Fmx-Ssoma-Pro-002 - Procedimiento Iperc

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PROCEDIMIENTO PRO-002
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IDENTIFICACIÓN DE Fecha: 21/11/2018
PELIGROS, EVALUACIÓN Y
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CONTROL DE RIESGOS
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Versión Descripción de las actualizaciones realizadas
Elaborador por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de SSOMA Jefe de Planta Gerente General
Daniel Salcedo Sanabria Jiri Balarezo Del Valle Eduardo Fu Llampasi
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CONTROL DE RIESGOS
Contenido
1. OBJETIVO................................................................................................................................3
2. ALCANCE.................................................................................................................................3
3. RESPONSABILIDADES.........................................................................................................3
3.1. Gerencia General............................................................................................................3
3.2. Jefe de SSOMA...............................................................................................................3
3.3. Jefe y Supervisores de cada área o proceso...............................................................4
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................................................4
5. DEFINICIÓN / ABREVIATURAS...........................................................................................4
5.1. IPERC...............................................................................................................................4
5.2. PELIGRO..........................................................................................................................4
5.3. PROBABILIDAD..............................................................................................................4
5.4. CONSECUENCIA............................................................................................................4
5.5. RIESGO............................................................................................................................4
5.6. EVALUACIÓN DEL RIESGO.........................................................................................5
5.7. RIESGO RESIDUAL.......................................................................................................5
5.8. CONTROLES ACTUALES.............................................................................................5
5.9. EXPOSICIÓN...................................................................................................................5
5.10. LUGAR DE TRABAJO................................................................................................5
5.11. INDICENTE..................................................................................................................5
5.12. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL.............................................6
5.13. ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )....................................................................................6
5.14. ACTIVIDAD NO RUTINARIA (NR)............................................................................6
5.15. EMERGENCIA ( E ).....................................................................................................6
5.16. ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)..............................................................................6
5.17. ÍNDICE DE SEVERIDAD (IC)....................................................................................6
5.18. ÍNDICE DE RIESGO (IR)............................................................................................6
5.19. NIVEL DE RIESGO (NR)............................................................................................6
5.20. MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGO....................................................................6
6. CONDICIONES BÁSICAS.....................................................................................................7
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CONTROL DE RIESGOS
7. CONDICIONES ESPECÍFICAS.............................................................................................8
7.1. Es responsabilidad del Jefe de SSOMA.......................................................................8
7.2. Es responsabilidad de los responsables del Proceso o Actividad............................8
7.3. Es responsabilidad de los Trabajadores......................................................................8
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.............................................................................9
8.1. Designación o conformación del equipo de trabajo....................................................9
8.2. Identificación de procesos, subprocesos y actividades..............................................9
8.3. Identificación de peligros y riesgos asociados.............................................................9
8.4. Determinación de medidas de controles existentes.................................................10
8.5. Evaluación de riesgos...................................................................................................10
8.6. Medidas de control de riesgos.....................................................................................15
8.7. Determinación del Riesgo Residual............................................................................16
8.8. Determinación de objetivos, metas y programas de gestión de seguridad y salud
en el trabajo................................................................................................................................16
9. REGISTROS..........................................................................................................................17
10. ANEXOS.............................................................................................................................17
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CONTROL DE RIESGOS
1. OBJETIVO
El presente procedimiento establece los lineamientos para la Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos, con el objetivo de prevenir accidentes y daños a salud
de los trabajadores.
2. ALCANCE
El presente Procedimiento es administrado por la Jefatura de SSOMA y es fuente de
consulta y aplicación en todas las áreas de FULLMIX S.A.C., con responsabilidad en la
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Gerencia General

 Asegurar los recursos necesarios para la implementación, control y mantenimiento
del siguiente procedimiento.
3.2. Jefe de SSOMA

