Proyecto de Preinversion de Maq Bolsas de Papel

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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ANTECEDENTES
3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
4. OBJETIVOS, COMPONENTES Y RESULTADOS DEL PROYECTO
5. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON MEMORIAS DE CÁLCULO
6. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
8. EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA
9. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
10. CONCLUSIONES
11. RECOMENDACIONES

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ÍNDICES DE TABLAS

TABLA 1. PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

TABLA 2. DEPARTAMENTO DE ORURO: DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN

TABLA 3. DISPONIBILIDAD SERVICIOS BÁSICOS

TABLA 4. ORURO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL PBI

TABLA 5. HISTORICO POR GESTIONES EN TONELADAS

TABLA 6. COSTOS DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

TABLA 7. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN

TABLA 8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

TABLA 9. INVERSION A REALIZAR

TABLA 10. COSTOS DE INVERSIÓN DE MAQUINARIA, CARTONBOL 2019

TABLA 11. COSTOS DIFERIDOS DE LA IMPLEMENTACIÓN, CARTONBOL 2018

TABLA 12. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN , CARTONBOL 2019

TABLA 13. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. CARTOBOL: VISTA DE PLANTA

Figura 2. DEPARTAMENTO DE ORURO : UBICACIÓN GEOGRÁFICA

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Figura 3. MUNICIPIO DE ORURO: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Figura 4. LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS

Figura 5. ORURO: PRODUCCIÓN DE MINERALES ,2003Y2012(EN TONELADAS


MÉTRICAS )

Figura 6. ORURO: INFRAESTRUCTURA VIAL

Figura 7. CARTONBOL: ANÁLISIS FODA PARA EL PROYECTO

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1. RESUMEN EJECUTIVO

La Empresa Pública Productiva de Cartones de Bolivia – CARTONBOL, fue creada mediante el


Decreto Supremo N° 29256 de la fecha 05 de septiembre de 2007, actualmente del SEDEM
mediante Decreto Supremo N° 590 de fecha 04 de agosto de 2010.

El Servicio de Desarrollo de Empresas Publicas Productivas, tiene por objetivo realizar el


seguimiento y apoyo al desarrollo de las Empresas Publicas Productivas bajo su dependencia.

CARTONBOL con la imperiosa necesidad de realizar y plasmar nuevas tecnologías, hace el


estudio de implementar en su línea de producción una MAQUINA DE BOLSAS DE PAPEL 0.5 a
15 Kg, con impresión de tres colores: Modelo EPR 07/002 – NCM: 34412000. Como alternativa
de lanzar un nuevo producto al mercado nacional, generando en el proceso producto un valor
agregado a la materia prima y por sobre todo generar mayores oportunidades de trabajo en
nuestro Pais.

Esta nueva Línea de Producción, tiene una capacidad productiva en bolsas de papel de 0.5 a
15 kg de papel con gramaje de 0.28 hasta 0.9 g. Trabaja con una bobina y con dos tipos de
pasta (lateral e inferior). Hace los dobleces del papel mediante el formato y el sistema de corte
con machete.

En este sentido se ha elaborado el presente proyecto “IMPLEMENTACION DE LINEA DE


BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002, en el cual está enfocado al cumplimiento de la misión de la
empresa, donde considerando la situación actual de la planta, se debe priorizar su
implementación en la gestión 2019.

El costo de inversión de la Maquinaria de Bolsas de Papel EPR 07/002 es de $us 51.700,00


(Cincuenta y un mil Setecientos 00/100 Dólares)

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2. ANTECEDENTES

2.1 ANTECEDENTES

La Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia ´´CARTONBOL´´ fue creada mediante el


Decreto Supremo N ° 29256 de fecha 05 de septiembre de 2007, como una persona jurídica de
derecho público, el 4 de agosto de 2010 paso a depender del SEDEM mediante el decreto
supremo N° 590, tiene autonomía de gestión administrativa , financiera ,legal y técnica sobre la
base de la normativa interna del SEDEM , mediante la cual delegarán competencias que sean
necesarias para el desarrollo eficiente de sus actividades y su funcionamiento están sujetos a la
ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y otras
disposiciones vigentes. Tiene como sede de sus funciones técnicas y administrativas la ciudad
de Oruro.

CARTONBOL atiende inicialmente a la necesidad de generar y recuperar capacidades


productivas nacionales, en el marco de un trabajo articulado con otras empresas que en suma
conformen cadenas productivas que permitan la generación de empleo, la inserción de nuevas
empresas y organizaciones a esquemas productivos y comerciales, la libre competencia en
beneficio de los mercados finales, la ruptura de monopolios y oligopolios entre otros.

FIGURA 1. CARTONBOL: VISTA DE PLANTA

Fuente
: Elaboración Propia

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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

3.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES

3.1.1 SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS


PRODUCTIVAS -SEDEM

El servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, nace como


institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía
de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El SEDEM no cuenta con directorio.

El SEDEM tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas
Productivas: Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia – PAPELBOL, Cartones
de Bolivia – CARTONBOL, Cementos de Bolivia – ECEBOL, Empresa Estratégica de
Producción de Semillas – EEPS, Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes
–EEPAF, Empresa Pública Productiva Apícola PROMIEL y la Empresa Boliviana de Almendra
y Derivados – EBA , y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo
principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva.

