Item Control Crítico Qué

Asegurar la protección efectiva

del trabajador mediante la
Uso correcto de equipo de protección
1 respiratoria (EPR) de acuerdo al riesgo correcta selección, uso,
mantenimiento y almacenamiento del
residual.
equipo de
protección respiratoria.

Hermeticidad de cabinas de equipos Evitar el ingreso de material

móviles/vehículos (ventanas, puertas y particulado con contenido de
2 estructura) con sello de polvo que sílice mediante la hermeticidad de
permitan aislación con el exterior en cabinas de equipos móviles y
condiciones óptimas. vehículos.

Asegurar la eliminación de filtraciones

de la fracción respirable de polvo con
Encerramiento/encapsulamiento de
contenido de sílice al ambiente,
equipos operacionales fijos críticos en mediante el encerramiento/
3 línea de proceso y en óptimas encapsulamiento de equipos en la
condiciones de sellado.
línea de proceso de plantas (chancado,
concentradora, etc.)

Asegurar la hermeticidad de salas de

Hermeticidad de estructuras de salas
control, eléctricas, oficinas, comedores
de control, eléctricas, oficinas,
y otras que permita controlar la
4 comedores y otras insertas en áreas
exposición a la fracción respirable de
con exposición a sílice por sobre el
LPP. polvo con contenido de sílice por sobre
el LPP en su interior
 Asegurar la hermeticidad de salas de
Hermeticidad de estructuras de salas
control, eléctricas, oficinas, comedores
de control, eléctricas, oficinas,
y otras que permita controlar la
4 comedores y otras insertas en áreas
exposición a la fracción respirable de
con exposición a sílice por sobre el
polvo con contenido de sílice por sobre
LPP.
el LPP en su interior

Radiografía (RX) de tórax con técnica

Asegurar la salud compatible de los
OIT a trabajadores expuestos a sílice
trabajadores expuestos a polvo
5 sobre el 50% del LPP, para asegurar
con contenido de sílice sobre el 50%
salud compatible para el puesto de
del LPP.
trabajo.

Asegurar la reducción y dispersión de

las emisiones de la fracción respirable
Operación del sistema de humectación de polvo con contenido de sílice,
6 de perforadora.
mediante la humectación durante los
procesos de perforación.
Como

Registro del proceso de selección del equipo de protección respiratoria

(EPR), según concentraciones de sílice en el área de trabajo.

Verificación de realización de pruebas de ajuste cuantitativo de sello para los

trabajadores del área expuestos sobre el 50% del LPP de sílice.

Capacitación a los trabajadores expuestos sobre el LPP de sílice.

Verificación.

Análisis y evaluación que permita determinar por cada grupo de

equipos/vehículos los diferentes tiempos de mantenimiento de sellos de
puertas, ventanas, estructuras y aire acondicionado.
Plan de mantenimiento de sellos de puertas, ventanas y estructuras de
equipos móviles y vehículos en SAP PM.

Plan de mantenimiento de aire acondicionado en SAP PM.

Protocolo de compra actualizado que asegure las características técnicas y

revisión de stock de
elementos de sellado.

Verificación.
Chancadores, Molinos y Harneros encerrados /encapsulados con
compuertas de control que permitan aislación de la fuente y el control del
proceso.
Stockpile completamente sellados según diseño.

Correas transportadoras encerradas/encapsuladas con gualderas de doble

labio y raspadores.

Traspasos con sellos, camas de impacto y bolsas de

alivio de presión.

Verificación.

Plan de mantenimiento de aire acondicionado en oficinas, salas de control,

etc. y presión positiva en casinos-comedores insertos en áreas críticas de
exposición.

Protocolo de compra actualizado y que asegure las características técnicas y

revisión de stock de
elementos de sellado acústico
Seguimiento al cumplimiento de órdenes de trabajo de reparación de
sellado de estructura, puertas/ ventanas según resultados de reportes.
Verificación.

Matriz GES identificada, evaluada y actualizada con el 100% de la dotación

de la Compañía.

Verificar realización de monitoreo de salud para trabajador expuesto a sílice

sobre el 50% del LPP, mediante radiografía de tórax:
Verificación de seguimiento y análisis de gestión de casos (restricciones,
contraindicaciones y observaciones de salud).
Verificación de condiciones de aptitud de los trabajadores.

Plan de mantenimiento de sistema de humectación de perforadoras.

Protocolo de compra actualizado que asegure las características técnicas

requeridas de las partes y piezas (sistema de humectación aire comprimido,
boquillas, piping) del sistema de humectación de la perforadora.

Verificación.
¿Cómo? Desempeño (Criterio)
¿Dispongo de la pauta de selección del equipo de protección respiratoria (EPR)?
¿Se definió el tipo de filtro, tipo de respirador y nivel de protección?
¿Se realizaron las pruebas del protector respiratorio en terreno?
¿Se realizó un análisis y selección final?
¿Se realizaron las pruebas de ajuste del respirador a los trabajadores expuestos sobre el 50% del LPP?
¿Se orienta al trabajador sobre el uso de vello facial?
¿Su equipo de trabajo está instruido sobre el programa de protección respiratoria?
¿Su equipo de trabajo conoce los riesgos de exposición a la sílice?
¿Su equipo de trabajo sabe cuál es el uso correcto, almacenamiento y mantenimiento del EPR?
¿Mi respirador cuenta con los filtros adecuados?
¿Se encuentra en buen estado (válvulas, arnés)?
¿Uso el respirador con arnés sobre cabeza (no sobre el casco)?
¿Uso el respirador con adecuado sello al rostro (sin bandana, barba, etc.)?
¿Todos mis compañeros/jefes lo usan?
¿Dispongo del análisis de tiempos de mantención por tipo de equipo/vehículo de acuerdo a la velocidad de deterioro?
¿Dispongo del mantenimiento de todos los equipos /vehículos móviles al día?
¿Se ejecutaron las órdenes de servicio de los reportes de los operadores?
¿Se realizaron las pruebas de humo, ultrasonido u otro a cabinas de equipos móviles y vehículos para verificar la efectividad de
¿Dispongo del mantenimiento de todos los equipos /vehículos móviles al día?
¿Uso los filtros de material par􀆟culada, estándar HEPA (High Efficiency Particulate Air) cuando sea posible y un
filtro de aire de alta eficiencia para partículas?
¿Dispongo de la catalogación de los repuestos críticos y especificaciones técnicas actualizada?
¿Está disponible en bodega el stock mínimo de elementos para sellado/aire acondicionado?

¿Los elementos de sellado/aire acondicionado adquiridos cuentan con las características técnicas especificadas en el protocolo

¿Está en óptimas condiciones el equipo al inicio del turno (sellado de puertas, ventanas, estructura de cabinas y aire acondicio

¿Dispongo de todos los equipos mencionados con encerramiento/encapsulamiento de forma eficiente?

