Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 287 vistas

    Gantt Implementacion SGAS

    Cargado por

    Yoselin Machaca
    Este documento presenta un cronograma de trabajo para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Anti-Soborno en la Contraloría General de la República a través de la norma ISO 37001:2016. El cronograma detalla 68 tareas agrupadas en 3 etapas: 1) Diagnóstico, 2) Diseño, 3) Implementación. La etapa de diseño incluye tareas como mapear procesos, identificar riesgos, desarrollar una política y objetivos anti-soborno, y diseñar la documentación requerida. La

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Gantt Implementacion SGAS

    Cargado por

    Yoselin Machaca
    287 vistas2 páginas
    Este documento presenta un cronograma de trabajo para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Anti-Soborno en la Contraloría General de la República a través de la norma ISO 37001:2016. El cronograma detalla 68 tareas agrupadas en 3 etapas: 1) Diagnóstico, 2) Diseño, 3) Implementación. La etapa de diseño incluye tareas como mapear procesos, identificar riesgos, desarrollar una política y objetivos anti-soborno, y diseñar la documentación requerida. La

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta un cronograma de trabajo para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Anti-Soborno en la Contraloría General de la República a través de la norma ISO 37001:2016. El cronograma detalla 68 tareas agrupadas en 3 etapas: 1) Diagnóstico, 2) Diseño, 3) Implementación. La etapa de diseño incluye tareas como mapear procesos, identificar riesgos, desarrollar una política y objetivos anti-soborno, y diseñar la documentación requerida. La

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    287 vistas2 páginas

    Gantt Implementacion SGAS

    Cargado por

    Yoselin Machaca
    Este documento presenta un cronograma de trabajo para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Anti-Soborno en la Contraloría General de la República a través de la norma ISO 37001:2016. El cronograma detalla 68 tareas agrupadas en 3 etapas: 1) Diagnóstico, 2) Diseño, 3) Implementación. La etapa de diseño incluye tareas como mapear procesos, identificar riesgos, desarrollar una política y objetivos anti-soborno, y diseñar la documentación requerida. La

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 2

    Id Nombre de la Tarea Comienzo Fin Duración

    (Días)
    DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO - SGAS EN LA CGR A
    1 3/19/2019 2/6/2020 324
    TRAVES DE LA ISO 37001:2016
    2 Inicio 3/19/2019 3/19/2019 0
    3 ETAPA 0 - PRELIMINAR 3/19/2019 4/27/2019 39
    4 Fortalecimiento de competenbcias del personal a Implementarel SGAS 3/19/2019 4/18/2019 30
    5 Definir el comité de SGAS de la Contraloría General de la República 4/18/2019 4/27/2019 9
    6 Entrega y revisión del Plan de Trabajo (Cronograma de Trabajo) 4/20/2019 4/24/2019 4
    7 Aprobación del Plan de Trabajo (Cronograma de Trabajo) 4/24/2019 4/27/2019 3
    8 ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO 4/19/2019 5/20/2019 31
    9 Elaboración del Diagnóstico 4/19/2019 5/9/2019 20
    10 Análisis del marco estratégico de la CGR 4/19/2019 5/4/2019 15
    11 Análisis del cumplimiento de la Norma Internacional ISO 37001:2016 4/19/2019 5/4/2019 15
    12 Análisis de la situación actual de las actividades de la CGR 4/19/2019 5/4/2019 15
    13 Elaboración del Informe de Diagnóstico del SGAS 5/4/2019 5/9/2019 5
    14 Presentación y evaluación del Informe de Diagnóstico 5/9/2019 5/20/2019 11
    15 Revisión de Informe de Diagnóstico por comité de SGAS 5/9/2019 5/15/2019 6
    16 Aprobación del inicio del proceso de implementación del SGAS 5/15/2019 5/20/2019 5
    17 ETAPA 2 - DISEÑO 3/19/2019 11/29/2019 255
    18 Elaboración y Aprobación del Alcance del SGAS 3/19/2019 4/8/2019 20
    19 Análisis de la organización y su contexto 5/20/2019 6/14/2019 25
    20 Elaboración del análisis de la organización y su contexto - Análisis FODA 5/20/2019 6/4/2019 15
    21 Aprobación del análisis FODA de la organización y su contexto - Análisis FODA 6/4/2019 6/14/2019 10
    22 Necesidades y Expectativas de las partes interesadas 5/20/2019 6/14/2019 25

    23 Identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5/20/2019 6/4/2019 15

    24 Aprobación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6/4/2019 6/14/2019 10


    25 Mapa de Procesos 5/20/2019 7/4/2019 45
    26 Determinar los procesos necesarios para el SGAS 5/20/2019 6/9/2019 20
    27 Elaboración del Mapa de Procesos 6/9/2019 6/24/2019 15
    28 Revisar y Aprobar el Mapa de Procesos 6/24/2019 7/4/2019 10