Las funciones del SEDEM, son las siguientes:

 Apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las


etapas posteriores de desarrollo de las mismas.
 Coordinar y controlar la gestión de las Empresas Públicas Productivas buscando su
modernización.
 Implementar un modelo corporativo de Empresas Públicas Productivas, potenciando las
capacidades de articulación y complementariedad que puedan tener.
 Establecer e implementar un sistema integrado de indicadores de gestión con
información precisa, veraz y oportuna para toma de decisiones.
 Establecer e implementar un sistema integrado de indicadores de gestión con
información precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones.

3.1.2 CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CARTONBOL

En fecha 5 de septiembre de 2007 se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica,


denominada Cartones de Bolivia, cuya sigla es CARTONBOL, el objeto de la misma es
incentivar la producción nacional con valor agregado generado mayores fuentes de empleo
procura de la soberanía productiva.

CARTONBOL tiene como principal actividad la producción y comercialización de papel de


embalaje cajas de cartón y productos relacionados.

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3.2 ASPECTOS LEGALES

La Empresa Pública Productiva cartones de Bolivia "CARTONBO Decreto Supremo No 29256


de fecha 05 de septiembre de 2007, como una persona jurídica de derecho público, se
encuentra bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el 4 de
agosto de 2010 pasó a depender del SEDEM mediante Decreto Supremo N° 590; tiene
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica sobre la base de la normativa
interna del SEDEM, mediante la cual se delegarán competencias que sean necesarias para el
desarrollo eficiente de sus actividades y su funcionamiento están sujetos a la Ley N° 1178 de
Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y otras disposiciones
vigentes. Tiene como sede de sus funciones técnicas y administrativas la ciudad de Oruro.

3.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS

3.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Departamento de Oruro se encuentra ubicado en el centro Altiplano Boliviano, a 3,956


m.s.n.m., colindando al Norte con el Departamento de La Paz, al sur con el departamento de
Potosí, al este con el departamento de Cochabamba y Potosí y al oeste con la República de
Chile, tiene una extensión de 53.558 km 2 una población de 490.612 habitantes según el Censo
de población y vivienda 2012.

FIGURA 2. DEPARTAMENTO DE ORURO: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: www.boliviaenlared.com/imagenes/oruro-mapa.gif

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3.3.2 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

La administración del departamento se encuentra a la cabeza del Gobernador que es elegido


por voto popular. Cuenta con 16 provincias, 175 cantones y 35 municipios.

TABLA 1. PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

SUPERFICIE
PROVINCIA CAPITAL
km2

Tomas Barrón Eucaliptus 356

Cercado Oruro 5.766

Pantaleón Dalence Huanuni 1.210

Poopó Poopó 3.061

Eduardo Abaroa Challapata 4.015

Sebastián Pagador Santiago de Huari 1.972

Saucarí Toledo 1.671

Nor Carangas Huayllamarca 870

San Pedro de Totora Totora 1.487

Carangas Corque 5.472

Sud Carangas Santiago de Andamarca 3.536

Ladislao Cabrera Salinas de Garcí Mendoza 8.818

Litoral Huachacalla 2.894

Sajama Curahuara de Carangas 5.790

Sabaya Sabaya 5.885

Mejillones La Rivera 785

Fuente: INE, Censo 2012

La planta de CARTONBOL se encuentra ubicada en el Municipio de Oruro, en la provincia


cercado, por lo que el análisis mostrado a continuación se realizará a mencionado municipio.

3.3.3 MUNICIPIO ORURO

3.3.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente está ubicado entre los paralelos 18° 14'14" de latitud sur y 67 °07'00" de
longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 3.706 m.s.n.m.

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El Municipio de Oruro limita:

 Al Norte con el Municipio de Soracachi (3ra. Sección de la Provincia Cercado-


Departamento de Oruro)
 Al Sur con el Municipio de Machacamarca (2da Sección de la Prov. Pantaleón Dalence
– Departamento de Oruro)
 Al Este con el Municipio de Soracachi (3ra. Sección Provincia Cercado – Departamento
de Oruro)
 Al Oeste con el Municipio de Caracollo y el Choro (1ra y 2da Sección de la Provincia
Cercado – Departamento de Oruro).

FIGURA 3. MUNICIPIO DE ORURO: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente:lapatriaenlinea.com/fotos/09 ̲ 2010/41761 ̲1.05.jpg

3.3.3.2 CARACTERÍSTICA FÍSICO – NATURALES

3.3.3.2.1 FISIOGRAFÍA

 SERRANIA

La serranía es de origen volcánico y de alto relieve topográfico, El drenaje es tipo radial


centrífugo, corriendo de las partes altas hacia la altiplanicie, lo que genera problemas en la
mancha urbana en época de lluvias.

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Esta zona permaneció como una Isla dentro de un antiguo lago llamado Minchin formado en la
última etapa glacial, este lago continuó un proceso de retroceso cuya manifestación actual es el
lago Poopó.

 ALTIPLANICIE

La altiplanicie abarca la mayor parte del municipio y se encuentra circunscribiendo a la unidad o


zona geomórfica de la serranía. Presenta formas construccionales en buen número con
abanicos fluvio lacustres, columnas y terrazas. Estas últimas predominan cubriendo casi la
totalidad de la planicie. Esta Unidad presenta un drenaje mal entregado anárquico de los ríos
intermitentes.

