PLASTIBOL DE COLOMBIA

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO
 E COLOMBIA

STRATEGICOS

MISIONALES

DE APOYO
 MACROPROCES
PRO
OBJETIVO Verificacion
ALCANCE Implementacion de una ba
RESPONSABLE D
PROVEEDORES ENTRADAS

CHEVRON PHILLIPS MATERIA PRIMA (POLIETILENO)

MARLEX MATERIA PRIMA (POLIETILENO)

EXXON MOBIL MATERIA PRIMA(ACEITES, DISOLVENTES)

Recursos Documentos
EQIPOS DE COMPUTO Y TELEFONIA, INFORME DE INVENTATRIO, SOLICITUD DE
BASES DE DATOS, SISTEMAS DE COMPRA, ORDENES DE COMPRA,
TRASPORTE Y ALMACENAJE FACTURACION,REQUERIMIENTOS DE
CALIDAD,FICHAS TECNICAS

Med

Indicador Formula
PORCENTAJE DE MATERIA PRIMA STOCK PROMEDIO / DEMANDA PROMEDIO
EN STOCK VS CANTIDAD DE = TASA DE COBERTURA
PRODUCTO A FABRICAR
MACROPROCESO DE COMPRAS (1)
PROCESO
Verificacion de existencias y requerimientos de materias primas.
plementacion de una base de datos con el proposito de soportar la gestion de inventarios.
Departamento de compras, Jefe de almacen.
PROCEDIMIENTOS SALIDAS
ELAVORACION DE
COTIZACIONES,ORDENES DE ORDENES DE
COMPRA,SOLICITUDES DE COMPRA,FACTURACION, PLANES
DESPACHO,SOLICITUDES DE DE TRAZABILIDAD
RECEPCION DE MATERILAES

ELAVORACION DE
COTIZACIONES,ORDENES DE ORDENES DE
COMPRA,SOLICITUDES DE COMPRA,FACTURACION, PLANES
DESPACHO,SOLICITUDES DE DE TRAZABILIDAD
RECEPCION DE MATERILAES

ELAVORACION DE
COTIZACIONES,ORDENES DE ORDENES DE
COMPRA,SOLICITUDES DE COMPRA,FACTURACION, PLANES
DESPACHO,SOLICITUDES DE DE TRAZABILIDAD
RECEPCION DE MATERILAES

INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPA

Registros Requisitos
ENTRADAS DE MATERIAS PRIMAS, MATRICULA MERCANTIL,
ENTRADAS DE MERCANCIA,ORDENES REGISTRO DE CAMARA Y
DE COMPRA,FACTURACION COMERCIO, PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS,CERTIFICADOS
BANCARIOS

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 CONTROL EFICAZ DEL
SEMANAL INVENTARIO MEDIANTE EL
SISTEMA
nventarios.

USUARIOS

ALAMCEN
GENERAL,OPERADORES DE
PRODUCCION

ALAMCEN
GENERAL,OPERADORES DE
PRODUCCION

ALAMCEN
GENERAL,OPERADORES DE
PRODUCCION

Seguimiento
DOCUMENTACION DILIGENCIADA
TANTO EN LINEA COMO
FISICAMENTE
DIAGRAMA DE FLUJO MACROPROCESO 1 COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EMITIR SOLICITUD
DE PEDIDO EN
SISTEMA

SOLICITAR AUTORIZACION POR

PARTE DE GERENCIA

SOLICITAR COTIZACIONES A PROVEEDORES

EVALUAR COTIZACIONES

DILIGENCIAR ORDENES DE COMPRA

IMPRIMIR Y FIRMAR ORDENES DE COMPRA

ENVIAR ORDENES DE COMPRA AL PROVEEDOR

FIN
CROPROCESO 1 COMPRAS

TO DE COMPRAS

SOLICITUD
DIDO EN
TEMA

TORIZACION POR
E GERENCIA

ONES A PROVEEDORES

OTIZACIONES

ENES DE COMPRA

ORDENES DE COMPRA

COMPRA AL PROVEEDOR

IN
 MACROPROCESO DE DESPACHOS (2)
PROCESO
OBJETIVO ENTREGAR EL PROCUCTO TERMINADO AL CLIENTE EN LOS TIE
ALCANCE GESTIONAR ATRAVES DEL SISTEMAS EL CORRECTO
RESPONSABLE JEFE DE ALMACEN

PROVEEDORES ENTRADAS
REQUERIMIENTOS DE
TRANSPORTE, INVENTARIO DE
SERVIENTREGA PROCUCTOS A
TRANSPORTAR,GUIAS DE
TRANSPORTE,FACTURAS

REQUERIMIENTOS DE
TRANSPORTE, INVENTARIO DE
TCC PROCUCTOS A
TRANSPORTAR,GUIAS DE
TRANSPORTE,FACTURAS

REQUERIMIENTOS DE
TRANSPORTE, INVENTARIO DE
TRANSPORTE INTERNO PROCUCTOS A
TRANSPORTAR,GUIAS DE
TRANSPORTE,FACTURAS

Recursos Documentos
EQUIPOS DE COMPUTO Y ORDENES DE PEDIDO, ORDENES
TELEFONIA, BASES DE DATOS, DE PRODUCCION, FACTURAS,
SISTEMAS DE TRANSPORTE GUIAS DE TRANSPORTE
AEREO Y TERRESTRE,
SISTEMAS DE TRANSPORTE
INTERNO.

Medición

Indicador Formula

PROMEDIO DESPACHOS /
PORCENTAJE DE DESPACHOS PROMEDIO STOCK = TASA DE
PROPORCIONAL A STOCK EN COBERTURA
ALMACEN Y A CANTIDAD A
FABRICAR
 MACROPROCESO DE DESPACHOS (2)
PROCESO
AR EL PROCUCTO TERMINADO AL CLIENTE EN LOS TIEMPOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS
GESTIONAR ATRAVES DEL SISTEMAS EL CORRECTO DESPACHO DE PRODUCCION
JEFE DE ALMACEN

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

GESTION, COTIZACION , PRODUCTO TERMINADO, EMPRESAS

CONTRATACION CON LA FACTURAS, REQUISICIONES CLIENTE,PERSONAS
TRANSPORTADORA, DESPACHO DE CALIDAD NATURALES

GESTION, COTIZACION , PRODUCTO TERMINADO, EMPRESAS

CONTRATACION CON LA FACTURAS, REQUISICIONES CLIENTE,PERSONAS
TRANSPORTADORA, DESPACHO DE CALIDAD NATURALES

INVENTARIO DE PRODUCTO A PRODUCTO TERMINADO, EMPRESAS

TRANSPORTAR FACTURACION Y FACTURAS, REQUISICIONES CLIENTE,PERSONAS
DESPACHO DE CALIDAD NATURALES

Registros Requisitos Seguimiento

REGISTROS DE MERCANCIA, ORDENES DE DESPACHO, FORMATOS VIRTUALES Y
ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS DE VENTA, FISICOS DILIGENCIADOS
DESPACHOS, FACTURAS DOCUMENTACION DE LOS
OPERADORES Y VEHICULOS

Medición
Frecuencia
Medición Metas

CUMPLIMIENTO A CLIENTES
INTERNOS Y EXTERNOS
DIARIA
DENTRO DE LOS TIEMPOS
ESTABLESIDOS
 DIAGRAMA DE FLUJOS MACROPROCESO 2 DESPACHOS

INICIO

DESPACHO DE PEDIDOS

¿ES DESPACHADO
POR TRANSPORTE
DE LA EMPRESA?

NO

SI ¿ES DESPACHADO
SOLICITUD DE COPIA DE EN TRANSPORTE
FACTURA DEL CLIENTE?

SOLICITUD DE SOPORTE DE NO
RECIBIDO EN CARPETA DE
ENTREGAS

¿ES DESPACHADO
POR
TRANSPORTADORA?
ENTREGA DE PRODUCTO
TERMINADO

FIN
NO
DESPACHOS

SI SOLICITUD DE TRANSPORTE A
BODEGA

ENTREGA DE PRODUCTO
TERMINADO

SOLICITUD DE SOPORTE DE
RECIBIDO

FIN

SI INFORME DE LOGISTICA

SOLICITUD DE ETIQUETAS

VERIFICACION DE
ETIQUETAS,INVENTARIO Y GUIA
DE TRANSPORTE

TRANSPORTE A PLANTA CLIENTE

SOLICITAR SOPORTE DE
RECIBIDO

FIN
 MACROPROCESO DE RECEPCION DE MERCANCIA
PROCESO
OBJETIVO DESCARGAR E INVENTARIAR MERCANCIAS CON EXACTIT
ALCANCE RECEPCION DE MERCANCIAS DE PROVEEDORES
RESPONSABLE JEFE DE ALAMACEN
PROVEEDORES ENTRADAS
NOTIFICACION DE LLEGADA DE
COLABORADORES
MERCANCIA

APARCAMIENTO DE VEHICULO
TRANSPORTISTA
EN MUELLE DE DESCARGUE

ALISTAMIENTO PROCESO DE
AUXILIARES DE ALMACEN
DESCARGUE

REGISTRO, VERIFICACACION E
JEFE DE ALMACEN
INVENTARIO DE MERCANCIA

Recursos Documentos
VEHICULOS, ESTIBADORES, FORMATOS DE ENTRADA Y
PERSONAL RECEPCION DE MERCANCIAS
CAPACITADO,EQUIPOS DE
COMPUTO E IMPRESORAS

Medición

Indicador Formula
INDICE DE DURACUION EN TIEMPO REQUERIDO / TIEMPO
RECEPCION DE DE DESCARGAS X 100
MERCANCIAS
CROPROCESO DE RECEPCION DE MERCANCIA (3)
PROCESO
RGAR E INVENTARIAR MERCANCIAS CON EXACTITUD EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE
RECEPCION DE MERCANCIAS DE PROVEEDORES PARA SER ALMACENADAS
JEFE DE ALAMACEN
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
RECIBIR NOTIFICACION DE
PROCESO PARA RECIBIR PERSONAL DE
PRODUCTOS Y CANTIDADES,
MERCANCIA ALMACENAMIENTO
ORDENES DE ENTREGA
RECEPCION ORDENES DE
PROCESO PARA RECIBIR PERSONAL DE
ENTREGA,FACTURAS GUIAS DE
MERCANCIA ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE
RETIRAR SELLOS DE
PROCESO DE DESCARGUE PERSONAL DE
SEGURIDAD,VERIFICACION DE
DE MERCANCIA ALMACENAMIENTO
MERCANCIA
RECEPCION DE ORDEN DE
ENTREGA, FACTURAS, GUIAS DE FORMULARIOS DE
TRANPORTE, COMPLETAR RECEPCION Y ENTRADA JEFE DE ALMACEN
FORMULARIO DE ENTRADA DE DE MERCANCIA
MERCANCIAS

INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPA

Registros Requisitos Seguimiento

ENTRADA DE VEHICULOS, MATRIZ LEGAL Y MATRIZ LEGAL Y
FORMATOS DE ENTRADA Y REGLAMENTARIA DE REGLAMENTARIA DE
RECEPCION DE MERCANCIAS, TRANSPORTES Y TRANSPORTES Y
FORMATOS DE ACCIONES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL
PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS,FORMATOS DE
PRODUCTO CONFORME Y NO
CONFORME

Medición

Frecuencia
Medición Metas

OPTIMIZAR TIEMPOS DE
SEMANAL
DESCARGUE
DIAGRAMA DE FLUJOS MACROPROCESO 3 RECEPCION DE MERCANCIA

INICIO

RECEPCION Y RECEPCION DE
REGISTRO DE ORDENES DE
TRANSPORTADORA ENTREGA Y
MERCANCIA

INVENTARIO Y ¿CANTIDAD Y
REVISION DE CALIDAD
MERCANCIA ADECUADAS?

RECHAZO DE
GENERACION DE PRODUCTO NO
DEVOLUCION DE FORMATOS DE CONFORME
MERCANCIAS AL PRODUCTO NO
FIN PROVEEDOR CONFORME Y DE
DEVOLUCION DE
MERCANCIAS
DE MERCANCIA

¿CANTIDAD Y DESCARGUE, REVISION E

CALIDAD SI INVENTARIO DE
ADECUADAS? MERCANCIA

NO GENERAR FORMATOS DE
RECHAZO DE ENTRADA DE MERCANCIA
PRODUCTO NO Y DE PRODUCTO
CONFORME CONFORME

ETIQUETAR, INVENTARIAR
Y ALAMCENAR
FIN
 MACROPROCESO DE ALMACENAMIENTO DE ME
PROCESO
OBJETIVO COLOCACION ORDENADA Y SEGURA DE LA MERCAN
ALCANCE TODA LA MERCANCIA RECIBIDA DEBE SER ETIQUETADA Y
RESPONSABLE JEFE DE ALMACEN
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS

ASIGNAR # DE OPERACIÓN
CORRESPONDIENTE A CADA
FORMATOS DE ENTRADA DE MERCANCIA RECIBIDA,
MERCANCIA, SECUENCIA # ESCOGER EL ESPACIO EN LA
JEFE DE ALMACEN
DE OPERACIÓN, SECUENCIA ESTANTERIA DONDE SE
# DE ESTANTERIA COLOCARAN LOS PALETS CON
LA ETIQUETA Y # DE
OPERACIÓN

FORMATOS DE ENTRADA DE TRNSLADO DE MERCANCIA

PROCESO DE RECEPCION MERCANCIA, FORMATOS DE HACIA LOS ESPACIOS
MERCANCIA RECIBIDA DESIGNSDOS

VERIFICAR
INVENTARIOS,ETIQUETADO,
SISTEMA DE CONTROL E
POSICIONAMIENTO, MEDIR
JEFE DE ALMACEN INVENTARIO, MERCANCIA
CUMPLIMIENTO DE LOS
RECIBIDA
OBJETIVOS POR MEDIO DE LOS
INDICADORES DE GESTION

Recursos Documentos Registros

VEHICULOS, ESTIBADORES, FORMATOS DE ENTRADA Y ENTRADA DE MERCANCIA,
PERSONAL SALIDA DE MERCANCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y
CAPACITADO,EQUIPOS DE PRODUCTO CONFORME Y NO PREVENTIVAS,PROYECTOS DE
COMPUTO E IMPRESORAS CONFORME MEJORA, REGISTRO DE
PRODUCTO CONFORME Y NO
CONFORME

Medición
Frecuencia
Indicador Formula Medición
NIVEL DE UTILIZACION DEL
ESPACIO ESPACIO UTILIZADO (# DE
POSICIONES) / TOTAL DE MENSUAL
ESPACIO DISPONIBLE X 100
AMIENTO DE MERCANCIAS (4)
ESO
RA DE LA MERCANCIA RECIBIDA EN EL ALMACEN
SER ETIQUETADA Y PUESTA EN LUGARES ASIGNADOS
FE DE ALMACEN
SALIDAS USUARIOS

FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN, PERSONAL DE

MERCANCIA FACILMENTE LOCALIZABLE ALAMACENAMIEN
ETIQUETAS Y SISTEMA DE BUSQUEDA TO Y DESPACHOS

PERSONAL DE
MERCANCIA MARCADA Y ETIQUETADA ALAMACENAMIEN
TO Y DESPACHOS

REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN Y PERSONAL DE

DESPACHOS, REGISTROS DE ALAMACENAMIEN
PRODUCTO CONFORME Y NO TO Y
CONFORME, ACCIONES PREVENTIVAS Y DESPACHOS,
PROYECTOS DE MEJORA CLIENTE FINAL

Requisitos Seguimiento
MATRIZ DE CALIDAD, MATRIZ LEGAL Y DILIGENCIAMIENT
REGLAMENTARIA DE SEGURIDAD O DE FORMATOS
SOCIAL FISICOS Y
VIRTUALES

Metas
MEDICION PERIODICA Y OPTIMIZACION
DEL ESPACIO Y TIEMPO
DIAGRAMA DE FLUJO MACROPROCESO 4 ALAMCENAMIENTO DE MERCANC

INICIO

REVISION E CUMPLE CON ORDEN

RECEPCION DE INVENTARIO DE PEDIDO Y
MERCANCIAS DE FORMATOS DE
MERCANCIA CALIDAD

UBICAR MERCANCIA E
EL MUELLE INDICADO

TRANSPORTE DE
MERCANCIA HACIA EL
ALMANECEN

UBICACION DE LA
MERCANCIA EN LA ETIQUETADO Y
POSICION ASIGNACION DE LUGA
FIN DESIGNADA EN LA EN LA ESTANTERIA
ESTANTERIA
NAMIENTO DE MERCANCIAS

CUMPLE CON ORDEN

DE PEDIDO Y NO
FORMATOS DE DEVOLUCION A PROVEEDOR
CALIDAD

SI
FIN
UBICAR MERCANCIA EN
EL MUELLE INDICADO

TRANSPORTE DE
MERCANCIA HACIA EL
ALMANECEN

ETIQUETADO Y
ASIGNACION DE LUGAR
EN LA ESTANTERIA
 MACROPROCESO DE GESTION FINANCIERA
PROCESO
PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA Y PRESOPUESTAL CONFORM
OBJETIVO OPORTUNA
ESTE PROYECTO INICIA CON LA REALIZACION DEL PROYECTO DE PRESU
ALCANCE AÑO
RESPONSABLE GERENCIA FINANCIERA
PROVEEDORES ENTRADAS

PRESUPUESTO VIGENTE,
PROCESO DE GESTION DATOS HISTORICOS DEL
FINANCIERA COMPORTAMIENTO
FINANCIERO

PROCESO DE LISTA DE CHEQUO PARA

DIRECCIONAMIENTO PAGO DE PROVEEDORES

NOMINA, VALOR DE
PARAFISCALES Y
PROCESO DE GESTION
SEGURIDAD SOCIAL,
FINANCIERA
NOVEDADES, VALOR DE
PRESTACIONES SOCIALES

PROCESO GESTION
CUADRO DE TURNOS
OPERATIVA

Recursos Documentos
TESORERO, AUX VER MANUAL DE
CONTABLES, AUX PROCEDIMIENTOS
PRESUPUESTAL, REVISOR PRESUPUESTALES Y
FISCAAL, JEFE CONTABLE Y FINANCIEROS
FINANCIERO, EQUIPOS DE
COMPUTO, INSUMOS DE
OFICINA

Medición

Indicador Formula
MODELO DE EVALUACION VER MANUAL DE
ESTRATEGICA PROCEDIMIENTOS
PRESUPUESTALES Y
FINANCIEROS
MACROPROCESO DE GESTION FINANCIERA (5)
PROCESO
NFORMACION FINANCIERA Y PRESOPUESTAL CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES CONFIABLE Y
OPORTUNA
NICIA CON LA REALIZACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y FINALIZA CON EL CIERRE FISCAL DEL
AÑO
GERENCIA FINANCIERA
PROCEDIMIENTOS SALIDAS

PLAN DE ADQUISICION DE
BIENES, PRESUPUESTO
PLANEACION DE LOS RECURSOS
SIGUIENTE APROBADO,
PLANES DE INVERSION

CAUSACION EN EL SISTEMA,
TRAMITE DE PAGOS AUTORIZACIONES DE PAGO,
COMPROBANTES DE EGRESO

COMPROBANTES DE EGRESO
PAGO A EMPLEADOS,
PAGOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROBANTES PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

COMPROBATE DE PAGO DE
LIQUIDACIONES, CESANTIAS,
FUNCIONAMIENTO
PRIMAS, INTERESES Y
VACACIONES

INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPA
Registros Requisitos
VER MANUAL DE PRCEDIMIENTOS LEY 111 DE 2006, LEY 1122 DE
PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS 2007, RESOLUCION 378 DE
2008, MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
PRESUPUESTALES Y
FINANCIEROS, REGIMEN DE
CONTABILIDAD PUBLICA

Medición

Frecuencia
Medición Metas

VER MANUAL DE EVALUACION

SEMANAL
ESTARATEGICA
MAS CONTABLES CONFIABLE Y

NALIZA CON EL CIERRE FISCAL DEL

USUARIOS

PROCESO DE GESTION
FINANCIERA, PROCESO
DE DIRECCIONAMIENTO,
PROCESO DE GESTION
ADMINISTRATIVA

PROCESO DE GESTION
FINANCIERA, PROVEEDOR
EXTERNO

PROCESO DE GESTION
FINANCIERA, ENTIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
PLANES DE BENEFICIOS

EMPLEADOS, PROCESO
DE GESTION FINANCIERA,
PROCESO DE GESTION
ADMINISTARTIVA

Seguimiento
 DIAGRAMA DE FLUJO MACROPROCESO 5 GESTION FINANCIERA

INICIO

DEPARTAMENTO
CONTABLE

INFORMES, BALANCES,
ESTADOS FINANCIEROS SOPORTES, ETC.

PAGOS, DESCUENTOS,
NOMINA LIQUIDACIONES ETC.

ORDENES DE REMISIONES, FACTURAS,

COMPRA COTIZACIONES,PRECIOS,ETC.

FACTURAS DE VENTA, FACTURAS

FACTURACION DE COMPRA, REMISIONES

PEDIDOS RECIBIDOS

CONTROL DE
INVENTARIOS

FACTURAS DE COMPRA, NOMINA,

CUENTAS POR PAGAR RECIBOS, CAJA MENOR, ETC.

MANEJO CUENTAS CONCILIACION

BASES DE POR COSTOS DE CUENTAS
DATOS COBRAR BANCARIAS

FACTURA DE EXTRACTOS
VENTA
FINANCIERA

FIN