¿Dispongo del plan de mantenimiento y evaluación de efectividad de elementos críticos en SAP PM?
¿Dispongo de todos los stockpile con sellados de forma eficiente según diseño?
¿Dispongo del plan de mantenimiento de elementos críticos en SAP PM?
¿Dispongo de la evaluación técnica con mediciones cuantitativas de las emisiones de correas transportadoras, definiendo las d
¿Dispongo de todas las correas críticas con sellados de forma eficiente?
¿Dispongo del plan de mantenimiento de elementos críticos en SAP PM?
¿Dispongo de medidas complementarias para la reducción de la exposición a sílice, instaladas y mantenidas oportunamente?
¿Dispongo del plan de mantenimiento de elementos críticos en SAP PM?

¿Reporto las condiciones de deterioro de los sistemas de control de polvo disponibles en las instalaciones operativas?

¿Identifiqué las instalaciones insertas en zonas críticas de exposición a sílice?

¿El plan de mantenimiento tiene frecuencia definida que asegura un 100% de operatividad y eficiencia?
¿Se utilizan de filtros de alta eficiencia HEPA 100?
¿Dispongo de la catalogación de los repuestos críticos y especificaciones técnicas actualizado?
¿Está disponible en bodega el stock mínimo de elementos de sellado?
¿Los elementos de sellado adquiridos cuentan con las características técnicas especificadas en el protocolo de compra?
¿Realizo un seguimiento mensual de órdenes de trabajo para reparación de sistema de aire acondicionado, estructuras, presió
¿Se encuentran operativos los sistemas de aire acondicionado, sistema de presión positiva de las instalaciones u oficinas que s
zonas críticas de exposición a sílice?
¿Se identificaron los grupos de exposición similar (GES) de su área?
¿Fueron evaluadas cuantitativamente?
¿Se mantiene actualizada con la última dotación de RRHH?
¿El monitoreo de salud anual se coordinó con la mutualidad correspondiente?
¿Se lleva control del cumplimiento mensual en detalle?
¿Las áreas operativas aseguran la asistencia de sus trabajadores al monitoreo de salud?
¿Los casos contraindicados, restricciones o con observaciones se encuentran gestionados según corresponde?

¿Mis trabajadores se encuentran con su control de salud (radiografía de tórax) al día?

¿El área dueña de los equipos dispone de un plan de mantenimiento de sistema de humectación de perforadoras en la platafo
¿Se mantiene al día y con 100% de utilización?
¿Se identifican los repuestos críticos del sistema de humectación en perforadora?
¿Están dadas las características técnicas de cada repuesto según lo que establece el fabricante de la
perforadora? ¿Se asegu
falta de repuesto?
¿Realicé la inspección diaria de qué perforadora cuenta con una reserva de agua suficiente para la humectación?
¿El equipo 􀆟ene sistemas de humectación operativos?
¿Se informa inmediatamente para la reposición y/o mantención?
Si / No / No Aplica Criterio

100% de los registros de selección del equipo de protección respiratoria

(EPR) en el área, según las concentraciones de sílice.

100% de pruebas realizadas a los trabajadores que utilizan equipo de

protección respiratoria (EPR).

100% de los trabajadores expuestos sobre el 50% del LPP con

capacitación de Programa de Protección Respiratoria.

100% de verificación diaria de uso y mantenimiento de EPR de los

trabajadores expuestos a la fracción respirable de polvo con contenido
de sílice sobre el 50% del LPP.

100% de instalaciones con presión positiva operando.

100% de cumplimiento del plan de mantenimiento

en la totalidad de los equipos móviles y vehículos críticos.

100% de cumplimiento de mantenimiento de sistema

de aire acondicionado de equipos móviles y vehículos.

100% de stock mínimo de elementos de sellado/aire acondicionado de

acuerdo a las
características técnicas requeridas en bodega.

100% de registros de inspección diaria.

100% de equipos con aislación de fuentes de origen.

100% de stockpile completamente sellados con una efectividad del 95%

y/o plan de implementación en proceso.
100% de correas transportadoras criticas encerradas/encapsuladas, que
disponga de gualderas de doble labio y raspadores.
100% de cumplimiento de inspección mensual
100% de traspasos con sellos, camas de impacto y bolsas de alivio de
presión.

100% de reportes de trabajadores en sistema y con plan de cierre.

100% de instalaciones con aire acondicionado /presión positiva

operando.

100% del stock mínimo de elementos de sellado de acuerdo a las

características técnicas requeridas en bodega.
100% de cumplimiento de órdenes de trabajo de
reparación.
100% de reportes de trabajadores en sistema y con plan de cierre.

100% de Matriz GES actualizada con la dotación completa de la

Compañía.

100% de monitoreo de salud mediante radiografía de tórax a los

trabajadores expuestos.
100% de cumplimiento de la verificación de seguimiento y análisis de
gestión de casos.
100% de cumplimiento de la verificación de seguimiento y análisis de
gestión de casos.

100% utilización de sistema de humectación de perforadoras.

100% de stock mínimo disponible en bodega de partes y piezas (sistema

de humectación aire comprimido, boquillas, piping) de acuerdo a
características técnicas requeridas.

100% de cumplimiento de registros de inspección de reserva de agua

diarios.
¿Quién ? ¿Cuándo?

Superintendente del área Cada vez que

crítica /Jefe de salud ocupacional se seleccione

Superintendente del área crítica Anual

Supervisor del
Anual
área crítica/ Dueño del riesgo

Trabajador Cada vez

Superintendente de del área

Trimestral
crítica
Superintendente de
Semestral
mantenimiento/ Servicios

Superintendente de
mantenimiento/ Servicios Mensual

Superintendente de
mantenimiento/ Servicios Mensual

Trabajador Cada Turno

Superintendente del área crítica Semestral

Superintendente del área crítica Anual

Superintendente del área crítica Semestral

Superintendente del área crítica Semestral

Trabajador Cada vez

Superintendente del área crítica Trimestral

Superintendente del área crítica Mensual

 Supervisor del
Mensual
área crítica
Trabajador Cada vez

Superintendente del área crítica/

Jefe de salud ocupacional Trimestral

De acuerdo
Superintendente del área crítica/ al
Jefe de salud ocupacional nivel de
riesgo
Jefe de salud ocupacional/
Mensual
RRHH
Supervisor área crítica Mensual

Superintendente del área crítica Mensual

Superintendente del área crítica/ Mensual

Abastecimiento

Trabajador Diaria
Si
No
N/A
Item Control Crítico Qué

Asegurar la protección
Uso correcto de equipo de efectiva del trabajador
mediante la correcta
protección respiratoria (EPR) de
1 acuerdo al riesgo
selección, uso,
mantenimiento y
residual.
almacenamiento del equipo
de protección respiratoria.

