MANUAL DE CALIDAD

Revisado y aprobado por: Javier Aparicio

Fecha: 16 de Julio de 2018
Edición: 17
1
Nº REVISION FECHA NATURALEZA DE MODIFICACION
17 16/07/2018 Revisión completa y adaptación al nuevo referencial IATF

16 07/03/2017 Se modifica la ficha de proceso GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS , incorporando el procedimiento P-032 PRESENTACIÓN
DE SUGERENCIAS.
Se modifica el organigrama tras cambio en el departamento de calidad

15 09/01/2017 Se modifica la ficha de proceso GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS , incorporando el procedimiento P-31 COMUNICACION
INTERNA Y EXTERNA

14 28/11/2016 Se modifica la ficha de proceso RELACION CON EL CLIENTE, incorporando el procedimiento P-29 Seguimiento de proyectos y
eliminando de la ficha de proceso ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA

13 26/09/2016 Revisión General. Nuevo formato. Se añade organigrama. Se incluyen procedimientos asociados dentro de procesos. (ISO
TS16949/2009)

12 26/09/2014 Revisión General

11 13/05/2013 Revisión General

10 03/09/2008 Revisión general. Incluida instrucción para gestión de proveedores

9 03/11/2007 Revisión General. Desaparecen procesos de gestión documental y construcción de moldes

8 05/09/2007 Revisión General

7 02/10/2006 Revisión General “Satisfacción cliente” deja de ser proceso y pasa a ser actividad

6 17/10/2005 Revisión General

5 09/12/2004 Revisión General

4 01/02/2004 Adaptación a norma ISO TS 16949

3 01/05/1998 Adaptación a norma QS9000

2 01/07/1995 Adaptación a norma ISO9000

1 01/07/1991 Primera edición del manual

2
 ÍNDICE DEL MANUAL
• Introducción
• Alcance del sistema de gestión de calidad
• Contexto histórico
• Situación actual
• Principios
• Valores
• Misión y Visión
• Política de calidad
• Declaración de autoridad
• Organigrama
• Descripción de procesos
• Mapa de procesos
• Revisión de los Requisitos Específicos de nuestros Clientes

3
 INTRODUCCIÓN
• TECMOPLAS, con el fin de establecer una metodología que garantice el adecuado control y mejora de sus
procesos, ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma IATF16949:2016, que
especifica los requisitos para:

– Demostrar la capacidad que posee TECMOPLAS para ofrecer productos y servicios que satisfagan los
requisitos de nuestros clientes y los reglamentarios aplicables.

– Aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del Sistema, incluyendo los
procesos para la mejora continua del Sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los reglamentarios aplicables.

• Este Manual constituye el documento de referencia de dicho Sistema, definiéndose en el mismo, los procesos
existentes en TECMOPLAS y sus interrelaciones, y conformando dicho enfoque a procesos la base sobre la que
se apoya todo el Sistema.

• A través del seguimiento y medición de dichos procesos se obtiene la información necesaria en forma de datos
que, tras su análisis, llevan a la toma de acciones destinadas a la mejora del Sistema de Calidad.

• Este Manual se completa con los procedimientos y otros documentos emitidos en los que se describen con más
detalle las actividades desarrolladas.

• Todo el personal de TECMOPLAS está afectado por este manual y debe conocer y asumir las responsabilidades
que le corresponden para el buen desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.

4
 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
• El sistema de gestión de calidad implantado se aplica a las actividades realizadas por TECMOPLAS para la:

FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO TÉCNICO POR INYECCIÓN

• Debido a la naturaleza de las actividades que desarrollamos, no nos aplica y por lo tanto excluimos, los siguientes
puntos de la norma IATF16949:2016
– 8.3 Diseño y desarrollo del producto, pues estas actividades son responsabilidad de nuestros clientes.
– No está excluido el diseño y desarrollo del proceso de fabricación.

