INDICE

1) Captura de órdenes y solicitud de transporte---------------

2) Carga de datos de Excel ---------------------------

i) Numero de entry BNA----------------------------
ii) Tipo de contenedor------------------------------

3) Reporte de consulta para embarques------

4) Calculo y reporte de USMCA---------------------

5) Clasificación de materia prima y partes de servicio----

6) Separo de materia prima y partes de servicio---------------

7) Retorno de contenedores de plástico------

8) Generación de documentos
i) Facturas mexicanas y americanas------
ii) Generar manifiesto------------------------------
iii) Generar complemento carta porte------
iv) ACE y Carta Porte---------------------------------
v) Checklist----------------------------------------------
vi) Generar COVE--------------------------------------
vii)Generar DODA--------------------------------------

9) Impresión de documentos-------------------------

10) Exportacion virtuales------------------------------

11) Dar de alta un numero de parte nuevo-----
12) Exportacion a Indiana---------------------------

1
1.-Captura de órdenes y solicitud de
transporte
1.-Fuera del área se encuentran unos archiveros identificados con
interlink y Wisconsin, clasificar y separar las ordenes según su tipo de
almacén DR-Interlink, CX, NX-Wisconsin

2.-Crear un archivo nuevo en Excel y empezar a capturar el número de

parte, cantidad, almacén y el número de pallet esto con el fin de que
según se viene llenando el camión se traen las órdenes a sus
respectivos archiveros por eso el número de pallet para no olvidar
alguna tarima y llevar un control y si llega a ser contenedor se marca
con un 1 y si tiene tapa y tarima se coloca otro 1 en la celda de un
lado

2
Se crea una carpeta con el número de exportación donde se irán
guardando los archivos que se vayan ocupando para la exportación

*NOTA* Contenedores de Ford viene indicado si incluye tapa y tarima,

si no llega a estar indicado, 16 piezas SI tapa y SI tarima

3.- En explorador de archivos entrar a This PC> Unidad compartida:

v(Vastera)> Carpeta “Excel”> 0Interlink o 0NewBerlin o 0Indiana (Esto
según depende del tipo de almacén, DR=Interlink, CX y NX= Wisconsin,
IN=Indiana), en el archivo de Excel hacer una pestaña nueva con el
número de exportación consecutivo en la primera celda poner
“NUMERO DE PARTE” y “CANTIDAD”, copiar, pegar y verificar que los
datos sean correctos del primer archivo de Excel

3
4
 2
Copiar el número de
parte y la cantidad
de cada orden

1
Crear pestaña nueva y
poner el número de
expo consecutivo

Aquí en esta parte podemos empezar a pedir el transporte para la

exportación, en el momento que se cierra la caja y avisan los chicos
de embarques ya habría que tener avanzado en la captura el
transporte se puede pedir desde una hora antes a una hora y media
ejemplo:

Se cierra la caja a las 9.00 am podemos pedir el transporte para las

10.30 también hay que tener en cuenta el tiempo que toma para
conseguir el chofer

Las cajas IHR se pueden solicitar con los dos transportistas pero al
momento de pedirlas debemos incluir las placas de la caja, podemos
conseguirla de antiguos correos o podemos ir a la caja y anotar el
numero de placa

5
2.Carga de datos de Excel a vastera
4.-Abrir Vastera e iniciar sesión con el usuario y contraseña
correspondiente

5.-Entrar a la pestaña “Exportaciones”, y entrar a “ABC de facturas de

exportación”

6
6.- Seleccionar el tipo de exportación

PT= Producto Terminado

7.-Llenar el número de factura con el número de expo consecutivo,

verificando que la fecha sea correcta

*NOTA* Exportaciones interlink (DR) Se clasifican con EXIT0**-22

Expos Wisconsin (CX, NX) Se clasifican con EXNB0**-22

7
Expos indiana (IN) *solo los viernes* se clasifican con EXIN0**-22

El número -22 se refiere al año en curso

2.1Numero de entry BNA

8.-Llenar en número de entry y para conseguirlo, entrar a la unidad
compartida: S, buscar la carpeta ‘import-export’> ‘archivo operaciones’
> ‘archivos compartidos’> ‘control entrys 2021’