Asegurar la hermeticidad de
Hermeticidad de estructuras de
salas de control, eléctricas,
salas de control, eléctricas, oficinas, comedores y otras,
2 oficinas, comedores y otras,
que permita controlar el
insertas en áreas de exposición a
ingreso de neblina ácida por
neblina ácida por sobre el LPP.
sobre el LPP en su interior.

Asegurar que las barreras

mecánicas y/o químicas
Barrera mecánica y/o química en mantengan controlado los
3 superficie de la solución. aumentos de las emisiones
de neblina ácida al ambiente
de trabajo
 Asegurar que las barreras
mecánicas y/o químicas
Barrera mecánica y/o química en mantengan controlado los
3 superficie de la solución. aumentos de las emisiones
de neblina ácida al ambiente
de trabajo

Asegurar la captura eficiente

Sistema de extracción de neblina de neblina ácida mediante el
4 ácida y lavado de gases. sistema de extracción y
lavado de gases.

Espirometría / flujometría a
Asegurar la salud compatible
trabajadores expuestos sobre el
de los trabajadores
5 50% del LPP de neblina ácida,
expuestos a neblina ácida
para asegurar la aptitud física en
mediante el control de salud
el puesto de trabajo.
 Como

Registro del proceso de selección del

equipo e
protección respiratoria (EPR), según
concentraciones de neblina ácida en el
área de trabajo.
Verificación de realización de pruebas de
ajuste cuantitativo de sello del respirador
para los trabajadores del área expuestos
sobre el LPP de neblina ácida.

Capacitación a los trabajadores expuestos

sobre el LPP
de sílice.

Verificación.

Plan de mantenimiento de aire

acondicionado en oficinas, salas de
control, etc. Y presión positiva en casinos-
comedores insertos en áreas críticas de
exposición sobre el LPP.

Seguimiento al cumplimiento de órdenes

de trabajo de reparación de sellado de
estructura, puertas/ ventanas según
resultados de reportes.

Verificación.

Plan de mantenimiento y de
recambio/mantención de barreras
mecánicas y químicas.

Elaboración de tabla de parámetros

operacionales para el control de las
emisiones de neblina ácida.

Protocolo de abastecimiento según

especificaciones técnicas para control de
emisión de neblina ácida en el lugar de
emisión de neblina ácida en el lugar de
trabajo (alfombras, esferas y/o químico).

Seguimiento y control para la adición del

químico.

Seguimiento y control de capas de

esferas/lentejas y/o mantas/alfombras,
según evaluación de acuerdo a operación
y control de cobertura de celdas.

Verificación.

Plan de mantenimiento de sistema de

extracción de neblina ácida y lavado de
gases.

Elaboración de tabla de parámetros

operacionales para el control de las
emisiones de neblina ácida.

Protocolo de compra de repuestos críticos

para sistema de extracción de neblina
ácida y lavado de gases.

Verificación

Matriz GES identificada, evaluada y

actualizada con el 100% de la dotación de
la Compañía.

Verificar realización de monitoreo de

salud para trabajador expuesto a neblina
ácida sobre el 50% del LPP, mediante
espirometría/flujometría

Verificación de condiciones de aptitud de

los trabajadores.

Verificación.
 ¿Cómo? Desempeño (Criterio)

¿Dispongo de la pauta de selección del equipo de protección respiratoria (EPR)?

¿Se definió el tipo de filtro, tipo de respirador y nivel de protección?

¿Se realizaron las pruebas del protector respiratorio en terreno?
¿Se realizó un análisis y selección final?
¿Se realizaron las pruebas de ajuste del respirador a los trabajadores expuestos
sobre el 50% del LPP?
¿Se orienta al trabajador sobre el uso de vello facial?

¿Su equipo de trabajo está instruido sobre el programa de protección respiratoria?

¿Su equipo de trabajo conoce los riesgos de exposición a neblina ácida?

¿Su equipo de trabajo sabe cuál es el uso correcto, almacenamiento y
mantenimiento del EPR?
¿Mi respirador cuenta con los filtros adecuados?
¿Se encuentra en buen estado (válvulas, arnés)?
¿Uso el respirador con arnés sobre cabeza (no sobre el casco)?
¿Uso el respirador con adecuado sello al rostro (sin bandana, barba, etc.)?
¿Todos mis compañeros/jefes lo usan?
¿Identifiqué las instalaciones insertas en zonas críticas de exposición a neblina
ácida?
¿El plan de mantenimiento tiene frecuencia definida que asegura un 100% de
operatividad y eficiencia?
¿Se utilizan filtros de alta eficiencia HEPA 100 mixto?

¿Realizo un seguimiento mensual de órdenes de trabajo para reparación de sistema

de presión positiva, aire acondicionado y estructuras, puertas, ventanas y techos?

¿Se encuentran en óptimas condiciones los sistemas de presión positiva, aire

acondicionado y estructuras, puertas, ventanas y techos de las
instalaciones/oficinas que se encuentran en zonas críticas de exposición a neblina
ácida?

¿Dispongo de un plan de recambio/mantenimiento efectivo que asegura el 100% de

la operatividad y
eficiencia en el control de neblina ácida?
¿Existe un protocolo de recambio y/o mantención de barreras mecánicas y químicas
en celdas de
electro-obtención oficializado y actualizado?
¿Dispongo de una tabla de parámetros operacionales (intensidad de corriente, % de
aditivo o tensoactivo, concentración ambiental, etc.)?
¿La tabla define la operatividad entre la intensidad de la corriente y la cantidad de
aditivo?
¿Se identifican las características del químico parasistema de adición?
¿Se identifican􀆟fican las características de las barreras mecánicas?
¿Se asegura stock para evitar la falta de barrera mecánica y/o química?

¿Realizo un seguimiento mensual de adición de químico según parámetros y

mediciones operacionales para evitar la emisión de neblina ácida sobre el LPP?

¿Se establecen acciones de control inmediatas cuando se superan los límites?

¿Realizo un seguimiento mensual de condiciones de barreras mecánicas y/o

químicas disponibles y
efectivas para evitar la emisión de neblina ácida sobre el LPP?
¿Reporto las fallas del sistema de adición de químico al proceso?
¿Reporto los deterioros o inexistencias de barreras mecánicas disponibles en el
proceso?
¿Dispongo de un plan de mantenimiento efectivo que asegura al 100% la
operatividad y eficiencia en la
extracción de neblina ácida?
¿Se revisa el estado de los ductos?

¿Se realizan pruebas de eficiencia de captura de neblina ácida (según diseño)?

