Matriz de Riesgos identificados

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Patrimonio 847,191,731 12.50%

12.5% del Patrimonio 105,898,966

DESCRIPCION CUANTIFICACION

Equivalencia de nivel de riesgo

Recomendaciones o controles
EVENTO DE RIESGO PROBABLE
RIESGO POTENCIAL

FALLAS O INSUFICIENCIAS
Objetivo del negocio

Controles asociados
RIESGO PERDIDA
Grupo de Interes

Sub-grupos

propuestos
PROBABILIDAD
Temas
NIVEL DE

IMPACTO
RIESGO
A=Alto
M=Medio
B=Bajo

Min Max Min Max

ninguna Incorporación nuevas maquinarias
Generar eficiencias para reducir el impacto ambiental de las

especializadas y realizar manteminieto de

actividades de la compañìa y lograr un uso eficiente de

Comunidad
Sociedad

Reducción o eliminación de algunos Muy estas permanentemente.

Falta de adopción de nuevas EXTREMO
Productos con bajo impacto ambiental procesos para la elaboración de los Improbable significativ 1.00% 0.00% 1,058,989.66 -
maquinarias en los procesos E8
productos o

ninguna ninguna
Comunidad
Sociedad

Incremento de la contaminación Muy

recursos.

Gestiòn de residuos y alta capacidad de Falta de programas de EXTREMO

ambiental, por exceso de plásticos y Probable significativ 1.00% 0.00% 1,058,989.66 -
reciclaje de los productos conscientización ambiental E2
residuos en el ambiente o

Ninguno Ninguna
Comunidad
Sociedad

Desinteres por parte de los clientes

Falta de nuevos lineaminetos de ISOS Significativ ALTO
Conciencia ambiental sobre la importancia del cuidado Improbable 0.50% 1.00% 529,494.83 1,058,989.66
ambientales o A11
ambiental
distribuciòn y
Centros de

bodegas
Clientes

Productos de alto valor nutricional con

Mayor diversificación de productos de Maquinarias de alto consumo de ALTO
estàndares de calidad y precios Casi seguro Menor 0.01% 0.10% 10,589.90 105,898.97
calidad energía A10
competitivos.
Promover hábitos y estilos de vida
balanceados en los paìses donde
tenemos presencia.

Empresas

Contratos más costosos debido al

Clientes

Productos de alto valor nutricional con Muy

acceso de una nueva cartera de EXTREMO
estàndares de calidad y precios Irse con la competencia de Alicorp Posible significativ 1.00% 0.00% 1,058,989.66 -
productos mejores en calidad, respecto E2
competitivos. o
de la competencia
Lideres de opinion
Sociedad

Poca difusión en medios de

Programas de promociòn de la Preferencia excesiva de contenido Significativ EXTREMO
comunicación sobre la alimentación Probable 0.50% 1.00% 529,494.83
alimentaciòn saludable. pólitico, farandula, etc en los medios o E2
saludable
 ninguna

Colaboradores
principales grupos de interés.

Supervisores
Fortalecer las capacidades de

Muy
Falta de capacitadores especializados Falta de medidas de control y EXTREMO
Capacitaciòn especializada Probable significativ 1.00% 0.00% 1,058,989.66 -
en los distintos niveles de supervisión supervisión E2
o
nuestros

ninguna
Colaboradores

Operarios
Muy
Reporte mensuales de emisiones de Fallas técnicas o de manipulación de EXTREMO
Capacitaciòn tècnica Probable significativ 1.00% 0.00% 1,058,989.66 -
GEI que generan en los procesos las nuevas tecnologías E2
o

ninguna ninguna
tecnológicas que ayude a la empresa a
Potenciar el sector comercial a través

identificar los productos que quieren

colaboradores
de la creación de plataformas

Operarios

Poco conocimiento de las nuevas

Fallas técnicas en el uso de nuevas EXTREMO
Capacitación en materia tecnológica. tecnologias y nuevos procesos de Casi seguro Moderado 0.10% 0.50% 105,898.97 529,494.83
tecnologías E6
economia circular
los clientes.

