedor
productos
Se detecta falta de Implementar
manejo de la indicadores claves y
documentación obtener los
002 Compra y Venta 10/06/2022
sistema de gestión objetivos claros con
contra el soborno la documentacion y
en los trabajadores manual requerido
10. Comentarios
La auditoria se llevo a acabo en la empresa ICY DRINKS y su objetivo fue medir el grado
de incumplimiento de un sistema de gestión contra el soborno ISO 37001:2016 -
Anticorrupción y ética empresarial en la compra de los accesorios para la fabrición de la
maquinas expendedoras de bebidas alcoholicas.
11. Sugerencias y Recomendaciones
Crear una relación de fideldiad con los trabajadores.
HOJA DE INSPECCIÓN
1.0 CH AEB PE Inspeccionar el estado

04/06/2022
del proyecto
HOJA DE INSPECCIÓN Nº001

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
ICY DRINKS ICYP
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO
7.0 Ambiente de 7.2 Local y equipo 7.2.3Funcionamiento 7.2.3.1 Dictado

trabajo de trabajo de las maquinas e
insumos
ELABORADO POR
ING SUPERVISOR
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN
Lista de verificación de ambientes, equipos e instalaciones de la compañía.
DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Verificar antes del inicio de la fabricación de máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas

el correcto estado y/o funcionamiento de los materiales, instalaciones del lugar
proporcionada por la compañía y brindar un ambiente seguro a los trabajadores.
De ser necesario se tomarán las acciones correctivas para mitigar o evitar los fallos
detectados.
MODO DE INSPECCIÓN
METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Revisión de Cualquier
acuerdo con la Área de reparación o
lista de fabricación de la arreglo se
verificación de 04/06/2022 empresa Icy 9:00am deberá realizar
ambientes, Drinks antes del inicio
equipos e de las
instalaciones. operaciones
RESULTADOS DE LA
Conforme x No conforme
INSPECCIÓN
LISTA DE DEFECTOS
RESPONSABL FECHA OBSERVACIO
A CORREGIR O E REQUERIDA NES
MEJORAS A REALIZAR
Iluminación en el lugar donde Encargado de Corregido
se realiza las operaciones. realizar el 13-06-22 antes del
Algunos focos están mantenimiento inicio de la
quemados. fabricación
Soporte Corregido
Algunas piezas
Técnico 13-06-22 antes del
importadas presentan
inicio de la
desperfectos
fabricación
Corregido
Falta de Verificación a la hora de Soporte 13-06-22 antes del
llegada de los productos al área de Técnico inicio de la
producción fabricación
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Los resultados de la Lista de Verificación de ambientes, equipos e instalaciones son

enviadas al equipo de proyecto y al encargado de las operaciones de Control al otro
día de efectuada la inspección.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Lista de Verificación de ambientes, equipos e instalaciones.

ANEXO 52 - 13.3.3.1. FORMATO DE REGISTRO DE RECLAMOS
La gestión de la participación de los interesados puede dar lugar al desarrollo de un registro de incidentes. Este
registro se actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se resuelven los incidentes actuales. Fuente:
Guía de buenas prácticas de la Gestión de Proyectos PMBOK, versión 5.0, página 408.
Versión Hecho Revisado Aprobad Fecha Motivo
por por o por
001 CH AE EP 04/06/2022

ICY DRINKS
ICYP
ARACELLI ESPEJO BRUNO ES LA DIRECTORA DE ICY PROJECT Y RESPONDERA A LA JUNTA DIRECTIVA DE ICY
PROJECT
4. Auditor de Proyecto
Sponsor: ING. Paul Villacorta
5. Fecha de realización de la auditoria

04/05/2022
6. Registro de Insidentes
ANEXO 52 - 13.3.3.1. FORMATO DE REGISTRO DE RECLAMOS
Impacto Fecha y Fecha y