¿Dispongo de una tabla de parámetros operacionales (intensidad de corriente, % de

aditivo o tensoactivo, concentración ambiental, etc.)?
¿La tabla define la operatividad entre la intensidad de corriente u otros v/s la
velocidad de extracción o N° de extractores mínimos operativos?
¿Se identifican los repuestos críticos para sistema de extracción?
¿Están dadas las características técnicas de cada repuesto según lo establece el
fabricante?
¿Se asegura stock para evitar falta de repuestos?
¿Reporto las fallas del sistema de extracción de neblina ácida y lavado de gases en
interior de las naves de electro-obtención?
¿Se identificaron los grupos de exposición similar (GES) de su área?
¿Fueron evaluados cuantitativamente?
¿Se mantiene actualizada con la última dotación de RRHH?
¿El control de salud anual se coordinó con la mutualidad correspondiente?
¿Se lleva control del cumplimiento mensual en detalle?

¿Las áreas operativas aseguran la asistencia de sus trabajadores al control de salud?

¿Mis trabajadores se encuentran con su control de salud al día?

¿Tengo vigente mi control de salud correspondiente según la exposición a neblina

ácida?
Si / No / No Aplica Criterio ¿Quién ?

100% de los registros de selección del

Superintendente del área crítica
equipo de protección respiratorio (EPR) en el /Jefe de salud ocupacional
área, según exposición a neblina ácida.

100% de pruebas realizadas a los

trabajadores que utilizan equipo de Superintendente del área crítica
protección respiratoria (EPR).

100% de los trabajadores expuestos sobre el

Supervisor del
50% del LPP con capacitación de Programa
área crítica/ Dueño del riesgo
de Protección Respiratoria.

100% de verificación diaria del uso y

mantenimiento del EPR de los trabajadores Trabajador
expuestos a neblina ácida sobre el LPP.

100% de instalaciones con presión positiva Superintendente de del área crítica

operando.

100% de cumplimiento de órdenes de

Supervisor del área crítica
trabajo de reparación.

100% de reportes gestionados y con plan de

Trabajador
cierre.

100% de cumplimiento del plan de

Superintendente del área critica
mantenimiento.

100% de cumplimiento en la elaboración de

la tabla de parámetros operacionales para el Superintendente del área critica
control de emisiones de neblina ácida.

100% del stock mínimo de barrera mecánica Superintendente del área crítica/
y/o química disponible en bodega. Abastecimiento
100% del stock mínimo de barrera mecánica Superintendente del área crítica/
y/o química disponible en bodega. Abastecimiento

100% de cumplimiento del seguimiento y

control de aditivos. Lorem ipsum dolor sit
Supervisor del área crítica
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100% de cumplimiento del seguimiento y

control de capas de esferas/lentejas de
Supervisor del área crítica
acuerdo a operación y control de cobertura
de celdas con mantos o alfombras.
100% de cumplimiento de registros de
inspección de aditivos y bombas en el Trabajador
sistema de adición.

100% de cumplimiento en plan de

mantenimiento de sistema de extracción de Superintendente del área crítica
neblina ácida y lavado de gases.

100% de cumplimiento en la elaboración de

tabla de parámetros operacionales para el Superintendente del área crítica
control de emisiones de neblina ácida.

100% de stock mínimo disponible de

repuestos e insumos de acuerdo a Superintendente del área crítica/
características técnicas requeridas en Abastecimiento
bodega.

100% de reportes gestionados y con plan de

Trabajador
cierre.

100% de Matriz GES actualizada con la Superintendente del área crítica/

dotación completa de la Compañía. Jefe de salud ocupacional

100% de monitoreo de salud mediante

espirometría Jefe de salud ocupacional
/flujometría a los trabajadores expuestos.

100% de cumplimiento de la totalidad de sus

trabajadores al día. Supervisor del área crítica

100% de asistencia mensual de los

trabajadores
Trabajador
expuestos a neblina ácida sobre el 50% del
LPP.
 ¿Cuándo?

Cada vez que se seleccione

Anual

Anual

Cada vez

Trimestral

Mensual

Cada vez

Mensual

Trimestral

Mensual
 Mensual

Diario

Diario

Cada vez

Mensual

Trimestral

Mensual

Cada vez

Trimestral

De acuerdo al nivel del riesgo

Mensual

Mensual
Si

No

N/A
Item Control Crítico Qué

Asegurar la protección
efectiva del trabajador
Uso correcto de equipo de mediante la correcta
1 protección auditiva (EPA) de selección, uso,
acuerdo al riesgo residual. mantenimiento y
almacenamiento del equipo
de protección auditiva

Asegurar la hermeticidad de
salas de control, eléctricas,
Hermeticidad de estructuras de
oficinas, comedores y otras
salas de control, eléctricas, oficinas, que permita controlar la
2 comedores y otras, insertas en
exposición a ruido por sobre
áreas de exposición a niveles de el 50% del LPP en su interior.
ruido sobre el 100% de la dosis.
Stock de sellos disponibles en
bodega
 Asegurar niveles de presión
Motores y equipos estacionarios
cuentan con control acústico sonora bajo 82 dB en
3 (encapsulamiento, elementos anti
instalaciones, controlando
motores y equipos
vibratorios, etc.).
estacionarios.

Asegurar niveles de presión

Motores y equipos estacionarios sonora bajo 82 dB en
cuentan con control acústico
4 instalaciones, controlando
(encapsulamiento, elementos anti motores y equipos
vibratorios, etc.).
estacionarios.

Asegurar que, en la
utilización de herramientas
Selección y utilización de
eléctricas, neumáticas,
 Asegurar que, en la
utilización de herramientas
Selección y utilización de
eléctricas, neumáticas,
5 herramientas con bajo nivel de
hidráulicas y manuales, se
emisión de ruido.
generen niveles de presión
sonora bajo los 82 dB.

Audiometría a trabajadores
Asegurar la aptitud física de
expuestos sobre un nivel de
los trabajadores expuestos a
6 presión sonora de 82 dB, para
ruido por sobre el nivel de
asegurar salud compatible con el
presión sonora de 82 dB
cargo.
 Como

Registro del proceso de selección de

equipo de protección auditiva (EPA),
según exposición a los niveles de ruido
en el área de trabajo (análisis de banda
de octava).

Capacitación a los trabajadores

expuestos sobre el 50% de la dosis:

Verificación.

Plan de mantenimiento de sellos de

ventanas, estructuras, puertas y paneles
absorbentes de equipos
móviles/vehículos en SAP PM.

Equipos móviles/vehículos cuentan con

vidrios con capacidad de aislamiento
acústico.

Protocolo de compra actualizado que

asegure las características técnicas y
revisión de stock de elementos de
sellado acústico.

Verificación.

Análisis técnico que evalúe la necesidad

de implementación de otros controles
de reducción de ruido.
Plan de mantenimiento de sellos en
salas de control, eléctricas, oficinas y
otras, que se encuentre formalizado en
el sistema en SAP PM.

Protocolo de compra actualizado y que

asegure las características técnicas y
revisión de stock de elementos de
sellado acústico.

