DG-DER-05-V9

MATRIZ DE REQUISITOS VS. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Vigencia: 25/05/2016
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PROCESOS DE
PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS MISIONALES PROCESOS DE APOYO
REQUISITOS EVALUACIÓN
NORMA NTC GP 1000:2009
Gestión de
NORMA NTC ISO 9001:2008 Investigación y Extensión Cooperación y Gestión de
Direccionamiento Comunicación Programas Fomento a la Atención Al Gestión Gestión Biblioteca y Tecnologia y Sistemas Gestión del
Planeación Gestión del Académica y Relaciones Evaluación y Control Bienestar Jurídica
Estratégico Estratégica Académicos Educación usuario Administrativa Documental Extensión Cultural de la Información Talento Humano
Conocimiento Proyección Social Interinstitucionales Universitario
Regulares
4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos generales a a a a a a a a a a a a a a a a a
4.2 Requisitos de la documentación a a a a a a a a a a a a a a a a a
5 Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección a
5.2 Enfoque al cliente. a a a a
5.3 Política calidad a
5.4 Planificación a a
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. a a a
5.6 Revisión por la dirección a
5.6.1 Generalidades a
5.6.2 Información para la revisión a
5.6.3 Resultados de la revisión a
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos a a
6.2.Recursos Humanos a
6.3 Infraestructura a a a a a a
6.4 Ambiente trabajo a
7 Realización del Producto
7.1 Planificación realización del producto a a a a a
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados
con el producto a a a a a a
7.2.2 Revisión requisitos relacionados con el
producto. a a a a a
7.2.3 Comunicación con el cliente a a a a a a
7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo a a a
7.3.2. Elementos de Entrada del Diseño y
Desarrollo a a a
7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo a a a
7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo a a a
7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo a a a a
7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo a a a
7.3.7. Control de los Cambios del Diseño y
Desarrollo a a a
7.4.1 Proceso de compras a
7.4.2 Información de las compras a
7.4.3 Verificación de los productos comprados a
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MATRIZ DE REQUISITOS VS. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Vigencia: 25/05/2016
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PROCESOS DE
PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS MISIONALES PROCESOS DE APOYO
REQUISITOS EVALUACIÓN
NORMA NTC GP 1000:2009
Gestión de
NORMA NTC ISO 9001:2008 Investigación y Extensión Cooperación y Gestión de
Direccionamiento Comunicación Programas Fomento a la Atención Al Gestión Gestión Biblioteca y Tecnologia y Sistemas Gestión del
Planeación Gestión del Académica y Relaciones Evaluación y Control Bienestar Jurídica
Estratégico Estratégica Académicos Educación usuario Administrativa Documental Extensión Cultural de la Información Talento Humano
Conocimiento Proyección Social Interinstitucionales Universitario
Regulares
7.5.1 control de la producción y prestación del
a a a a a a
servicio
7.5.2 Validación de los procesos de realización del
a a a a
servicio.
7.5.3 Identificación y trazabilidad a a a a a
7.5.4 Propiedad del Cliente a a a a a a a
7.5.5 Preservación del producto o servicio. a a a a a a
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medición
8 Medición Análisis y Mejora.
8.1 Generalidades .
8.2 Seguimiento y Medición.
8.2.1 Satisfacción del cliente a a a a a a a a a a a a a
8.2.2 Auditoria interna a
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos a a a a a a a a a a a a a a a a a
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. a a a a a
8.3 Control del producto no conforme a a a a a a a a a a a a a a a a a
8.4 Análisis de datos a a a a a a a a a a a a a a a a a
8.5.1 mejora continua a a a a a a a a a a a a a a a a a
8.5.2 Acción correctiva a a a a a a a a a a a a a a a a a
8.5.3 Acción preventiva a a a a a a a a a a a a a a a a a

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

V6 14/03/2013 Se actualiza el cargo del Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad y se incluye el cargo del Vicerrector Académicos en la firma del Documento.
V7 03/02/2015 Se estipula el alcance del documento a ITSA Barranquilla y Soledad, se eliminan los CERES del alcance del documento
V8 15/12/2015
Se actualizan los numerales de norma que aplican al proceso de GPA estipulando los siguientes numerales 4.1;4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3

Se actualiza el logotipo de Institución Universitaria ITSA. Se actualizaron los procesos del SGC de la siguiente manera: Comunicación Estratégica, antes comunicación pública; Planeación, antes Planificación y Proyectos, Investigación y Gestión del
Conocimiento, antes Investigación, Extensión Académica y proyección Social, antes Extensión e Internacionalización; Se incorpora el proceso de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales; Fomento de la educación, antes Articulación de la
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educación Media con la superior; Se incorpora el proceso de Tecnología y Sistemas de la Información, antes Administración de Medios Educativos; Atención al usuario, antes Admisiones y Mercadeo; Se incorpora el proceso de Gestión Jurídica; se
actualiza el proceso de Biblioteca y Extensión Cultural, antes Administración de Medios Educativos, estipulando los numerales de norma que le aplican a cada uno.

Elaborado por: O. Meneses Revisado por: A. Castro Aprobado por: E. Zapata

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD
CALIDAD
Cargo: Vicerrector Académico - Representante por la
Cargo: Asesor Responsable del Sistema de alta dirección Cargo: Rector
Gestión de Calidad

Fecha: 25/05/2016 Fecha: 25/05/2016 Fecha: 25/05/2016