8
9
9.-Dentro del archivo en la columna D colocar el número de expo,
saltar a la columna F y colocar el número de caja y aun lado colocar la
fecha (El numero de la caja viene escrito en la primera orden que se
puso en la caja)

10
10.-En la primera columna se encuentra el BNA copiar ese número y
ponerlo en la casilla que corresponde junto al número de la caja, llenar
el número de flete, son 90.00 dólares

11
10.- Se toma un sello y colocar el numero en el campo
correspondiente, se verifica el número de pedimento de la semana en
curso y también se pone el número de embarque que es el mismo de la
factura

*NOTA* Cada semana cambia el número de pedimento y verificar que

sea el correspondiente a la semana correcta

12
11.-Se llena el SCAC con el nombre del transportista

*NOTA* SATN= San Antonio trucking= para identificar las cajas de san
Antonio empiezan con SAT

GRDE= Transportes Bega (aparece como Dora Alicia gallegos Román)

para identificar la caja de bega, empiezan con una c o una v

Cajas IHR empiezan con 500 y se pueden programar tanto con san
Antonio como con Bega

BFRG: Border Freight, tienen sus cajas propias, así como san antonio y
bega, empiezan con BR

13
 12.- Para cargar los datos del Excel correspondiente al programa de
facturas. Después de llenar todos los datos generales de la
exportación se selecciona la opción “sube XLS”, seleccionar el archivo
correspondiente, marcar la hoja de la exportación consecutiva desde
el primer número de parte hasta el último y se empiezan a cargar los
datos automáticamente

Seleccionar el País destino será

archivo que se US US
subirá

Seleccionar la primer y
ultima celda con los datos Subir el archivo y
se cargan solos los
datos

*NOTA*

En el caso que tenga un error la carga de los datos, el error puede ser
que este mal el numero de parte o no exista el número de parte.

Para dar de alta un numero de parte ir

14
13.Realizar una pequeña auditoria que todos los datos se hayan
cargado correctamente poniendo el número de pallet y verificar que
los datos sean los correctos

*NOTA*

Siempre se va a ir un numero atrás por que cuando se cargan se

empieza en la celda numero dos por que en la primera es el concepto
de cada línea

2.2Tipo de contenedor
14.-Se asigna el número de contenedor y el tipo en la pestaña
“Contenedor”, siempre va a ser el tipo 56 son contenedores secos y se
coloca el número del contenedor

15
3.Generar consulta para embarques
15.- Para generar la consulta entramos a la pestaña de procesos
especiales>Reportes especiales>Reportes diversos>Ver reportes
disponibles> EXPO> Reporte para almacén

Y se coloca el numero de la factura que se este haciendo, en el

siguiente cuadro te pedira el nombre del archivo se coloca el numero
de la factura con la terminacion “REP”

16
17
El archivo se va a encontrar en la unidad vastera> Repfile, se abre el
archivo, se empiezan a copiar los datos al archivo CONSULTA que está
en el escritorio

18
19
Seleccionamos
los datos del
archivo con la
terminación REP
y los pegamos,
los datos como el
almacén y el
número de pallet
los copiamos de
la primer carga
que hicimos

Para eliminar los decimales en el campo de LbWt, clic izquierdo en la

columna> Formato de celdas> Numero> lo bajamos a cero

20
 v
v

Se imprime el archivo y se entrega a embarques para que se coloque

al final del camion

Guardar una copia del archivo en la carpeta de la exportación

*NOTA* Verificar que la fuente sea 20 y en el campo de LbWt que no

tenga los decimales, mandamos la consulta a los sigs. correos

4.Calculo USMCA y Reporte USMCA

16.-Se genera el reporte del cálculo del USMCA en la pestaña “calculo
USMCA”> Calculo USMCA Simplificado, se selecciona Por archivo y se
cambia el tratado a USMCA

21
En la carpeta de Excel buscar el archivo USMCAinterlink o según el
almacén que se vaya a hacer la exportación

Todos los datos que estén en el archivo se van a eliminar y cambiar

por los datos de la exportación que pida solo con los números de parte

22
sacándolos de la primera captura que se hizo solo copiando los
números de parte.