 Asegurar la implementación, verificación y cumplimiento de las matrices IPERC en
todas las actividades realizadas por la organización.
 Asegurar que se ejecute la difusión de las matrices IPERC a todo el personal de la
organización y al personal que realice trabajos bajo la autorización de FULLMIX
S.A.C.
 Gestionar la implementación de las matrices IPERC de todas las actividades
realizadas en la organización.
 Realizar capacitaciones constantes, acerca de la identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos.
 Realizar la actualización de las matrices cada vez que exista un cambio en el
proceso, actividad, recurso, normativa u otro.
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CONTROL DE RIESGOS
3.3. Jefe y Supervisores de cada área o proceso
 Gestionar la elaboración de las matrices IPERC de todas las actividades en su
área, actividad o proceso junto a sus colaboradores con la finalidad de reducir y
mitigar los peligros y riesgos.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los siguientes documentos contienen disposiciones que al ser citadas en este texto
constituyen requisitos de este procedimiento:
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 R.M. 050-2013-TR Formatos que deben contener los Registros del SGSST
5. DEFINICIÓN / ABREVIATURAS
Para los propósitos de este procedimiento se manejan las siguientes definiciones:
5.1. IPERC
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
5.2. PELIGRO
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión
a las personas o una combinación de estos.
5.3. PROBABILIDAD
Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias.
5.4. CONSECUENCIA
Resultado en términos de enfermedad o lesión, de la materialización de un riesgo,
expresado cualitativa o cuantitativamente.
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CONTROL DE RIESGOS
5.5. RIESGO
Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda ser causada por
el (los) evento(s) o exposición(es).
5.6. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el
nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria
para que el equipo de trabajo se encuentre en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe
adoptar.
5.7. RIESGO RESIDUAL

Riesgo remanente que existe después que se hayan implementado las medidas de
control.
5.8. CONTROLES ACTUALES

Hace referencia a las medidas, métodos y sistemas de control que actualmente se
tienen en la empresa con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
5.9. EXPOSICIÓN
Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implican un
determinado nivel riesgo para los trabajadores.
5.10. LUGAR DE TRABAJO

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a
donde tienen que acudir para desarrollarlo.
5.11. INDICENTE
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.
 Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima

mortal.
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CONTROL DE RIESGOS
 Un incidente en el que no hay lesiones, enfermedad ni víctima mortal también
se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un
accidente).
 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
5.12. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo
relacionada al trabajo.
5.13. ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo
relacionada al trabajo.
5.14. ACTIVIDAD NO RUTINARIA (NR)

Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, o
actividad con baja frecuencia de ejecución.
5.15. EMERGENCIA ( E )
Es aquella situación de peligro, desastre o la proximidad del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa.
5.16. ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)

Sumatoria de los índices determinados correspondientes a personas expuestas,
métodos existentes, capacitación y exposición al riesgo.
5.17. ÍNDICE DE SEVERIDAD (IC)

Medida de la severidad de las consecuencias de acuerdo al índice establecido.
5.18. ÍNDICE DE RIESGO (IR)

Valor resultante del producto del índice de probabilidad por el índice de severidad.
5.19. NIVEL DE RIESGO (NR)

Se determina mediante la tabla “Estimación del Nivel del Riesgo” (Anexo C),
tomado en cuenta el (IR) resultante, pudiendo asumir los niveles de Trivial (TV),
Tolerable (TO), Moderado (MO), Importante (IM), Intolerables (IT).
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5.20. MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGO
Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la
evaluación de riesgos. Se orienta los riesgos a través de la propuesta de medidas
correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su
eficacia.
6. CONDICIONES BÁSICAS
La identificación de peligros y evaluación de riesgos se realizará por puesto de trabajo,
dentro de los procesos en el Diagrama de Procesos, considerando:
 Actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencia.

