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    1. PLANEACION final

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    PLANEACION

    CONTENIDO

    1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

    1.1 AUDITORIA INTERNA

    1.2 OBJETIVOS

    1.2.1 OBJETIVO GENERAL

    1.2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

    1.3 JUSTIFICACIÓN

    1.4 ALCANCE

    2. MACRO PROCESOS AUDITADOS


    1. PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA

    1.1 AUDITORIA INTERNA

    Para el periodo comprendido en el año 2019. De acuerdo al plan, La empresa ASOCIACION ORA
    AMBIENTAL ACTIVA DE RECICLADORES DE BOGOTA, es una entidad prestadora de Servicios
    Públicos de propiedad de las Organizaciones de Recicladores, reconocida legalmente mediante
    personería Jurídica, Registradas ante la Cámara de Comercio y con Certificación de calidad ICONTEC
    NTC 6001. Nace con los recicladores desplazados por el cierre de los botaderos de basura a cielo de
    Gibraltar y Cortijo, en un proceso apoyado por la Alcaldía Mayor de Bogotá- EDIS- el departamento
    Nacional de Cooperativas – Dancoop- y la Fundación Social.

    Actualmente la compañía está enfocando sus esfuerzos para certificarse en la norma ISO 9001- 2015,
    (La ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una organización, sin
    distinción de sector de actividad).

    1.2.1 objetivo general

    verificar el estado de la cartera y revisar las políticas laborales de la empresa ora ambiental activa
    de recicladores de Bogotá

    1.2.2 objetivos específicos

     verificar el estado de la cartera y revisar la política los borales de la empresa ora ambiental
    activa de recicladores de Bogotá.

     Establecer un plan de mejora que permita tener un cobro de cartera más efectivo a corto y
    mediano plazo.

     evaluar económicamente la posible viabilidad de la propuesta.


    1.3 ALCANCE

    El informe comprende los hallazgos recopilados de la auditoría interna realizada en los estados
    financieros 2018-2019 mediante recomendaciones y conclusiones generales

    JUSTIFICACIÓN

    Nuestra auditoria está enfada en establecer un plan de competencias que debe adquirí
    una organización y que son necesarias para estandarizar los procesos de cobro de
    cartera y las actividades que se realizan, esto no solamente permitirá tener un orden
    adecuado, también permitirá ejercer control y seguimiento por medio de mediciones, que
    se realizaran a la organizaciones tendrán la oportunidad de comenzar una gestión de
    cumplimiento de normas que permitan tener rendimientos financieros proyectados al
    inicio del año

    PLANEACION DE AUDITORIA
    LUGAR ASOCIACION ORA AMBIENTAL ACTIVA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ.

    NIT: 900.968.565-9

    RESPO
     Funcione de los miembros
    AREA NSAB
    del equipo auditor
    FECHAS ENCARGADA LE Recursos que se emplean.
    INFORME DE ESTADOS
    RESULTADOS
    1 DEPARTAMEN
    VERIFICACION DE LAS
    SEMAN TO DE identificar la política de para AUDIT
    NOTAS A LOS ESTADOS
    A DE CONTABILIDA el cobro de cartera? OR
    FINACIEROS
    JUNIO D
     
     
    se verificar si hay un área de
    cobranza
    2 se realizará auditoria de como se
    SEMAN RECURSOS Manual de Procesos y AUDIT hace el proceso de cobranza
    A DE HUMANOS Procedimientos OR cuáles son las políticas de cobro
    JUNIO y si se cumplen
     
     
    se revisará puntos de mejora del
    proceso de cobranza y políticas
    El equipo auditor realizara la de la empresa
    documentación relacionada se realizará reacomodaciones
    con el alcance y los criterios para la mejora de los procesos y
    3 DEPARTAMEN establecidos para la auditoría. el plan financiamiento que se
    SEMAN TO DE Así mismo, se revisa el AUDIT realizará
    A DE CONTABILIDA control operacional y el OR se área una junto con los socios
    JUNIO D diseño y mostrando los veneficios que se
    desarrollo de las correcciones obtienen en la corrección de los
    que se deben hacer paras el procesos
    área de cartera  

     
    5 DEPARTAMEN Documentación para el
    SEMAN TO DE control de los productos no AUDIT se realizará entrega de resultados
    A 1 DE CONTABILIDA conformes, así como los OR ante la junta
    JULIO D documentos para el
    seguimiento y medición al
    desempeño de acuerdo a los
    parámetros establecidos en la
    hoja de verificación y la
    correcta ejecución de los

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