Descripción Urgenci
Id Categoría en los Responsable Acciones Estado Hora de Hora de Comentarios
del Incidente a
Incidente objetivos Inicio Término
Falta de Una verificación del
Realizar el
Accesorios en Accesorios checklist del
Asistente de Reclamos
I001 Compra la llegada de ALTO ALTO faltantes 03/06/2022 03/07/2022 proveedor se tendra
Compra a la
las compras en camino un mejor control de
Empresa
internacionales mercaria
El mantenimiento de
Fallas en el Empresa de Realizar la
manera mensual nos
Post panel de Mantenimiento inspección En
I002 ALTO ALTO 03/06/2022 05/06/2022 permitira reduccion
Venta Control de la de las del Panel corrección
problemas en la
Maquina Maquinas de Control
maquina
PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS
1.0 CH AEB PE 18/06/2022 VERSIÓN ORIGINAL
NOMBRE DEL
SIGLAS DEL PROYECTO
PROYECTO
ICY DRINKS ICYP
Estrategia de Gestión de Interesados
E1 Identificar los niveles de influencia de los interesados
E2 Medir el nivel de compromiso de cada interesado
Evaluar los factores críticos de disconformidad de los
E3
interesados.
Establecer de alianzas Ganar – Ganar con los interesados
E4
críticos.
Evaluar la comunicación entre interesados en cada fase del
E5
proyecto con una encuesta 360.
Reuniones según calendario de avances del proyecto para una
E6
retroalimentación con los interesados.
Tomar en cuenta las expectativas de los interesados claves en la
E7
primera reunion del proyecto
Medir el nivel de compromiso de cada interesados a travez de
E8
una encuesta.
ACTUALIZACIÓN DE LISTA DE INTERESADOS
N° Interesado Cargo en la Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto

organización
Teléfono/Anexo/ Correo
Celular
1 FRANCHESCO JEFE DE LIMA ESTABLECER OBJETIVOS DE 914232042 guishleno@g

ACOSTA VENTAS / VENTAS PARA EL PROYECTO mail.com
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CARRILLO FINANZAS/ PARTE ECONÓMICA. hotmail.com
BERNUY INTERESADO ASIMISMO, MANEJAR LOS
INTERNO ESTADOS DE RESULTADOS Y
FLUJOS
4 ARACELLI ESPEJO GERENCIA LIMA PLANEAR LAS ACTIVIDADES 920223549 araespejo22

BRUNO GENERAL/ QUE SE DEBEN DESARROLLAR @gmail.com
INTERESADO EN RELACIÓN AL
INTERNO CRONOGRAMA
5 PROVEEDORES INTERESADO LIMA APORTE CON INSUMOS PARA 965438761 GINSENG@G

DE INSUMOS EXTERNO LA PREPARACIÓN DE LOS M AIL.COM
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REGLAMENT––OS Y p
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MUNICIPAL EXTERNO PLANEADO EN EL PLAN DE @GMAIL.CO
DESARROLLO DEL MUNICIPIO M
9 INACAL INTERESADO LIMA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD 01 2516321 webmaster@i

EXTERNO DEL PRODUCTO nacal.gob.pe
10 BASC PERÚ INTERESADO LIMA CERTIFICAR LA NORMA ISO 01 6128300 denilsonvarga

EXTERNO 9001 [email protected]
om
11 ASOCIACIÓN OPOSITOR LIMA CONTROLAR Y VIGILAR EL 01 2579746 asociacionper

PERUANA DE PROCESO DEL PROYECTO uanabarmenr
BARMEN @hotmail.co
m
12 EQUIPO NEUTRAL LIMA DISEÑO DE LA MÁQUINA 989456789 ertsoftware@

INGENIEROS DE EXPENDEDORA ICY DRINKS ing.com
SOFTWARE
13 PAUL PATROCINADO LIMA CONTROLAR Y VIGILAR EL 999298705 [email protected]

VILLACORTA R PROCESO DEL PROYECTO u.pe
14 LUCIANO IMAGEN DEL LIMA CONTROLAR Y VIGILAR EL 956854689 Lucianomazz8

MAZZETTI PRODUCTO PROCESO [email protected]
15 RENIEC NEUTRAL LIMA CORROBORACIÓN DE DATOS 2457854 [email protected]