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes).
 Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos.
 Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de
afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el
control de la organización en el lugar de trabajo.
 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo, controladas por la organización.
 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrado
por la organización o por otros.
 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los
materiales.
 Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos
y actividades.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios.
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 El diseño de áreas de trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria/equipo,

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a
las aptitudes humanas.
Todas las matrices IPERC deberán revisarse por lo menos una vez al año. Esta revisión
también se hará en caso ocurra algún accidente de trabajo, o cambien las
consideraciones del punto 5.1; el responsable de área deberá volver a revisar la “Matriz
de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” (Anexo A), con la finalidad
de asegurarse que dicho evento esté contemplado en la matriz y dejará evidencia de esta
revisión.
7. CONDICIONES ESPECÍFICAS
7.1. Es responsabilidad del Jefe de SSOMA

 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
 Coordinar la elaboración y actualización de la “Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles” (Anexo A), con
los responsables de procesos.
7.2. Es responsabilidad de los responsables del Proceso o Actividad

 Elaborar la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles” (Anexo A), con participación y consulta con sus
trabajadores.
 Ejecutar inmediatamente las medidas de control definidas en la “Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” (Anexo A) y
presentar evidencias de las actividades de ejecución a la Jefatura de SSOMA,
cuando este lo solicite.
7.3. Es responsabilidad de los Trabajadores

Participar en la elaboración de la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación
de Riesgos y Determinación de Controles” (Anexo A), sugerir medidas de control y
hacer seguimiento de estas.
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
8.1. Designación o conformación del equipo de trabajo

ACCIÓN RESPONSABLE
Conforma un equipo de trabajo para la identificación de
peligros y evaluación de riesgos.
RESPONSABLE DEL
Este es liderado por el responsable del proceso, y cuenta PROCESO O ACTIVIDAD
con la participación y consulta de los trabajadores que
realizan actividades dentro del proceso.
Asesora a los equipos de trabajo para la ejecución
JEFE DE SSOMA
apropiada del presente procedimiento, de ser necesario.
8.2. Identificación de procesos, subprocesos y actividades

ACCIÓN RESPONSABLE
Identifica el proceso, los subprocesos que lo conforman,
hasta llegar a las actividades específicas o tareas, donde
EQUIPO DE TRABAJO
sea más sencillo identificar los peligros y evaluar los
riesgos asociados.
Estudia la identificación de procesos, subprocesos,
actividades y tareas y verifica lo siguiente:
a) Si existen actividades que pueden ser eliminadas o
EQUIPO DE TRABAJO
combinadas con otras que precisen ser agregadas.
b) Si el análisis responde a la realidad realizando las
correcciones mediante la observación in situ.
8.3. Identificación de peligros y riesgos asociados

ACCIÓN RESPONSABLE
Para cada actividad determinada en el punto 7.2, se
identifican los peligros y riesgos asociados, registrándolos
en la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y EQUIPO DE TRABAJO
Control de Riesgos” (Anexo A), según la siguiente
secuencia:
COLUMNA DE PUESTO DE TRABAJO
Describe las funciones o tareas realizadas que realiza el EQUIPO DE TRABAJO
trabajador del puesto de trabajo evaluado.
COLUMNA DE TIPOS DE TAREAS EQUIPO DE TRABAJO
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a) Rutinaria
b) No Rutinaria
c) Emergencia
COLUMNA DE PELIGROS Y TIPOS DE PELIGROS
a) Describe el peligro identificado para la actividad.
b) Clasifica el peligro, según la “Guía de Orientación para
la Identificación de Peligros, Riesgos y Consecuencias”
(Anexo B).
I. Mecánicos VI. Químicos EQUIPO DE TRABAJO
II. Locativos VII. Ergonómicos
III. Eléctricos VIII. Psicosociales
IV. Fisicoquímicos IX. Biológicos
V. Físicos X. Naturales
COLUMNA DE RIESGOS Y VERIFICACIÓN DEL
RIESGO
a) Describe el riesgo asociado al peligro.
b) Identifica la consecuencia del riesgo, según “Guía de
EQUIPO DE TRABAJO
Orientación para la Identificación de Peligros, Riesgos y
Consecuencias” (Anexo B)
c) Determina si el riesgo corresponde a Seguridad “S”
(Accidente) o a Salud Ocupacional “SO” (Enfermedad)
8.4. Determinación de medidas de controles existentes.