Verificación.

Identificación de motores y equipos

estacionarios que generan altos niveles
de ruido en el área de trabajo.

Plan de implementación de controles

ingenieriles en motores y equipos
estacionarios.
Plan de mantenimiento de controles
ingenieriles en motores y equipos
estacionarios, incorporados en el
sistema SAP PM.

Protocolo de compra actualizado que

asegure las características técnicas y
revisión de stock de elementos anti
vibratorios.

Verificación.

Identificación de herramientas
eléctricas, neumáticas, hidráulicas y
manuales, que generan ruido por sobre
los 82 dB

Plan de mantenimiento de herramientas

eléctricas, neumáticas, hidráulicas y
manuales.
Plan de mantenimiento de herramientas
eléctricas, neumáticas, hidráulicas y
manuales.

Protocolo de compra actualizado que

asegure las características técnicas
requeridas y revisión de stock de
herramientas eléctricas, neumáticas,
hidráulicas y manuales.

Capacitación y entrenamiento de
trabajadores para uso y mantenimiento
de herramientas eléctricas, neumáticas,
hidráulicas y manuales.

Verificación.

Matriz GES identificada, evaluada

cualitativamente /cuantitativamente y
actualizada con el 100% de la dotación
de la Compañía.

Verificar la realización de monitoreo de

salud para trabajadores expuestos a
ruido por sobre el nivel de presión
sonora de 82 dB, mediante audiometría.

Verificación de seguimiento y análisis de

gestión de casos (restricciones,
contraindicaciones y observaciones de
salud).

Verificación de condiciones de aptitud

de los trabajadores.

Verificación.
 ¿Cómo? Desempeño (Criterio)

¿Dispongo de la pauta de selección del equipo de protección auditiva (EPA)?

¿Se definió el tipo de protección auditiva (orejera o tapón)?

¿Se realizaron las pruebas de protector auditivo en terreno?
¿Se realizó un análisis y selección final?

¿Su equipo de trabajo está instruido sobre el programa de protección auditiva?

¿Su equipo de trabajo conoce los riesgos de exposición a ruido?

¿Su equipo de trabajo sabe acerca del uso correcto, almacenamiento y
mantenimiento del EPA?
¿Mi equipo de protección auditiva cumple con las características técnicas
adecuadas?
¿Se encuentra en buen estado?
¿Todos mis compañeros/jefes usan el EPA?

¿Dispongo del mantenimiento de todos los equipos/vehículos móviles al día?

¿Se ejecutaron las órdenes de servicio de los reportes de los operadores?

¿Se han realizado pruebas de eficiencia del sellado acústico?

¿Las ventanas de cabinas de equipos móviles/vehículos cuentan con vidrios con

capacidad de aislamiento acústico?

¿Dispongo de la catalogación de los repuestos críticos y especificaciones técnicas

actualizada?

¿Está disponible en bodega el stock mínimo de elementos de sellado acústico?

¿Los elementos de sellado acústico adquiridos cuentan con las características

técnicas especificadas en la catalogación?

¿Se encuentran en óptimas condiciones las ventanas, estructuras y puertas de

equipos móviles/vehículos?

absorbentes de ruido para proteger las salas de control, eléctricas, oficinas y otras?

¿Se realizó un análisis y evaluación para el uso de sistemas de silenciadores en

equipos de presión positiva?
¿Se realizó un análisis y evaluación para la implementación de vidrios con
capacidad de aislamiento acústico en las ventanas y puertas?
¿Se cumple con el plan de mantenimiento de sello?

¿Se ejecutaron las órdenes de servicio de los reportes de los operadores?

¿Se realizaron pruebas de eficiencia acústica del sellado?

¿Dispongo de la catalogación de los repuestos críticos y especificaciones técnicas

actualizada?

¿Está disponible en bodega el stock mínimo de elementos de sellado acústico?

¿Los elementos de sellado acústico adquiridos cuentan con las características

técnicas especificadas en el protocolo de compra?

¿Reporto los deterioros o fallas de controles acústicos en salas de control,

eléctricas, oficinas y otras?

¿Se han identificado todos los motores y equipos que generan ruido en el área de
trabajo?

¿Los motores y equipos estacionarios cuentan con encapsulamiento acústico?

¿Los motores cuentan con elementos anti vibratorios?

¿Se ha cumplido con el plan de mantenimiento de controles ingenieriles acústicos
en motores y equipos estacionarios?
¿Dispongo del plan de mantenimiento de elementos críticos en SAP PM?
¿Dispongo de la catalogación de los repuestos críticos y especificaciones técnicas
actualizada?

¿Está disponible en bodega el stock mínimo de elementos anti vibratorios?

¿Los elementos anti vibratorios adquiridos cuentan con las características técnicas
especificadas en el protocolo de compra?

¿Reporto los deterioros o fallas de controles de motores o equipos estacionarios?

¿Se ha realizado el levantamiento de generación de ruido por herramientas y tipo?

¿Se han identificado herramientas que generen ruido por sobre los 82 dB?
¿Se ha cumplido con el plan de mantenimiento de herramientas?

¿Se ejecutaron las órdenes de servicio de los reportes de los mantenedores?

¿Se ha realizado una evaluación de factibilidad de recambio de herramientas por
unas que generen niveles de presión sonora bajo los 82 dB?

¿Dispongo de un plan de recambio de herramientas?

¿Dispongo de la catalogación de los repuestos críticos y especificaciones técnicas
actualizada?
¿Está disponible en bodega el stock mínimo de herramientas?
¿Las herramientas adquiridas cuentan con las características técnicas especificadas
en el protocolo de compra?

¿El operador conoce el correcto uso y mantenimiento de la herramienta?

¿Reporto los deterioros o falla de controles acústicos en herramientas?

¿Existe una matriz GES identificada para exposición a ruido?

¿Se ha realizado una evaluación cualitativa/cuantitativa según la matriz GES?

¿La matriz GES está actualizada con el 100% de la dotación de la Compañía?

¿Se ha coordinado el programa anual de controles de salud (audiometría) con el
organismo administrador de la ley respectivo?
¿Se realiza control del cumplimiento mensual del programa?
¿Las áreas opera􀆟vas aseguran la asistencia de sus trabajadores al control de salud
(audiometría)?

¿Los casos contraindicados con restricciones u observaciones se encuentran

gestionados según corresponde?

¿Mis trabajadores se encuentran con sus controles de salud (audiometría) al día?

¿Asistí a los controles de salud (audiometría), que me corresponden según la

exposición a ruido?
Si / No / No Aplica Criterio ¿Quién ?

100% de los registros de

selección del equipo de Superintendente del área
protección auditiva (EPA) en crítica/Jefe de salud
el área, según los niveles de ocupacional
ruido.