5
 CONTEXTO HISTÓRICO DE TECMOPLAS
TECMOPLAS inició su andadura en el año 1976 con la puesta en marcha de la cooperativa ICAP en el Polígono
Europa en Zaragoza. Inicialmente su negocio estaba basado en el diseño y construcción de moldes para ser
inyectados por nuestros clientes.
Ya en el año 1982, ICAP adquirió su primera inyectora para realizar las primeras producciones de piezas plásticas.
El siguiente hito histórico se produce en el año 1989 cuando ICAP transforma su forma legal a Sociedad Anónima bajo
el nombre de TECMOPLAS S.A. y se realiza el traslado de sus instalaciones a Torres de Berrellén, Zargoza.
La acogida por parte del pueblo fue muy positiva desarrollándose desde entonces un fuerte vínculo entre la compañía ,
el Ayuntamiento y diferentes organizaciones culturales, deportivas y de diferentes índoles de la localidad.
En el año 1995 se logra la primera certificación de importancia como fue la ISO 9002:1994, seguida de la QS9000,
ISO 9001:2000 y la ISO/TS 16949 que sirvieron para abrir puertas a la entrada a numerosos y variados clientes.
En esos años TECMOPLAS ha recibido diferentes galardones a su buen hacer como son los premios a mejor
proveedor del grupo BSH a nivel mundial en el año 1998/99, así como premios Top-Quality para el mismo grupo BSH
en su fábrica de Estados Unidos.
Ya en el año 2007 se realizó una ampliación tanto de oficinas como de espacio productivo alcanzando una superficie
de entorno a 9.000 metros cuadrados.
Desde entonces Tecmoplas ha invertido un constante esfuerzo en la renovación de sus medios de producción que la
permitan estar a la vanguardia de los proveedores de piezas de inyección de una alta exigencia técnica y con cada vez
un mayor valor añadido.
En el año 2016 Tecmoplas celebró su 40 aniversario contando para dicho evento con la presencia del presidente de la
DGA el Sr. Javier Lambán así como el resto de autoridades del consistorio de Torres de Berrellén, trabajadores,
familiares y amigos en lo que representó un día para el recuerdo.
En estos dos últimos años 2017 y 2018, Tecmoplas ha realizado un esfuerzo adicional en la inversión de máquinas de
inyección y montaje que nos permitan trabajar para grupos empresariales cada vez más complejos y con demandas en
términos de calidad y valor añadido de un nivel superior.
6
 SITUACIÓN ACTUAL DE TECMOPLAS

En la actualidad TECMOPLAS se dedica a dos actividades distintas, pero complementarias, como son:
• CONSTRUCCIÓN DE MOLDES PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS
• FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO TÉCNICO POR INYECCIÓN

Disponemos de una gran especialización en pieza técnica para los sectores de automoción, electrodoméstico, eléctrico
y electrónico, con una capacidad de inyección de una amplia variedad de materiales técnicos: PA 6/6.6, PA 4.6, PPA,
PPS, LCP, PBT, PBT-PET PE, ABS, PC, PP, etc., para piezas de hasta 900 gramos de peso. Asimismo, fabricamos
moldes de múltiples cavidades dependiendo del tamaño y complejidad de la pieza. También realizamos todo tipo de
modificaciones solicitadas por nuestros clientes, y ofrecemos asesoramiento técnico y realizamos el necesario
mantenimiento de los utillajes.

El servicio que ofrecemos a nuestros clientes parte del plano de la pieza y comienza con el diseño del molde, la
posterior fabricación del molde (prototipo y/o definitivo), con improntas templadas y empostizados y, finalmente, con la
inyección de piezas.

TECMOPLAS está, situada en TORRES DE BERRELLÉN - Zaragoza - España. Sus instalaciones albergan las
oficinas centrales (Compras, Comercial y Administación), la oficina técnica, el taller de construcción de moldes, 2
naves de inyección, el almacén y la expedición y el laboratorio de Calidad.

7
 PRINCIPIOS DE TECMOPLAS

Los principios corporativos de Tecmoplas están enmarcados en la satisfacción de sus clientes y cada una de las partes
interesadas, así como en la creación de un ambiente de trabajo propicio para sus colaboradores. Algunos de estos
principios son:
- Servicio y calidad: La prestación de un buen servicio contribuye a la satisfacción del cliente y a la permanencia del
mismo.
- Responsabilidad: El equipo de colaboradores es consciente de la importancia de cumplir con cada una de sus
obligaciones, teniendo en cuenta que en este principio radica el buen porvenir de la organización.
- Puntualidad: Ser puntuales en los compromisos adquiridos en la organización es uno de los aspectos más
importantes, de esta manera se garantiza el cumplimiento de lo pactado y la confianza con el cliente interno y externo.
- Respeto por las diferencias: En esta empresa ninguna persona es rechazada por su diferencia sexual, religiosa,
política entre otras, cada uno es consciente de la existencia de un mundo global enmarcado por muchas diferencias y
se aceptan las mismas.

