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    Camallanqui y Pascual

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    Brayan Santa Cruz
    Dos oficiales de policía presentan informes de gastos realizados durante una comisión de servicios en Oxapampa del 6 al 10 de diciembre. Cada uno detalla los gastos diarios en alimentación, hospedaje y pasajes, adjuntando los comprobantes, y indica haber recibido y rendido los 1,130 soles de viáticos asignados.

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    Dos oficiales de policía presentan informes de gastos realizados durante una comisión de servicios en Oxapampa del 6 al 10 de diciembre. Cada uno detalla los gastos diarios en alimentación, hospedaje y pasajes, adjuntando los comprobantes, y indica haber recibido y rendido los 1,130 soles de viáticos asignados.

    Descripción original:

    rendicion de cuenta

    Título original

    CAMALLANQUI Y PASCUAL

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    Dos oficiales de policía presentan informes de gastos realizados durante una comisión de servicios en Oxapampa del 6 al 10 de diciembre. Cada uno detalla los gastos diarios en alimentación, hospedaje y pasajes, adjuntando los comprobantes, y indica haber recibido y rendido los 1,130 soles de viáticos asignados.

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    Camallanqui y Pascual

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    Brayan Santa Cruz
    Dos oficiales de policía presentan informes de gastos realizados durante una comisión de servicios en Oxapampa del 6 al 10 de diciembre. Cada uno detalla los gastos diarios en alimentación, hospedaje y pasajes, adjuntando los comprobantes, y indica haber recibido y rendido los 1,130 soles de viáticos asignados.

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    ANEXO 04

    COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO


    PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

    Yo David Omar CAMALLANQUI ALBORQUE, S3 PNP, identificado con CIP Nro.31893373, DNI Nro.
    47483613 funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento
    el detalle de gastos efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo
    Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.S3.EOP; DEL 02DIC2018 y al
    Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.

    FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES


    PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
    INTERPROVIN
    CIALES
    06/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
    8 “MACURI” 005146
    06/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO” 002-001610
    07/12/201 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
    8 EMMA RUFFNER 002-016646
    07/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001613
    08/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001707
    09/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001793
    10/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001946
    11/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
    8 “MACURI” 005205
    SUB TOTAL

    TOTAL RENDICION DE 1130.00


    GASTOS

    MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00


    MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
    SALDO

    SA 31893373
    David Omar CAMALLANQUI ALBORQUE
    S3 PNP

    _____________________
    OA – 333147
    Emiliano DAZA CARO
    COMANDANTE PNP
    JEFE DEPOES 2 - DIVMCTID H
    DIRANDRO PNP
    ANEXO 04

    COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO


    PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

    Yo, Willy Leonardo PASCUAL MELGAREJO S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31894280 DNI Nro.
    77064400, funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento
    el detalle de gastos efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo
    Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.S3.EOP; DEL 02DIC2018 y al
    Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.

    FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES


    PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
    INTERPROVIN
    CIALES
    06/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
    8 “MACURI” 005152
    06/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO” 002-001605
    07/12/201 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
    8 EMMA RUFFNER 002-016639
    07/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001623
    08/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001712
    09/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001798
    10/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
    8 ENCUENTRO 002-001941
    11/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
    8 “MACURI” 005253
    SUB TOTAL

    TOTAL RENDICION DE 1130.00


    GASTOS

    MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00


    MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
    SALDO

    SA 31894280
    Willy Leonardo PASCUAL MELGAREJO
    S3 PNP

    _____________________
    OA – 333147
    Emiliano DAZA CARO
    COMANDANTE PNP
    JEFE DEPOES 2 - DIVMCTID H
    DIRANDRO PNP

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