Código: P-001

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANEXO 1. Versión:01

AUTOEVALUACION Fecha:02/12/2016

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST)*

A continuación se encuentran definidos los criterios de la evaluación inicial, marque con una X si: CT – Cumple totalmente; CP – Cumple parcialmente; NC – No
cumple

No Criterio CT CP NC Observaciones
1* Se ha identificado la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo
los estándares mínimos del SG - SST.

2* Se ha realizado la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los

riesgos; la cual debe ser anual.

3* Se han definido las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización

(Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y
elementos de protección)

4* Se ha evaluado la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los

peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores

5* Se ha realizado la identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de

la empresa; la cual debe ser anual.

6* Existe un plan anual de capacitación, incluyendo la inducción y reinducción en SST, el

cual incluye a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación.

7* Se ha evaluado el cumplimiento del plan anual de capacitación establecido por la

empresa, incluyendo la inducción y reinducción,independiente de su forma de
contratación.

8* Se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas

de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores.

9* Se tiene la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de

sus condiciones de salud.

10* Se tiene la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la

accidentalidad en los dos (2) últimos años en la empresa

11* Se tiene el Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el

SG-SST de la empresa del año inmediatamente anterior.

12* Se tienen mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por
parte de los trabajadores o contratistas.

13* Se tiene establecido el plan anual de trabajo para alcanzar cada uno de los objetivos
en el cual se especificaron metas, actividades, responsables, recursos, cronograma y
se encuentra firmado por el empleador.

14* Se encuentra establecida la Política y los Objetivos de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

15* Se ha realizado la Auditoria interna al SG-SST.

16* Se ha realizado la revisión por la alta dirección.

17* Se han generado acciones correctivas o preventivas.

*Tomado de: Ministerio de Trabajo. Guia tecnica de implementacion del SG SST para Mipymes. 2016
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
PESO CALIFICACION DE LA EMPRESA O
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL CUMPLE NO NO APLICA CONTRATANTE
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
0,5 0.5
el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y
 0,5 0.5
Salud en el Trabajo – SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en
0,5 0.5
Recursos financieros, Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
técnicos,  humanos y de otra
índole requeridos para 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0.5
coordinar y desarrollar el 4
Sistema de Gestión de la 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0.5
Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0.5 0
RECURSOS (10%)
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0.5 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0.5 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0

Capacitación en el Sistema 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión

de Gestión de la Seguridad y de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de 2 6 2 0
la Salud en el Trabajo (6%) Promoción y Prevención PyP

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

2 2 0
en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)

Política de Seguridad y Salud 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
1 1 0
en el Trabajo (1%) Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía
I. PLANEAR

Objetivos del Sistema de

Gestión de la Seguridad y la 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con
1 1 0
Salud en el Trabajo SG-SST metas, documentados, revisados del SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0
SST (1%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0
GESTION con cronograma y firmado
INTEGRAL DEL Conservación de la 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
SISTEMA DE 2 2 0
documentación (2%) Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0
SALUD EN EL
TRABAJO (15%)
Normatividad nacional
vigente y aplicable en
2.7.1 Matriz legal 2 2 0
materia de seguridad y salud
en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de

Comunicación (1%) 1 1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y
Adquisiciones (1%) servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1 0
SG-SST

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el

Gestión del cambio (1%) 1 1 0
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales:

1 1 0
preingreso, periódicos
Condiciones de salud en el
trabajo (9%)
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 1 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,

1 1 0
alcoholismo, farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%) 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la
Registro, reporte e 2 2
ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
investigación de las
enfermedades laborales, los 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 2
incidentes y accidentes del
trabajo (5%) 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de
1 1 0
Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y
1 1 0
Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  de
1 1 0
Trabajo y Enfermedad Laboral
II. 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y
Mecanismos de vigilancia de Enfermedad Laboral 1 1 0
GESTION
DEL
las condiciones de salud de 6
los trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de
CAMBIO 1 1 0
Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo
1 1 0
y Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo
1 1 0
y Enfermedad Laboral
II.
GESTION
DEL
CAMBIO

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de

4 4 0
peligros
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles
Identificación de peligros, 4 4 0
de la empresa
evaluación y valoración de 15
riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros
3 3 0
(Metodología adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
4 4
biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de
GESTIÓN DE 2,5 2.5 0
peligros
PELIGROS Y
RIESGOS (30%) 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2,5 2.5 0

Medidas de prevención y 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 2.5
control para intervenir los 15
peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 2.5 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,

2,5 2.5
herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica
2,5 2.5
con contratistas y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante
Plan de prevención, 5 5 0
GESTION DE emergencias
AMENAZAS (10%)
preparación y respuesta ante 10
emergencias (10%) 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 1.25

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 1.25 0
III. VERIFICACIÓN Gestión y resultados del SG-
5
VERIFICAR DEL SG-SST (5%) SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la
1,25 1.25 0
auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1,25 1.25 0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en

resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2,5 2.5 0
Trabajo SG-SST

Acciones preventivas y 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2,5 2.5 0
IV. MEJORAMIENTO correctivas con base en los
ACTUAR (10%) resultados del SG-SST
10
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de
(10%) la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad 2,5 2.5 0
laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y

2,5 2.5 0
de ARL
TOTALES 100 100

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

Nota : Esta valoración corresponde a la tabla de valores y calificación del articulo 12 de la Resolución 1111 de 2017 y para su calificación se complementa con anexo técnico # 1 de la
misma resolución .