ACCIÓN RESPONSABLE
Determina las medidas de control actuales para cada
peligro y riesgo identificado, y las registran en la “Matriz
de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos” (Anexo A).
Se adoptarán las medidas preventivas y correctivas

necesarias para eliminar o controlar los peligros
asociados al trabajo.
EQUIPO DE TRABAJO
Los controles actuales pueden variar desde el rediseño de
zonas de trabajo, instalación de sistemas de ventilación,
implementación y aplicación de procedimientos y normas
internas, ejecución de monitoreos y exámenes médicos,
capacitaciones y charlas de seguridad, señalizaciones y
delimitación de áreas de trabajo, hasta el uso de equipos
de protección personal específicos por actividad.
8.5. Evaluación de riesgos

ACCIÓN RESPONSABLE
Evalúa los riesgos identificados, asignando valores de EQUIPO DE TRABAJO
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CONTROL DE RIESGOS
probabilidad y evaluación, según los índices establecidos
en los cuadros “Matriz de Índices de Probabilidad y
Consecuencia” (Tabla 1) y “Estimación del Nivel de
Riesgo” (Tabla 2)
COLUMNA DE PROBABILIDAD
a) Índice de personas expuestas (A)
Determina la valoración de este índice considerando la

premisa “a mayor cantidad de personas expuestas al
peligro, mayor probabilidad de que suceda una lesión”.
Ver Tabla 1.
b) Índice de métodos existentes (B)
Para valorar este índice, considera los documentos

(procedimientos, instructivos, registros y especificaciones)
y/o criterios operacionales utilizados con eficacia para
mantener el peligro bajo control.
Este índice está asociado a la siguiente premisa “a mayor
control del peligro a través de un método, menor
probabilidad de que suceda una enfermedad o lesión”.
EQUIPO DE TRABAJO
Ver Tabla 1.
c) Índice de capacitación (C)
Define este índice a partir de la eficacia de las

capacitaciones recibidas para evitar condiciones y actos
sub- estándar. Ver Tabla 1.
d) Índice de exposición al riesgo (D)
Define este índice a partir de la eficacia de las

capacitaciones recibidas para evitar condiciones y actos
sub- estándar. Ver Tabla 1.
e) Índice de probabilidad (IP)
Calcula a partir de la sumatoria de los índices

anteriormente estimados (A+B+C+D).
COLUMNA DE EVALUACIÓN EQUIPO DE TRABAJO
a) Determina el índice de severidad (IS), según la Tabla 1.
b) Calcula el índice de riesgo (IR), con el producto de los

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CONTROL DE RIESGOS
índices de probabilidad y consecuencia (IP x IC).
c) Verifica el nivel de riesgo, de acuerdo a la Tabla 2
d) Define su significancia (SI/NO)
Una vez obtenido el valor del riesgo, se emite un juicio

sobre la tolerabilidad del mismo, según la Tabla 3
Dependiendo de la significancia del riesgo, se procede con las

siguientes acciones:
a) Si es significativo, se prosigue con el punto 7.6.

b) Si no es significativo, se culmina el proceso.
.
Tabla 1
Matriz de Índice de Probabilidad y Consecuencia
Estimación del Nivel del

Probabilidad
Riesgo
Índice Personas Severidad (Consecuencia)
Procedimiento Grado de
Expuesta Capacitación Exposición al Riesgo Puntaje
s Existentes Riesgo
s
Existen son Personal entrenado. Al menos una vez al
Lesión sin incapacidad (S) Trivial(T) 4
1 De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el peligro y la año(S)
suficientes previene Esporádicamente(SO) Disconfort / Incomodidad (SO) Tolerable(TO) De 5 a 8
Existen Personal Al menos una vez al Lesión con incapacidad temporal
Moderado(M) De 9 a 16
parcialmente y parcialmente mes(S) (S)
2 De 4 a 12 no son entrenado, conoce el
De 17 a
satisfactorios o peligro pero no toma Eventualmente(SO) Daño a la salud reversible Importante(IM)
24
suficientes acciones de control
Personal no Al menos una vez al Lesión con incapacidad
día(S) permanente (S) De 25 a
entrenado, no conoce Intolerable(IT)
3 Más de 12 No existen 36
el peligro, no toma
Permanentemente(SO) Daño a la salud irreversible
acciones de control
Tabla 2
Interpretación de los Niveles de Riesgo
Nivel de Significancia
Interpretación de datos
Riesgo
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
Intolerable
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
25-36
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el SIGNIFICATIVO

