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    CFDI Recibo PDF

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    (1) El documento es un comprobante de nómina emitido por Productora de Papel, S.A. de C.V. a Roberto Javier Montes López por $1,483.17 pesos por concepto de pago de nómina correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021. (2) El comprobante detalla las percepciones de despensa y bono de despensa por un total de $1,483.17 pesos, sin deducciones. (3) Roberto Javier Montes López firma el comprobante recibiendo el pago total acordado

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    1641689036624_130540_CFDI_Recibo_PDF

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    (1) El documento es un comprobante de nómina emitido por Productora de Papel, S.A. de C.V. a Roberto Javier Montes López por $1,483.17 pesos por concepto de pago de nómina correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021. (2) El comprobante detalla las percepciones de despensa y bono de despensa por un total de $1,483.17 pesos, sin deducciones. (3) Roberto Javier Montes López firma el comprobante recibiendo el pago total acordado

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    FECHA

    PRODUCTORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. 2021-12-17T16:06:47


    CERTIFICADO DIGITAL EMISOR
    PPA4310222S3 00001000000505426521
    VIA FERROCARRIL A MATAMOROS KILOMETRO 7 Nuevo León México CP 66443 FOLIO FISCAL
    166713F4-BD69-485C-B2EF-460FD2EAD258
    REG. PATRONAL 03070459106 CERTIFICADO DIGITAL SAT
    00001000000506442863
    REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales FECHA DE CERTIFICACIÓN
    EXPEDIDO EN Nuevo León México CP 66443 2021-12-17T16:06:48

    EMPLEADO COMPROBANTE
    No. 30540 NOMBRE MONTES LOPEZ ROBERTO JAVIER TIPO COMPROBANTE N. Nómina
    RFC MOLR9805206X7 NUM. SEG. SOCIAL 35169845662 FORMA DE PAGO 99. Por definir
    CURP MOLR980520HNLNPB03 INGRESO 02/07/2021 METODO DE PAGO PUE. Pago en una exhibición
    DOMICILIO USO CFDI P01. Por definir

    CONCEPTO
    CLAVE SERV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO IMPORTE DESCUENTO
    84111505 1.000000 ACT Pago de nómina $1,483.17 $1,483.17 $0.00

    DETALLE
    NÓMINA 202161025 TIPO Nómina extraordinaria
    FECHA INICIAL 01/12/2021 FECHA FINAL 31/12/2021 DIAS PAGADOS 1.00 FECHA PAGO 17/12/2021
    UBICACION MOLINO CENTRO DE COSTO MANTENIMIENTO ELECTRICO
    DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ELECTRICO PUESTO ELECTRICISTA DE 1a.
    PERIODO SEMANAL PROPASA TIPO REGIMEN 02 Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de
    TIPO CONTRATO 01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado PERIODICIDAD PAGO 99 Otra Periodicidad RIESGO PUESTO 4 Clase IV
    TIPO JORNADA 08 Por turnos ANTIGUEDAD P26W SINDICALIZADO Sí S.D.I. $338.58
    BANCO CUENTA 002580904699950457 S.B.C.
    CLAVE ENT.FED. NLE
    SUBCONTRATAN
    SAT PERCEPCIONES GRAVADO EXENTO IMPORTE SALDO/ACUM SAT DEDUCCIONES IMPORTE SALDO/ACUM
    029 1009 Despensa 0.00 914.17 914.17
    029 1010 Bono Despensa 0.00 569.00 569.00

    TOTAL $0.00 $1,483.17 $1,483.17 IMPUESTOS RETENIDOS $0.00 OTRAS DEDUCCIONES $0.00
    OTROS PAGOS TIPO OTRO PAGO CLAVE CONCEPTO IMPORTE
    002 1050 Subsidio al empleo 0.00
    SUBSIDIO AL EMPLEO SUBSIDIO CAUSADO 0.00
    RESUMEN PERCEPCIONES $1,483.17 DEDUCCIONES $0.00 OTROS PAGOS $0.00
    RECIBI EL TOTAL DE LOS VALORES ANOTADOS INCLUYENDO SEPTIMO DIA EN SALARIO ORDINARIO QUEDANDO LA EMPRESA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE MI RELACIÓN DE
    TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE ARRIBA SE INDICA Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE EN EL MISMO APARECEN

    CANTIDAD CON LETRA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. SUB TOTAL $1,483.17
    DESCUENTOS $0.00

    TOTAL $1,483.17
    FIRMA
    CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
    || 1.1 | 166713F4-BD69-485C-B2EF-460FD2EAD258 | 2021-12-17T16:06:48 | GFA0905206U3 |
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    Q== | 00001000000506442863 ||

    SELLO DIGITAL DEL EMISOR


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    Q==

    SELLO DIGITAL SAT


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    SLUovs/HTxRiBEBASndmEbbl/BXkxxOADVhFgg==

    CFDI3.3 - Nomina1.2 "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" Hoja 1 / 1

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