Proyecto de Preinversion de Maq Bolsas de Papel
Proyecto de Preinversion de Maq Bolsas de Papel
Proyecto de Preinversion de Maq Bolsas de Papel
TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ANTECEDENTES
3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
4. OBJETIVOS, COMPONENTES Y RESULTADOS DEL PROYECTO
5. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON MEMORIAS DE CÁLCULO
6. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
8. EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA
9. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
10. CONCLUSIONES
11. RECOMENDACIONES
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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000
ÍNDICES DE TABLAS
ÍNDICE DE FIGURAS
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IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE BOLSAS DE PAPEL EPR 07/002 - NCM: 84412000
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Esta nueva Línea de Producción, tiene una capacidad productiva en bolsas de papel de 0.5 a
15 kg de papel con gramaje de 0.28 hasta 0.9 g. Trabaja con una bobina y con dos tipos de
pasta (lateral e inferior). Hace los dobleces del papel mediante el formato y el sistema de corte
con machete.
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2. ANTECEDENTES
2.1 ANTECEDENTES
Fuente
: Elaboración Propia
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
El SEDEM tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas
Productivas: Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia – PAPELBOL, Cartones
de Bolivia – CARTONBOL, Cementos de Bolivia – ECEBOL, Empresa Estratégica de
Producción de Semillas – EEPS, Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes
–EEPAF, Empresa Pública Productiva Apícola PROMIEL y la Empresa Boliviana de Almendra
y Derivados – EBA , y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo
principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva.
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Fuente: www.boliviaenlared.com/imagenes/oruro-mapa.gif
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SUPERFICIE
PROVINCIA CAPITAL
km2
Geográficamente está ubicado entre los paralelos 18° 14'14" de latitud sur y 67 °07'00" de
longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 3.706 m.s.n.m.
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3.3.3.2.1 FISIOGRAFÍA
SERRANIA
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Esta zona permaneció como una Isla dentro de un antiguo lago llamado Minchin formado en la
última etapa glacial, este lago continuó un proceso de retroceso cuya manifestación actual es el
lago Poopó.
ALTIPLANICIE
3.3.3.2.2 GEOLOGÍA
En el área del municipio de Oruro, en la zona central son visibles stocks subvolcánicos (Itos -
San José). En la depresión altiplánica dominan los procesos exógenos tales como
meteorización, remoción de masas y erosivos de origen fluvial o eólico.
Según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística se establecen los
siguientes indicadores demográficos el departamento de Oruro actualmente representa el 5 %
de la población nacional.
POBLACIÓN
DEPARTAMENTO DE ORURO
494.178
Provincia Cercado 309.277
Eduardo Avaroa 33.248
Carangas 11.071
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Sajama 9.390
Litoral 10.409
Poopó 16.755
Pantaleón Dalence 29.497
Ladislao Cabrera 14.678
Atahullpa 10.924
Saucari 10.149
Tomas Barrón 5.267
Sud Carangas 7.231
San Pedro de Totora 5.531
Sebastián Pagador 13.153
Puerto Mejillones 2.076
Nor Carangas 5.502
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2012
3.3.3.3.3 POBREZA
3.3.3.3.4. EDUCACIÓN
Según resultados del Censo 2012, la Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más
de edad en el departamento de Oruro llegó a 4,29 % de esta 6,90 % para mujeres y 1,56 para
varones. En área urbana esta tasa llegó a 2,59 % y en área rural a 7,28 %.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, en el año 2012, el Producto Interno Bruto
(PIB) del departamento de Oruro registró una caída de 2,5%, respecto a similar período del
2011. Las actividades económicas que registraron incremento se muestran en la siguiente tabla.
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ACTIVIDAD INCREMENTO
Construcción 8,0%
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios
6,7%
Prestados a las Empresas
Electricidad, Gas y Agua 5,9%
Transporte y Almacenamiento y Comunicaciones 4,9%
Servicios de Administración Pública 4,3%
Otros Servicios 3,4%
Restaurantes y Hoteles 3,1%
Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 0,9%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2012
Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, la producción de mineral de Estaño llegó
a 12.031 Toneladas Métricas (TM) en el año 2012, cantidad superior en 59,0% a la registrada
en el año 2003 cuando llegó a 7.568 TM, mientras que el Zinc registró decremento de 12,4%,
pasó de 33.634 TM en 2003 a 29.473 TM en 2012.
