Caso-Plan-Agregado Individual

Gestión de Operaciones PADOL - ESAN
UNIVERSIDAD ESAN
PROGRAMA : PADE Operaciones y Logística

CURSO : Gestión de Operaciones de Transformación y Servicios
Profesor : Aldo BRESANI
Título CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos de la UNIVERSIDAD

ESAN por:
 XXXXXX……
SURCO, 06 DE NOVIEMBRE DE 2014

CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO
I. RESUMEN
El presente caso de plan agregado lo que buscamos es obtener la utilización de los
recursos de una forma eficiente, de forma tal que nos permita reducir costos y poder
obtener unas mejores utilidades de la empresa.
Para realizar el presente trabajo se tendrá en cuenta el pronóstico presentando en un
periodo de 13 semanas, así como las demás consideraciones mostradas en el caso
Tener en consideración el cuadro de costos asignados:
ITEM COSTO
Producción $ 2,200.00
Producción Hras Extras 150%
Subcontratación $ 4,200.00
Contratos $ 2,600.00
Despidos $ 1,400.00
Inventarios $ 80.00
Ordenes Atrasadas $ 700.00
Dentro del desarrollo se aplicaran los escenarios reales y explicara el motivo de las
decisiones tomadas.
II. ALCANCES Y LIMITACIONES

El presente desarrollo tendrá las siguientes consideraciones:
 Se realizarán contratos y despidos según lo requiera la operación

 Se asignará las vacaciones a los 100 empleados en el primer periodo, esto
debido a que la demanda de pronóstico es la más baja del año.
 No se realizarán horas extras
 No se realizarán subcontrataciones
 El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronóstico de la demanda
del mes siguiente.
 Se tratará de mantener por periodos prolongados la estabilidad de contrato del
personal.
III. DATOS:
 Periodo 1 = 50 unidades
 N° Trabajadores = 150, de los cuales 100 tomarán su vacaciones en el primer
periodo y retornarán en el segundo periodo
 Proyección de la demanda:
PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DEMANDA 30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154
PROYECTADA
IV. SOLUCIÓN PROPUESTA:
En el presente cuadro se muestran los datos correspondientes a la solución propuesta

DEMANDA PROD TOTAL PROD 10%
PERIOD PROYECTADA II PT FABRICADO DEL MES PRONOSTICO IF PT MES CONTRATOS DESPIDOS
O S EN EL MES
1 30 50 50 100 4.7 70 0
2 47 70 150 220 10.6 173 0
3 106 173 150 323 17.0 217 0
4 170 217 150 367 21.4 197 0
5 214 197 150 347 24.0 133 0
6 240 133 150 283 18.0 43 0
7 180 43 160 203 22.0 23 10
8 220 23 210 233 12.0 13 50
9 120 13 170 183 19.2 63 40

10 192 63 150 213 17.8 21 20
11 178 21 180 201 16.8 23 30
12 168 23 180 203 15.4 35 0
13 154 35 120 155 201.9 1 60
TOTAL 2019 1970 1012 90 120
 Explicación:
o P1: Solo se fabrican 50 productos, esto debido al periodo de vacaciones

de 100 trabajadores.
o P2-P6: Se mantiene la estabilidad laboral de los 150 trabajadores y se

tiene la capacidad para mantener los inventarios finales en los
almacenes, este tiempo servirá para reclutar personal y poder
contratarlos en los periodos siguientes.
o P7: Se realiza el contrato de 10 empleados.
o P8: se realiza el contrato de 50 empleados para poder cumplir con la
demanda pronosticada para el mes siguiente, quedándonos con un
mínimo de inventario al final del mes.
o P9: Se recibió la renuncia de 40 empleados, la cual puede ser asumida
por la empresa sin afectar la entrega de sus productos.
o P10: Debido a conflictos internos entre los empleados la empresa
decide despedir a 20 trabajadores.
o P11: La empresa decide contratar a 30 nuevos empleados por un
tiempo de prueba.
o P13: Entre términos de contratos renuncias y despidos un total de 60
personas dejaron de laborar, con lo felizmente tuvo la capacidad para
poder cubrir con la demanda del último periodo.
 Grafica Trabajadores Por Mes Vs Periodos

La empresa mantuvo un promedio de 159 trabajadores al mes, esto con una
ecuación de tendencia de y = 1.044x + 151.92
TRABAJADORES EN LOS PERIODOS

250
200
150 f(x) = 1.04 x + 151.92
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TRABAJADORES Linear (TRABAJADORES)

 CUADRO RESUMEN DE COSTOS:

ITEM COSTO DATOS TOTAL
Producción $ 2,200.00 1970 $ 4,334,000.00
Producción Hras Extras 150% $ -
Subcontratación $ 4,200.00 $ -
Contratos $ 2,600.00 90 $ 234,000.00
Despidos $ 1,400.00 120 $ 168,000.00
Inventarios $ 80.00 1012 $ 80,960.00
Ordenes Atrasadas $ 700.00 $ -
TOTAL $ 4,816,960.00
Costo total de la operación $ 4,816,960.00
V. CONCLUSIONES:
 En este caso no se han realizado subcontrataciones debido a que se ha

preferido asegurar los estándares de los productos, supervisados directamente
por nuestro personal calificado
 Debido al punto anterior se prefirió correr con el costo originado por mantener
inventario.
 Si bien es cierto se ha tratado de mantener la estabilidad de empleo, debido a
la carga operativa se tienen renuncias y también es necesario contratar nueva
mano de obra para poder mantener la producción y poder cumplir con la
demanda pronosticada.

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Profesor : Aldo BRESANI

Título CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO

El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos de la UNIVERSIDAD

SURCO, 06 DE NOVIEMBRE DE 2014

CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO

II. ALCANCES Y LIMITACIONES

 Se realizarán contratos y despidos según lo requiera la operación

IV. SOLUCIÓN PROPUESTA:

En el presente cuadro se muestran los datos correspondientes a la solución propuesta

8 220 23 210 233 12.0 13 50

9 120 13 170 183 19.2 63 40

o P1: Solo se fabrican 50 productos, esto debido al periodo de vacaciones

o P2-P6: Se mantiene la estabilidad laboral de los 150 trabajadores y se

 Grafica Trabajadores Por Mes Vs Periodos

TRABAJADORES EN LOS PERIODOS

150 f(x) = 1.04 x + 151.92

TRABAJADORES Linear (TRABAJADORES)

 CUADRO RESUMEN DE COSTOS:

Producción $ 2,200.00 1970 $ 4,334,000.00

Producción Hras Extras 150% $ -

Contratos $ 2,600.00 90 $ 234,000.00

Despidos $ 1,400.00 120 $ 168,000.00

Inventarios $ 80.00 1012 $ 80,960.00

Ordenes Atrasadas $ 700.00 $ -

Costo total de la operación $ 4,816,960.00

 En este caso no se han realizado subcontrataciones debido a que se ha

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