Modelo Acta Rendicion Cuenta 2015

Universidad Nacional Experimental de
los Llanos Centrales

“Rómulo Gallegos”
Unidad de Auditoría Interna
ACTA
RENDICIÓN DE LA CORRECTA FORMACIÓN DE LA CUENTA DE
CORPOELEC, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015.
En la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2018,
reunidos en la Gerencia General de Administración, Unidad Administradora
Central, adscrita a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), ubicada en
la XXXXXX; Municipio XXXXX, XXXXXXX, Distrito Capital y actuando de
conformidad con lo establecido en el artículo Nº XX, correspondiente al Decreto N°
XXX del XXXX, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
XXXX, de fecha XXXX, en el que se crea la Corporación Eléctrica Nacional
(CORPOELEC), los ciudadanos: XXXXXXXXX, titular de la cédula de identidad N°
V-11.111.111, en su carácter de Gerente General de Administración (E) de
CORPOELEC, designado mediante providencia administrativa N° XXXXX, de
fecha XXXXX, y Cuentadante, designado mediante providencia administrativa N°
xxxx, de fecha xxxx, por una parte y por la otra, XXXXX, XXXXX y XXXX titulares
de las cédulas de identidad N° V-11.111.111; V- 11.111.111 y V-8.888.88,
respectivamente, servidores públicos adscritos a la Unidad de Auditoría Interna de
CORPOELEC, debidamente facultados para realizar la Revisión Preliminar de la
Cuenta de la Corporación Eléctrica Nacional, correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero 2015, según credencial U.A.I.N° XXXX, de fecha XXXX y
memo de designación de Auditoría U.A.I.N° XXXX, de fecha XXXX, en
concordancia con los artículos 40, 41 y 51, de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la
GORBV (E) N° 6.013 de fecha 23-12-2010, las “Normas Generales de Auditoría de
Estado” (NGAE), publicadas en la GORBV N° 40.172 de fecha 22-05-2013, el
artículo 16, de las “Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y
Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal,
Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados”, publicadas en la GORVB N°
40.492 de fecha 08-09-2014. En consecuencia, se deja constancia: PRIMERO:
Las órdenes de pago anexas a los voucher de cheques no se archivan en orden
cronológico. (Ver anexo “ÚNICO”) SEGUNDO: No se utilizan carpetas tipo
archivador que permitan el resguardo adecuado de los voucher de cheques,
órdenes de pago, facturas y demás comprobantes anexos. TERCERO: Los
soportes contables de las operaciones administrativas, financieras y
presupuestarias se presentan con mucho polvo. CUARTO: Efectuada la revisión
preliminar de la cuenta, para verificar su correcta formación; y habiendo detectado
deficiencias en la misma, se fijó un lapso de veinte (20) días hábiles, contados a
partir de la fecha de suscripción del Acta de Revisión Preliminar de la Cuenta, para
que las debilidades encontradas y reflejadas en el Anexo “UNICO”, sean
subsanadas. QUINTO: Una vez transcurrido el plazo de veinte (20) días hábiles,
se procedió a verificar si se subsanaron las deficiencias encontradas, señaladas
Ciudad Universitaria, vía el Castrero. San Juan de los Morros, Estado Bolivariano de Guárico-Venezuela
Teléfono: 0246-4321454. Correo Electrónico: [email protected] Página web: www.unerg.edu.ve
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en el Anexo “ÚNICO”. SEXTO: No se realizaron correcciones de las deficiencias

encontradas en la formación de la cuenta; en consecuencia, se deja constancia en
la presente Acta que la Cuenta de la Corporación Eléctrica Nacional
(CORPOELEC), se considera RENDIDA, independientemente de que no fueron
subsanadas algunas debilidades encontradas, las cuales fueron reflejadas en el
Anexo “ÚNICO”. Se levanta la presente Acta en tres (03) originales a un mismo
tenor y a un solo efecto. Es todo se leyó y en conformidad firman, a los cuatro (4)
días del mes de xxxxx del año XXXX.
POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNERG
_________________________ _________________________
XXXXXXXXX XXXXXX
C.I. N° V- 1.111.111 C.I. N° V-1.111.111
Credencial N° U.A.I. N° XXXX Credencial N° U.A.I.Nº
Fecha 20-04-2018 Fecha 20-04-2018
___________________________
XXXXX
C.I. N° V- XXXX
Credencial N° U.A.I.Nº XXX
Fecha 20-04-2018
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CORPOELEC
_________________________
XXXXXXXXXXX
C.I. N° V- XXXXX
Gerente General de Administración (E) y Cuentadante
Resolución Nº XXXX, de fecha XXXXX
Resolución N° XXXX, de fecha XXXX
Ciudad Universitaria, vía el Castrero. San Juan de los Morros, Estado Bolivariano de Guárico-Venezuela
Teléfono: 0246-4321454. Correo Electrónico: [email protected] Página web: www.unerg.edu.ve
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en el Anexo “ÚNICO”. SEXTO: No se realizaron correcciones de las deficiencias

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