3.3.3.2.2 GEOLOGÍA

En el área del municipio de Oruro, en la zona central son visibles stocks subvolcánicos (Itos -
San José). En la depresión altiplánica dominan los procesos exógenos tales como
meteorización, remoción de masas y erosivos de origen fluvial o eólico.

3.3.3.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

3.3.3.3.1 INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística se establecen los
siguientes indicadores demográficos el departamento de Oruro actualmente representa el 5 %
de la población nacional.

La población empadronada en el departamento de Oruro registró 494.178 personas, de las


cuales 249.808 son mujeres y 244.370 son hombres; cantidad superior a la población registrada
en el Censo 2001 cuando alcanzó a 392.451 personas y una Tasa de Crecimiento Intercensal
2001-2012 de 2,1 %.

TABLA 2. DEPARTAMENTO DE ORURO: DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN

POBLACIÓN
DEPARTAMENTO DE ORURO
494.178
Provincia Cercado 309.277
Eduardo Avaroa 33.248
Carangas 11.071

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Sajama 9.390
Litoral 10.409
Poopó 16.755
Pantaleón Dalence 29.497
Ladislao Cabrera 14.678
Atahullpa 10.924
Saucari 10.149
Tomas Barrón 5.267
Sud Carangas 7.231
San Pedro de Totora 5.531
Sebastián Pagador 13.153
Puerto Mejillones 2.076
Nor Carangas 5.502
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2012

Según grupos de edad del total de la población empadronada en el departamento de Oruro,


151.249 personas tenían entre 0 y 14 años de edad, 308.165 entre 15 y 64 años y 34.764 entre
65 y más años de edad.

3.3.3.3.2 POBLACIÓN ÁREA RURAL Y URBANA

La población empadronada en áreas urbanas del departamento de Oruro llegó a 316.384


personas y en rurales a 177.794 con Tasa de Crecimiento Intercensal de 2,6 % y 1,1 %,
respectivamente.

3.3.3.3.3 POBREZA

Realizando un análisis de pobreza en el departamento de Oruro el 64 % de la población


censada se encuentra dentro de la población pobre. En tal sentido la Gobernación de Oruro han
iniciado intervenciones con programas de apoyo a la conformación y crecimiento de empresas,
con el objeto de lograr mayor empleo directo e indirecto en el departamento y de esta forma
disminuir los niveles de pobreza existentes.

3.3.3.3.4. EDUCACIÓN

Según resultados del Censo 2012, la Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más
de edad en el departamento de Oruro llegó a 4,29 % de esta 6,90 % para mujeres y 1,56 para
varones. En área urbana esta tasa llegó a 2,59 % y en área rural a 7,28 %.

3.3.3.3.5 SERVICIOS BÁSICOS

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La disponibilidad de servicios básico se muestra a continuación en la siguiente tabla.

TABLA 3. DISPONIBILIDAD SERVICIOS BÁSICOS

DISPONIBILIDAD SERVICIOS BÁSICOS


AGUA DE SERVICIO
ENERGIA ELÉCTRICA
CAÑERIA DE RED SANITARIO
TOTAL
TIENE NO OTRA
NO NO
TIENE TIENE FUENT TIENE
TIENE TIENE
E
Oruro 152.779 63,57 36,43 74,44 3,57 21,99 47,28 52,72
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2012

3.3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Planta industrial está localizada en la ciudad de Oruro en la Avenida 24 de junio Km 3,5 de la


carretera todos los servicios básicos: Energía eléctrica, agua y gas natural. Considerando que
este proyectó es complementario para la adquisición e implementación de una enfardeladora
horizontal y sus. Complementos, la localización es la planta procesadora de cartones
CARTONBOL.

FIGURA 4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Google Maps

3.4 ASPECTOS ECONOMICOS

3.4.1 ASPECTOS ECONÓMICO – PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

3.4.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, en el año 2012, el Producto Interno Bruto
(PIB) del departamento de Oruro registró una caída de 2,5%, respecto a similar período del
2011. Las actividades económicas que registraron incremento se muestran en la siguiente tabla.

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TABLA 4. ORURO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL PIB

ACTIVIDAD INCREMENTO
Construcción 8,0%
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios
6,7%
Prestados a las Empresas
Electricidad, Gas y Agua 5,9%
Transporte y Almacenamiento y Comunicaciones 4,9%
Servicios de Administración Pública 4,3%
Otros Servicios 3,4%
Restaurantes y Hoteles 3,1%
Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 0,9%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2012

Las actividades que presentaron la variación negativa fueron: Minerales metálicos y No


Metálicos (17,0%) y Comercio (0,7%). En relación al año 2003, el Producto Interno Bruto a
precios constantes creció en 40,3%, pasó de 1.312,4 millones de bolivianos a 1.841,9 millones
de bolivianos en 2012.

3.4.1.2 PRODUCCIÓN DE MINERALES

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, la producción de mineral de Estaño llegó
a 12.031 Toneladas Métricas (TM) en el año 2012, cantidad superior en 59,0% a la registrada
en el año 2003 cuando llegó a 7.568 TM, mientras que el Zinc registró decremento de 12,4%,
pasó de 33.634 TM en 2003 a 29.473 TM en 2012.

