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    Actividad 3.taller de Interpretación Normativa Parte 1

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    MAYRA
    Este documento presenta un taller de interpretación normativa sobre las normas ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 de 2015. Se describen los numerales clave de cada norma e incluye una lista de evidencias que se pueden presentar para demostrar el cumplimiento del sistema de gestión integrado de la organización.

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    Este documento presenta un taller de interpretación normativa sobre las normas ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 de 2015. Se describen los numerales clave de cada norma e incluye una lista de evidencias que se pueden presentar para demostrar el cumplimiento del sistema de gestión integrado de la organización.

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    Actividad 3.Taller de interpretación normativa Parte 1

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    UNIVERSIDAD ECCI ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

    TRABAJO

    AUDITORIA INTERNA
    ACTIVIDAD 3. TALLER DE INTERPRETACIÓN NORMATIVA- PARTE 1

    Presentado a:
    LUIS HUMBERTO MENDIETA SERNA

    Presentado por:
    MAYRA ALEJANDRA CASTILLO
    ANA MARIA CABALLERO
    VIVIANA ESPERANZA PATIÑO ANDRADE

    SEMESTRE II

    2021 MAYO
    ACTI

    DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL

    APOYO

    CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
    CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

    5
    LIDERAZGO

    APOYO
    APOYO

    9
    PLANIFICACIÓN

    10
    ACTIVIDAD 3. TALLER DE INTERPRETACIÓN NORMA

    NUMERALES DE LAS NORMAS INVOLUCRADA

    ITEM A EVALUAR Decreto 1072/ Resolucion


    ISO 45001 V2018
    0312

    Capitulo 7 Itme 7.5 /


    INFORMACION DOCUMENTADA Art. 2.2.4.6.12.
    7.5.1 hastas 7.5.3

    COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
    Numeral 4 Item 4.1 N/A
    Y DE SU CONTEXTO
    NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
    Numeral 4 Item 4.1 N/A
    LAS PARTES INTERESADAS

    1072: Art. 2.2.1.6.2.2 Alcance


    DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
    Numeral 4 Item 4.3 Art.2.2.4.6.30 Alcance
    SISTEMA
    de la auditoria

    LIDERAZGO Y COMPROMISO Numeral 5 Item 5,1 N/A


    1072: Art. 2.2.4.6.5. Politica de
    SST
    POLITICA Y OBJETIVOS Numeral 5 Item 5,2 2.2.4.6.6 Requisitos de la política

    0312: Num 2.1.1

    0312: Num. 1.1 Responsable del


    ROLES, RESPONSABILIDADES Y Sistema de Gestión
    Numeral 5 Item 5,3
    AUTORIDADES 1.1.2 Responsabilidades en el
    Sistema

    COMPETENCIAS Numeral 7 Item 7.2 N/A


    TOMA DE CONCIENCIA Numeral 7 Item 7.3 N/A

    ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y Numeral 6 Item 6.1 1072: Art.2.2.1.5.8.


    OPORTUNIDADES 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Art. 2.2.1.5.9.

    0312: Num. 2.11 Gestión de


    PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS N/A
    cambios
    RETACIÓN NORMATIVA- PARTE 1

    ORMAS INVOLUCRADAS

    ISO 9001 V ISO 14001


    2015 V2015

    Numeral 7 Item Numeral 7 Item 7.5


    7.5.1 hasta 7.5.3 / 7.5.1 hasta 7.5.3

    Numeral 4 Item
    Numeral 4 Item 4.1
    4.1
    Numeral 4 Item
    Numeral 4 Item 4.1
    4.1

    Numeral 4 Item
    Numeral 4 Item 4.3
    4.3

    Numeral 5 Item
    Numeral 5 Item 5,1
    5,1
    Numeral 5 Item
    Numeral 5 Item 5,2
    5,2

    Numeral 5 Item
    Numeral 5 Item 5,3
    5,3

    Numeral 7 Item
    Numeral 7 Item 7.2
    7.2
    Numeral 7 Item
    Numeral 7 Item 7.3
    7.3

    Numeral 6 Item
    Numeral 6 Item 6.1
    6.1

    Numeral 6 Item
    N/A
    6.3
    PARTE 1

    EVIDENCIAS

    Sistema de getion con actividades, proceso, productos, servicios.


