R. E. Santa Cruz Del Norte

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CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE

DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA


________________________________________________________________________________________________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN


A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO
RESUMEN EJECUTIVO

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y


ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA CRUZ
DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

ENERO 2020

1
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
________________________________________________________________________________________________

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL
A.1. Nombre del Proyecto
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL
A.A.H.H. SANTA CRUZ DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

A.2. Localización
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

A.2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO.


Mapa de Localizacion de la zona de Intervención

 UBICACIÓN DEL AREA


DEL PARQUE

PARQUE DEL A.A.H.H.  COORDENADAS UTM


SANTA CRUZ DE NORTE Latitud: -11.950628°
Longitud: -77.095941°

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CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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A.3. INSTITUCIONALIDAD

 Unidad Formuladora

UNIDAD FORMULADORA
Nombre Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
Responsable (UF) Ing. David Cornejo Ruiz
Resp. de formular el PIP Econ. Jessica Muñoz Cancines

 Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA
Departamento Lima
Sector Gobierno locales
Nombre Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
Responsable (UE) Ing. Andrés Altamirano Huayta
Órgano Técnico Responsable Sub Gerencia de Obras Publicas

Según el Reglamento de Organización Funciones (ROF), en el cual se definen las


competencias y funciones de cada una de las dependencias de la Municipalidad Distrital de
San Martin de Porres, la unidad orgánica responsable de ejecución de las acciones previstas
por el presente proyecto es la Subgerencia de Obras Públicas.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1 Objetivo central

“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES


RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA
CRUZ DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”.

B.2 Medios Fundamentales


 Adecuada infraestructura peatonal
 Adecuado equipamiento y mobiliario

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DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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B.3. Alternativas de solución

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO


CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARAEL ADECUADAS CONDICIONES PARAEL


DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL
SANTA CRUZ DE NORTE PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA CRUZ DE NORTE

B.3.1.-ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 1.2

Adecuada infraestructura peatonal Adecuado equipamiento y


mobiliario

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2.


- Construcción de muro de - Construcción de bancas de concreto
mampostería - Instalación de juegos infantiles.
- Instalación de tachos de basura 6 unds.
- Instalación de gras natural de 205.00
m2
- Instalaciones sanitarias (glb)
- Instalaciones eléctricas (glb)
- Mitigación ambiental

ACCIÓN 2.1
- Construcción de muro de
concreto

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DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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C. Determinación de la Brecha

De la comparación entre la Oferta y la Demanda, se podrá determinar el déficit entre la Oferta y


la Demanda que precisa los niveles de Demanda Insatisfecha, para luego poder establecer la
demanda Objetivo.

Cuadro Nº 01
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
  DEMANDA OFERTA
BALANCE OFERTA &
CON PROYECTO - ADECUADO
DEMANDA
Población SERVICIO RECREACIONAL
usuaria del SIN PROYECTO
Periodo Año parque del (Situación
A.A.H.H. Santa actual) Infraestructura Equipamiento y Infraestructura Equipamiento y
Cruz del Norte recreacional (m2) Mobiliario (glb) recreacional (m2) Mobiliario (glb)

0 2,020 300 0 0 0 0 0
1 2,021 306 0 494 1 -494.00 -1
2 2,022 312 0 494 1 -494.00 -1
3 2,023 318 0 494 1 -494.00 -1
4 2,024 324 0 494 1 -494.00 -1
5 2,025 331 0 494 1 -494.00 -1
6 2,026 337 0 494 1 -494.00 -1
7 2,027 344 0 494 1 -494.00 -1
8 2,028 351 0 494 1 -494.00 -1
9 2,029 358 0 494 1 -494.00 -1
10 2,030 365 0 494 1 -494.00 -1
Fuente: Elaboración propia.

D. Análisis técnico del PIP

Alternativa Nº 01: construcción de veredas de concreto f’c=175 kg/cm2 de 323.20 m2,


construcción de bancas de concreto, muro de mampostería, instalación de juegos infantiles (castillo,
sube y baja), papeleras de fibra de vidrio 6 unds, muro de mampostería, instalación de gras natural
de 205 m2, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mitigación ambiental.