PERSONALES DE CLIENTES e
16 WACHIMAN SAC INTERESADO LIMA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 2345634 wachimansac

EXTERNO VIGILANCIA PARA MÁQUINAS @asociacion.
pe
Versión Hecha Por Revisada Aprobada Fecha Motivo
Por Por
1.0 Equipo del Coordinador Director del 19/06/2022 Matriz
proyecto del proyecto proyecto Influencia -
Poder
Matriz Influencia VS Poder
Poder Sobre el proyecto

Bajo Alto
Sponsor - Aliado
Empresa de transporte – Neutral Gerencia General – Aliado
Empresa de mantenimiento – Neutral Jefe de ventas – Aliado
Jefe de Marketing - Aliado
Jefe de Finanzas – Aliado
Alta
Estrategia:
Influencia sobre el Proyecto
Trabajar con ellos Estrategia:

Trabajar para el
Sunat - Neutral
Proveedores de insumos – Aliado Indecopi - Neutral
Asociación Peruana de Barmen - Alcaldía Municipal – Aliado
Opositor Inacal - Aliado
Basc PERU - Aliado
Baja
Reniec – Neural
Estrategia: Estrategia:
Mantenerlos informados con mínimo Mantenerlos informados y nunca
esfuerzo ignorarlos
Revisada Aprobada
Versión Hecha Por Fecha Motivo
Por Por
Coordinado Matriz
Equipo del Director del
1.0 r del 19/06/2022 Poder -
proyecto proyecto
proyecto Interés
Matriz Poder VS Interés
Interés sobre el proyecto

Bajo Alto
Gerencia General
Equipo de mantenimiento Jefe de ventas
Empresa de transportación Jefe de Marketing
Alta
Jefe de Finanzas
Sponsor
Poder sobre el Proyecto
Alcaldía Municipal – Aliado

Asociación Peruana de Barmen - Basc PERU – Aliado
Opositor Equipo de Ingenieros de Software
Proveedores de insumos – Aliado Inacal – Aliado
Baja
Wachiman SAC – Aliado Indecopi – Neutral

Luciano Mazzetti - Imagen
Reniec – Neutral
Sunat - Neutral
Versión Hecha Revisada Aprobada Fecha Motivo
por por por
1.0 Equipo Coordinador Coordinador 18/06/202 Actualización del
del del proyecto del proyecto 1 registro de
proyecto Stakeholders
CUBO DE INTERESADOS
ICY PROJECT ICYP
En este gráfico, se relacionan la información de las matrices poder/interés, poder/influencia,
impacto/influencia e interés/influencia. Con el objetivo de agrupar a los interesados según su
poder, interés, influencia e impacto. De modo que, se puedan analizar las distintas estrategias
para comunicar, colaborar o neutralizar a los distintos interesados si en caso sea necesario.
SKATEHOLDER POD INTER INFLU CATEGORÍA DENOMINA

ER ÉS ENCI CIÓN
A
Equipo de - - + INSIGNIFICANTE CONOCIDO
mantenimiento PASIVO PARTIDARIO
Empresa de - - + INSIGNIFICANTE CONOCIDO
transporte PASIVO PARTIDARIO
Gerencia General + + + INFLUYENTE SALVADOR
ACTIVO PARTIDARIO
Jefe de + + + INFLUYENTE SALVADOR
Ventas ACTIVO PARTIDARIO
Jefe de Marketing + + + INFLUYENTE SALVADOR
ACTIVO PARTIDARIO
Jefe de Finanzas + + + INFLUYENTE SALVADOR
ACTIVO PARTIDARIO
Sponsor + + + INFLUYENTE SALVADOR
ACTIVO PARTIDARIO
RENIEC + - + INFLUYENTE PASIVO GIGANTE
PARTIDARIO DORMIDO
Alcaldía Municipal + - + INFLUYENTE PASIVO GIGANTE
PARTIDARIO DORMIDO
Asociación - - - INSIGNIFICANTE IRRELEVAN
peruana de PASIVO TE
bartender BLOQUEADOR
Proveedores de - + - INSIGNIFICANTE IRRITANTE
insumos ACTIVO
BLOQUEADOR
Bascs Perú + + + INFLUYENTE SALVADOR
ACTIVO PARTIDARIO
INACAL - + + INSIGNIFICANTE AMIGO
ACTIVO PARTIDARIO
+ - - INFLUYENTE PASIVO BOMBA DE
INDECOPI BLOQUEADOR TIEMPO
SUNAT + + - INFLUYENTE SABOTEAD
ACTIVO OR
BLOQUEADOR
MODELO DE PROMINENCIA
Versió Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
n
1.0 Equipo del Coordinadora Directora del Creación del documento
Proyecto del Equipo Equipo 03/06/2022
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INTERESADOS