    29 Acciones para abordar los riesgos de soborno y oportunidades 5/20/2019 7/19/2019 60

    30 Identificación de los riesgos de soborno y oportunidades en los diferentes actividades 5/20/2019 6/9/2019 20

    31 Elaboración de la matriz de gestión de riesgos y oportunidades 6/9/2019 6/24/2019 15

    32 Aprobación de la matriz de gestión de riesgos de soborno y oportunidades 6/24/2019 7/4/2019 10

    33 Difusión de la matriz de gestión de riesgos de soborno y oportunidades 7/4/2019 7/19/2019 15

    34 Política antisoborno 6/9/2019 7/6/2019 27


    35 Elaboración de la Política antisoborno 6/9/2019 6/19/2019 10
    36 Revisión de la Política antisoborno 6/19/2019 6/25/2019 6
    37 Aprobación de la Política antisoborno 6/25/2019 7/1/2019 6
    38 Difusión de la Política antisoborno 7/1/2019 7/6/2019 5
    39 Objetivos y Planes antisoborno 6/25/2019 8/6/2019 42

    40 Elaborar Objetivos de antisoborno 6/25/2019 7/3/2019 8


    41 Elaborar Planes de la Calidad para los Objetivos de antisoborno 6/30/2019 7/12/2019 12
    42 Revisar Planes de la Calidad para los Objetivos de antisoborno 7/12/2019 7/17/2019 5
    43 Aprobar Planes de la Calidad para los Objetivos de antisoborno 7/17/2019 7/22/2019 5
    44 Difusión de los Objetivos y Planes de antisoborno 7/22/2019 8/6/2019 15

    45 Perfiles de Puestos de Trabajo 7/22/2019 9/14/2019 54

    46 Identificar los Puestos de Trabajo 7/22/2019 8/11/2019 20

    47 Elaboración de Funciones, Responsabilidades y Perfiles de Puestos de Trabajo 8/1/2019 8/21/2019 20

    48 Aprobación de Funciones, Responsabilidades y Perfiles de Puestos de Trabajo 8/21/2019 8/31/2019 10

    49 Elaboración / Ajuste del MOF 8/31/2019 9/7/2019 7

    50 Revisión y Aprobación del MOF 9/7/2019 9/14/2019 7

    51 Diseño de Documentación del SGAS 7/22/2019 11/29/2019 130

    52 Información documentada requerido por la Norma Internacional ISO 37001:2016 7/22/2019 10/30/2019 100

    53 Elaboración de la Información documentada requerida por la Norma ISO 37001:2016 7/22/2019 9/20/2019 60

    54 Revisión de la Información documentada requerida por la Norma ISO 37001:2016 8/11/2019 10/10/2019 60

    55 Aprobación de la Información documentada requerida por la Norma ISO 37001:2016 8/31/2019 10/30/2019 60

    Otros documentos requeridos para la Planificación, Operación y Control de las actividades de


    56 8/11/2019 11/29/2019 110
    SGAS

    57 Elaboración de los procedimientos relacionados a los procesos operativos 8/11/2019 10/10/2019 60

    58 Elaboración de los procedimientos relacionados a los procesos de apoyo y asesoramiento 9/5/2019 11/4/2019 60
    59 Revisión de los procedimientos relacionados a los procesos operativos 8/31/2019 10/30/2019 60

    60 Revisión de los procedimientos relacionados a los procesos de apoyo y asesoramiento. 9/25/2019 11/24/2019 60

    61 Aprobación de los procedimientos relacionados a los procesos operativos 9/15/2019 11/14/2019 60

    62 Aprobación de los procedimientos relacionados a los procesos de apoyo y asesoramiento. 9/30/2019 11/29/2019 60

    63 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los actividades del SGAS 10/30/2019 11/29/2019 30

    64 Diseño y formulación de los controles y herramientas relacionadas a las actividades del SGAS 10/30/2019 11/19/2019 20

    65 Revisión y aprobación de los controles y herramientas relacionadas a las actividades del SGAS 11/9/2019 11/29/2019 20

    66 ETAPA 3 - IMPLEMENTACIÓN 7/4/2019 1/20/2020 200

    67 Implementación de la Documentación del SGAS 7/4/2019 1/20/2020 200

    68 Implementación de los controles y herramientas relacionadas a las actividades del SGAS 11/29/2019 1/20/2020 52

    69 ETAPA 4 - EVALUACIÓN 1/20/2020 2/6/2020 17


    70 Auditoria interna 1/20/2020 1/27/2020 7
    71 Primera revisión por la Dirección 1/27/2020 2/6/2020 10
    72 Resultados de auditorias 1/27/2020 2/6/2020 10
    73 Evaluación de la información a considerar 1/27/2020 2/6/2020 10
    74 Actualización de documentos del SGAS (Política, Objetivos, Planes, etc.) 1/27/2020 2/6/2020 10
    75 ETAPA 5 - ACTIVIDADES TRANSVERSALES 5/1/2019 1/13/2020 257

    76 Curso de Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 5/1/2019 5/6/2019 5

    77 Taller 1 Elaboración de documentos de gestión del SGAS 7/15/2019 7/20/2019 5


    78 Taller 2 Elaboración de la Política y Objetivos de SGAS (Alta Dirección) 6/2/2019 6/7/2019 5
    79 Curso Formación Auditores Internos de la Norma Internacional ISO 37001:2016 1/8/2020 1/13/2020 5
    80 Fin 2/6/2020 2/6/2020 0

    También podría gustarte