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    Proceso de Capitalizacion de Anticipos en Activo Fijo

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    Carlos Grossi
    Este documento especifica los cambios requeridos para que SAP no capitalice un activo fijo cuando se realiza un anticipo, sino cuando se ingresan los materiales. Explica que se debe quitar la marca de "Capitalizar Activo Fijo" en los anticipos. Luego, detalla los pasos para crear una solicitud de pedido, orden de compra, anticipo, pago del anticipo y verificación de que el activo no se capitalice hasta el ingreso de los materiales.

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    Proceso de Capitalizacion de Anticipos en Activo Fijo

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    Carlos Grossi
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    Este documento especifica los cambios requeridos para que SAP no capitalice un activo fijo cuando se realiza un anticipo, sino cuando se ingresan los materiales. Explica que se debe quitar la marca de "Capitalizar Activo Fijo" en los anticipos. Luego, detalla los pasos para crear una solicitud de pedido, orden de compra, anticipo, pago del anticipo y verificación de que el activo no se capitalice hasta el ingreso de los materiales.

    Título original

    Proceso de capitalizacion de Anticipos en Activo Fijo

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    Este documento especifica los cambios requeridos para que SAP no capitalice un activo fijo cuando se realiza un anticipo, sino cuando se ingresan los materiales. Explica que se debe quitar la marca de "Capitalizar Activo Fijo" en los anticipos. Luego, detalla los pasos para crear una solicitud de pedido, orden de compra, anticipo, pago del anticipo y verificación de que el activo no se capitalice hasta el ingreso de los materiales.

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    Este documento especifica los cambios requeridos para que SAP no capitalice un activo fijo cuando se realiza un anticipo, sino cuando se ingresan los materiales. Explica que se debe quitar la marca de "Capitalizar Activo Fijo" en los anticipos. Luego, detalla los pasos para crear una solicitud de pedido, orden de compra, anticipo, pago del anticipo y verificación de que el activo no se capitalice hasta el ingreso de los materiales.

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    GERENCIA DE SISTEMAS – APLICACIONES

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    DATOS DE DOCUMENTO

    Título: Proceso de capitalizacion de Anticipos en Activo Fijo

    Sistema: SAP

    Proceso: S200

    Analista Funcional: Carlos Grossi

    Fecha de Documento: 16/03/2022

    Versión 1.0

    1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

    1.1 PROPÓSITO
    Proceso de Anticipos a Activos fijos

    1.2 OBJETIVOS
    No capitalizar el activo fijo cuando se realiza un anticipo sino cuando se realiza el ingreso de
    materiales.

    1.3 ALCANCE
    Transacción: WA01N.

    2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

    2.1 TEMAS A IMPLEMENTAR

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    3. PARAMETRIZACIÓN / CUSTOMIZING

    Transaccion: AO73.

    Movimiento : 180 Anticipo.

    Se destilda "CAPITALIZAR ACTIVO FIJO" como marca abajo la foto.

    4. PROGRAMA: DETALLE DE LA IMPLEMENTACION DEL CAMBIO

    Ejemplo de proceso sin la tilde en TST.

    1 Paso: Crear Solicitud de Pedido.

    Se crea mediante la tranascción ME51n la solicitud de pedido siguiente:

    Creada la solicitud de pedido bajo el número 0010103777

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    Activo Fijo: 20000642.


    Clase de solicitud de pedido: ZAF.

    2 Paso: Crear la Orden de Compra en base a la solicitud de pedido creada


    anteriormente.

    Se crea mendiante la transaccion ME21N la orden de compra siguiente:

    Pedido Intenden. FMQ creado bajo el número 4500036878

    Activo Fijo: 20000642.


    Clase de pedido: ZINT.
    Proveedor: 2012800778.

    Mediante la transaccion ME29N se libera el pedido.

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    3 Paso: Se realiza el anticipo.

    Se realiza el anticipo de la nota de pedido anteriormente creada , se usa la transaccion


    F-47.

    Proveedor: 2012800778
    CME: A

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    1 - se ingresa el importe del anticipo


    2- se ingresa el nro de orden de compra y posicion y deriva el nro de activo fijo solo.

    Se contabiliza el anticipo

    Doc.1700000071 se contabilizó en sociedad FMQ

    4 Paso: Se desbloquea el anticipo creado anteriormente.

    Se usa la transaccion FB02 para desbloquear al anticipo antes de pagar.

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    se desbloquea sacando la A del campo bloqueo de pago.

    5 Paso: Se realiza el pago del anticipo.

    Se utiliza por ejemplo la transaccion F-53 o F-40 para realizar el pago del anticipo.

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    1- Se agrega el importe del anticipo.


    2- Se agrega la cuenta del proveedor.
    3- Se agrega en indicador CME "F".

    Pagamos el anticipo creado anteriormente

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    Doc.1500000079 se contabilizó en sociedad FMQ

    6 Paso: Verificamos que no se capitalice el activo fijo.

    Verificamos en la tranascción AS03 y el activo no esta capitalizado.

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    Si revisamos el explorador de activo fijo vemos el anticipo.

    Usamos la transacción AW01N.

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    Segun lo hablado con Daniela Marino , en Abril vamos a correr la entrada de mercadería para
    verificar la capitalización del activo fijo.

    4.1. PASAJE A PRODUCCIÓN / ÓRDENES DE TRANSPORTE / VERSIONADO

    DESK970449 BE-933 AXI - Revisión general del módulo de AF

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