(COMPROMISO/ESTRATEGIA)

ICY PROJECT ICYP
Compromiso
Poder
Se Inter
Desco Neu Apo Líd /influ Estrategia
Interesados resi és
noce t ya er encia
ste
ral
MUNICIPALIDA Mantener
X D A B
D DE LIMA satisfecho
X D B A Informar
INDECOPI
Mantener
INTERBANK X A B satisfecho
GLACIAL Informar
BRANDING X B A
&
MARKETING
BESTZON X D B A Informar
INDUSTRY CO.,
LTD
TREMACH X D B A Informar
GROUP
Gestionar
MACHINE X A A de cerca
FUTURE SAC
PAUL Gestionar
VILLACORTA X D A A de cerca
ARACELLI X D A B Mante
ESPEJO ner
satisfec
ho
FRANCHESCO X D A B Mante
ACOSTA ner
satisfec
ho
CHRISTIAN X D A B Mante
CAMPOS ner
satisfec
ho
DEYNA X D A B Mante
CARRILLO ner
satisfec
ho
X: Actual
D: Deseado
A: Alto
B: Bajo Estrategias
1. Gestionar de cerca (A-A);

2. Mantener satisfecho (A-B);
3. Informar (B-A);
4. Monitorear (B-B)
ACTUALIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS
AEB
CCH
0.02 AEB AEB 01/05/2022 APRENDIZAJE
ACB
FAN
Código Lección Acción Resultado

Entregable afectado Descripción Problema Causa Lección aprendida
Aprendida correctiva/Preventiva obtenido
Coordinación y El proyecto se
Realización de las partes Dar la importancia adecuada a
Perspectivas distantes del levantamiento de consolidó como una
del entregable en sub la interacción entre todos los
1 Project Canvas proyecto entre los información en reuniones misma idea en la
equipos trabajando cada integrantes resolver dudas y
integrantes. virtuales para concretar el mente de los
uno por su lado. congeniar.
modelo de negocio. integrantes.
No se calcularon bien los Cambio de correcciones en Calcular correctamente los

Cambios sobre las fechas de costos del proyecto, ya el Project Charter, como Cambio de costos del proyecto y analizar
2 Project Charter
hitos y presupuesto que no se consideraron medida para corregir los presupuesto todos los costos necesarios
ciertos costos importantes errores del presupuesto para realizar el proyecto.
Mejor comprensión
Indagación de los roles que
Desconocimiento de las de todas las partes Realizar un previo estudio de
Registro de Error de clasificaciones de las cumple cada stakeholder
3 funciones de algunos interesadas en el todos los stakeholders que se
interesados partes interesadas antes de registrarlos en el
stakeholders. desarrollo del incluyen en el proyecto.
documento.
proyecto.
Falta calcular ciertos costos Omisión de costos Calcular y analizar todos los
Agregar costos que no se Cambios en costos
4 Línea base de costos que se tuvieron que agregar indispensables para el costos necesarios para
habían colocado del proyecto
a la línea base de costos desarrollo del proyecto desarrollar el proyecto.
Desinformación sobre los Buscar información sobre Uso del árbol de
Falta de herramientas Informarse para tener claro
tipos de herramientas que los tipos de herramientas, problemas como
5 Registro de riesgos adicionales se utilizarían en qué es lo que se tiene que
existen y cuál es su objetivos y beneficios herramienta
el proyecto. hacer y no cometer errores
principal objetivo. principales. principal.
No se analizó a detalle la Mejora riesgos Mejoras en la matriz