ninguna ninguna
Marketing digital
tecnológicos
Canales

Falta de uso de algunos grupos de

Mejoras en canales de marketing o Ampliar incorporación en redes ( wsp, ALTO
clientes, sobretodos, de las personas Probable Menor 0.01% 0.10% 10,589.90 105,898.97
distribución fb, tv, radio, instragra,,etc) A13
adultas > 50

ninguna ninguna
Innovar en productos especializados y

internacionales
Consumidores
Consumidores

No
Existencia de productos naturales y Mayor portafolio de productos de ALTO
Tecnologías altamente costosas Casi seguro significativ 0.01% 0.00% 10,589.90 -
saludables preferencia A15
o
más saludables.

ninguna ninguna
Consumidores
Consumidores

nacionales

Existencia de productos naturales y Mayor portafolio de productos de Significativ EXTREMO

Productos de altos costos Casi seguro 0.50% 1.00% 529,494.83 1,058,989.66
saludables preferencia o E3

ninguna ninguna
Proveedores internacionales
Proveedores

Implantación de nuevas medidas: El

Fomento de intercambios entre Incumplimiento de las nuevas Significativ EXTREMO
Capacidad de abastecimiento Probable 0.50% 1.00% 529,494.83 1,058,989.66
miembros y otros representantes de normativas de la indutria o E4
abastecimientos

215,063
381378
 Matriz para determinar IMPACTO
el Nivel de Riesgos 1 2 3 4
No Significativo Menor Moderado Significativo

5 Casi Seguro A15 A10 E6 E3

4 Probable M9 A13 A9 E4
PROBABILIDAD

3 Posible B22 M18 A12 E7

2 Improbable B24 B11 M17 A11

1 Raro B25 B23 M20 A16

PROBABILIDAD IMPACTO CUADRANTE NIVEL DE RIESGO

Raro 1 BAJO
No Significativo 1 11
B25
BAJO
Improbable 2 No Significativo 1 12
B24
BAJO
Posible 3 No Significativo 1 13
B22
MEDIO
Probable 4 No Significativo 1 14
M9
ALTO
Casi Seguro 5 No Significativo 1 15
A15
BAJO
Raro 1 Menor 2 21
B23
BAJO
Improbable 2 Menor 2 22
B11
MEDIO
Posible 3 Menor 2 23
M18
ALTO
Probable 4 Menor 2 24
A13
ALTO
Casi Seguro 5 Menor 2 25
A10
 Raro 1 MEDIO
Moderado 3 31
M20
MEDIO
Improbable 2 Moderado 3 32
M17
ALTO
Posible 3 Moderado 3 33
A12
ALTO
Probable 4 Moderado 3 34
A9
EXTREMO
Casi Seguro 5 Moderado 3 35
E6
ALTO
Raro 1 Significativo 4 41
A16
ALTO
Improbable 2 Significativo 4 42
A11
EXTREMO
Posible 3 Significativo 4 43
E7
EXTREMO
Probable 4 Significativo 4 44
E4
EXTREMO
Casi Seguro 5 Significativo 4 45
E3
ALTO
Raro 1 Muy Significativo 5 51
A14
EXTREMO
Improbable 2 Muy Significativo 5 52
E8
EXTREMO
Posible 3 Muy Significativo 5 53
E5
EXTREMO
Probable 4 Muy Significativo 5 54
E2
EXTREMO
Casi Seguro 5 Muy Significativo 5 55
E1

No Significativo 0.01%
Menor 0.01% 0.10%
Moderado 0.10% 0.50%
Significativo 0.50% 1%
Muy Significativo 1%
 5
Muy Significativo

E1

E2

E5

E8

A14

L DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO CUADRANTE NIVEL DE RIESGO

#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? EXTREMO #NAME?
Improbable 2 Muy significativo 5 52 E8
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? EXTREMO #NAME?
Probable 4 Muy significativo 5 54 E2
ALTO
Improbable 2 Significativo 4 42 A11
ALTO
Casi seguro 5 Menor 2 25 A10
 #NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? EXTREMO #NAME?
Probable 4 Muy significativo 5 54 E2
EXTREMO
Probable 4 Muy significativo 5 54 E2
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? EXTREMO #NAME?
Casi seguro 5 Moderado 3 35 E6
ALTO
Probable 4 Menor 2 24 A13
ALTO
Casi seguro 5 No significativo 1 15 A15
EXTREMO
Casi seguro 5 Significativo 4 45 E3
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? EXTREMO #NAME?
Probable 4 Significativo 4 44 E4
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
#NAME? ### #NAME? ### #NAME? #NAME?
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A
0 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A