FIGURA 5. ORURO: PRODUCCIÓN DE MINERALES ,2003 y 2012 (EN TONELADAS


MÉTRICAS)

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2012

3.4.1.3 PRODUCCIÓN CEMENTO

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, la producción de cemento en el


departamento de Oruro en el año 2012 llegó a 188.928 TM, volumen superior en 139,1% al
registrado en el año 2003 cuando se registró 79.013 TM. Mientras que las ventas de este
producto en el departamento se incrementaron en el periodo 2003 a 2012 de 94.936 TM en
2003 a 261.875 TM en 2012 con incremento de 175,8%.

3.4.1.4 INFRAESTRUCTURA VIAL

La siguiente figura muestra la infraestructura vial con la que dispone el municipio de Oruro,
donde se observa que existe una gran afluencia de vías tanto nacionales como internacionales
en el municipio.

FGURA 6. ORURO: INFRAESTRUCTURA VIAL

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Fuente: www.e-asphalt.com/redvialbolivia/red_vial_de_bolivia

3.4.1.5 TRANSPORTE CARRETERO

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, los principales productos de exportación
del departamento de Oruro durante la gestión 2012 fueron: Estaño Metálico con 196,6 millones
de dólares estadounidenses, seguido por Mineral de Plata con 95,6 millones de dólares, Quinua
con 69,4 millones de dólares y Mineral de Zinc con 53,7 millones de dólares. La exportación de
quinua en el periodo 2003 a 2012 pasó de 2,8 millones de dólares a 69,4 millones.

3.4.1.6 EXPORTACIONES

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, los principales productos de exportación
del departamento de Oruro durante la gestión 2012 fueron: Estaño Metálico con 196,6 millones
de dólares estadounidenses, seguido por Mineral de Plata con 95,6 millones de dólares, Quinua
con 69,4 millones de dólares y Mineral de Zinc con 53,7 millones de dólares. La exportación de
quinua en el periodo 2003 a 2012 pasó de 2,8 millones de dólares a 69,4 millones.

3.4.1.7 IMPORTACIONES

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, las importaciones registradas por
aduanas del departamento de Oruro en el periodo 2012, alcanzaron a 757,93 millones de
dólares. Tambo Quemado se constituyó en la principal vía de ingreso con 589,09 millones de
dólares, seguido de Pisiga con 32,22 millones de dólares .Tambo Quemado se constituyó en la
principal vía de ingreso de importaciones por esa vía se incrementó en 996,38% dado que en
2003 el valor llegó a 53,7 millones de dólares.

3.5 POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiada con el presente proyecto es directamente la empresa y los


trabajadores de la misma, optimizándose.

 Ampliación de la capacidad en el proceso de enfardelado.


 Reducción de tiempos de enfardelado.
 Eficiencia en el uso del espacio del almacén y otros.
 Reducción de trabajos no ergonómicos que pueden resultar en una enfermedad
profesional (movimientos respectivos) para el personal.

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES

Actualmente la actividad propia en la planta Productiva CARTONBOL, específicamente se basa


en la Línea de conversión de Cajas de Cartón Corrugado existe una sobre producción de cajas,
debido a la alta demanda que tiene el área Comercial, ya que logró incrementar el número de
órdenes de producción en función a los diferentes tamaños de clientes, los cuales para ser
atendidos se designan a una de las dos líneas de conversión de cajas en función a sus
especificaciones técnicas de cada producto, los cuales a la fecha ya no son suficientes para
poder cumplir con todo el requerimiento que tiene el área comercial debido a que el 42% de
nuestros clientes son pequeños, el 33% medianos y el 25% de clientes son grandes, como se
muestra en el siguiente cuadro.

En el Cuadro Siguiente se muestra los porcentajes de los pedidos Pequeños, Medianos y


Grandes.

TABLA 5. HISTORICO POR GESTIONES EN TONELADAS

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CLIENTES % DE LINEA DE
(ORDENES DE VENTAJAS DESVENTAJAS
PRODUCCION) INCIDENCIA PRODUCCION

EL TIEMPO QUE SE INVIERTE EN


LA PRODUCCION ES MAS CALIBRADO DE MAQUINA,
MONTAJE DE CLISES Y CALSADO DE
32% LINEA RÁPIDA. COLORES SEGÚN ARTE ES LA
MACARBOX LINEA DE PRODUCCION MISMA COMO PARA UN CLIENTE
COMPLETA (AUTOMATICA)
GRANDE.
PERIMETRO SOLO HASTA 970mm
PEQUEÑOS 42%
SE INVIERTE MAYOR TIEMPO PARA
CUMPLE CON LAS CALIBRACION DE MÁQUINA HASTA
10% LINEA CARACTERISTICAS DE MAQUINA 10 VECES MAS QUE LA LINEA
SEMI PARA PRODUCIR CAJAS MACARBOX, YA QUE LA
AUTOMATICA GRANDES. CALIBRACION ES COMPLETAMENTE
PERIMETRO HASTA 1300 mm MANUAL.
TIENE DIFERENTES PROCESOS.