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La siguiente figura muestra la infraestructura vial con la que dispone el municipio de Oruro,
donde se observa que existe una gran afluencia de vías tanto nacionales como internacionales
en el municipio.
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Fuente: www.e-asphalt.com/redvialbolivia/red_vial_de_bolivia
Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, los principales productos de exportación
del departamento de Oruro durante la gestión 2012 fueron: Estaño Metálico con 196,6 millones
de dólares estadounidenses, seguido por Mineral de Plata con 95,6 millones de dólares, Quinua
con 69,4 millones de dólares y Mineral de Zinc con 53,7 millones de dólares. La exportación de
quinua en el periodo 2003 a 2012 pasó de 2,8 millones de dólares a 69,4 millones.
3.4.1.6 EXPORTACIONES
Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, los principales productos de exportación
del departamento de Oruro durante la gestión 2012 fueron: Estaño Metálico con 196,6 millones
de dólares estadounidenses, seguido por Mineral de Plata con 95,6 millones de dólares, Quinua
con 69,4 millones de dólares y Mineral de Zinc con 53,7 millones de dólares. La exportación de
quinua en el periodo 2003 a 2012 pasó de 2,8 millones de dólares a 69,4 millones.
3.4.1.7 IMPORTACIONES
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, las importaciones registradas por
aduanas del departamento de Oruro en el periodo 2012, alcanzaron a 757,93 millones de
dólares. Tambo Quemado se constituyó en la principal vía de ingreso con 589,09 millones de
dólares, seguido de Pisiga con 32,22 millones de dólares .Tambo Quemado se constituyó en la
principal vía de ingreso de importaciones por esa vía se incrementó en 996,38% dado que en
2003 el valor llegó a 53,7 millones de dólares.
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CLIENTES % DE LINEA DE
(ORDENES DE VENTAJAS DESVENTAJAS
PRODUCCION) INCIDENCIA PRODUCCION
MEDIANOS 33%
SE INVIERTE MAYOR TIEMPO PARA
CUMPLE CON LAS CALIBRACION DE MÁQUINA HASTA
8% LINEA SEMI CARACTERISTICAS
PARA PRODUCIR
DE MAQUINA
CAJAS
10 VECES MAS QUE LA LINEA
MACARBOX, YA QUE LA
AUTOMATICA GRANDES. CALIBRACION ES COMPLETAMENTE
PERIMETRO HASTA 1300 mm MANUAL.
TIENE DIFERENTES PROCESOS.
GRANDES 25%
SE INVIERTE MAYOR TIEMPO PARA
CUMPLE CON LAS CALIBRACION DE MÁQUINA HASTA
5% LINEA SEMI CARACTERISTICAS
PARA PRODUCIR
DE MAQUINA
CAJAS
10 VECES MAS QUE LA LINEA
MACARBOX, YA QUE LA
AUTOMATICA GRANDES.
CALIBRACION ES COMPLETAMENTE
PERIMETRO HASTA 1300 mm MANUAL.
TIENE DIFERENTES PROCESOS.
Para realizar una identificación de debilidades institucionales de la empresa tanto como del
proyecto se platea un análisis FODA describiendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de la siguiente forma:
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Implementar la máquina de bolsas de papel EPR 07/002 - NCM: 84412000 con el propósito de
realizar la Producción de bolsas de papel en la empresa pública productiva CARTONBOL, para
cubrir la fabricación de bolsas de papel en el mercado interno, y desarrollar la venta de un
nuevo producto al mercado.
4.3 RESULTADOS
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Para la realización del presente proyecto se requiere las siguientes inversiones en maquinaria:
PRECIO
N UNIDA REFERENCIAL
ITEM CARACTERÍSTICA TÉCNICA CANT.
° D UNITARIO
($us.-)
-Velocidad de Producción: Velocidad
Máxima de 100 bolsas/min.
-Bolsas de papel de 0.5 a 15 Kg
-Gramaje de 0.28 a 0.90 g.
-Alimentación por bobina
1 EPR 07/002 -Corte por cizallamiento 1 Global 51.700,00
-Dobles del papel mediante formato
-Peso Neto: 1.900 kg aprox.
-Altura: 1.80 m aprox.
-Ancho: 1.60m aprox.
-Largo:5.30m aprox.
Ingeniero Mínimo 8 Días en sitio.
Instalación y Incluye vuelo redondo Sao
2 Paulo/Brasil – Oruro – Sao Paulo/ 1 Global 6.120,00
Entrenamiento Brasil y Hospedaje en pensión
completa por 10 noches.