Evaluación errónea los Analizar minuciosamente la
probabilidad e impacto de identificados como la de riesgos, ya que
6 Matriz de riesgos riesgos con su probabilidad e parte de los riesgos del
los riesgos asociados al evaluación de la se realizó una
impacto. proyecto.
proyecto. probabilidad e impacto revisión detallada
Falta decorrecta
Se realizaron las Todos los entregables se deben
7 EDT Erróneo categorización evaluación de los Mejora significativa
correcciones necesarias evaluar a detalle.
componentes
Gestión de las Es importante definir y

Falta de implementación de Investigar sobre la ISO
8 Política de riesgos Omisión de búsqueda políticas de la establecer la política de riesgos
ISO 31000 31000
empresa para la prevención
Las máquinas Se incluyen especialistas

Necesitamos adquirir Plan de gestión de Establecer reunión con lista
Plan de gestión de expendedoras necesitan que permiten el óptimo
9 recursos humanos adquisiciones equipo e interesados para
adquisiciones constantes revisión para funcionamiento de las
especializados detallado reunir opiniones varias
operar óptimamente máquinas
Criterios de fácil
entendimiento para
Fusionar criterios de Los criterios de selección de
Hoja selección de Presentación de diferentes Omisión de perspectiva la selección correcta
10 evaluación en una única proveedores deben permitir el
proveedores criterios de evaluación del proveedor del proveedor más
tabla beneficio de ambas partes
eficiente para
nuestro proyecto
Entendimiento conjunto de
Demora sobre el tipo de Estructura de un Conciliar y llegar a un acuerdo
Distintas perspectivas del todas las partes y acuerdo
11 Modelo de contrato acuerdo más adecuado para contrato a gusto del en situaciones donde se tienen
equipo sobre lo fundamental del
el proyecto equipo del proyecto distintas perspectivas
contrato
Concentración Amplio panorama
Entendimiento de las
Falta de entendimiento de únicamente sobre las de las distintios
Matriz de difrentes adquisicones no Ser objetivos en la selección de
12 todas las adquisiciones que adquisiciones que adquisicones
adquisiciones solo del producto o las adquisiciones
forman parte del proyecto implementen las fundamentales para
servicio sino del proyecto
máquinas expendedoras el proyecto
Si no se puede hacer de una

No sabíamos cómo Utilizar el simulador en una Se elaboró la
Simulación con El simulador no corría en forma, se debe buscar la
13 habilitar macros en una computadora con simulación de
DTSimulator mac manera adecuada de cómo
Mac Windows manera exitosa
solucionarlo
No todos los integrantes El análisis

Un compañero explico a Trabajar en equipo es más
Tuvimos problemas para del grupo tenían cuantitativo del
todos los integrantes del fácil, porque si un integrante
14 Análisis Cuantitativo cuantificar todos los riesgos conocimiento de como proyecto se
grupo como realizar el no tiene conocimiento de un
del proyecto realizar un análisis desarrolló
análisis cuantitativo tema, el otro puede enseñarle
cuantitativo correctamente
Otro compañero reviso Se realizó un análisis Es importante que todos los

Plan de gestión de Planteamiento superficial de No se trabajó a conciencia
15 esta parte y sugirió que se detallado de la integrantes del equipo den una
riesgos los riesgos del proyecto este punto
elabore con mayor detalle gestión de riesgos revisión al trabajo
No se tenían clara todas las Coordinar con los Se logró realizar el

Cronograma de Falta de coordinación con Establecer una adecuada
16 fechas del calendario de proveedores sobre los cronograma de
adquisiciones los proveedores relación con el proveedor
adquisiciones plazos adquisiciones
Fijar con todos los Elaboración de un