EL TIEMPO QUE SE INVIERTE EN


LA PRODUCCION ES MAS CALIBRADO DE MAQUINA,
25% LINEA RÁPIDA. MONTAJE DE CLISES Y CALSADO DE
MACARBOX LINEA DE PRODUCCION COLORES SEGÚN ARTE ES LA
COMPLETA (AUTOMATICA) MISMA COMO PARA UN CLIENTE
GRANDE

MEDIANOS 33%
SE INVIERTE MAYOR TIEMPO PARA
CUMPLE CON LAS CALIBRACION DE MÁQUINA HASTA
8% LINEA SEMI CARACTERISTICAS
PARA PRODUCIR
DE MAQUINA
CAJAS
10 VECES MAS QUE LA LINEA
MACARBOX, YA QUE LA
AUTOMATICA GRANDES. CALIBRACION ES COMPLETAMENTE
PERIMETRO HASTA 1300 mm MANUAL.
TIENE DIFERENTES PROCESOS.

LA PRODUCCION ES MAS SE TIENE POCA DISPONIBILIDAD DE


20% LINEA RÁPIDA. MAQUINA, YA QUE LOS PEDIDOS
MACARBOX LINEA DE PRODUCCION PEQUEÑOS ABSORVEN MAYOR
COMPLETA (AUTOMATICA) TIEMPO DE PRODUCCION.

GRANDES 25%
SE INVIERTE MAYOR TIEMPO PARA
CUMPLE CON LAS CALIBRACION DE MÁQUINA HASTA
5% LINEA SEMI CARACTERISTICAS
PARA PRODUCIR
DE MAQUINA
CAJAS
10 VECES MAS QUE LA LINEA
MACARBOX, YA QUE LA
AUTOMATICA GRANDES.
CALIBRACION ES COMPLETAMENTE
PERIMETRO HASTA 1300 mm MANUAL.
TIENE DIFERENTES PROCESOS.

Fuente: Propio PRODUCCION CARTONBOL

3.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS DEBILIDADES INSTITUCIONALES/SOCIALES

Para realizar una identificación de debilidades institucionales de la empresa tanto como del
proyecto se platea un análisis FODA describiendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de la siguiente forma:

FIGURA 7. CARTONBOL: ANÁLISIS FODA PARA EL PROYECTO

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Fuente: Elaboración Propia

4. OBJETIVOS, COMPONENTES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar la máquina de bolsas de papel EPR 07/002 - NCM: 84412000 con el propósito de
realizar la Producción de bolsas de papel en la empresa pública productiva CARTONBOL, para
cubrir la fabricación de bolsas de papel en el mercado interno, y desarrollar la venta de un
nuevo producto al mercado.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar los equipos y accesorios necesarios para realizar la compra de la máquina


de bolsas de papel EPR 07/002 - NCM: 84412000.
 Realizar un análisis de costeo adecuado para la implementación.

4.3 RESULTADOS

Realizado la instalación de la máquina de bolsas de papel EPR 07/002 - NCM: 84412000, se


tendrá:

 Atención para la Fabricación de bolsas de los clientes con pedidos pequeños.


 Incorporará otra Línea de fabricación de productos de embalaje.

5. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON MEMORIAS DE CÁLCULO

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Para la realización del presente proyecto se requiere las siguientes inversiones en maquinaria:

TABLA 6. COSTOS DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

PRECIO
N UNIDA REFERENCIAL
ITEM CARACTERÍSTICA TÉCNICA CANT.
° D UNITARIO
($us.-)
-Velocidad de Producción: Velocidad
Máxima de 100 bolsas/min.
-Bolsas de papel de 0.5 a 15 Kg
-Gramaje de 0.28 a 0.90 g.
-Alimentación por bobina
1 EPR 07/002 -Corte por cizallamiento 1 Global 51.700,00
-Dobles del papel mediante formato
-Peso Neto: 1.900 kg aprox.
-Altura: 1.80 m aprox.
-Ancho: 1.60m aprox.
-Largo:5.30m aprox.
Ingeniero Mínimo 8 Días en sitio.
Instalación y Incluye vuelo redondo Sao
2 Paulo/Brasil – Oruro – Sao Paulo/ 1 Global 6.120,00
Entrenamiento Brasil y Hospedaje en pensión
completa por 10 noches.
Transporte hasta
Transporte hasta la Ciudad de Oruro
3 Aduana Oruro – – Bolivia. DAP Oruro Bolivia
1 Global 4.034,00
Bolivia
PRECIO TOTAL REFERENCIAL $us = 61.854,00

Fuente: Elaboración propia

La inversión estimada en maquinaria requiere de 61.854,00 Sus. (Sesenta y un Mil,


Ochocientos cincuenta y cuatro).

6. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se requiere seguir los siguientes procedimientos y los
responsables que ejecutarán las correspondientes tareas:

TABLA 7. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN

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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000