    Mapa de procesos.
    Información sobre la competencia del personal.
    Registro del sistema de gestión integrado.
    Procedimientos, intructivos y toda documentación que se encuentre plasmada en
    el sistema integrado de gestión.
    Registro de documentos.

    Matriz de clientes y partes interesadas.


    Encuetas de partes internas y externas.
    Cuestionario de expectativas de partes
    interesadas. Lista de chequeos
    para necesidades de los clientes.
    Matriz de planes estratégicos con objetivo y planes determinados.
    Identificación de las cuestiones internas y externas que son pertinentes en los factores
    ambientales, calidad, seguridad y salud en el trabajo, evaluando el impacto para la mitigación del
    riesgo.
    Matriz del contexto interno y externo de la organización,
    divulgada por la parte interesada., incluyendo el contexto estratégico (ISO 14001 - 45001-9001.).
    Alcance del sistema de gestión
    donde debe estar disponible y mantenerse la información documentada..
    Matriz DOFA.
    Matriz legal.
    Espina de pescado.

    Informes de seguimiento.
    Informes de auditoría.
    Registro de partes
    interesadas.
    Identificación de las cuestiones internas y externas que son pertinentes en los factores
    ambientales, calidad, seguridad y salud en el trabajo, evaluando el impacto para la mitigación del
    riesgo.
    Matriz del contexto interno y externo de la organización,
    divulgada por la parte interesada incluyendo el contexto estratégico (ISO 14001 - 45001-9001.)
    Alcance del sistema de gestión
    donde debe estar disponible y mantenerse la información documentada.
    Manual de SST

    Listado de procesos.
    Servicios y productos incluidos en el sistema de gestión integrado y
    justificación de lo que no es aplicable de las normas.
    Matriz DOFA.

    Matriz de partes interesadas.


    Matriz legal.
    Caracterización de los documentos.
    Decreto 1072: Rendición de
    cuentas

    Cronograma de actividades.
    Informes de auditorías internas.
    Actas de visitas.
    Actas
    de reunión.
    Matriz de recursos.
    Listado de documentos.
    Política y objetivos del
    sistema de gestión, en seguridad en el trabajo, calidad y ambiental. Entrevistas a clientes.

    Recopilación de quejas e identificación de riesgos y oportunidades.


    Matriz de riesgos y oportunidades.
    Matriz de comunicación de la información.
    Acta de comunicaciones.
    Programa en HSQE.

    Objetivos en HSEQ.
    Programas de mitigación.
    Matriz de normatividad.
    Políticas
    del sistema integrado de gestión.
    Política de calidad en HSEQ divulgadas y comunicada
    9001:
    normatividad aplicable operación de los procesos, seguridad y presentación de las características y
    funciones de los productos y servicios del consumidor.
    1072: Establecer por escrito la politica que contenga el alcance
    sobre todas sus areas de trabajo(incluye contratistas y subcontratistas)
    0312: Establecer por escrito la politica que contenga el alcance sobre todas sus
    areas de trabajo (incluye contratistas y subcontratistas). La politica debe estar firmada, fechada
    por el representante legal, debe tener un alcance en todos los centros de trabajo.

    Perfil del cargo.


    Manual de las funciones.
    Procesos de capacitaciones.
    Procesos de
    selección.
    Formatos de inducción.
    Matriz de comunicación.
    Contratos laborales.

    Evaluaciones de desempeño.
    ISO45001: Rendición de cuentas.
    Organigramas por procesos.
    Descripción de puestos de trabajo.
    0312: Asignación del personal que cumpla con el perfil.
    (personal en SST- Licencia, capacitación virtual curso 50 horas en SST)

    Perfil de cargo
    Manual de funciones.
    Actas de inducción.
    Documentos soportes.
    Matriz
    legal.
    Matriz de comunicación.
    Capacitaciones.
    Formatos de inducción.
    Actas de capacitación.
    Formatos de
    evaluación.
    Registro de capacitación

    9001: Matriz de riegos.


    45000: Identificación de peligros GTC45.
    14000: Planes de manejo
    ambiental y/o programas de manejos ambientales.
    Registros de riesgos y oportunidades. Procedimientos para los requisitos legales.
    1072: Matriz de riesgos y peligros

    Plan de cambios.
    Registros de cambios del sistema.
    Reasignación de roles.
    Responsabilidades de autoridad.
    0312: Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto en
    SST que puedan generar cambios internos o externos
    2

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