SISTEMA INTEGRADO DE

LA DISTRIBUIDORA LAS
TORRES
25% 50% 75% 80% 85% 90% 100%
Alvarez Valdivia Eduardo
Torres Vasquéz Harold
Martines Cano Sharon
Luis Gerardo Mestas Apaza
 LISTA MAESTRA

FISICO/ELECTRONIC
FECHA DE REVISIÓN
FECHA DE EDICIÓN

ARCHIVO
Versión N°

MEDIO

O
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTOS

LM-001-2021 Lista maestra de documentos y registros de la empresa cementera"Caytu.collection S.A. 1 20/05/2021 24/05/2021 ACTIVO ELECTRONICO
MF -SGI-001-2021 Matriz Foda 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO
MPI-SGI-001-2021 Matriz de partes interesadas 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO
MP-SGI-001-2021 Matriz Pestel 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO
MPC-SGI-001-2021 Mapa de Procesos 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO/FISICO
DG-SGI-001-2021 Diagrama de Caracterizacion de Procesos 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO
MV-SGI-001-2021 Mision y Vision 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO
O-SGI-001-2021 Organigrama 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO
MRO -001-2021 Matriz de Riesgos y Oportunidades 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO
IPERC-SGI-001-2021 Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos 1 21/04/2021 28/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO/FISICO
PGI-SGI -001-2021 Politica de Integrada de gestion 1 21/04/2021 27/04/2021 ACTIVO ELECTRONICO/FISICO
MCRI-SGI -001-2021 Matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales 1 20/05/2021 24/05/2021 ACTIVO ELECTRONICO
MC-SGI-001-2021 Matriz de comunicacion 1 20/05/2021 24/05/2021 ACTIVO ELECTRONICO
PRR-SGI-001-2021 Perfiles de puesto (Roles y responsabilidades) 1 20/05/2021 24/05/2021 ACTIVO ELECTRONICO
PCD-SGI-2021 Procedimietno de Control Documentario 1 20/05/2021 24/05/2021 ACTIVO ELECTRONICO
 Proceso / Actividad
MATRIZ CRI

Control ( SI / NO )
Reversibilidad
Intensidad (I)

Extension (E )

Significancia
Duracion (D)

Empaquetado

Almacenamie
Carácter

Preparacion

Distribucion
Riesgo

de la masa

Horneado
Aspecto

(RV)

VIA
Impactos Ambientales

Venta
nto
Ambiental

Consumo de Agotamiento de los Poco

(-) 2 2 1 1 10 -2.5 No x x x x x
energia electrica recursos naturales Significativa
Consumo de Agotamiento de los Poco
(-) 2 2 1 1 10 -2.5 No x
agua recursos naturales Significativa
Consumo de Agotamiento de los Poco
(-) 2 2 1 1 10 -2.5 No x x
insumos recursos naturales Significativa
Emision de gases Poco
Contaminacion del aire (-) 2 5 1 1 10 -3.1 No x
de combustion Significativa
Generacion de
material Afectaciona la salud Poco
(-) 2 2 1 1 10 -2.5 No x
particulado de humana Significativa
arina
Generacion de Poco
Contaminacion del aire (-) 2 2 1 1 10 -2.5 No x x
ruido Significativa
Generacion de Contaminacion del Poco
(-) 2 2 1 1 10 -2.5 No x x x
residuos suelo Significativa
Vertimientos con
Contaminacion del Poco
descargas en el (-) 2 2 1 1 10 -2.5 No x
agua Significativa
alcantarillado
Generacion de Poco
Capacidad de gasto (+) 2 5 1 1 5 2.5 No x x x x x x
empleo Significativa
 MATRIZ DE COMUNICACIÓN
¿Qué comunicar? Tipo de Comunicación Cuando Comunicar ¿Quien lo comunica? ¿A quien lo comunica? ¿Como comunicar? Evidencia documetal
Cuando ingrese el Reunión del personal o
Política de Seguridad, Gerencia Registro de la
Interna personal a su centro de A todo el personal comunicación en el
Misión y Visión Administrativa comunicación.
trabajo o se actualice. pasillo
Registro de la
Capacitación o
Cuando se genere un Gerencia capacitación o
Requisitos legales Interna A todo el personal presentación al
cambio en la normativa Administrativa presentación al
personal
personal.
En la inducción al
personal antes de Registro de la
Procedimientos en la iniciar o desempeñar su Capacitación o capacitación o
Interna Secretaria A todo el personal
organización actividad y cada vez que inducción inducción que se
ingrese un personal realizó.
nuevo
Cuando el personal
Registro de la
entre a iniciar sus
Gerencia Capacitación o capacitación o
Responsabilidades Interna labores o cuando A todo el Personal
Administrativa inducción inducción que se
ingrese personal
realizó.
nuevo.

Cuando se genere un
Registro de la
Desempeño del informe para comunicar Gerencia de
Interna A todo el Personal Informe escrito documentación
Proceso al personal idoneo de Operaciones
redactada.
acuerdo al proceso.

Cuando se documente
Planes de o se requiera dar Gerencia Formato y Formato "Plan de
Interna A todo el personal
Mejoramiento seguimiento y quiera Administrativa comunicación interna Mejoramiento"
evaluarse
Cuando el personal
entre a iniciar sus Registro de la
Gerencia Capacitación o
Mapa de Riesgo/IPERC Interna labores o cuando A todo el personal capacitación o
Administrativa inducción
ingrese personal inducción
nuevo.
Productos/Ofertas de Gerencia Registro de la
Externo Publicidad Clientes Propagandas digitales
Temporada Administrativa propaganda digital
Cuando el personal de
Gestión de quejas y Gerencia Cuaderno de Registro del cuaderno
Interna venta atienda de forma Administración
reclamos Administrativa reclamaciones de reclamaciones
incorrecta

Inducción y reinducción Registro de

Gerencia Documentación escrita
Plan de Emergencia Interna del personal, cuando se A todo el personal documentación y
Administrativa y capacitación previa
actualice capacitación

A través de Registro de la
Requisitos legales y Cada que se
Gerencia comunicaciones y comunicación/docume
reglamentarios Interna modifiquen o surjan A todo el personal
Administrativa reuniones internas - nto y reunión interna
aplicables nuevos requisitos.
Documento Escrito. del personal
Cuando se establece el Registro de la
Gerencia Comunicación interna y
Programas de Auditoria Interna programa (inicio de A todo el personal comunicación interna y
Administrativa Documento Escrito
año) Documento Escrito
 PERFIL DE PUESTO
PERFIL DE PUESTO PERFIL DE PUESTO PERFIL DE PUESTO

Puesto: GERENTE GENERAL Área: ADMINISTRATIVA Puesto: GERENTE DE MARKETING Área: ADMINISTRATIVA Puesto: Personal De Limpieza Área: Operaciones y mantenimiento
Puesto(s) a su cargo: Gerente de Marketing y subordinados,Gerente de
Puesto(s) del cual depende: DIRECCION Puesto(s) del cual depende: Directorio,Gerente General Puesto(s) a su cargo: Publicistas y Diseñadores gráficos. Puesto(s) del cual depende: Gerencia de Operaciones Puesto(s) a su cargo: Ninguno
Produccion y subordinados, Gerente de Finanzas y subordinados
- Asegurar el cumplimiento de los procesos, políticas, protocolos y normas establecidas.
FUNCIONES EXPERIENCIA FUNCIONES EXPERIENCIA FUNCIONES EXPERIENCIA
- Planificar, implementar, controlar y gestionar las areas de finanzas, operaciones y de marketing.
- Mantener la documentación relacionada al establecimiento y personal actualizada, permisos, Realizar la limpieza de áreas comunes y de almacenamiento del establecimiento
contratos, etc. - Asegurar el cumplimiento de los procesos, políticas, protocolos y normas establecidas. - Realizar limpieza de SS.HH.
- Coordinar la ejecución actividades, horarios y correcta labor del personal. - Controlar y gestionar e informar para la implementacion del area de marketing. - Atender de forma inmediata las labores de limpieza sobre las áreas de atención al cliente.
- Coordinar el adecuado abastecimiento y logística de equipos y materiales. - Experiencia General: Mínima de 3 años. - Mantener la documentación relacionada al desarrollo de las actividades publicitarias y de diseño. - Uso adecuado de implementos de limpieza.
- Experiencia General: Mínima de 3 años.
- Gestionar y solucionar quejas o problemas de clientes, personal y proveedores. - Experiencia específica: minima de 2 años en puestos de gerencia, - Aprobar el diseño final de impresión. - Otras funciones asignadas y relacionadas a su puesto. - Experiencia General: Mínima de 6 meses
- Contratación de personal para el centro.
- Experiencia específica: Minima de 2 años en puestos de
administracion ya fines - Coordinar el adecuado abastecimiento y logística de equipos y materiales del área. - Cumplir las funciones establecidas que se encuentran estipuladas en el manual de funciones.
- Revisar las modificaciones y nueva versión de los documentos y elementos del SGA. - Gestionar y solucionar quejas o problemas relacioandos a su labor. gerencia,publicidad y diseño gráfico. - Cumplir con las actividades establecidas en cada uno de los procedimientos que hacen parte del Verificación de antecedentes penales, judiciales y policiales.
- Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para SGA. - Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el correcto Verificación de antecedentes penales, judiciales y policiales. SIG.
- Coordinar, revisar y supervisar las actividades de los profesionales a su cargo en materia de
Verificación de antecedentes penales, judiciales y policiales.
funcionamiento. - Dar cumplimiento a la Política Integrada de Gestión.
gestión ambiental. - Coordinar, revisar y supervisar las actividades de los profesionales a su cargo. - Desechar los residuos en los recipientes correspondientes.

Educación Educación Educación

* Formación Academica * Formación Academica * Formación Academica

Primaria Secundaria Técnico X Superior Primaria Secundaria Técnico X Superior Primaria X Secundaria Técnico Superior

Profesional de la carrera de Administración de empresas,Administracion de negocios, Marketing o afines. Profesional de la carrera de Publicidad y Marketing,Dieseño y multimedia o afines. Profesional de la carrera de Publicidad y Marketing,Dieseño y multimedia o afines.

* Informática * Informática * Informática

Word Word Word

Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio Avanzado x Innecesario

Excel Excel Excel

Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio Avanzado x Innecesario

Power Point Power Point Power Point

Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio Avanzado x Innecesario

Internet Publisher Publisher

Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio X Avanzado Innecesario Básico Intermedio Avanzado x Innecesario

* Idiomas * Idiomas * Idiomas

Inglés Inglés Inglés

Básico X Intermedio Avanzado Innecesario Básico X Intermedio Avanzado Innecesario Básico Intermedio Avanzado x Innecesario

* Otros * Otros * Otros

Habilidades Habilidades Habilidades

X Comunicación Efectiva X Proactividad X Ética e Integridad X Comunicación Efectiva X Proactividad X Ética e Integridad X Comunicación Efectiva X Proactividad X Ética e Integridad

X Orientación a resultados X Planificación y X Tolerancia al trabajo bajo X Orientación a resultados X Planificación y X Tolerancia al trabajo bajo Orientación a resultados Planificación y X Tolerancia al trabajo bajo
Organización presión Organización presión Organización presión

X Orientación al cliente X Adaptabilidad al Cambio X Habilidad numérica Orientación al cliente X Adaptabilidad al Cambio Habilidad numérica x Orientación al cliente X Adaptabilidad al Cambio Habilidad numérica

X Trabajo en equipo X Capacidad para resolver X Liderazgo X Trabajo en equipo X Capacidad para resolver X Liderazgo x Trabajo en equipo X Capacidad para resolver Liderazgo
problemas problemas problemas