N
Personal TAREA
°
 Realizar la solicitud de inicio de proceso de
Responsable de Mantenimiento adquisición de maquinaria.
1
CARTONBOL  Elaboración de especificaciones técnicas.
 Solicitud de certificaciones necesarias
Gerente Técnico CARTONBOL como
 Aprobación de la solicitud de inicio de proceso
2 Responsable de Proceso de Contratación
de adquisición de maquinaria.
Directa (RPCD)
Responsable de Presupuesto
3  Emisión de certificación presupuestaria
CARTONBOL
4 Responsable de Certificación POA  Emisión de certificación POA
 Revisión de documentación presentada y
5 Responsable del proceso de contratación solicitud de inicio de proceso.
 Elaboración de la carta de adjudicación.
Gerente Técnico CARTONBOL como  Firma de carta de adquisición.
6 Responsable de Proceso de Contratación  Remisión al proveedor de la carta de
Directa (RPCD) adjudicación.
 Remisión de carta de aceptación de
adjudicación.
7 Empresa proveedora
 Remisión de documentación en carta de
adjudicación
 Revisión de documentación presentada.
8 Responsable del proceso de contratación
 Elaboración de contrato
Gerente Técnico CARTONBOL como
 Revisión de contrato.
9 Responsable de Proceso de Contratación
 Remisión de contrato a proveedor
Directa (RPCD)
 Firma de contrato
10 Empresa proveedora
 Remisión de contrato firmado a la entidad
Gerente Técnico CARTONBOL como  Firma de contrato.
11 Responsable de Proceso de Contratación  Remisión de contrato firmado a unidad de
Directa (RPCD) contrataciones.
 Registro en el SICOES
 Registro de contraloría
12 Responsable del proceso de contratación
 Remisión a unidad de asesoría legal para
protocolización de contrato
13 Asesoría legal  Protocolización de contrato
 Fabricación de la maquinaria conforme a
especificaciones técnicas.
14 Empresa proveedora
 Capacitación al encargado de mantenimiento
para instalación de maquinaria
Encargado de mantenimiento  Capacitación al personal de mantenimiento para
15
CARTONBOL colaborar en la instalación de la maquinaria
16 Empresa de servicios de transporte  Transporte de maquinaria vía Marítima.
Encargado de mantenimiento  Gestionar y dirigir los aspectos técnicos en
17
CARTONBOL montaje e instalación de la maquinaria
Todo el personal del área de
18  Realizar el montaje e instalación.
mantenimiento CARTONBOL
Encargado de mantenimiento  Realizar la recepción de maquinaria previa
19
CARTONBOL prueba de funcionamiento.
 Capacitación de todo el personal de
Encargado de mantenimiento
20 mantenimiento del funcionamiento de la
CARTONBOL
maquinaria

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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000

 Emisión de acta e informe de conformidad del


Encargado de mantenimiento proceso de contratación.
21
CARTONBOL  Remisión de documentación a unidad de
contrataciones.
 Cierre en el SICOES
21 Responsable del proceso de contratación
 Cierre del proyecto
Fuente: Elaboración propia

7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

Para la ejecución del proyecto, se realizó el siguiente cronograma de implementación:

TABLA 8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA (meses)
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8
Inicio de proceso de adjudicación
Adjudicación de la empresa Proveedora
Fabricación de Maquinaria bolsas de
papel EPR 07/002 - NCM: 84412000.
Transporte de Maquinaria
Montaje de Maquinaria.
Instalación y acondicionamiento
Puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento
Capacitación de personal CARTONBOL
Recepción definitiva de la Maquinaria

Fuente: Elaboración Propia

8. EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA
Conforme cronograma adjunto, se cuenta con fecha probable de embargue, medio terrestre de
transporte entre 90 a 120 días y con una garantía de fabricación de 12 meses, lo cual nuestra
inversión se detalla:
TABLA 9. INVERSION A REALIZAR
CU ADRO 2
INV ERSION A REALIZAR
MONTO DE PRODUCCION
DESCRIPCION INVERSION ANUAL A
($us) CUBRIR

COMP RA DE MAQUINA EPR 07/00 2 6 1,85 4.0 0 4 2%

CUADRO 3
RETORNO DE INVERS IO N MAQUINA BCS AUTOBOX

OBJETIVO PRODUCCION A UTILIDAD


GESTION A NUA L CUBRIR MA Q. P ROMEDIO
(Bs) AUTOBOX (Bs)
(Bs)

2 019 23,0 00,000.00 9 ,660 ,00 0.0 0 386 ,400 .00


2 020 25,3 00,000.00 10,6 26,000.00 425 ,040 .00
2 021 27,5 77,000.00 11,5 82,340.00 463 ,293 .60
2 022 30,0 58,930.00 12,6 24,750.60 504 ,990 .02
2 023 32,4 63,644.40 13,6 34,730.65 545 ,389 .23

Fuente: Propio PRODUCCION CARTONBOL

8.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO

La máquina y complementos respectivos a ser adquiridos por la empresa, se adjuntan en el


Anexo 1 (Especificaciones Técnicas).

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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000

8.2 PRESUPUESTO DETALLADO CON MEMORIAS DE CÁLCULO

La Adquisición de la Maquina de Bolsas de Papel EPR/ 07/002 – NCM: 8412000 es una nueva
alternativas de solución ante efectos de contaminación ambiental, el cual beneficiara a la
empresa ya que nos permitirá cubrir nuevos mercados con un nuevo producto muy requerido en
nuestra época actual, lo cual significa que el retorno de la inversión realizada será en 5 años.

9. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN

9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE LA MAQUINARIA

Los costos de inversión en la maquinaria se detallan en la siguiente tabla:

TABLA 10. COSTOS DE INVERSIÓN MAQUINARIA, CARTONBOL 2019

COSTO
COSTO
ITE UNITARIO
DETALLE CANTIDAD UNIDAD TOTAL (*)
M (*)
$US $US.
1 EPR 07/002 1 Global 51.700,00 51.700,00
Instalación y
2 1 Global 6.120,00 6.120,00
Entrenamiento
Transporte hasta
3 1 Global 4.034,00 4.034,00
Aduana Oruro - Bolivia

COSTO TOTAL MAQUINARIA 61.854,00

Fuente: Área de Mantenimiento-CARTONBOL

La inversión estimada requiere de 61.854,00 $us.

