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    Psee-13 Aiq I-2013

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    Jorge Enrique Ayala Hernández
    El documento describe una acción de mejora para actualizar datos de satisfacción del cliente que no se habían analizado desde abril. Se identificó que el formato para medir la satisfacción del cliente no se estaba diligenciando adecuadamente.

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    PSEE-13 AIQ I-2013

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    F-GCA-03

    ACCION DE MEJORA
    VERSION: 2
    02/11/2010 Pagina: 1 De: 2
    N° PSEE-13
    FECHA REPORTE: PROCESO: SUBPROCESO:
    6/26/2013 PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EXTERNO LOGISTICA
    SELECCIONE LA FUENTE DE LA ACCION DE MEJORA:
    REVISION
    QUEJAS AUDITORIAS X MEJORA INDICADORES NO CONFORME OTROS
    GERENCIAL

    TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA X PREVENTIVA


    SELECCIONE LA FUENTE DE LA ACCION DE MEJORA:

    Dentro del proceso se lleva el formato de "Servicio al cliente", más la información relativa a la percepción del cliente, no es analizada desde el mes de abril,
    además los registros tienen registro incompleto por parte de la compañía o profesional de la salud. Esta situación contraviene la norma en su numeral
    8,2,1 Satisfacción del cliente y 8,4 Análisis de datos.
    CARGOS INVOLUCRADOS
    REPORTA: ANALIZA: DECIDE:
    LAURA LUNA - Auditor Interno SARA VIVEROS- Director General SARA VIVEROS- Director General
    CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CAUSAS

    El formato de Servicio al cliente no es diligenciado de forma adecuada, lo cual generea inconvenientes dentro del proceso, ya que no se lleva un completo
    analisis de los datos de satidfaccion del cliente.
    CARGO FECHA
    ACCIÓN A SEGUIR
    RESPONSABLE INICIACIÓN FINALIZACIÓN

    Actualizar los datos desde la fecha pendiente. Logistica 7/30/2013 7/30/2013

    SEGUIMIENTO A LA ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN


    CARGO GENERA OTRO REPORTE
    FECHA
    RESPONSABLE OBSERVACIONES
    SI NO

    8/5/2013 Logistica Los indicadores correpondiente a este proceso se encuentran al día. X

    REVISIÓN DE LA EFICACIA
    LA ACCIÓN TOMADA ES EFICAZ? SI NO
    SI LA RESPUESTA ES SI EXPLIQUE PORQUÉ:

    SI LA RESPUESTA ES NO EVALÚE LA EXISTENCIA DE EVIDENCIA EN LA REPETICIÓN DE LA SITUACIÓN NO CONFORME Y DEFINA EL PASO A SEGUIR:

    LAURA LUNA LAURA LUNA

    FIRMA RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO (QUIEN EJECUTA EL PLAN DE ACCIÓN) FIRMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y EFICACIA

    CARGO: Gestión CALIDAD CARGO:


    FECHA: 6/26/2013 FECHA: 6/26/2013

    ELABORO: REVISO: APROBO:


    Director de Calidad Director General Director General
    F-GCA-03
    ACCION DE MEJORA
    VERSION: 2
    02/11/2010 Pagina: 2 De: 2

    ANÁLISIS DE CAUSAS

    MAQUINARIA O EQUIPO METODO MANO DE OBRA CARGO / PERSONAL

    Dentro del proceso se lleva el formato de


    "Servicio al cliente", más la información
    relativa a la percepción del cliente, no es
    N.A N.A analizada desde el mes de abril, además
    los registros tienen registro incompleto por
    parte de la compañía o profesional de la
    salud.

    El formato de Servicio al cliente no es


    diligenciado de forma adecuada, lo cual
    generea inconvenientes dentro del
    proceso, ya que no se lleva un completo
    analisis de los datos de satidfaccion del
    cliente.
    No involucrado No involucrado No involucrado

    N.A N.A N.A

    MATERIAL MEDIO AMBIENTE MEDICION O INSPECCION

    EL AB ORO: REVI S O: APROB O:


    Director de Calidad Director General Director General

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