Lista de Chequeo SIG Recursos Humanos

Fecha: 27/05/2020 Hora: 1:35 pm
N° PREGUNTAS Cumple Observaciones:

SI NO
N°1 La documentación del SG se x

encuentra integrada?
La documentación incluye la
descripción del alcance del x
sig.?
N°2 Existen procedimientos
documentados exigidos por x
la normas del sig. necesarios
para el desarrollo del
sistema?
N°3 La documentación del sig. En la Caracterización del proceso de recursos humanos, se
cuenta con el encabezado X encontraron no conformidades como : no estaba el logo
descrito en el control de empresarial, no pusieron el nombre del proceso de acuerdo al
documentos? control de documentos (arial 12 y en cursiva), y en la última
columna colocaron código, pagina, versión, vigencia cuando solo
iba versión.
N°4 La documentación del sig.
incluye dentro de los X
documentos, los registros y
formatos necesarios para
asegurar la eficacia de la
planeación, operación y
control de los procesos?
N°5 La alta dirección demuestra
compromiso asegurando la
disponibilidad de recursos
esenciales para establecer,
implementar, mantener y
mejorar el sig.?
N°6 ¿Se tienen identificados los X
procesos necesarios para el
sistema de gestión de la
organización?
N°7 ¿Se tienen establecidos los
criterios para la gestión de
los procesos teniendo en
cuenta las responsabilidades,
procedimientos, medidas de
control e indicadores de
desempeño necesarios que
permitan la efectiva
operación y control de los
mismos?
N°8 ¿Se mantiene información
documentada sobre estos
objetivos del sig.?
N°9 ¿La organización se ha
asegurado de que las
personas que puedan afectar
al rendimiento del sig. son
competentes en cuestión de
una adecuada educación,
formación y experiencia, ha
adoptado las medidas
necesarias para asegurar
que puedan adquirir la
competencia necesaria?
N°11 ¿Los Objetivos están X
asociados aun Indicador y
son Medibles?
N°12 ¿El seguimiento de los X
objetivos y las actividades se
realizan de acuerdo con lo
que se planificado?
N°13 ¿La Identificación, No se cuenta con una metodología para registros
protección, almacenamiento. X
Recuperación y disposición
de los registros esta
protegida por una
metodología adecuada para
ello?
N°14 ¿La conservación y No se cuenta con un programa de protección y conservación de
protección de registros en X registros
forma digital, esta descrita en
el procedimiento?
N°15 ¿El seguimiento de los
objetivos y las actividades se X
realizan de acuerdo con lo
que se planificado?
N°21 ¿Se cuenta con rutinas oh
planes de mantenimiento X
preventivo pata los equipos?
N°22 ¿Se conservan registros de
acciones de mantenimiento X
preventivo y correctivo
realizados?
N°27 ¿Se cuenta con metrología No se cuenta con programa de metrología definida
definida para llevar a cabo X
tarea de mantenimiento?
N°28 ¿El control de documentos,
cuenta con un procedimiento X
documentado?
N°29 ¿La metodología
documentada es adecuada X
para identificar los cambios
de los documentos, de
acuerdo con el estado de la
versión vigente?
N°30 ¿La distribución de No se cuenta con una metodología documentada
documentos cuenta con x
metodología documentada
que permite que estos se
encuentren disponibles en los
puestos de trabajo?
N°31 ¿Los documentos de origen No se cuenta con una metodología de control de documentos
externos son controlados en x
forma adecuada y se
garantiza su distribución?
N°32 ¿El uso de documentos No existe metodología de control de documentos obsoletos
obsoletos esta regulado por X
una metodología que evite su
distribución?
N°33 ¿Estos documentos No existe metodología de control de documentos obsoletos
obsoletos son tratados de X
acuerdo con la metodología
definida para ello?
N°34 ¿Puede demostrar la
organización que cuenta con X
los recursos necesarios para
satisfacer las necesidades
del cliente?
N°35 ¿Están estos recursos
disponibles en el momento X
adecuado?
N°36 ¿A verificado la organización
que sus empleados son
conocedores de la X
importancia que suponen
sus actividades y de cómo
estas contribuyen a la
consecución de los objetivos
de calidad ?
N°37 ¿El plan para la medición y
seguimiento, asegura la X
conformidad y consecución
de las mejoras, mediante el
uso de estadísticas?
N°38 ¿La política ambiental es
coherente con la realidad de
la organización: Naturaleza, X
magnitud e impactos
ambientales de sus
actividades, productos y
servicios?
N°39 ¿ ¿Incluye un compromiso de X
mejora continua, de
prevención de la
contaminación y de
cumplimiento de requisitos
legales y voluntarios?
N°40 ¿ Los objetivos y metas
ambientales están de X
acuerdo a las directrices de
la política?
N°41 ¿ ¿La comunicación de la
política es adecuada y se X
evidencia que es entendida
por el personal de la
organización?
N°42 ¿ Se encuentra documentada
la metodología para la X
revisión de la política y se
evidencia esta revisión?
N°43 ¿ Existe un procedimiento
documentado para la X
identificación y evaluación de
los aspectos ambientales?
N°44 ¿Se han identificado todos
los aspectos ambientales (en X
condiciones normales,
anormales, directos,
indirectos y de producto?
N°45 ¿Se ha determinado una
metodología adecuada para X
la evaluación y determinación
de los aspectos ambientales
significativos?
N°46 ¿Los aspectos significativos
resultantes son consistentes X
y de acuerdo a la naturaleza
y realidad de la
organización?
N°47 ¿Se mantienen los registros

relacionados con la X
identificación y evaluación de
aspectos?
N°48 ¿Existe un procedimiento

documentado para la X
identificación y aplicación de
los requisitos legales y
voluntarios?
N°49 ¿La metodología llevada a
cabo para la actualización de X
los requisitos legales es
adecuada y se realiza
conforme al procedimiento?
N°50 ¿Se han identificado todos
los requisitos legales y X
voluntarios aplicables?
N°51 ¿Ha determinado los factores
internos y externos que X
afectan su capacidad para
alcanzar los resultados
propuestos para el SG-SST?
N°52 Además de los trabajadores,
¿se han identificado otras X
partes interesadas en el SG-
SST?
N°52 ¿Se han considerado las
necesidades y las X
expectativas de los
trabajadores y otras partes
interesadas?
N°53 Estas necesidades y
expectativas, ¿se ajustan a X
los requisitos legales y a los
requisitos de la norma?
N°54 ¿Ha determinado los límites y X
la aplicabilidad del SG-SST
para definir el alcance?
N°55 ¿Ha considerado las
cuestiones internas y X
externas mencionadas
anteriormente para ello?
N°56 ¿Se ha establecido e X Aun no se ha implementado el SST
implantado el SST?
N°57 ¿Se han identificado e
implantado los procesos X
necesarios?
N°58 ¿Se han establecido
procesos para la mejora X
continua?
N°59 ¿Ha asegurado que la
política y los objetivos del
SST estén establecidos y X
sean compatibles con la
estrategia de la
organización?
N°60 ¿Protege a los trabajadores
de represalias al informar X
sobre accidentes, peligros,
riesgos y oportunidades?
N°61 ¿Garantiza que las
responsabilidades, funciones
y poderes para los cargos X
pertinentes dentro del
sistema de gestión se
designan y comunican en
todos los niveles de la
organización y toda la
información es documentada
y preservada?

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N°1 La documentación del SG se x

N°47 ¿Se mantienen los registros

N°48 ¿Existe un procedimiento

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