PLAN DE AUDITORIA EN SITIO

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EMPRESA:  Ministerio de Educación Nacional

Dirección:  Calle 43 No. 57 – 42, Bogotá, Colombia
Representante
Nohemy Arias Otero Tel: 2222800 Ext.4006
:
Cargo: Secretaria General Correo electrónico [email protected]
Alcance: Diseño y prestación de servicios en Definición de políticas y normatividad, Desarrollo de proyectos,
Asistencia técnica, Distribución y seguimiento de recursos financieros, Suministro y divulgación de información,
para el fortalecimiento de la Educación en Colombia. También el servicio de Atención de trámites de
aseguramiento de calidad para la Educación Superior.
CRITERIOS DE
ISO 14001:2004
AUDITORIA
Tipo de auditoria:  PRE - AUDITORIA X OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO
 EXTRAORDINARIA  AMPLIACIÓN  RENOVACION 
Reunión de Apertura: 2009/12/14 Hora: 08:00 h
Reunión de Cierre: 2009/12/17 Hora: 10:00 h
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizará al
Sistema de Gestión de su organización. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo
de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión
de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como
también de acceso la documentación del sistema de gestión.
Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de
certificación inicial).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor
informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del
equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe será el español.
Auditor Héctor Manuel García Agudelo Correo [email protected]
Líder: (HMG) electrónico [email protected]
Auditor: N/A Auditor N/A
Experto
N/A
técnico:
Fecha: 2009/12/07

PROCESO / ACTIVIDAD /
AUDITO
FECHA HORA REQUISITO POR CARGO Y NOMBRE
R
AUDITAR
2009/12/14 07:30 h Reunión de apertura HMG Equipo Directivo
Secretaria General - Nohemy Arias,
Subdirectora Desarrollo Organizacional -
Jacqueline Triana, Subdirectora Contratación
y Gestión Administrativa - Piedad Nieto, Jefe
08:00 h Planificación HMG
Oficina Control Interno - Alejandra Vargas,
Gestora Ambiental - Carolina Vargas,
Profesional Desarrollo Organizacional - Diego
Ossa
09:30 h Aspectos Ambientales y HMG Gestora Ambiental - Carolina Vargas,
Programas (4.3.1) Profesional Desarrollo Organizacional - Diego
Ossa

F02P-SG-02 Aprobado 2006-12-28

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PROCESO / ACTIVIDAD /
AUDITO
FECHA HORA REQUISITO POR CARGO Y NOMBRE
R
AUDITAR
12:30 h Receso
Subdirectora Contratación y Gestión
Requisitos Legales y
13:30 h HMG Administrativa - Piedad Nieto, Gestora
cumplimiento (4.3.2 - 4.5.2)
Ambiental - Carolina Vargas
Subdirectora Desarrollo Organizacional -
Jacqueline Triana, Jefe Atención al
15:30 h Comunicaciones (4.4.3.) HMG Ciudadano - Julia Ines Bocanegra, Jefe
Oficina de Comunicaciones - Carol Ramirez,
Gestora Ambiental - Carolina Vargas
Secretaria General - Nohemy Arias,
Subdirectora Desarrollo Organizacional -
Reunión de
18:00 h HMG Jacqueline Triana, Subdirectora Contratación
retroalimentación
y Gestión Administrativa - Piedad Nieto, Jefe
Oficina Control Interno - Alejandra Vargas.
Profesional Especializado Contratación y
Gestión Administrativa – Lilian Rocio
07:30 h Vista a la sede (4.4.6.) HMG Mendoza, Gestora Ambiental - Carolina
Vargas, Profesional Desarrollo Organizacional
- Diego Ossa
Subdirector Talento Humano - Alvaro
Preparación y respuesta a
09:00 h HMG Fernando Guzman, Gestora Ambiental -
emergencias (4.4.7)
Carolina Vargas
Subdirectora Desarrollo Organizacional -
Gestión Talento Humano Jacqueline Triana, Subdirector Talento
10:30 h HMG
(4.4.1 – 4.4.2) Humano - Álvaro Fernando Guzman,
Gestora Ambiental - Carolina Vargas
2009/12/15 12:30 h Receso
Subdirectora Contratación y Gestión
Compras y contratación
13:30 h HMG Administrativa - Piedad Nieto, Gestora
(4.4.6.)
Ambiental - Carolina Vargas
Subdirectora Contratación y Gestión
Programas Ambientales Administrativa - Piedad Nieto, Gestora
15:30 h HMG
( 4.3.3) Ambiental - Carolina Vargas, Profesional
Desarrollo Organizacional - Diego Ossa
Secretaria General - Nohemy Arias,
Subdirectora Desarrollo Organizacional -
Reunión de
18:00 h HMG Jacqueline Triana, Subdirectora Contratación
retroalimentación
y Gestión Administrativa - Piedad Nieto, Jefe
Oficina Control Interno - Alejandra Vargas.
2009/12/16 No conformidad, Acción
Preventiva y Correctiva, Jefe Oficina Control Interno - Alejandra
08:00 h HMG
Auditoria Interna( 4.5.1 - Vargas, Gestora Ambiental - Carolina Vargas
4.5.3 - 4.5.5)
12:00 h Receso
13:30 h Revisión por la gerencia HMG Secretaria General - Nohemy Arias,
( 4.6) Subdirectora Desarrollo Organizacional -
Jacqueline Triana, Subdirectora Contratación
y Gestión Administrativa - Piedad Nieto, Jefe
Oficina Control Interno - Alejandra Vargas.
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PROCESO / ACTIVIDAD /
AUDITO
FECHA HORA REQUISITO POR CARGO Y NOMBRE
R
AUDITAR
Preparación reunión de
15:00 h HMG
cierre
Secretaria General - Nohemy Arias,
Subdirectora Desarrollo Organizacional -
Jacqueline Triana, Talento Humano - Álvaro
Fernando Guzman, Subdirectora Contratación
y Gestión Administrativa - Piedad Nieto, Jefe
17:00 h Reunión de cierre HMG
Oficina Control Interno - Alejandra Vargas,
Representantes de Educación PBM y de ES,
Gestora Ambiental - Carolina Vargas,
Profesional Desarrollo Organizacional - Diego
Ossa
Observaciones:
La metodología de la auditoria será mediante el uso de la técnica PHVA.

En la reunión de apertura se precisarán los horarios detalladamente. La duración de las entrevistas puede variar
dependiendo del tema y hallazgos de la auditoria.
Durante toda la auditoria se verificara comunicación interna y control de documentos y registros.

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