Transporte hasta
Transporte hasta la Ciudad de Oruro
3 Aduana Oruro – – Bolivia. DAP Oruro Bolivia
1 Global 4.034,00
Bolivia
PRECIO TOTAL REFERENCIAL $us = 61.854,00
Para la ejecución del proyecto se requiere seguir los siguientes procedimientos y los
responsables que ejecutarán las correspondientes tareas:
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N
Personal TAREA
°
Realizar la solicitud de inicio de proceso de
Responsable de Mantenimiento adquisición de maquinaria.
1
CARTONBOL Elaboración de especificaciones técnicas.
Solicitud de certificaciones necesarias
Gerente Técnico CARTONBOL como
Aprobación de la solicitud de inicio de proceso
2 Responsable de Proceso de Contratación
de adquisición de maquinaria.
Directa (RPCD)
Responsable de Presupuesto
3 Emisión de certificación presupuestaria
CARTONBOL
4 Responsable de Certificación POA Emisión de certificación POA
Revisión de documentación presentada y
5 Responsable del proceso de contratación solicitud de inicio de proceso.
Elaboración de la carta de adjudicación.
Gerente Técnico CARTONBOL como Firma de carta de adquisición.
6 Responsable de Proceso de Contratación Remisión al proveedor de la carta de
Directa (RPCD) adjudicación.
Remisión de carta de aceptación de
adjudicación.
7 Empresa proveedora
Remisión de documentación en carta de
adjudicación
Revisión de documentación presentada.
8 Responsable del proceso de contratación
Elaboración de contrato
Gerente Técnico CARTONBOL como
Revisión de contrato.
9 Responsable de Proceso de Contratación
Remisión de contrato a proveedor
Directa (RPCD)
Firma de contrato
10 Empresa proveedora
Remisión de contrato firmado a la entidad
Gerente Técnico CARTONBOL como Firma de contrato.
11 Responsable de Proceso de Contratación Remisión de contrato firmado a unidad de
Directa (RPCD) contrataciones.
Registro en el SICOES
Registro de contraloría
12 Responsable del proceso de contratación
Remisión a unidad de asesoría legal para
protocolización de contrato
13 Asesoría legal Protocolización de contrato
Fabricación de la maquinaria conforme a
especificaciones técnicas.
14 Empresa proveedora
Capacitación al encargado de mantenimiento
para instalación de maquinaria
Encargado de mantenimiento Capacitación al personal de mantenimiento para
15
CARTONBOL colaborar en la instalación de la maquinaria
16 Empresa de servicios de transporte Transporte de maquinaria vía Marítima.
Encargado de mantenimiento Gestionar y dirigir los aspectos técnicos en
17
CARTONBOL montaje e instalación de la maquinaria
Todo el personal del área de
18 Realizar el montaje e instalación.
mantenimiento CARTONBOL
Encargado de mantenimiento Realizar la recepción de maquinaria previa
19
CARTONBOL prueba de funcionamiento.
Capacitación de todo el personal de
Encargado de mantenimiento
20 mantenimiento del funcionamiento de la
CARTONBOL
maquinaria
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CRONOGRAMA (meses)
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8
Inicio de proceso de adjudicación
Adjudicación de la empresa Proveedora
Fabricación de Maquinaria bolsas de
papel EPR 07/002 - NCM: 84412000.
Transporte de Maquinaria
Montaje de Maquinaria.
Instalación y acondicionamiento
Puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento
Capacitación de personal CARTONBOL
Recepción definitiva de la Maquinaria
8. EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA
Conforme cronograma adjunto, se cuenta con fecha probable de embargue, medio terrestre de
transporte entre 90 a 120 días y con una garantía de fabricación de 12 meses, lo cual nuestra
inversión se detalla:
TABLA 9. INVERSION A REALIZAR
CU ADRO 2
INV ERSION A REALIZAR
MONTO DE PRODUCCION
DESCRIPCION INVERSION ANUAL A
($us) CUBRIR
CUADRO 3
RETORNO DE INVERS IO N MAQUINA BCS AUTOBOX
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La Adquisición de la Maquina de Bolsas de Papel EPR/ 07/002 – NCM: 8412000 es una nueva
alternativas de solución ante efectos de contaminación ambiental, el cual beneficiara a la
empresa ya que nos permitirá cubrir nuevos mercados con un nuevo producto muy requerido en
nuestra época actual, lo cual significa que el retorno de la inversión realizada será en 5 años.
