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    Programa de Auditoria Logistica

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    El resumen evalúa el área de logística de Producción al Máximo S.A. durante 2019, con objetivos como evaluar los procedimientos, identificar áreas de mejora y determinar la eficiencia en el uso de recursos. El programa describe 16 procedimientos de auditoría como evaluar el control interno, verificar inventarios, seguridad y comprobantes desde el 14 de abril al 14 de mayo de 2019.

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    El resumen evalúa el área de logística de Producción al Máximo S.A. durante 2019, con objetivos como evaluar los procedimientos, identificar áreas de mejora y determinar la eficiencia en el uso de recursos. El programa describe 16 procedimientos de auditoría como evaluar el control interno, verificar inventarios, seguridad y comprobantes desde el 14 de abril al 14 de mayo de 2019.

    Descripción original:

    Programa de auditoria del área de logistica

    Título original

    PROGRAMA DE AUDITORIA LOGISTICA

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    Formatos disponibles

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    PROGRAMA DE AUDITORIA

    CLIENTE: Producción al Máximo S.A


    PERIODO: 2019
    AREA: Logistica

    OBJETIVOS:
    PRINCIPAL:

    Evaluar y determinar si el área de logística, cumple con los procedimientos y las condicione
    trabajo adecuadas.
    ESPECIFICOS
    Examinar los factores que retardan o estimulan las funciones logísticas.
    Identificar áreas que deben mejorarse y promover la participación del personal involucrado.
    Determinar si el uso de los recursos se da de manera eficiente.

    PROCEDIMIENTOS

    1. Evaluación del control interno

    2. Elaborar la Hoja de Deficiencias y tentativas de riesgos

    3. Verificar si la empresa se rige bajo un organigrama y cuál es la ubicación del


    área de logística.

    4. Solicitar listado de personal que labora en el area de logística.

    5. Recopilar información escrita sobre antecedentes, giro de la empresa,


    principales proveedores y clientes.

    6. Visitar los almacenes de la empresa para examinar la información,


    empleados, condiciones físicas de la empresa, y demás situaciones que a
    criterio se deba considerar.

    7. Realizar la narrativa de la visita a los almacenes.


    8. Preparar un calendario para las entrevistas con los responsables del área de
    Logística con el fin de explicarles el objetivo de la auditoría e identificar y
    solicitar información adicional.

    9. Realizar una entrevista al Jefe del Departamento de Compras y al Asistente


    del Jefe de Compras, sobre la gestión del área de Logística.

    10. Solicitar reportes de inventarios con ítems valorados y cuantificables.

    11. Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y vigilancia.

    12. Verificar los comprobantes de ingreso a almacén y cotejarlas con las


    facturas.

    13. Examinar si existen Órdenes de Compra y cotejarlos con los comprobantes


    de pago.

    14. Realizar una toma física de inventario en el almacén.

    15. Realizar una cédula resumen de todos los hallazgos de auditoría evidenciados.

    16. Identificar las conclusiones y recomendaciones a juicio del auditor.


    procedimientos y las condiciones de

    nal involucrado.

    REF. HECHO FECHA


    P/T POR TERMINO

    C1 ALR 4/14/2019

    C1-1 ALR 4/17/2019

    A1 ALR 4/22/2019

    A2 ALR 4/22/2019

    A3 ALR 4/22/2019

    A4 ALR 4/24/2019

    A4-1 ALR 4/24/2019


    A5 ALR 4/25/2019

    A5-1 ALR 4/26/2019

    A6 ALR 4/29/2019

    A7 ALR 4/30/2019

    A8 ALR 5/2/2019

    A9 ALR 5/4/2019

    A10 ALR 5/7/2019

    ALR 5/11/2019
    A11

    A12 ALR 5/14/2019

    PREPARADO POR : A.L.R.


    FECHA : 4/14/2019
    REVISADO POR : F.R.E.
    FECHA: 5/14/2019

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