8
 VALORES DE TECMOPLAS

La dirección de Tecmoplas considera la multidisciplinariedad de la plantilla como un factor relevante para el logro de
sus objetivos. Se han definido los siguientes valores como factores importantes a desarrollar dentro de las
competencias que deben tener y se deben fomentar entre los trabajadores:

- Honestidad: Realizamos todas las operaciones bajo el respeto a la verdad, con transparencia y rectitud, en relación
con los compañeros de trabajo, clientes, proveedores y el resto de personal externo.
- Lealtad: Somos fieles a la empresa y buscamos su desarrollo y permanencia en el tiempo.
- Liderazgo: Trabajamos con un liderazgo participativo, que promueve el desarrollo de competencias y el
empoderamiento de cada una de las personas que contribuyen a nuestro desarrollo.
- Solidaridad: Somos sensibles frente a la necesidad del otro y actuamos bajo el principio de la ayuda mutua,
mejorando sus condiciones de vida, de acuerdo a las posibilidades reales
- Aprendizaje continuo: Es una de nuestras metas el adquirir y transferir conocimiento por medio del estudio, ejercicio
o experiencia y poderla materializar en cada una de las labores realizadas en Tecmoplas
- Excelencia: El mejoramiento continuo de nuestros procesos permite alcanzar y atender las necesidades de nuestros
clientes a través de la efectividad de nuestro trabajo

9
 MISIÓN Y VISIÓN DE TECMOPLAS
Misión
Desde la fundación de la empresa, nuestro principal objetivo ha sido estar siempre en la vanguardia de la industria del
plástico, para poder ofrecer a nuestros clientes el servicio y la calidad que exige hoy el mercado, cumpliendo con todos
los estándares y requisitos vigentes y aplicables, y con la satisfacción de nuestros clientes como principal y último fin.
Promoción de la participación, implicación y el trabajo en equipo en un entorno agradable y seguro.
Transparencia e integridad en nuestras actuaciones.

Visión
Aspiramos a ser una compañía de referencia a nivel nacional y europeo de inyección de piezas técnicas en plástico y
construcción de moldes, con la meta de alcanzar la excelencia en la calidad de nuestros productos y el servicio a
nuestros clientes .

10
 POLÍTICA DE CALIDAD
– La Política de Calidad de TECMOPLAS, es la de suministrar productos y servicios que alcancen las
necesidades y expectativas de nuestros clientes y, en la medida de nuestras posibilidades, intentar
sobrepasarlas; velar por la satisfacción de cualquiera de las partes interesadas que componen
TECMOPLAS; así como cumplir con todos los requisitos de nuestros clientes y legales aplicables.

– La dirección de TECMOPLAS cree de vital importancia mantener una constante evolución y renovación de
nuestros medios, por lo que dedicará los recursos técnicos y humanos necesarios para poder cumplir los
objetivos de la política de calidad.

– Asimismo, cree en la importancia fundamental del factor humano, por lo que fomentará una adecuada
formación del personal y la actuación conforme a los valores que nos definen como empresa, todos ellos
recogidos en nuestra Política de Responsabilidad Corporativa.

– La dirección de TECMOPLAS realizará un seguimiento continuado del cumplimiento con los requisitos y se
compromete a mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el
seguimiento de los objetivos de calidad que se establezcan en cada momento y la revisión de la presente
Política de Calidad para su continua adecuación al resto de políticas de la empresa.

– La Dirección de TECMOPLAS se compromete a cumplir la presente Política de Calidad, a difundirla y

explicarla al resto de la organización por medio del Sistema de Calidad implantado.

D. Javier Aparicio
Director – Gerente
11
 DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
– La Dirección de TECMOPLAS delega en el Jefe del Departamento de la Calidad y, por lo tanto, le dota de
autoridad para desarrollar, implantar y mantener al día el Sistema de Gestión de la Calidad para que sea
conforme a la norma IATF16949:2016 y a los requisitos de los clientes.

– La autoridad otorgada al Jefe del Departamento de la Calidad avala todas sus decisiones en materia de
calidad y deben ser respetadas y atendidas por todo el personal de la empresa.

D. Javier Aparicio
Director – Gerente
En Torres de Berrellén,
a 16 de Julio de 2018

12
 ORGANIGRAMA
Diseño de moldes
[email protected]
Gestión de proyectos y Oficina Técnica
J. Aparicio / G. Mazuque
Taller de moldes
Ángel Laborda
Administración y compras [email protected]
Pilar Madurga Jefes de equipo
[email protected]
Producción
Mantenimiento general
José Moreno Molinos
[email protected]

Producción y logística
Almacén
Dirección - Gerencia Alberto Liste Logística
Diego Pérez
Javier Aparicio [email protected]
[email protected]
Prevención de riesgos Mant. Moldes
Guillermo Mazuque Lorenzo Ríos
[email protected] [email protected]
Mantenimiento
Mant. Máquinas
Comercial
José Moreno
(Externo)
Calidad clientes [email protected]
Lorenzo Zarazaga
[email protected]

Calidad Metrología
Iván Oliva Alberto Villa
[email protected] [email protected]

Auditores calidad
13
 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
– Un proceso es un conjunto de actividades cuyo resultado es la creación de valor para el usuario o cliente.

– Para que nuestra organización pueda funcionar eficazmente, hemos identificado nuestros procesos e
interrelaciones y los hemos plasmado en un MAPA DE PROCESOS que hemos incluido en este manual,
para que sirva de guía para el análisis detallado de cada uno de ellos.

– Hemos clasificado los procesos en:

PROCESOS DE GESTIÓN
Son los procesos de planificación del sistema de gestión de la calidad, cuya responsabilidad recae
principalmente en la dirección.

PROCESOS CLAVE
Son los procesos necesarios para la fabricación del producto y la prestación del servicio.

PROCESOS DE APOYO
Son los procesos necesarios para proporcionar los recursos necesarios.

14
MAPA DE PROCESOS

Proceso de Inyección de piezas de plástico y construcción de moldes

CONTEXTO Procesos de gestión CONTEXTO

PARTES Proceso 1 Proceso 2 PARTES
INTERESADAS INTERESADAS
Planificación Análisis de
Necesidades y satisfacción
estrategia de los clientes Satisfacción
Expectativas

Procesos clave

CLIENTES CLIENTES
Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 Proceso 6

Recepción Diseño del Expedición

Producción
y gestión proceso y
en serie
de pedidos productivo facturación
Requisitos Satisfacción
Expectativas

Procesos de apoyo

Proceso 7 Proceso 8 Proceso 9 Proceso 10

Gestión de Aseguramiento de la
Gestión de Gestión de la
recursos conformidad de los
las compras infraestructura
humanos productos y procesos

15
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Asegurar que se establecen y despliegan la política y los objetivos de la calidad en la organización, que se
planifican los procesos del sistema de gestión de la calidad para poder alcanzar los objetivos y mejora 1.- PLANIFICACION Y ESTRATEGIA
continuamente su eficacia
RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN - GERENCIA

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Especificación IATF 16949 Analizar resultados e indicadores previos, establecer nuevos objetivos y definir Política de la Calidad
- Especificación ISO 9001 el plan de trabajo general. Plan de empresa y Objetivos KPI
- Política de la empresa Analizar los riesgos y oportunidades presentes en cada proceso y definir junto Manual de calidad
con los responsables de cada proceso las acciones necesarias
- Revisión del sistema por la dirección Revisión del sistema de calidad por la
Realizar la revisión del sistema dirección
- Cuadro de indicadores KPIs
Establecer y difundir la política de calidad
- Requisitos Específicos de Cliente (CSR)
Verificar el cumplimiento de los Requisitos Específicos de Cliente (CSR)
- Partes interesadas
Verificar el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable
- Legislación y reglamentación

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Facturación mensual
Gerente No aplica -Equipos informáticos Beneficio bruto

Responsables de primer nivel

MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Realizar el seguimiento de la satisfacción de cada uno de los clientes, dando respuesta a las posibles no 2.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE
conformidades surgidas, y gestionando las acciones necesarias para evitar su ocurrencia. LOS CLIENTES
RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DE CALIDAD

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Reclamaciones e informaciones de cliente Recepción de las incidencias y reclamaciones de cliente, distribución en Informes de no conformidad de cliente
interno, decisión y toma de acciones de contención y prevención (con apoyo
- Informes de satisfacción de cliente del departamento de producción). Resultados de las no conformidades
- Obtención de nuevos pedidos y Registro de todas las incidencias y reclamaciones de cliente Planes de acciones.
adjudicaciones de nuevas producciones
Visitas a clientes. Resultados de las auditorías
- Planos y requisitos de cliente Apoyo a los clientes en la ejecución de auditorías / visitas. Resultados de las mediciones de
- Resultados de auditorías de cliente satisfacción de cliente
Informes de visitas a cliente

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Nº de reclamaciones de cliente
Personal de calidad Laboratorio / Sala de mediciones Equipos de medición y control Nº de incidentes con cliente

Jefes de equipo y soporte extra de Almacén de producto no conforme Equipos informáticos

producción
Almacén de producto acabado
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Recepcionar y gestionar las ofertas y pedidos recibidos, asegurando que los requisitos son asumibles y 3.- RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS
cumplibles, y dando la aceptación en dicho caso. OFERTAS
RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN - GERENCIA

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Plan de empresa Recepción de las demandas de estudio. Elaboración y negociación de las Ofertas
ofertas.
- Solicitudes de oferta y sus requisitos Informes de factibilidad
técnicos (planos, normativas aplicables, Verificación y revisión de los pedidos recibidos.
Análisis de riesgos
volúmenes) Identificación, recopilación y comunicación de los requisitos aplicables (legales,
específicos de pieza, específicos de cliente, etc). Contratos
- Requisitos Específicos de Cliente (CSR)
Distribución a los servicios técnicos y de calidad de los documentos (planos, Pedidos
- Requisitos legales, Legislación vigente CSR, normas, etc) aplicables a cada nuevo pedido recibido.
aplicable

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Nº de ofertas realizadas
Personal de oficina técnica No aplica Equipos informáticos Ofertas presentadas dentro del plazo acordado

Personal de calidad
Gerente
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Diseño de sistemas de fabricación robustos, con piezas y procesos acordes a todos los requisitos aplicables.
4.- DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO

RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DPTO. PRODUCCIÓN

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Ofertas aceptadas y los requisitos Creación del grupo multidisciplinar responsable de la gestión del proyecto. Planning de proyecto / APQP
derivados (planos, normativas, volúmenes,
Revisión y difusión de todos los requisitos aplicables (externos e internos). Necesidades de personal, espacio, medios
estimación de costes, presupuesto, etc)
e instalaciones
- Requisitos Específicos de Cliente (CSR) Elaboración y análisis del AMFE de proceso.
AMFEs de proceso
- Requisitos legales, Legislación vigente Elaboración y seguimiento del planning de proyecto (APQP)
Documentación de calidad
aplicable Lanzamiento de la construcción o modificación de molde
Documentación de homologación.
- Informes de factibilidad y análisis de Contacto con los proveedores, seguimiento de las tareas externalizadas. Aprobación en Tecmoplas y envío de
riesgos
Definición de ensayos, controles y validaciones a realizar durante las fases de muestras a cliente.
- Experiencia en desarrollos anteriores, homologación y serie
lecciones aprendidas
Tratamiento del producto no conforme
- Demandas de modificación y otras
solicitudes de clientes Embalado, identificación y preparación de piezas para expedir
- Planos de planta, Lay-Out.

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Cumplimiento de inyección de 1as muestras
Personal de inyección Planta de fabricación Equipos informáticos Cumplimiento de entrega de muestras PPAP
Personal de calidad Útiles de control de piezas
Nº de intervenciones en un molde previas a
Personal de oficina técnica homologación.
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Fabricación y embalaje de piezas de plástico conforme a especificaciones
5.- PRODUCCIÓN EN SERIE

RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DPTO. PRODUCCIÓN

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Plan de producción Preparación de materia prima, máquinas y moldes necesarios para cada Plan de producción
- Disponibilidad de materia prima fabricación. Piezas de plástico embaladas e
Mantenimiento del plan de producción en concordancia con los pedidos de identificadas para expedir o para consumir
- Disponibilidad de máquinas
cliente, el stock disponible y la disponibilidad de medios. internamente.
- Disponibilidad de moldes
Coordinación de la producción a través de Órdenes de fabricación conforme al Necesidades de aprovisionamiento de
- Disponibilidad de embalajes plan de producción y la disponibilidad de medios. materia prima
- Stock de producto acabado Ejecución del proceso de inyección Necesidades de aprovisionamiento de
embalajes
- Pedidos de cliente Control de las piezas a través de los autocontroles de operarios
Resultados de producción (piezas OK-NOK)
Registro de los datos de producción
Demandas de trabajo / reparación a
Tratamiento del producto no conforme mantenimiento y taller
Embalado, identificación y preparación de piezas para expedir

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Rechazo interno
Personal de inyección Planta de fabricación Molinos / Mezclador
Personal de molino y mezclas Almacén de materias primas Moldes
Máquinas inyectoras
Jefes de equipo y ayudantes Almacén de moldes
Equipos informáticos
Almacén de embalajes Útiles de control de piezas
Almacén de producto acabado Medios de transporte interno
Equipos auxiliares
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Suministrar a los clientes los productos según sus condiciones requeridas en los pedidos (cantidad y plazo),
así como facturar dichos productos (y servicios) suministrados. 6.- EXPEDICIÓN Y FACTURACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DPTO. PRODUCCIÓN

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Pedidos de clientes Cotejar las necesidades de los clientes con el stock de producto acabado. Albaranes, etiquetas y facturas
- Producto acabado embalado Envíos de piezas
Realizar los envíos conforme a las demandas de los pedidos.
- Disponibilidad de transportes Inventarios de stock
Realización de los albaranes y documentación necesaria para el transporte.
- Reglamentación fiscal (IVA, impuestos de
Contactar con las empresas de transporte y coordinar todas las recogidas de Confirmación de los plazos de entrega
importación / exportación, etc)
material en Tecmoplas
- Albaranes de entrega
- Albaranes de devolución de cliente Gestión de todos los movimientos de almacén. Identificación y registro de cada
nueva entrada.
- Resultados de los inventarios
Facturación. Registro de facturas y las correspondientes operaciones
contables.

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Incidencias abiertas por fallos en envíos
Personal de administración Almacén Equipos informáticos
Personal de almacén Medios de transporte interno
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Garantizar que los productos adquiridos sean conformes a los requisitos
7.- GESTIÓN DE LAS COMPRAS

RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Plan de empresa y objetivos Gestión de las necesidades de la organización, negociación precios y Pedidos de compra
- Necesidades de aprovisionamiento de realización de los pedidos. Pagos de facturas
materia prima
Registro de las entradas de productos comprados. Evaluación de proveedores
- Necesidades de aprovisionamiento de
embalajes Evaluación de proveedores conjuntamente al departamento de calidad. Registro de almacén
- Demandas de compra Control de recepción (granza) y registro de los resultados. Producto comprado aceptado
- Planning de fabricación y Programas de Gestión de todos los movimientos de almacén. Identificación y registro de cada
entregas nueva entrada.
- Ofertas de proveedores Contabilización de facturas de compra y pago a proveedores.
- Especificaciones de material de cliente Gestión de litigios con proveedor conjuntamente con calidad
(plano, requisitos legales)
- Especificaciones de material de diseño
(ficha de producto)
- Legislación y reglamentación vigente

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Nº de reclamaciones a proveedores de materia prima
Personal de compras / administración Almacén de producto no conforme Equipos informáticos Nº de reclamaciones a proveedores de producto

Personal de calidad Almacén de producto acabado Medios de transporte interno Nº de reclamaciones a proveedores de servicios

Personal de almacén Almacén de materia prima

MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Determinar y proporcionar los recursos humanos necesarios, con el nivel de formación adecuado para el
cumplimiento de los requisitos y objetivos. 8.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN - GERENCIA

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Plan de empresa Definir la jerarquía de la empresa, y con ella la definición de funciones así como Organigrama
- Necesidades de formación y capacitación la delegación de responsabilidades y autoridades. Contratos de trabajo
del personal Realizar las nuevas contrataciones según las necesidades de personal. Plan de formación
- Planning de fabricación y necesidades de Recoger y analizar las necesidades de formación de cada uno de los servicios. Política de responsabilidad corporativa
personal
Coordinar las matrices de polivalencia Ratios de absentismo
- Reglamentación social, sindical, etc.
Recoger y analizar las encuestas de satisfacción Matrices de polivalencia
- Curriculums Vitae
Recoger y analizar las sugerencias del personal Información a los trabajadores
- Sugerencias
Asegurar que las vías de comunicación a todos los niveles y en todas las Fichas con la definición de los puestos
- Encuestas de satisfacción direcciones son efectivas
Dossier por trabajador con su
- Demandas de promoción Sensibilizar y motivar al personal en la obtención de los objetivos establecidos documentación, formación, etc.
- Notificación de incidentes laborales

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Índice de absentismo
Gerente No aplica -Equipos informáticos Índice de frecuencia de accidentes con baja
Índice de frecuencia de accidentes sin baja
Administración

Responsables de primer nivel

Jefes de equipo
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Verificar que los procesos cumplen con los parámetros establecidos de modo que las piezas producidas son 9.- ASEGURAMIENTO DE LA CONFORMIDAD
conformes a todos los requisitos aplicables DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS
RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DPTO. CALIDAD

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Incidencias de calidad internas Análisis de las incidencias internas, decisión y toma de acciones de contención Informes de no conformidad interno
y prevención (con apoyo del departamento de producción).
- Datos de rechazo interno Resultados de las no conformidades
Análisis de las incidencias con proveedores, decisión y toma de acciones de
- Planes y gamas de control de las piezas y contención y prevención (con apoyo del departamento de compras). Planes de acciones correctivas y
procesos preventivas
Registro de todas las incidencias internas
- Planos y requisitos adicionales de cliente Análisis de los datos de rechazo interno, decisión y toma de acciones Resultados de las auditorías
- Requisitos Específicos de Cliente (CSR) preventivas y de mejora. Planning e informes de calibración
- Resultados de auditorías internas Control de los procesos de fabricación y del producto acabado. Programa anual de auditorías
(producto / proceso / sistema / …) Planificación y ejecución / coordinación de auditorías internas de producto,
Demandas de trabajo / reparación a
proceso y sistema.
- Listado / inventario de los equipos de mantenimiento y taller
inspección, medición y ensayo Realización de los análisis de los sistemas de medición. Aseguramiento de la
correcta disponibilidad de dichos medios.
- Alcance del laboratorio de calidad

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Nº de no conformidades internas
Personal de calidad Laboratorio / Sala de mediciones Equipos de medición y control Costes de No Calidad

Jefes de equipo y soporte extra de Almacén de producto no conforme Equipos de calibración

producción
Almacén de producto acabado Equipos informáticos
Equipos auxiliares
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO
Garantizar que los procesos disponen de la infraestructura y condiciones ambientales necesarias, en
adecuado estado de mantenimiento, para la consecución de los resultados planificados. 10.- GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN - GERENCIA

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

- Plan de empresa Recoger las órdenes de trabajo y los partes de mantenimiento, organizando el Plannings de mantenimiento
- Plannings de mantenimiento personal disponible y las prioridades de la fabrica. Registros de los mantenimientos llevados a
- Demandas de trabajo / partes de Realización y seguimiento de trabajos definidos en la planificación del cabo
mantenimiento mantenimiento. Demandas de compra
- Programas de industrialización Gestionar los repuestos de los equipos de trabajo. Demandas de trabajo a subcontratación
- Inventario de equipos de trabajo e
instalaciones
- Métodos operativos de funcionamiento de
máquinas, fichas técnicas. Manuales de
proveedores.
- Legislación y reglamentación vigente.

RECURSOS INDICADORES
RECURSOS HUMANOS INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES Frecuencia de mantenimiento correctivo
Personal de mantenimiento Almacén de mantenimiento Equipos informáticos
Medios adicionales necesarios
 Matriz de revisión CSR

Customer Specific Requirement Last revision

Verification matrix 11.07.2018

AUTOMOTIVE CUSTOMER
Daimler Ficosa IAC TI Automotive Weidplas PSA

Quality Management System OK OK OK OK OK OK

Offers
APQP OK OK OK OK OK OK
PPAP

Re-Qualification OK OK OK OK OK N/A

Special Characteristics
OK OK OK N/A OK OK
Capability Requirements
Identificacion
OK OK N/A OK N/A OK
Traceability
Production N/A OK OK N/A OK OK
Logistics

Complaints OK OK OK OK OK OK

Change management
OK OK OK OK OK OK
Deviation requests

Audits OK OK OK N/A OK OK

Sub-Suppliers N/A N/A OK OK N/A OK

Others OK N/A OK OK OK OK

N/A = No additional requirements appart from required in IATF 16949

26