t3 Descripcion de NC
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CASO 1
En una visita de auditoría a un laboratorio, el auditor observó una cámara donde se almacenaban
muestras de alimentos congelados. La temperatura de la cámara se controlaba con un
termómetro digital TER-005, (0,1 °C). El termómetro estaba claramente identificado con una
etiqueta donde se indicaba su estado de calibración, el código del instrumento, el número de
certificado y la próxima fecha de calibración. Al verificar el certificado de calibración N°
TER.CER.002 del termómetro, se constató que el Laboratorio de Calibración era Acreditado,
además, el certificado cumplía con indicar el patrón de referencia utilizado y la incertidumbre.
El certificado de calibración incluía los puntos de calibración donde había sido calibrado, los
que estaban entre los 10°C a los 150°C, cumpliendo en todos los casos con el error máximo
permisible para el equipo.
Los puntos de calibración (10°C a los 150°C) del termómetro digital TER-005, (0,1 °C) no
corresponden al rango de uso de una congeladora de alimentos.
CASO 2
El cilindro de gas nitrógeno afecta el acceso y uso de á reas que afecten a las actividades de
laboratorio.
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CASO 3
Al ingresar el auditor a la sala de atención al cliente del laboratorio encontró que existía un
“buzón de sugerencias” para recibir quejas o recomendaciones de los clientes, donde se leía el
eslogan “Su recomendación nos permitirá servirle mejor”. En el mostrador se encontraban los
formatos F-035, donde el cliente podía escribir la queja o la sugerencia. En ese momento, el
auditor observó que después de recoger sus Informes de Ensayo, un cliente quiso depositar el
formato F-035 en el ánfora, sin embargo, la recepcionista le solicitó el documento indicándole
que antes de depositarlo ella tenía que sellarlo. En ese momento, la señorita leyó el contenido y
rompió el formato reclamando al cliente. El auditor pidió que se le muestre el procedimiento P-
056 “Atención de quejas y opinión del cliente”, encontrando que no estaba previsto colocar un
sello en el formato.
Se observó que un cliente quiso depositar el formato F-035 en el ánfora, sin embargo, la
recepcionista le solicitó el documento indicándole que antes de depositarlo ella tenía que
sellarlo.
CASO 4
Se indica en el MOF-001, como una responsabilidad general de todos los puestos de trabajo el
cumplir con las disposiciones establecidas en sus contratos de trabajo. Revisando algunos
contratos de trabajo, se encontró que el Gerente del Laboratorio, tiene un contrato por tiempo
indefinido, el Jefe del Laboratorio de Química, tiene un contrato de tres años y los analistas
tienen un contrato de seis meses. En el contrato del analista Juan Pérez su contrato indica que es
por tiempo parcial y los otros dos analistas: Armando Mesas y Zoila Luz, por tiempo completo.
El personal administrativo de apoyo, tiene un contrato de tres meses con renovación automática.
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