En el archivo USMCA se colocan los datos para que se calculen los

impuestos según cada número de parte

Primera Archivo
captura UMSCA
manual

Se guarda el archivo y se cierra por completo

Volvemos a Vastera, seleccionamos el archivo y la hoja donde

copiamos los números de parte

23
Los empieza a cargar solos y se da clic en aceptar

17.- Para hacer el reporte USMCA ir a la misma pestaña, pero ahora ir

a “Reporte USMCA/NAFTA” se selecciona por archivo> Seleccionar el
archivo USMCAinterlink y el número de hoja donde están los datos> en
el campo de tratado colocar “USMCA”> Mandarlo a imprimir en PDF y
guardarlo en una carpeta junto a los demás archivos de la exportación

Guardar el archivo como “USMCA REP”

Vamos a abrir el archivo de USMCA

y revisar cuales son los números de
parte que clasifican

24
Cuando no puede calificar es por varias razones

1.-El componente principal no es de origen MX, US, CAN.

2.-Cuando es materia prima revisamos el origen también, como no

tiene un billete de materiales solo revisamos el punto de origen.

El la pagina que sigue va a estar el billete de materiales ahí es donde

revisamos los componentes y su punto de origen

25
 Fraccion del producto terminado

El componente principal es el
mismo que comparte la fracción
que con el producto terminado.

Es de origen chino no va a calificar.

Este es el billete de materiales del producto terminado que no

clasifica

Otra forma de verificar el punto de origen es en AS400 en la pestaña

21/PDC

Igual siempre revisar el país de origen de cada parte porque también

hay unos números que va a aparecer como no calificado, pero si
revisamos el billete todos sus componentes son de US, un ejemplo son
las mangueras para frenos, por eso siempre revisamos cuando no
califiquen, se nos pueden pasar datos como estos.

Unos números de parte va a aparecer que no califica, cuando

revisamos el billete si el componente es MX, US, CAN, lo vamos a
modificar en Vastera para que cuando se manden las facturas a
interlink y las procesen para los impuestos sean menores

26
 Por ejemplo, este número de parte
marca como no calificado, pero si revisamos el billete de materiales

El país de origen de su componente principal es US, lo confirmamos en

la pestaña 21/PDC en AS400

27
Ya que revisemos que coincida, vamos a modificar los datos en
Vastera en la pestaña “Partes y estructuras” > ABC de partes

En el tipo de Tasa ponemos TMEC (Tratado-México-Estados Unidos-

Canadá)

En Tasa ponemos 0.00, es el porcentaje que nos cobrara de impuestos

Verificamos que los valores de coste ventas coincidan

En la pestaña Duty colocamos la misma fracción, pero con S de que se

aplicara al USMCA, en ese caso sería S7009.10.0000

Después de hacer todos los cambios que se pudieran hacer podemos

seguir con el proceso pero ya cuando carguemos las facturas
americanas verificar que los cambios que hayamos hecho se carguen.

28
5.Clasificación de materia prima y partes de servicio
En la mayor parte de los casos una exportación no importa que
almacén sea suele llevar partes de servicio o materia prima las partes
de servicio se suelen clasificar en:

 Soportes
 Monturas
 Juegos
 Placas de soporte Lo que es material terminado se
clasifica en:
 Codos
 Bases  Espejos
 Arnés  Lunas
 Motor actuator  Sostenedor
 Sujetador  Cables
 Tapón
 Conector
 Sistema cámara
 Agarradera
 Armazón
 Cable
 Mangueras
 Sostiene manguera  Brazos

La materia prima hay que identificarla en la pestaña de partes y

estructuras>ABC de partes>ingresar el número de parte y verificar si
se marca como un componente es una materia prima, otro método
para identificar si un número es una materia prima en el cuadro de
valor agregado marca 0.00 pesos esto ya que es una materia prima y
no se ha aplicado ningún proceso

29
 Núm. de
parte

Tipo de parte

C=Componente
=materia Prima
Valor agregado
P=Producto en 0
terminado

30
6.Separar partes de servicio y materia
prima
18. Volvemos a Vastera y se abre el reporte y se revisa en base a la
lista de partes de servicio se van separando y anotando en una hoja
aparte junto a la línea y la cantidad de piezas

19.-Al terminar se empieza a buscar la parte de servicio y se empieza a

eliminar y se va restando un numero de la lista

Ejemplo:

Línea Cantidad

Soporte 071540 48 50

Juego 154289 54 10

20.-Si empiezo con el primer soporte voy a la línea 48 verifico que sea
el número de parte correcto y lo elimino, el segundo número de parte
ya no va a estar en la línea 54 si no en la 53 por que se eliminó una
línea y así sucesivamente mientras más se vayan eliminando más se
va a ir restando si se eliminan dos en el siguiente se restaran dos
líneas hasta ya tener todos esos números de parte fuera y escritos en
otro lado

31
21.-Ahí mismo en la pantalla de la expo de producto terminado, se
abrirá una nueva factura en la opción “otra” pero en vez de que el tipo
sea TP será SVC para partes de servicio y MD para materia prima

Se cambia el tipo de exportacion a MD o SVC cada uno de ellos tiene su

propia cuenta para materia prima es *EXMP0***-22* y para partes de servicio
*EXSVC0***-22*. El numero de sello, el numero de trailer, el BNA y el numero
de embarque es igual a la exportacion de producto terminado

32
Se empiezan a agregar manualmente los números de parte ya sea
parte de servicio o materia prima verificando que tenga la cantidad
correcta y si la expo tiene tanto parte de servicio, contenedores,
materia prima o cualquier tipo se hará una factura individual para cada
uno

Otro método para poder separar los números de parte de servicio o de

materia prima es generando el reporte, pero en vez de que lo
generemos en pantalla lo generamos en archivo de Excel

Lo podemos guardar como *número de expo_rep* El archivo se va a

encontrar en la carpeta Repfile de la unidad de vastera y empezamos a
borrar los datos que no ocupemos solo nos quedamos con la línea,
numero de parte, descripción y cantidad

33
 Después de eliminar los datos en el archivo
ya buscamos por la descripción del número de parte y lo marcamos de
color para después en vastera eliminarlo de la factura de producto
terminado y agregarlo a su factura correspondiente

7.RETORNO DE CONTENEDORES DE PLASTICO

Todos los contenedores ya sea de Navistar, Daimler, Paccar, etc. se
van a incluir en el tipo MDF por ejemplo si entran 5 contenedores de
MLU, 5 de Daimler en la factura que se abre solo para contenedores y
tarimas de plástico se van a incluir 10 contenedores y si viene
especificado tapas de plástico también.

Para Navistar es solo un camión exclusivo para sus contenedores y

piezas terminadas se harán dos facturas una de producto terminado y

34
otra de contenedores Si en alguna exportación se incluyen piezas
terminadas en contenedor, viene escrito en la orden cuando trae tapa
o tarima es porque es un contenedor, ir contando o anotando si incluye
tapa y tarima en el caso de que tenga tapa, en la factura de producto
terminado se abre una nueva factura para contenedores, tapas y
tarimas de plástico en el tipo MDF se cuentan los contendores y se
van ingresando manualmente y lo mismo con las tapas y tarimas en
esa misma factura de MDF se incluyen las tapas y tarimas

Sin importar la cantidad de contenedores el valor total en dólares de

esa factura siempre tiene que ser de 1.00 dólar en el caso de no
marcar como un dólar ajustar el costo unitario hasta que marque 1.00
dólar

Al terminar todas las facturas y antes de empezar con los documentos

revisar que todos los datos de las facturas sean correctos y
actualizarlos

35
8.GENERACION DE DOCUMENTOS
8.1Facturas mexicana y americana
22.- Se van a guardar la factura americana y mexicana se entra a la
pestaña “imprimir”> Aceptar> Se va a abrir primero la captura
mexicana y guardarla en pdf con el nombre de la exportación, pero con
la terminación E para la factura mexicana y la terminación I para la
factura americana y así con las facturas de cada exportación
incluyendo las partes de servicio, contenedores, etc.