Desconocimiento de los Trabajar en equipo ayuda a
Dificultad para elaborar un integrantes del grupo los contrato detallado y
17 Modelo de Contrato puntos que debía tener un tener un mayor monitoreo de
contrato puntos esenciales que con los puntos
contrato todos los puntos
deben ir en el contrato precisos

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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

GRUPO 3 - ICY PROJECT

Gerencia de riesgos, adquisiciones e interesados

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

ICY PROJECT ICYP

Definición del proyecto y producto:

El proyecto consiste en desarrollar máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas peruanas y

Definición de requisitos del Proyecto:

Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la organización cliente

Objetivo estratégico 1 Elaborar máquina expendedoras con

Objetivo estratégico 2 No exceder el presupuesto

Objetivo estratégico 3 Llevar a cabo el proyecto en 4 meses

Objetivos y criterios de medición del éxito del proyecto

Lograr objetivos establecidos Aprobación de todos los Todo el equipo del

Cumplir fases en el lapso Cierre de proyecto Todo el equipo del

Cumplir con el presupuesto No exceder los 119,971.46 Todo el equipo del

Brindar máquinas Márgen de error igual a 0 Christian Campos

Riesgos principales del proyecto

Poca aceptación del público objetivo Servicio innovador

Incumplimiento del tiempo estimado Se pueden realizar distintas pruebas antes

Sobrepasar el presupuesto establecido Presupuesto utilizado al 100%

No adquirir los permisos necesarios de las Actualmente existen máquinas

Inicio del proyecto 28/03/2022

Supervisión implementación y control

Cierre del proyecto 10/07/2022

Máquinas Expendedoras S/ 42,372.00

Materia prima e insumos S/ 8,311.17

Mano de Obra S/ 7,200.00

Documentación en las entidades públicas y privadas S/ 8,000.00

Transporte (Furgón) S/ 40,311.00

SUB TOTAL S/ 106,194.17

Reserva de Contingencia (6%) S/ 6,888.64

Línea Base de Costos S/113,082.81

Reserva de Gestión (6%) S/ 6,888.64

Total Presupuesto S/ 119,971.46

Requerimientos de aprobación del proyecto

¿Cuáles son los criterios de aprobación que utilizará?

Relación de los interesados principales del proyecto

Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank Financiador

Proveedores Proporcionan stock de insumos

Equipo de proyecto Realizador del proyecto

Equipo de ingenieros Elabora prototipo y ensamblaje

Nombre, fecha y firma

Aracelli Espejo Bruno 08/07/2022

N° Interesado Cargo en la Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto

1 FRANCHESCO JEFE DE LIMA ESTABLECER OBJETIVOS DE 914232042 guishleno@g

2 CHRISTIAN JEFE DE LIMA DISEÑAR Y APROBAR 993360129 christianchu

3 ALEJANDRA JEFA DE LIMA EVALUAR Y PROYECTAR LA LA 961738761 deyna1999@

4 ARACELLI ESPEJO GERENCIA LIMA PLANEAR LAS ACTIVIDADES 920223549 araespejo22

5 PROVEEDORES INTERESADO LIMA APORTE CON INSUMOS PARA 965438761 GINSENG@G

6 SUNAT NEUTRAL LIMA SUPERVISAR QUE LOS 315-0730 programaoea

8 ALCALDIA INTERESADO LIMA CUMPLIMIENTO DE LO 951324789 CARLOS.HUR

9 INACAL INTERESADO LIMA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD 01 2516321 webmaster@i

10 BASC PERÚ INTERESADO LIMA CERTIFICAR LA NORMA ISO 01 6128300 denilsonvarga

11 ASOCIACIÓN OPOSITOR LIMA CONTROLAR Y VIGILAR EL 01 2579746 asociacionper

12 EQUIPO NEUTRAL LIMA DISEÑO DE LA MÁQUINA 989456789 ertsoftware@

13 PAUL PATROCINADO LIMA CONTROLAR Y VIGILAR EL 999298705 [email protected]

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS