Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 575 vistas

    Formato Lista de Verificacion de Documentos

    Cargado por

    DANIELA MORALES CORTES
    Este documento presenta un formato de lista de verificación de documentos para auditorías internas. La lista incluye 10 elementos clave como el plan de auditoría, lista de verificación, informes de auditoría e informes de mejora, y solicita detalles como número de folios y observaciones para cada elemento. La lista es utilizada para verificar que todos los documentos requeridos estén presentes y completos para cada auditoría.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Formato Lista de Verificacion de Documentos

    Cargado por

    DANIELA MORALES CORTES
    575 vistas3 páginas
    Este documento presenta un formato de lista de verificación de documentos para auditorías internas. La lista incluye 10 elementos clave como el plan de auditoría, lista de verificación, informes de auditoría e informes de mejora, y solicita detalles como número de folios y observaciones para cada elemento. La lista es utilizada para verificar que todos los documentos requeridos estén presentes y completos para cada auditoría.

    Descripción original:

    verificación

    Título original

    FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta un formato de lista de verificación de documentos para auditorías internas. La lista incluye 10 elementos clave como el plan de auditoría, lista de verificación, informes de auditoría e informes de mejora, y solicita detalles como número de folios y observaciones para cada elemento. La lista es utilizada para verificar que todos los documentos requeridos estén presentes y completos para cada auditoría.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    575 vistas3 páginas

    Formato Lista de Verificacion de Documentos

    Cargado por

    DANIELA MORALES CORTES
    Este documento presenta un formato de lista de verificación de documentos para auditorías internas. La lista incluye 10 elementos clave como el plan de auditoría, lista de verificación, informes de auditoría e informes de mejora, y solicita detalles como número de folios y observaciones para cada elemento. La lista es utilizada para verificar que todos los documentos requeridos estén presentes y completos para cada auditoría.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 3

    Codigo: F-AI-01

    FORMATO Versión: 1
    LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE AUDITORIA INTERNA
    Vigente desde:
    01/11/2020

    PROCESO AUDITADO:

    SUBPROCESO:

    FECHA DE LA AUDITORIA:

    Pagina de
    Documentos Ubicación (según Observaciones
    foliación)

    1. Memorando de comunicación de presentando el plan de


    Auditoria al Auditado.

    2.- Plan de Auditoria debidamente aprobado por la Oficina


    encargada de la auditoría

    3. Lista de verificación y anexos (si se tienen)

    4. Formato Registro de no conformidades y/o observaciones

    5. Formatos de listas de asistencia

    6. Informe de Auditoria Interna

    7. Registros de traslado de no conformidades a otros


    procesoso subprocesos (si los hay).

    8. Formato de evaluación de Auditores internos

    9. Plan de mejoramiento

    10. Otros Documentos

    Fecha de entrega
    __/__/____
    (dia/mes /año)

    ______________________________________ ______________________________________
    Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe

    “Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02
    Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

    Página 1 de 1
    LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS POR PROCESO - AUDITORIA INTERNA DE CA
    PROCESO AUDITADO:
    SUBPROCESO:
    FECHA DE LA
    AUDITORIA:
    Documen No. De Observac
    comunicación de tos Folios iones
    presentación del plan
    2.- Plan de Auditoria
    de Auditoria al
    debidamente
    3. Lista depor la OCI
    aprobado
    verificación,
    Acciones preventivas
    Correctivas
    5. Formatosyde delistas
    6. Informe de
    de asistencia
    Auditoria
    7. Interna
    Registros de de
    Calidad
    traslado de de
    evaluación hallazgos
    a otros procesos.
    desempeño de
    mejoramiento
    Auditores internos de
    funcional
    10. Otros y por
    Documentos
    DITORIA INTERNA DE CALIDAD

    También podría gustarte