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    Este documento es una factura por 11,368.02 pesos mexicanos emitida por Pinvalle S.A. de C.V. a Gobierno del Estado de México por la adquisición de productos como parte del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017, incluyendo 6,799.25 pesos en pedimentos de vinímex y 1,865 unidades de colorante. La factura incluye detalles sobre impuestos, firmas de recepción y sellos digitales de verificación.

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    PINVALLE, S.A. DE C.V.

    F04026939 FACTURA
    R.F.C.: PIN0604032W9
    PGINA FECHA Y HORA SERIE FOLIO
    Alpes No. 115 A Alpes
    Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, Distrito Federal C.P. 01010 1 08-11-2017 12:51:12 FAE 26939
    EXPEDIDO EN: Valle de Bravo, Edo de Mxico Sucursal : Santa Mara (04) Av. 5 de Mayo 134 Col. Santa Mara Ahuacatlan Valle de Bravo, Valle de Bravo, Edo
    de Mxico C.P. 51200 Tel. 01726 262 4163 e-mail : [email protected]
    FOLIO FISCAL - UUID CERTIFICADO DEL SAT CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL FECHA DE CERTIFICACIN
    3FC94409-F48B-4150-BFB3-4D8537B6BCE7 00001000000405147715 00001000000403790343 08-11-2017 12:54:29

    REGMENES FISCALES MTODO DE PAGO Y TERMINACIN DE LA CUENTA


    601: Rgimen General de Ley Personas Morales 28-Tarjeta de Dbito 1306
    REFERENCIA SUCURSAL AGENTE CAJAS MONEDA Y TIPO DE CAMBIO CONDICIONES
    T040173313 063 0 MONEDA NACIONAL AL CONTADO
    CLIENTE: 03740 EMBARCAR A: Transporte: CLIENTE CONTADO
    GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ADQUISICION CON RECURSOS DEL PROGRAMA
    R.F.C.: GEM850101BJ3
    LERDO PTE 300 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017
    CENTRO
    TOLUCA, TOLUCA, MEXICO C.P. 50000 MEX
    OBSERVACIONES:

    CANTIDAD C/PACK CDIGO GTIN/SKU DESCRIPCIN UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE


    PEDIMENTOS
    2.000 0200732 7500025001875 019.000 LT VINIMEX ROJO INDIO PIEZA 1,544.83 3,089.66
    3.000 0275102 7500112374349 019.000 LT VINIMEX TOTAL SATINADO V2 PIEZA 1,677.59 5,032.77
    1.000 0275104 7500112374400 019.000 LT VINIMEX TOTAL SATINADO V4 PIEZA 1,677.59 1,677.59
    2.000 0400732 7500025002438 004.000 LT VINIMEX ROJO INDIO PIEZA 0.00 0.00
    4.000 0475102 7500112374356 004.000 LT VINIMEX TOTAL SATINADO V2 PIEZA 0.00 0.00
    1865.000 COLOR-U COLOR-U 000.001 ml COLORANTE NUEVO EN ML PIEZA 0.00 0.00

    "Adquisicin con Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017"

    Vo. Bo.

    ____________________________________ ______________________________ _________________________


    MA. TERESA DE JESS MONTES JUREZ MARA ISABEL ESTRADA GASPAR MARDONIO VIVERO VIVERO
    DIRECTORA ESCOLAR REPRESENTANTE DEL COMIT SUPERVISOR ESCOLAR
    DE CONTRALORA SOCIAL

    UNIDADES: 1,877

    ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.


    SUBTOTAL 9,800.02

    PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIN


    Lugar y Fecha de Expedicion Valle de Bravo, Edo de Mxico a,08/11/2017 12:51:12
    **Acta de Entrega de Mercanca** Hago constar que, en este acto, el vendedor entrega,
    real y jurdicamente, al comprador y/o persona autorizada por ste, la totalidad de
    16% IVA 1,568.00
    la mercanca que se precisa en esta factura por su parte, el comprador, por su propio
    derecho, o bien, a travs de persona autorizada, por este se cercior de que la
    mercanca que se entrega corresponde a la descrita en esta factura y por lo que recib
    Sello Digital RrkT5oY2pdDJ7k2+vGo/R9537FdaJ0UEH6BIm2svCLKqYXJYeSkOIQkSRjAvooWLbUiNoZWIVagWbUTKmPGtcs TOTAL 11,368.02
    del CFDI zCxIyuHqmKy/BbgoSITtafIa9NAoX1eisVMk4Be3xBo82xEyZu4/8AUteHY7J7EdOYukSiKMzAI2VQEG2uFz0/
    Sello Digital x49rfSnzdVZJPoROhmcit6TzpJXsSIwLN5p8Wub0bNlOX7xd72RtR8bxQWVKZ0vSeW4PhfnViBuSRjoHhpNvQE2K
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    ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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