Y crear una subcarpeta para las demás facturas que se requieran para
ir guardando los documentos que salgan

36
37
8.2Generar Manifiesto
23.- Entrar a la pestaña Exportaciones>Imprimir Inward
CargoManifest> En el campo de Inward se coloca el BNA de la
exportación> Grabar

38
Revisamos que estén todas las facturas tanto la de producto
terminado y las de servicio o materia prima y se le da a grabar

Entramos en la misma pestaña de expos, pero ahora en la pestaña de

“Generar archivo para RBSystems” ponemos el BNA y en generar

39
El archivo se encuentra en la unidad Vastera> Broker> Actualizarlo a
la fecha más reciente> Se encuentra con el número de BNA> Cortar y
pegar el archivo en el drive de la computadora y abrir el programa
EDInet

El archivo lo movemos a la carpeta de EDIFILES que está en el drive c

>temp> EDIFILES

40
41
Ya que este en la carpeta entramos al programa EDInet y le damos en
correr para que llegue al sistema de interlink y nos puedan hacer el
pedimento

Enviamos las facturas americanas al personal de interlink para que

puedan procesar el calculo de los impuestos

Otra forma de generar el manifiesto es que cuando mandemos las

facturas americanas, adjuntamos el EDI; este archivo llegara con el

42
personal de interlink y ellos lo darán de alta para que nos generen
nuestro manifiesto

Así es como recibimos el manifiesto de nuestra exportacion,

revisamos en el manifiesto que es SCAC code sea el correspondiente
al transportista

43
 v

Numero de caja

Numeros de
exportacion
incluidas

Revisamos que coincida el

numero de BNA que se uso en
v
las tres exportaciones

Revisamos que coincida el

SCAC code del transportista

8.3.-Generar Complemento para Carta

Porte
24.-Para generar la carta porte entramos a la pestaña
Exportaciones>Generar archivo para CartaPorte> Se coloca el numero
de la exportación> tipo de operación a expo

El nombre del archivo va a ser el “número de expo_CCP”

44
45
El archivo se va a encontrar en Vastera>Carta Porte XLS> Cortar y
pegar el archivo en la carpeta de la exportacion

*NOTA*

Si la exportacion va en una caja de San Antonio vamos a hacer unas

modificaciones en el archivo de carta porte

En los datos del peso bruto, el peso en kg y el valor declarado se

configura que solo sean dos dígitos después del punto.

En el material peligroso el dato es No se va a cambiar a NO en

mayúsculas.

46
Se agrega a un lado del peso una pestaña con clave de unidad de
medida donde se pone KGM de Kilogramo.

25.-Revisar si llego el correo con el manifiesto, verificar que este todo

correcto, en ese mismo correo llegara un archivo con datos de
impuestos los dos archivos se copiaran a la carpeta de la exportacion
que estemos haciendo y se cambia el nombre del archivo a manifiesto

8.4 ACE y Reporte Carta Porte

En el correo donde se pidió el transporte se responde con la carta
porte y el manifiesto en el correo, solicitar que se elabore el ACE y el
reporte de la carta porte

Después de mandar los archivos vamos a recibir el archivo del ACE,

podemos darle salida con el ACE si ya esta el chofer esperando
papeleria o si lo mandan junto a la carta porte se imprimen juntos y se
le da salida

47
8.5 Checklist
26.- En lo que se espera para el ACE y ccp se puede empezar a hacer
el checklist de la caja se encuentra en Drive s> IATF> Documentos por
departamento> Import Export

48
49
Solo se llenan esos
datos después se
manda a imprimir

8.6 Generar COVE

27.-Para generar el COVE entramos a la factura de cada expo y damos
clic en COVE>Generar y ver> Revisamos que todo este correcto el tipo
de caja, el pedimento, etc.> Enviar

Es un COVE por cada factura ya sea de servicio, materia prima,

contendores, etc.

50
Los archivos se van a encontrar en la unidad Vastera>Cove> Cortamos
y pegamos 5 archivos que se generaron de cada factura en las
subcarpetas que creamos de las demás facturas

51
52
53
8.7 Generar DODA
29.-Para generar el doda, en la primera factura de producto terminado
nos vamos a Doda> DOODA> Grabar> Generar y ver> Revisar que todo
este correcto> Guardarlo como PDF con el nombre de “Doda 3 en 1” o
el número de facturas que se hayan generado, se guardara en la
carpeta de la exportacion

54
55
56
57
30.-Verificar si ya nos mandaron por correo la carta porte y el ACE

9.Impresión de documentos
Guardarlos en la carpeta de la expo y mandarlos a imprimir se va a
imprimir:

 Checklist-1 copia
 DODA-1 Copia
 Manifiesto-3 Copias
 ACE-1 copia
 Carta Porte-1 Copia

Revisar que todos los datos en las impresiones sean los correctos, llevarlos
a la caseta 2 al guardia, el avisara cuando esté listo el chofer e ir para
revisar que no se haya traspapelado algún documento y entregar los
documentos al chofer para que le puedan poner el sello

10.-EXPORTACIONES VIRTUALES
Las exportaciones virtuales son cuando se mandan materiales dentro de
México ya sea en saltillo, Santiago que son de Daimler y Navistar en
Escobedo

Se nos entregara un juego de copias de las ordenes con el numero de parte y

la cantidad embarcada

58
*NOTA*

La cantidad que se va a capturar es la que marca en la pestaña “Ship”

1.- Entramos a la pestaña Exportaciones>ABC de facturas de exportacion>

En el tipo de exportacion se selecciona “Virtualexpo Navi”> Aceptar, para
que nos del consecutivo de la exportacion

59
El transportista suele variar, el número de embarque es el mismo que el de la
factura, el sello del camión pasa primero por ángel para que él lo pueda
capturar en su sistema

2.-Los números de parte se van a capturar manualmente la cantidad y el

número de parte se da clic en las dos arrobas para que capture los datos>
Grabar> Cancelar> Desc. Extra> Se coloca PN: *número de parte de cliente*>
Grabar > Regresar

60
Al final del mes se hará un reporte se hará un reporte con las facturas de
todo el mes y lo mismo para saltillo y Santiago

3.-Se agrega la descripción extra a nivel de factura

61
Vamos a colocar esos datos que los vamos a encontrar en las demás
facturas que se hicieron en el mes en el drive S> Import Export> Archivo de
operaciones> Operaciones virtuales> Navistar 2022

62
63
64
Seleccionamos la factura más reciente y copiamos los datos de la última
página de la factura, pero sin los números solo las Siglas de SID y el texto de
arriba

El SID va a venir en las copias que nos dé Angel de embarques, en el número

de Entry se coloca el SID

4.-Separamos los papeles a los que se queden en el archivo y los que se

separan para ir en la carpeta que se entrega al chofer

La papelería que se nos da son dos copias del BOL, dos juegos del packing
list y otro juego de ordenes donde al final se encuentra una factura

65
Lo que se va a guardar en la carpeta es un juego del packing list, un BOL, y
la factura que se encuentra al final de las ordenes

5.-Actualizamos la factura ya con todos los datos correctos para imprimir la

factura mexicana, revisando los datos que vengan correctos y la descripción
de cada parte> guardamos la factura en PDF con el numero consecutivo en la
carpeta de Navistar y se imprimen dos copias de la factura una para el sobre
que se entrega al chofer junto al VOL

6.- Para la carta porte entramos a Generar archivo de carta porte>

Colocamos el numero de la factura> Seleccionamos el tipo “Expo”> En el
nombre del archivo es el numero de la factura con la terminación CCP> Sin
agrupar por clase> Generar y aceptar

7.- Después de generar la carta porte se empiezan a copiar los datos al

archivo de Navistar, Daimler CCP, se empieza con el número de parte y ese
lo vamos a obtener de un reporte de factura que vamos a generar para
obtener los números de parte, la descripción de la parte viene en el reporte
de carta parte, En la clave del SAT del archivo de Navistar vamos a colocar
lo que aparece como bienes transportados en el reporte de carta porte, en el
peso se coloca el peso bruto, valor de mercancía siempre se coloca 1.00
dólar en Navistar tipo de moneda MXN, el valor en Daimler ya sea Santiago o
saltillo se coloca el valor neto y también la fracción arancelaria se copia al
archivo de carta porte

8.-Despues de generar el archivo de carta porte lo mandamos a los correos

correspondientes, son diferentes correos para Navistar, Daimler Santiago o
Daimler saltillo, mandamos el archivo de la carta porte

9.-Actualizamos la factura para poder imprimirlo solo la factura mexicana,

imprimimos dos copias de la factura pero antes revisamos que todos los

66
números tengan su descripción en cada número de parte y en el final de la
factura el numero SID, anexamos una copia de la factura a la carpeta y la
otra por fuera junto al VOL y lo guardamos en PDF en la carpeta de
exportaciones virtuales Share S>Import Export> Archivo Operaciones>
Operaciones Virtuales> Ahí buscamos la carpeta de Navistar o Daimler, la
guardamos en el mes correspondientes.