100% de los trabajadores

expuestos a ruido por sobre
el 50% de la dosis, con Supervisor del área crítica/
capacitación aprobada de Dueño del riesgo
programa de protección
auditiva.
100% de los registros en
análisis diarios de tareas de
selección del equipo de
Trabajador
protección auditiva (EPA) en
el área, según los niveles de
ruido.

100% de cumplimiento del

plan de mantenimiento en la Superintendente de
totalidad de los equipos mantenimiento/ Servicios
móviles/vehículos críticos.

100% de equipos
móviles/vehículos cuentan
con vidrios con capacidad de
Superintendente del área
aislamiento acústico. 100%
crítica
de vidrios libres de daños que
comprometan su capacidad
de aislamiento acústico.

100% de stock mínimo de

elementos de sellado de Superintendente de
acuerdo a las características mantenimiento/
técnicas requeridas en Abastecimiento/ Servicios
bodega.

100% de los registros de

inspección diaria de sellado
Trabajador
de puertas, ventanas y
estructura de cabinas.

100% del análisis técnico

Superintendente del área
realizado y gestionado de
crítica
acuerdo a resultados.
100% de cumplimiento del
plan de mantenimiento en la
Superintendente del área
totalidad de las salas de
crítica
control, eléctricas, oficinas y
otras en áreas críticas.

100% del stock mínimo de

elementos de sellado de
acuerdo a las características Superintendente del área crítica
técnicas requeridas en
bodega.

100% de reportes de
trabajadores en sistema y Trabajador
con plan de cierre.

100% registros de
Superintendente del área
identificación de motores y
equipos estacionarios críticos crítica/ Jefe de salud
ocupacional
en todas las áreas operativas.

100% cumplimiento del plan

de implementación de Superintendente del área
controles en motores y crítica
equipos estacionarios.
100% cumplimiento del plan
de mantenimiento en la Superintendente del área
totalidad de motores y crítica
equipos estacionarios.

100% del stock mínimo de

elementos anti vibratorios de
Superintendente del área
acuerdo a las características
crítica
técnicas requeridas en
bodega.

100% de reportes de
trabajadores en controles y Trabajador
con plan de cierre.
100% de registros de
monitoreo de herramientas Superintendente del área
eléctricas, neumáticas, crítica
hidráulicas y manuales.

100% de cumplimiento del

plan de mantenimiento en la
Superintendente del área
totalidad de herramientas
crítica
eléctricas, neumáticas,
hidráulicas y manuales.
100% de cumplimiento del
plan de mantenimiento en la
Superintendente del área
totalidad de herramientas
crítica
eléctricas, neumáticas,
hidráulicas y manuales.

100% del stock mínimo

disponible de herramientas
eléctricas, neumáticas,
Superintendente del área
hidráulicas y manuales de
crítica
acuerdo a las características
técnicas requeridas en
bodega.

100% de los operadores de

herramientas con Superintendente del área
capacitación aprobada de crítica
uso y mantenimiento.

100% de reportes de
trabajadores en controles y Trabajador
con plan de cierre.

100% de matriz GES Superintendente del área

actualizada con la dotación crítica/ Jefe de salud
completa de la Compañía. ocupacional

100% de monitoreo de salud Superintendente del área

mediante audiometría a los crítica/ Jefe de salud
trabajadores expuestos. ocupacional

100% de cumplimiento de la
Jefe de salud ocupacional/
verificación de seguimiento y RRHH
análisis de gestión de casos.

100% de cumplimiento de la
verificación de seguimiento y Supervisor del área crítica
análisis de gestión de casos.

100% de asistencia mensual

de los trabajadores
expuestos a ruido por sobre Trabajador
el nivel de presión sonora de
82 dB.
 ¿Cuándo?

Cada vez que se seleccione

Mensual

Cada vez

Mensual

Trimestral

Mensual

Cada turno

Cada vez
Semestral

Mensual

Cada vez

Anual

Anual

Mensual

Mensual

Cada vez

Semestral

Mensual
 Mensual

Mensual

Trimestral

Cada vez

Trimestral

De acuerdo al
nivel de riesgo

Mensual

Mensual

Mensual
Si

No
N/A
Ítem Control Crítico Qué

Trabajador(a) en habitación
Planificar la asignación de asignada en proceso de
habitaciones de acuerdo a turnos y planificación acorde a
1 número de ocupantes sistema de turno, sin
simultáneamente. interrupciones generadas por
terceros

Trabajadores(as) en áreas
Realización de oximetría/poligrafía
críticas con exámenes
y polisomnografía respiratoria a
ocupacionales/ vigilancia al
2 trabajadores(as) críticos(as)
día e identificación de casos
expuestos(as) a fatiga y con observaciones y
somnolencia contraindicación
 Trabajadores(as)
en áreas críticas
Uso de CPAP en casos de apneas con indicación
3 obstructivas del sueño (según el médica, con uso
caso). de CPAP y
adherencia al
tratamiento

Trabajadores(as) tienen
Diseño de turnos de trabajo
sistemas de turnos que
considerando el factor del ciclo
permiten un buen descanso
4 circadiano, horas de descanso y
previo al ingreso a sus
tiempo de aclimatación en caso de
altura geográfica labores, considerando los
traslados desde y hacia faena
 Existencia de un programa
formal de testeo de alcohol y
drogas (AYD) comunicado a la
Compañía y partes
Testeo obligatorio de control
interesadas, con
alcohol y drogas para
5 conductores(as) de equipos y
capacitaciones a
trabajadores(as) de GES
vehículos críticos criticas en fatiga y
somnolencia (FYS) y que se
encuentren en ejecución y
mantención

Administrar y gestionar un
sistema de control y
Dispositivo tecnológico de alerta de monitoreo en línea, de la
6 fatiga y somnolencia fatiga y somnolencia de
conductores(as) para el uso
obligatorio del sistema

Plataforma de análisis de datos Softwares de monitoreo

para procesamiento predictivo que entregan información acerca
permita generar el monitoreo de del movimiento y control del
conducción continua y vehículo/equipo para
7 acompañamiento radial (despacho informar alertas oportunas
o desde sala de control) desde el para la toma de decisiones,
primer día del turno para evitando eventos de pérdida
trabajador(a) crítico de control
 Plataforma de análisis de datos Softwares de monitoreo
para procesamiento predictivo que entregan información acerca
permita generar el monitoreo de del movimiento y control del
conducción continua y vehículo/equipo para
7 acompañamiento radial (despacho informar alertas oportunas
o desde sala de control) desde el para la toma de decisiones,
primer día del turno para evitando eventos de pérdida
trabajador(a) crítico de control
 Como

Asegurar los recursos y el cumplimiento

de los planes de habitabilidad para los
trabajadores(as) de acuerdo a su sistema
de turno

Capacitación y verificación de las

condiciones de higiene del sueño

Capacitación y sensibilización de higiene

del sueño

Protocolo de gestión de casos de

programa de fatiga y somnolencia
(evaluaciones de salud)