9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS REFERIDOS DE IMPLEMENTACIÓN

Adicionalmente a los costos de adquisición de la maquinaria, se requieren costos de


implementación y montaje de la misma, los cuales se detallan a continuación:

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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000

TABLA 11. COSTOS DIFERIDOS DE IMPLEMENTACIÓN, CARTONBOL 2019

COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO
($us)

1 Instalación eléctrica y servicios 3846.76,00


2 Montaje de maquinaria 2.747,69
3 Previsión de gastos de carguío y des carguío 2.198,14
COSTO TOTAL DIFERIDO DE IMPLEMENTACIÓN 10.990,74

Fuente: Área de Mantenimiento-CARTONBOL

La inversión necesaria para realizar la implementación de la maquinaria en activos diferidos es


de: 10.990,74 $us (Diez Mil Novecientos noventa 74/100 Dólares).

9.3 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

La estructura de inversión de detalla en el siguiente cuadro:

TABLA 12. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN- CARTONBOL 2019

COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO
($us)
1 Costo de adquisición de Maquinaria 61.854,00
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS 61.854,00
2 Costo de implementación diferidos 10.990,74
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.990,74
COSTO TOTAL PROYECTO 72.844,74

Fuente: CARTONBOL

9.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamiento identificadas para la ejecución del proyecto, se detallan en el


siguiente cuadro:

TABLA 13. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ITE COSTO TOTAL


CONCEPTO
M ($us)

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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000

1 Recursos propios CARTONBOL 72.844,74


COSTO TOTAL PROYECTO 72.844,74

Fuente: CARTONBOL

10. CONCLUSIONES

 Actualmente en nuestro país se tienen políticas de cuidado del Medio ambiente, es


oportunidad nuestra como empresa, lograr implementar este proyecto, con la finalidad
de erradicar las bolsas de polipropileno, que tanto daño hace nuestro planeta
 Esta nueva oportunidad de negocio permitirá diversificar nuestras líneas de producción,
ya que contamos con la materia prima el papel en bobinas e insumos para la
elaboración de este nuevo producto, como son las bolsas de papel sin mayor dificultad.
 Cartonbol como empresa con grandes fortalezas de conocimiento en el rubro del papel,
no tendrá dificultad alguna de hacer realidad este nuevo emprendimiento. Cuenta con un
personal idóneo y técnicamente calificado, activo intangible que plasmara su experiencia
en el proceso de elaboración de Bolsas de Papel.
 Se logró Identificar la Maquina EPR 07/002 – NCM: 8441200, el cual tiene como función
principal, producir las bolsas de papel y llegar a nuevos clientes y mercados en nuestra
ciudad y por ende nuestro Pais.
 Además se realizó el análisis de los costos para la Implementación de la Maquinaria
EPR 07/002. Y porcentaje de producción, para la recuperación física proyectados a
cinco años.
 El costo de inversión de la Maquina de bolsas de Papel EPR 07/002 – NCM: 84412000
es de $us 72.844,74 (Setenta y dos Mil Ochocientos cuarenta y cuatro 74/100 Dólares)
 La Implementación de la Maquinaria EPR 07/002 – NCM: 84412000, debe ser priorizada
para su implementación en la gestión 2019

11 RECOMENDACIONES

 Se recomienda seguir con las acciones pertinentes para la implementación del proyecto.

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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000

ANEXO 1
Especificaciones
Técnicas

Pagina 25
ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS GENERALES
ENTIDAD: EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CARTONES DE BOLIVIA – CARTONBOL

OBJETO DE LA Efectuar la implementación de la Línea de fabricación de Bolsas de Papel EPR


CONTRATACION: 07/002

TIPO DE SERVICIO: CONTRATACION DIRECTA

FECHA: Oruro, 10 de Junio 2019

ASPECTOS ESPECIFICOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS


ASPECTO MINIMO
DESCRIPCION
REQUERIDO
1. ANTECEDEN La empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia “CARTONBOL” fue creada
TES mediante el Decreto Supremo Nº 29256 de la fecha 05 de septiembre de 2007,
como una persona jurídica de derecho público, el 4 de agosto de 2010, paso a
depender del SEDEM mediante Decreto Supremo Nº 590; tiene autonomía de
gestión administrativa, financiera, legal y técnica sobre la base de la normativa
interna del SEDEM, mediante la cual se delegaran competencias que sean
necesarias para el desarrollo eficiente de sus actividades y su funcionamiento
están sujetos a la ley Nº 1178 de administración y control gubernamental de 20
de julio de 1990 y otras disposiciones vigentes, tiene como sede de sus
funciones técnicas y administrativas de la ciudad de Oruro.

CARTONBOL atiende inicialmente la necesidad de generar y recuperar


capacidades productivas nacionales, en el marco de un trabajo articulado con
otras empresas que en suma conformen cadenas productivas que permitan la
generación de empleo, la inserción de nuevas empresas y organizaciones a
esquemas productivos y comerciales, la libre competencia en beneficio de los
mercados finales, la ruptura de monopolios y oligopolios entre otros.