10.- Ya cuando guardemos los papeles en la carpeta, imprimimos la leyenda

que ira al frente del sobre donde se coloca el numero de factura, el numero
de caja, el numero de sello y la fecha del día en curso, lo imprimimos y lo
pegamos frente al sobre

Le damos salida llevando los papeles a la caseta junto a una copia del
factura, una copia del BOL y el sobre con los demás papeles y el sello, el
chofer le dará salida

*NOTA*

Si en alguna parte de las facturas una cantidad se encuentra mal o las piezas
se miden en pies en vez de unidades se tienen que modificar esto es en
“Partes y estructuras”, se cambia el tipo de material si en el sistema aparece
como componente cuando es una materia prima esto suele pasar con los
materiales de mangueras, se cambia el tipo de material después de eso se
agrega el billete de materiales para eso abrimos en AS400 en la pestaña
21/PDC y ahí revisamos los materiales, en vastera al momento de cambiar el
tipo de material se agregó una nueva pestaña la de “est.Partes” Ahí es donde
vamos a empezar a agregar el billete de materiales de AS400 junto a la
cantidad de piezas

67
11.-DAR DE ALTA UN NUMERO DE
PARTE NUEVO EN VASTERA
Si cuando damos de alta los números de parte en la factura nos da error
puede ser que sea que el numero este mal o que no esté en el sistema lo
vamos a dar de alta pero primero revisamos que tipo de material es si
producto terminado, servicio o materia prima, lo podemos revisar en AS400
en la pestaña 21/pdc junto al billete de materiales, vamos a buscar un
numero de parte que sea similar al que vamos a dar de alta junto a la clase
que le corresponde al número de parte, vamos a la pestaña “Copy Pte a” y
ponemos el número de parte nuevo.

68
Este es un numero de parte nuevo se va a copiar los datos como los costos y
el billete de materiales, en la pestaña de as400, 21/pdc podemos ver el costo
de ventas, el costo de cada componente y el numero de parte

Cantidad Costos
Numero de utilizada
parte Costo total

69
Vamos a dar de alta el billete de materiales que esta en AS400 en la pestaña
“EST.Partes”, si hay un billete antiguo le podemos decir al ingeniero Luis
Palomo que borre los números que están ahí, después de borrarlos los damos
de alta como están en AS400.

Después de dar de alta, ajustamos los precios en Vastera

Valor agregado: Diferencia entre el costo de venta y el costo unitario

Costo total: Costo de ventas en AS400

Costo unitario: Suma de todos los valores de los componentes

EXPORTACIONES A INDIANA
Las exportaciones a indiana son cada viernes, puede ser de dos formas una
que se incluye en la exportacion de interlink y otra que es un camión solo
para indiana, se hace el mismo proceso para una exportacion ya sea de
interlink, se genera la consulta, pero en la casilla del número de pallet se

70
coloca el número de stop, esta exportacion va haciendo varias paradas por
eso se colocan los stop y en el almacén se coloca MX, esto cuando se
incluye en una exportacion de interlink

Todo el proceso que sigue es el mismo que se hace para una exportacion de
interlink o Wisconsin, se cargan los datos al archivo de 0interlink o 0indiana
con el numero sucesivo, cuando es un camión solo de indiana también tiene
su numero consecutivo, cuando se incluye en interlink se puede agregar en
el archivo 0interlink

Las exportaciones a indiana tienen su propio numero de seguimiento y como

se dijo en el numero de pallets de colocan los stop, pero antes de generar el
archivo para la consulta los datos se cargan del mismo modo todo el proceso

71
va a ser el mismo ya hasta cuando se manda el correo de cuando sale el
camión con la papelería se agrega un archivo en PDF, este archivo se
encuentra en el drive s>temp>scanner>EMBARQUES>INDIANA.

Lo actualizamos a la fecha mas reciente y ese archivo PDF lo agregamos

junto a la consulta en el correo ya cuando sale la exportacion

72