riesgo, puede que se precisen recursos considerables para
Importante
controlar el riesgo. Cuando el rigor corresponda a un trabajo que
17-24
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.
Se debe hace esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo
Moderado moderado está asociado a consecuencias extremadamente
9 - 16 dañinas (mortal o muy graves) se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control. NO
SIGNIFICATIVO
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
Tolerable
supongan una carga económica importante. Se requieren
5-8
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción.
4
8.6. Medidas de control de riesgos

ACCIÓN RESPONSABLE
Al obtenerse riesgos significativos, mejora los controles EQUIPO DE TRABAJO
existentes o propone nuevos controles.
Para ello, de acuerdo a su viabilidad, se deberán priorizar
y determinar según la “Matriz Referencial de Jerarquía de
Controles” (Anexo C), a fin de contemplar la reducción de
riesgos acorde a lo establecido en la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo:
ELIMINACIÓN
Considera esta medida para suprimir (hacer desaparecer) EQUIPO DE TRABAJO
el peligro/riesgo.
CONTROLES DE INGENIERÍA
Estima la aplicación de medidas técnicas para el control
del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio,
tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro EQUIPO DE TRABAJO
o proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso
o del trabajador y la ventilación (general y localizada),
entre otros.
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Propone medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
exposición al peligro, tales como la rotación de personal,
cambios en la duración o tipo de jornada de trabajo,
señalización, advertencia, demarcación de zonas de
EQUIPO DE TRABAJO
riesgo, implementación de sistemas de alarma. Asimismo,
considera también controles administrativos al diseño e
implementación de procedimientos y trabajos seguros,
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de
trabajo, entre otros.
SUSTITUCIÓN
Determina medidas a fin de reemplazar un peligro por otro EQUIPO DE TRABAJO
que no genere riesgo o que genere menos riesgo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Por último, considera medidas basadas en el uso de
dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los
trabajadores, para protegerlos contra posibles daños a su
salud o integridad física derivados de la exposición a los EQUIPO DE TRABAJO
peligros en el lugar de trabajo.
Los EPP’s deben usarse de manera complementaria a las

anteriores medidas de control y nunca de manera aislada.
8.7. Determinación del Riesgo Residual

ACCIÓN RESPONSABLE
Considerando el impacto de los controles propuestos en
el punto anterior, procede a reevaluar los riesgos,
siguiendo los pasos del punto 7.5 hasta lograr un nivel de EQUIPO DE TRABAJO
riesgo “Trivial”, “Tolerable”, o en último de los casos
“Moderado”.
En caso el nivel de riesgo residual mantenga su nivel en EQUIPO DE TRABAJO
“Importante” o “Intolerable”, deberá proponer otras
medidas de control que permitan disminuir el riesgo,
siempre en cuando sea factible, y poder iniciar o continuar
con las actividades respectivas.
8.8. Determinación de objetivos, metas y programas de gestión de seguridad y

salud en el trabajo
ACCIÓN RESPONSABLE
Difunde la documentación pertinente a los responsables
del cumplimiento del Programa de Gestión de Seguridad y JEFE DE SSOMA
Salud en el Trabajo.
9. REGISTROS
DESCRIPCIÓN ANEXO
Formato: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
A
Determinación de Controles.
Guía de Orientación para la identificación de Peligros, Riesgos y
B
Consecuencias.
Matriz Referencial de Jerarquía de Controles. C
Matriz de Descripción de Peligros. D
10. ANEXOS
ANEXO A
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC CODIGO SSOMA-XXX-001