COSTO
COSTO
ITE UNITARIO
DETALLE CANTIDAD UNIDAD TOTAL (*)
M (*)
$US $US.
1 EPR 07/002 1 Global 51.700,00 51.700,00
Instalación y
2 1 Global 6.120,00 6.120,00
Entrenamiento
Transporte hasta
3 1 Global 4.034,00 4.034,00
Aduana Oruro - Bolivia
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COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO
($us)
COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO
($us)
1 Costo de adquisición de Maquinaria 61.854,00
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS 61.854,00
2 Costo de implementación diferidos 10.990,74
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.990,74
COSTO TOTAL PROYECTO 72.844,74
Fuente: CARTONBOL
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Fuente: CARTONBOL
10. CONCLUSIONES
11 RECOMENDACIONES
Se recomienda seguir con las acciones pertinentes para la implementación del proyecto.
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ANEXO 1
Especificaciones
Técnicas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
DATOS GENERALES
ENTIDAD: EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CARTONES DE BOLIVIA – CARTONBOL
3. ALCANCE El alcance del Servicio consta del aprovisionamiento de los siguientes puntos:
EPR 07/002-NCM:84412000 MAQUINA DE BOLSAS DE PAPEL
Instalación y Entrenamiento
Transporte de Maquinaria hasta aduana Interior de Oruro-Bolivia.
NOTA: SIENDO ESTOS PUNTOS ENUNCIATIVOS Y NO LIMITADOS DEL
OBJETO DEL CONTRATO.
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4. PRODUCTOS Entre la maquinaria necesaria para el sistema de Transporte y Empaque
para Recorte la se tiene:
INSTALACION Y ENTRENAMIENTO
Ingeniero Mínimo 8 Días en sitio.
Incluye vuelo redondo Sao Paulo/Brasil – Oruro – Sao Paulo/ Brasil y
Hospedaje en pensión completa por 10 noches.
TRANSPORTE DE MAQUINARIA HASTA ADUANA INTERIOR DE
ORURO – BOLIVIA.
Incitarme: DAP Ciudad de Oruro.
5. DURACION Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses,
desde la suscripción del contrato hasta la conclusión y cierre final del
6. EXPERIENCIA DE No aplica
LA EMPRESA
7. PERSONAL
CLAVE No aplica
REQUERIDO
10. COSTO Y FORMA De acuerdo a los costos de mercado local, el precio referencial para la
DE PAGO adquisición de aprovisionamiento de Maquina de Bolsas de Papel EPR
07/002 es de 51.700,00 Dólares (00/100 Dólares), equivalente a 359.832,00
Bs. (Trecientos cincuenta y nueve Mil Ochocientos treinta y dos 00/100
Bolivianos) al tipo de cambio de 6,96 Bs.
La forma de pago será conforme se detalla a continuación:
a) Primer pago del 50% a la firma de contrato.
b) Segundo pago de 50%, a la entrega de maquinaria y presentación
de documentos de embarque.
El pago de impuestos de ley es responsabilidad exclusiva del contratista
11.
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12. ANTICIPO A solicitud expresa del contratista, la ENTIDAD podrá otorgarle un anticipo
que no podrá exceder del treinta por ciento (50%) del monto total del
contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra
la entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por
ciento (50%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será
desconectado de los certificados de pago, hasta cubrir el monto total del
anticipo.
13. FACTURACION Considerando el alcance del servicio, la empresa adjudicada deberá facturar
sus honorarios de acuerdo al numeral 10 del presente documento. En caso
de no emitirse la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago.
14. PAGO DE Los pagos serán cancelados de acuerdo al numeral 10, previa presentación
SERVICIO de los productos solicitados, las mismas que deberán estar aprobados por el
Gerente Técnico y el Área Técnica de CARTONBOL.
17. PROPIEDAD El material producido bajo términos de este Contrato, tales como escritos,
diagramas, gráficos, medios magnéticos, programas de computación,
manuales de funcionamiento y operación y demás documentación generada
por el contratista en el aprovisionamiento de la maquinaria y complementos,
pasará a ser de propiedad de CARTONBOL
18. CONFIDENCIALID
No aplica
AD
19. EXCLISIVIDAD DE
No aplica
LA COMPRA
20. GARANTIA
12 Meses en Pieza
TECNICA
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ANEXO 2
Cotizaciones
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