En fecha 5 de septiembre de 2007 se crea la Empresa Pública Estratégica,


denominada cartones de Bolivia, cuya sigla es CARTONBOL, el objeto de la
misma es incentivar la producción nacional con valor agregado generando
mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva.

CARTONBOL tiene como principal actividad la producción y comercialización


de papel de embalaje, cajas de cartón y productos relacionados.

2. OBJETIVO Implementar la Línea de Fabricación de bolsas de Papel EPR 07/002-NCM:


GENERAL 84412000. De origen Brasilero.

3. ALCANCE El alcance del Servicio consta del aprovisionamiento de los siguientes puntos:
 EPR 07/002-NCM:84412000 MAQUINA DE BOLSAS DE PAPEL
 Instalación y Entrenamiento
 Transporte de Maquinaria hasta aduana Interior de Oruro-Bolivia.
NOTA: SIENDO ESTOS PUNTOS ENUNCIATIVOS Y NO LIMITADOS DEL
OBJETO DEL CONTRATO.

Pagina 26
4. PRODUCTOS Entre la maquinaria necesaria para el sistema de Transporte y Empaque
para Recorte la se tiene:

EPR 07/002 – NCM: 84412000


-Velocidad de Producción: Velocidad Máxima de 100 bolsas/min.
-Bolsas de papel de 0.5 a 15 Kg
-Gramaje de 0.28 a 0.90 g.
-Alimentación por bobina
-Corte por cizallamiento
-Dobles del papel mediante formato
-Peso Neto: 1.900 kg aprox.
-Altura: 1.80 m aprox.
-Ancho: 1.60m aprox.
-Largo: 5.30m aprox.

INSTALACION Y ENTRENAMIENTO
 Ingeniero Mínimo 8 Días en sitio.
 Incluye vuelo redondo Sao Paulo/Brasil – Oruro – Sao Paulo/ Brasil y
Hospedaje en pensión completa por 10 noches.
TRANSPORTE DE MAQUINARIA HASTA ADUANA INTERIOR DE
ORURO – BOLIVIA.
 Incitarme: DAP Ciudad de Oruro.

5. DURACION Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses,
desde la suscripción del contrato hasta la conclusión y cierre final del
6. EXPERIENCIA DE No aplica
LA EMPRESA
7. PERSONAL
CLAVE No aplica
REQUERIDO

8. FISCALIZACION Se hará cargo el Gerente Técnico, conjuntamente con el Área Técnica de


CARTONBOL, como responsables de la fiscalización.
9. LUGAR DE
El servicio será realizado en las instalaciones de la Planta Industrial
TRABAJO
localizada en la ciudad de Oruro en la Avenida 24 de Junio km 3,5 de la
carretera Oruro – Vinto, en predios de CARTONBOL

10. COSTO Y FORMA De acuerdo a los costos de mercado local, el precio referencial para la
DE PAGO adquisición de aprovisionamiento de Maquina de Bolsas de Papel EPR
07/002 es de 51.700,00 Dólares (00/100 Dólares), equivalente a 359.832,00
Bs. (Trecientos cincuenta y nueve Mil Ochocientos treinta y dos 00/100
Bolivianos) al tipo de cambio de 6,96 Bs.
La forma de pago será conforme se detalla a continuación:
a) Primer pago del 50% a la firma de contrato.
b) Segundo pago de 50%, a la entrega de maquinaria y presentación
de documentos de embarque.
El pago de impuestos de ley es responsabilidad exclusiva del contratista

11.

Pagina 27
12. ANTICIPO A solicitud expresa del contratista, la ENTIDAD podrá otorgarle un anticipo
que no podrá exceder del treinta por ciento (50%) del monto total del
contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra
la entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por
ciento (50%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será
desconectado de los certificados de pago, hasta cubrir el monto total del
anticipo.

13. FACTURACION Considerando el alcance del servicio, la empresa adjudicada deberá facturar
sus honorarios de acuerdo al numeral 10 del presente documento. En caso
de no emitirse la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago.

14. PAGO DE Los pagos serán cancelados de acuerdo al numeral 10, previa presentación
SERVICIO de los productos solicitados, las mismas que deberán estar aprobados por el
Gerente Técnico y el Área Técnica de CARTONBOL.

15. GARANTIA El contratista presentará una boleta de garantía de cumplimiento de contrato


REQUERIDA con objeto garantizar la conclusión y entrega de trabajos, equivalente al siete
por ciento (7%) del monto de contrato.
Opcionalmente, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato,
el contratista podrá solicitar una retención del siete por ciento (7%) de cada
pago.

16. MODALIDAD DE Para la contratación de referencia y considerando el Reglamento Específico


CONTRATACION del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de las Empresas
Públicas Productivas dependientes del SEDEM, se aplicará la Modalidad de
Contratación Directa.

17. PROPIEDAD El material producido bajo términos de este Contrato, tales como escritos,
diagramas, gráficos, medios magnéticos, programas de computación,
manuales de funcionamiento y operación y demás documentación generada
por el contratista en el aprovisionamiento de la maquinaria y complementos,
pasará a ser de propiedad de CARTONBOL

18. CONFIDENCIALID
No aplica
AD

19. EXCLISIVIDAD DE
No aplica
LA COMPRA

20. GARANTIA
12 Meses en Pieza
TECNICA

Pagina 28
ANEXO 2
Cotizaciones

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