Datos del empleador principal: VERSION: 1
Razon social: RUC: Domicilio: Fecha de evaluacion: FECHA: 16/01/2018
PAGINA: 1 de 1
Datos del centro de trabajo:
Razon social: RUC: Domicilio: Area: Proceso / Sub proceso:
Evaluacion del riesgo

IDENTIFICACION DE PELIGROS CONTROL OPERACIONAL EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL
Significativo > 16 No Significativo < 17
PROBABILIDAD PROBABILIDAD
Riesgo = Probabilidad x Severidad
Riesgo = Probabilidad x Severidad

TIPO DE PELIGRO
MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES: Jerarquia de
Indice de Procedimientos existentes
Indice de Procedimientos existentes

Indice de probabilidad (A+B+C+D)
TAREA: R/NR/E
Indice de probabilidad (A+B+C+D)

RIESGO SIGNIFICATIVO
Indices de personas expuestas (A)
Indices de personas expuestas (A)
RIESGO SIGNIFICATIVO
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE SEVERIDAD
Indice de exposicion al riesgo (D)
Indice de exposicion al riesgo (D)

VERIF. RIESGO
NIVEL DE RIESGO
controles
NIVEL DE RIESGO
Indice de capacitacion (C )
Indice de capacitacion (C )
FUNCIONES A: Eliminacion
PUESTO DE
/TAREAS PELIGRO RIESGO Daño - consecuencia MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES B: Sustitucion
TRABAJO
(B)
(B)
C: Control de ingenieria
REALIZADAS D: Control Administrativo,
E: Equipo de proteccion al personal
Responsable de la elaboracion: Revisada Por: Aprobada Por: Relacion de participantes en la elaboracion del IPERC (Nombre, Firma, Dni)
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:
Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: Firma:

ANEXO B
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y
CONSECUENCIAS.
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS
I. MECÁNICOS
Ítem PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
1 Caída de objetos Golpes Contusión, fractura
2 Carga suspendida Aplastamiento Lesión, fractura, muerte.
3 Combustible caliente Contacto con combustible caliente Quemaduras, muerte
Contusión, mutilación de miembros

4 Desplazamiento de equipo móvil Golpes, atrapamiento
superiores
Elementos de izaje mal instalado o
5 Aplastamiento Fracturas y muerte
desgastado
6 Encendido violento Alcance del fuego al personal Quemaduras
Caídas por fallas en los equipos al

7 Equipo de rescate defectuoso Fracturas, politraumatismo y muerte
momento del rescate
8 Equipo en movimiento Golpes, atrapamiento
superiores
9 Equipo sin resguardo Golpes, atrapamiento
superiores
Caída a desnivel, desprendimiento
Fractura, asfixia, politraumatismo,
10 Excavación y corte de taludes de material, derrumbe y
muerte
atrapamiento.
Fracturas, contusiones,
Choques, golpes, atascamiento,
11 Falta de inspección y mantenimiento politraumatismo, quemaduras,
explosiones, etc.
muerte
12 Maniobra inadecuada Volcamiento, choque, atropello Fracturas, politraumatismo, muerte
Manipulación de herramientas
13 Golpes contra herramientas Lesiones en las manos
manuales
14 Material caliente Contacto con material caliente Quemaduras, muerte
15 Multoring Desprendimiento o caída de material Golpes, contusión
Contacto con la parte filosa del

16 Objetos punzocortantes Cortes, escoriaciones
objeto punzocortante
17 Pisos resbaladizos Resbalones, caidas a mismo nivel Contusión, fracturas
Presencia de bancos colgados y/o

18 Derrumbes, caída de material Fractura, politraumatismo, muerte
talud inestable
Contacto con los ojos, cara y con
Proyección de fragmentos o
19 cualquier otra parte del cuerpo que Lesión ocular, contusión
particulas
este descubierta
Contacto con superficies u objetos
20 Superficie u objeto caliente Quemaduras
calientes
21 Trabajo en altura Caída a distinto nivel Fracturas, politraumatismo y muerte
Uso inadecuado de cinturón de No ser efectivo en el caso de que se

22 Golpes, politraumatismo y muerte
seguridad requiera como un choque vehicular
23 Uso inadecuado de equipo anticaida Caída a distinto nivel Fracturas, politraumatismo y muerte
Uso inadecuado de equipos contra Explosión de mangueras a alta

24 Golpes, fracturas
incendio presión
I. MECÁNICOS

superiores
desgastado

momento del rescate
superiores
superiores
muerte
atrapamiento.
explosiones, etc.
muerte
manuales
14 Material caliente Contacto con material caliente Quemaduras, muerte
15 Multoring Desprendimiento o caída de material Golpes, contusión
I. MECÁNICOS

superiores
desgastado

momento del rescate
I. MECÁNICOS

superiores
desgastado

momento del rescate
superiores
superiores
muerte
atrapamiento.
I. MECÁNICOS

superiores
desgastado

momento del rescate
I. MECÁNICOS

superiores
desgastado
I. MECÁNICOS

superiores
desgastado

momento del rescate
I. MECÁNICOS

superiores
desgastado

momento del rescate
superiores
superiores
muerte
atrapamiento.
explosiones, etc.
muerte
manuales
ANEXO C
MATRIZ REFERENCIAL DE JERARQUÍA DE CONTROLES
ANEXO D
MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE PELIGROS

Fmx-Ssoma-Pro-002 - Procedimiento Iperc

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Código: FMX-SSOMA-

Fecha Versión Descripción de las actualizaciones realizadas

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Firma Firma Firma

3.1. Gerencia General

3.2. Jefe de SSOMA

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.6. EVALUACIÓN DEL RIESGO

5.7. RIESGO RESIDUAL

5.8. CONTROLES ACTUALES

5.10. LUGAR DE TRABAJO

 Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima

5.12. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL

5.13. ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )

5.14. ACTIVIDAD NO RUTINARIA (NR)

5.16. ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)

5.17. ÍNDICE DE SEVERIDAD (IC)

5.18. ÍNDICE DE RIESGO (IR)

5.19. NIVEL DE RIESGO (NR)

 Actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencia.

 El diseño de áreas de trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria/equipo,

7.1. Es responsabilidad del Jefe de SSOMA

7.2. Es responsabilidad de los responsables del Proceso o Actividad

7.3. Es responsabilidad de los Trabajadores

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

8.1. Designación o conformación del equipo de trabajo

8.2. Identificación de procesos, subprocesos y actividades

8.3. Identificación de peligros y riesgos asociados

8.4. Determinación de medidas de controles existentes.

Se adoptarán las medidas preventivas y correctivas

8.5. Evaluación de riesgos

a) Índice de personas expuestas (A)

Determina la valoración de este índice considerando la

b) Índice de métodos existentes (B)

Para valorar este índice, considera los documentos

c) Índice de capacitación (C)

Define este índice a partir de la eficacia de las

d) Índice de exposición al riesgo (D)

Define este índice a partir de la eficacia de las

e) Índice de probabilidad (IP)

Calcula a partir de la sumatoria de los índices

a) Determina el índice de severidad (IS), según la Tabla 1.

b) Calcula el índice de riesgo (IR), con el producto de los

c) Verifica el nivel de riesgo, de acuerdo a la Tabla 2

d) Define su significancia (SI/NO)

Una vez obtenido el valor del riesgo, se emite un juicio

Dependiendo de la significancia del riesgo, se procede con las

a) Si es significativo, se prosigue con el punto 7.6.

Estimación del Nivel del

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el SIGNIFICATIVO

Se debe hace esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

8.6. Medidas de control de riesgos

Los EPP’s deben usarse de manera complementaria a las

8.7. Determinación del Riesgo Residual

8.8. Determinación de objetivos, metas y programas de gestión de seguridad y

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC CODIGO SSOMA-XXX-001

Evaluacion del riesgo

Riesgo = Probabilidad x Severidad

Riesgo = Probabilidad x Severidad