Control de trabajadores(as) con vigencia

y/o contraindicación en base a
resultados de exámenes ocupacionales o
de vigilancia

Capacitación y sensibilización de
evaluaciones médicas

Protocolo de gestión de casos de

programa de fatiga y somnolencia (uso
de CPAP por indicación médica)
Protocolo de gestión de casos de
programa de fatiga y somnolencia (uso
de CPAP por indicación médica)

Seguimiento y control del programa de

fatiga y somnolencia (uso de CPAP):

Capacitación y sensibilización de CPAP e

higiene del sueño

Estudio o evaluación del sistema de

turno óptimo a considerar en faena para
trabajadores(as) de grupos críticos de
exposición a la fatiga y somnolencia

Seguimiento y control del programa de

fatiga y somnolencia(turno)

Capacitación y sensibilización de higiene

del sueño y ciclo circadiano
Capacitación y sensibilización de higiene
del sueño y ciclo circadiano

Plan de testeo de alcohol y drogas a

operadores(as) de vehículos/equipos
críticos en fatiga y somnolencia

Seguimiento al Plan de testeo de alcohol

y drogas a operadores(as) de
vehículos/equipos críticos en fatiga y
somnolencia

Capacitaciones y sensibilización sobre

control de alcohol y drogas

Plan de evaluación e implementación de

dispositivo tecnológico para la detección
de eventos de fatiga y somnolencia en la
conducción

Cumplimiento del plan de evaluación e

implementación de dispositivo
tecnológico para la detección de eventos
de fatiga y somnolencia en la
conducción

Capacitación e implementación de uso

del dispositivo tecnológico de alerta de
fatiga y somnolencia

Definición de softwares para el

monitoreo de conducción continua y
acompañamiento radial
Verificación de operatividad de software
y elementos de monitoreo de
conducción y gestión oportuna

Capacitación de uso de elemento

tecnológico e implementación de
sistema de monitoreo de conducción
 ¿Cómo? Desempeño (Criterio)
¿Existe plan de asignación de habitaciones procurando mantener turnos
homogéneos (día y noche)?
¿Se planifica cantidad de trabajadores(as) por habitación?
¿Existe demarcación/señalización en zonas de descanso?
¿Existe programa de verificación mensual de condiciones de habitabilidad
(ventanas, puertas, blackout, ruido, temperatura, etc.)?
¿Existe sistema de reclamos u otro que permita evaluar la efectividad de la
aplicación del plan?

¿Mis trabajadores(as) fueron capacitados(as) en la higiene del sueño?

¿Realizo la verificación de que mis trabajadores(as) cuentan con las mejores

condiciones de habitabilidad?
¿Gestiono y realizo seguimiento a los reportes de habitabilidad que generan mis
trabajadores(as)?

¿Conozco los hábitos para una buena higiene del sueño?

¿Entiendo la importancia de tener buenos hábitos de higiene del sueño?

¿Reporto problemas de habitabilidad, que puedan interrumpir mi descanso?

¿Dispongo de un protocolo de gestión de casos del programa de fatiga y

somnolencia?

¿Identifiqué los grupos de exposición críticos a fatiga y somnolencia en las áreas

operativas?
¿Existe un registro del seguimiento del protocolo de FYS y el control médico de los
trabajadores(as) expuestos(as)?
¿Se ha cumplido con el plan de gestión de casos con observaciones de
salud/restricciones en conjunto con RRHH?
¿Se establece un seguimiento y control a trabajadores(as) con índice de apnea/hipo
apnea sobre 5 o niveles de saturación de oxígeno durante el sueño igual o inferior
al 85% y reciben tratamiento para su condición?

¿Están al día los exámenes ocupacionales/vigilancia de los trabajadores(as)?

¿Existen trabajadores(as) con contraindicación en base a los resultados de su

examen ocupacional/vigilancia?

¿Se ha restringido el acceso a faena a trabajadores(as) contraindicados(as)?

¿Mantengo al día el programa de citas a evaluaciones medicas de mis trabajadores

y facilito su asistencia oportunamente?
¿Conozco la importancia de mantener al día mis exámenes de salud?
¿Tengo vigentes mis exámenes médicos asociados al riesgo de fatiga y
somnolencia?
¿Dispongo de un plan de gestión y seguimiento de casos de trabajadores(as) con
indicación médica de uso de CPAP?
¿Existe un protocolo de mantenimiento y cuidados del equipo CPAP?
¿Se monitorea el uso efectivo del dispositivo en turno/faena?
¿Se ges􀆟onan las desviaciones formalmente (área/RRHH)?
¿Genero acciones inmediatas respecto a las alertas de no uso de CPAP de mis
trabajadores(as)?

¿Informé formalmente a mis trabajadores(as) del uso, mantenimiento y cuidados

del CPAP y la importancia del uso correcto y seguimiento que se realiza?

¿Gestiono oportunamente los problemas del equipo, reportados por mis

trabajadores(as)?

¿Conoce el correcto uso del CPAP y lo utiliza según indicaciones del o la especialista
de salud?

¿Entiende la importancia, cuidados y beneficios del CPAP para la salud y los buenos
hábitos de higiene del sueño?
¿Reporta las fallas o problemas que se generan con su equipo CPAP
oportunamente?

¿El estudio o evaluación del sistema de turnos considera los factores de riesgo del
ciclo circadiano?

¿Se definió el mejor modelo posible considerando el impacto de la fatiga y

somnolencia en los trabajadores(as)?
¿El estudio o evaluación del sistema de turnos se encuentra vigente, respecto a
sistemas de turnos actuales?

¿Se considera en sistema de turno los horarios de descanso y traslados hacia y

desde faena?
¿Se definieron controles mitigadores asociados al impacto de la fatiga y
somnolencia en los trabajadores(as)?
¿Se monitorea la efectividad de estos controles?

¿Verificó que sus trabajadores(as) descansaron a lo menos 6 horas antes del inicio
del turno?

¿Reporta y genera seguimiento de los casos que no cumplen dicho requerimiento?

¿Las alertas de trabajadores(as) durante el turno se gestionan rápidamente y se

genera registro de estas?

¿Conoce los hábitos para una buena higiene del sueño?

¿Entiende la importancia de tener buenos hábitos de higiene del sueño?

¿Informa a su supervisión directa de estados de alerta de FYS durante su turno de
trabajo?
¿Dispongo de un plan testeo aleatorio de AYD a operadores(as) al inicio de cada
turno?
¿Se dispone de las instalaciones adecuadas para realizar el proceso de testeo de
AYD?
¿Se dispone de los insumos, materiales en cantidad y los equipos con las
certificaciones y mantenciones vigentes?
¿Realiza el control del testeo de AYD de inicio de turno?

¿Se gestionan los casos detectados oportunamente en conjunto con RRHH?

¿Mis trabajadores(as) están capacitados(as) respecto al plan y política de AYD?

¿Conoce los riesgos de los efectos del alcohol y las drogas en el trabajo?
¿Conoce las políticas de control de consumo de alcohol y drogas?
¿Conoce el procedimiento de control de alcohol y drogas?
¿Se dispone de un plan de evaluación e implementación de un dispositivo
tecnológico para la detección de eventos de FYS?
¿Este se encuentra instalado en toda la flota de equipos/vehículos considerados
críticos en la GES de FYS?
¿Existe “despacho tecnológico” que monitorea el sistema 24/7?
¿Existe protocolo de gestión de alertas (análisis de datos) y medidas de control
inmediatas, todas respaldadas?
¿Dispongo de un plan de mantenimiento y certificación vigente de equipos e
instrumentos?
¿Están operativos los dispositivos tecnológicos de FYS en los equipos/vehículos del
turno en trabajo?
¿Se detiene el equipo/vehículo y se gestionan oportunamente los reportes de fallas
del dispositivo de FYS?
¿Realizó el control diario de disponibilidad de operación del 100% de los
dispositivos de FYS al inicio y durante el turno?
¿Realizó capacitación a sus trabajadores(as) en el uso e implementación del
dispositivo tecnológico de alerta de fatiga y somnolencia?
¿Conoce el uso correcto del dispositivo tecnológico de alerta de fatiga y
somnolencia?
¿Lo utiliza durante toda la jornada diaria de trabajo?
¿Reporta fallas o defectos de su dispositivo oportunamente?
¿Se definió el o los softwares a utilizar en el proceso de monitoreo de conducción
continua? (Software de dispositivos, GPS, otros)
¿Existe despachador tecnológico 24/7 para esta gestión?
¿Existe protocolo de gestión de alertas, acciones para el control y se respalda cada
caso para un análisis de datos posterior?
¿Con el análisis de datos se definen días, horas, trabajadores(as) para gestión de
evaluación de salud, acompañamiento radial, descansos programados, salas de
descanso/activación, etc.)?
¿Dispongo de un protocolo de verificación de operatividad de software y elementos
de monitoreo de conducción?
¿Realiza una verificación de la operatividad de los sistemas al inicio de cada turno?

¿Gestiono los casos identificados durante el turno de trabajo de forma oportuna?

¿Aseguro la aplicación de los protocolos definidos para la identificación de casos?

¿Se mantienen registros de estos casos?

¿Conoce el protocolo de alertas de fatiga y somnolencia?
¿Informa oportunamente estatus de fatiga y somnolencia antes y durante su turno
diario?
¿Participa en la ejecución de los controles indicados en casos de alerta (sala de
descanso/activación, activación en cabina, etc.)?
Si / No / No Aplica Criterio ¿Quién ?

100% del plan ejecutado y

trabajadores(as)
Superintendente(a) del área
asignados(as)
crítica/ Dueño(a) del riesgo
adecuadamente, de acuerdo
a sus sistemas de turnos

100% registro de asistencia y

aprobación de capacitaciones
de higiene del sueño además Supervisor(a) del área crítica
de la verificación de
habitabilidad.

100% registro de asistencia y

aprobación de capacitaciones Trabajador(a)
de higiene del sueño.

100% cumplimiento del

protocolo de gestión de casos Superintendente(a) del área
de programa de fatiga y crítica/ Dueño(a) del riesgo
somnolencia

100% de registro de
trabajadores(as) con
evaluaciones medicas al día y Supervisor(a) del área crítica
sin retrasos.

100% de cumplimiento
capacitaciones y vigencia al Trabajador(a) del área crítica
día.
100% de cumplimiento del
protocolo de gestión de casos
“Uso CPAP” y el de
Superintendente(a) del área
critica
“Uso CPAP” y el de
Superintendente(a) del área
mantenimiento y
critica
certificación vigente de
equipos e instrumentos de
control de CPAP.

100% de gestión y control de

desviaciones asociadas al
uso, cuidados y
mantenimiento del Supervisor(a) del área crítica
dispositivo CPAP en mis
trabajadores(as) críticos(as)
(indicación médica).

100% de registro de
asistencia y aprobación de
Trabajador(a) del área critica
capacitaciones de higiene del
sueño.

100% del estudio y

evaluación realizada Superintendente(a) del área
considerando variables y crítica/ Dueño(a) del riesgo
controles en factores críticos

100% de desviaciones con

seguimiento y controles Supervisor(a) del área critica/
Dueño(a) del riesgo
finales de alta jerarquía

100% de registro de
asistencia y aprobación de Trabajador(a) del área critica
asistencia y aprobación de
Trabajador(a) del área critica
capacitaciones de higiene del
sueño.

100% de cumplimiento del

plan de AYD y de
mantenimiento y Superintendente(a) del área
certificación vigente de crítica/ Dueño(a) del riesgo
equipos e instrumentos de
control de alcohol y drogas

100% cumplimiento del plan

de testeo al inicio de cada
turno con un proceso de Supervisor(a) del área crítica/
Dueño(a) del riesgo
comunicación oportuna de
citación al control

100% registro de asistencia y Trabajador(a) del área critica

aprobación de capacitaciones
sobre control de alcohol y
drogas

100% cumplimiento del plan

de mantenimiento y
certificación vigente de
equipos e instrumentos del
dispositivo tecnológico de Superintendente(a) del área
alerta de fatiga y crítica/ Dueño(a) del riesgo
somnolencia

100% cumplimiento del plan Supervisor(a) del área crítica/

de mantenimiento y Dueño(a) del riesgo
certificación vigente de
equipos e instrumentos del
dispositivo tecnológico de
alerta de fatiga y
somnolencia

100% de registro de
asistencia y aprobación de
capacitación de uso correcto
del dispositivo tecnológico de Trabajador(a) del área critica
alerta de fatiga y
somnolencia, y de gestión de
reportes de fallas o averías

100% de control continuo de

monitoreo de la conducción y
Superintendente(a) del área
acompañamiento radial de
critica/ Dueño(a) del riesgo
acuerdo a los análisis de
datos.
100% de registro de
verificación de operatividad Supervisor(a) del área crítica/
de software y elementos de Dueño(a) del riesgo
monitoreo de conducción

100% de registro de Trabajador(a) del área critica

asistencia y aprobación de
capacitación del protocolo de
FYS y participación de
actividades de control.
¿Cuándo?

Trimestral

Mensual

Cada Vez

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual
 Mensual

Mensual

Anual/Cada vez

Mensual

Anual

Anual/Cada vez
Anual/Cada vez

Trimestral

Mensual

Anual

Trimestral

Mensual

Anual/Cada vez

Trimestral
 Mensual

Anual/Cada vez
Si

No
N/A