Alternativa Nº 02: Construcción de veredas de adoquín f’c=175 kg/cm2 de 323.20 m2,


construcción de bancas de concreto, muro de concreto, instalación de juegos infantiles (castillo,
sube y baja triple), papeleras de fibra de vidrio 8 unds, instalación de gras natural de 250 m2,
instalación de gras sintético de 364 m2 para losa deportiva, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas y mitigación ambiental.
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E. Costos del Proyecto

Cuadro Nº 02: Costo de Inversión de la Alternativa 1

COSTO
METRA COSTO
COMPONENTES UND UNITARI
DO PARCIAL
O
         
EXPEDIENTE TECNICO Est 1.00 0.00 0.00
686,546.
COSTO DIRECTO      
57
         
291,618.4
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 494.00 590.32
4
123,528.1
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO glb 1.00 123,528.13
3
177,000.0
INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 177,000.00
0
INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 94,400.00 94,400.00

GASTOS GENERALES (10%) glb 1.00 68,654.66 68,654.66

UTILIDADES (10%) glb 1.00 68,654.66 68,654.66

SUPERVISION mes 1.00 20,000.00 20,000.00


         
843,855.
MONTO TOTAL DE LA INVERSION
88

Cuadro Nº 03: Costo de Inversión de la Alternativa 2

COSTO
METRAD COSTO
COMPONENTES UND UNITAR
O PARCIAL
IO
         
EXPEDIENTE TECNICO Est 1.00 0.00 0.00
743,224.
COSTO DIRECTO      
50
         
348,296.3
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2    
6
123,528.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO glb 1.00 123,528.13
13
INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00   177,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00   94,400.00
GASTOS GENERALES (10%) Glb 1.00 74,322.4 74,322.45
6
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DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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5
74,322.4
UTILIDADES (10%) Glb 1.00 74,322.45
5
10,000.0
SUPERVISION Mes 2.00 20,000.00
0
         
911,869.
MONTO TOTAL DE LA INVERSION
40

Costos a precios sociales

Cuadro Nº 04: Costo de Inversión de la Alternativa 1

PRINCIPALES COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 291,618.44   249,513.40


Equipos y Herramientas   213,756.32 0.847 181,051.60
M.O.C. (mano de obra calificada)   30,619.94 0.909 27,833.52
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 47,242.19 0.860 40,628.28
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO   123,528.13   105,692.65
Equipos y Herramientas   90,546.12 0.847 76,692.57
M.O.C. (mano de obra calificada)   12,970.45 0.909 11,790.14
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 20,011.56 0.860 17,209.94
INSTALACIONES SANITARIAS   177,000.00   151,444.03
Equipos y Herramientas   129,741.00 0.847 109,890.63
M.O.C. (mano de obra calificada)   18,585.00 0.909 16,893.77
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 28,674.00 0.860 24,659.64
INSTALACIONES ELECTRICAS   94,400.00   80,770.15
Equipos y Herramientas   69,195.20 0.847 58,608.33
M.O.C. (mano de obra calificada)   9,912.00 0.909 9,010.01
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 15,292.80 0.860 13,151.81
COSTO DIRECTO   686,546.57   587,420.23
Gastos Generales 10.0% 68,654.66 0.847 58,150.49
Utilidad 10.0% 68,654.66 0.847 58,150.49
SUB TOTAL DEL PROYECTO   823,855.89   703,721.22
Supervisión   20,000.00 0.909 18,180.00
Expediente Técnico   0.00 0.909 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 843,855.89   721,901.22
Fuente: Elaboración propia – enero 2020

Cuadro Nº 05: Costo de Inversión de la Alternativa 2


PRECIOS
PRINCIPALES COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS FC
SOCIALES
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 348,296.36   298,007.94
Equipos y Herramientas   255,301.23 0.847 216,240.15
M.O.C. (mano de obra calificada)   36,571.12 0.909 33,243.15
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 56,424.01 0.860 48,524.65
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO   123,528.13   105,692.65
Equipos y Herramientas   90,546.12 0.847 76,692.57
M.O.C. (mano de obra calificada)   12,970.45 0.909 11,790.14
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 20,011.56 0.860 17,209.94
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DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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INSTALACIONES SANITARIAS   177,000.00   151,444.03


Equipos y Herramientas   129,741.00 0.847 109,890.63
M.O.C. (mano de obra calificada)   18,585.00 0.909 16,893.77
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 28,674.00 0.860 24,659.64
INSTALACIONES ELECTRICAS   94,400.00   80,770.15
Equipos y Herramientas   69,195.20 0.847 58,608.33
M.O.C. (mano de obra calificada)   9,912.00 0.909 9,010.01
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 15,292.80 0.860 13,151.81
COSTO DIRECTO   743,224.50   635,914.77
Gastos Generales 10% 74,322.45 0.847 62,951.12
Utilidad 10% 74,322.45 0.847 62,951.12
SUB TOTAL DEL PROYECTO   891,869.40   761,817.00
Supervisión   20,000.00 0.909 18,180.00
Expediente Técnico   0.00 0.909 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 911,869.40   779,997.00
Fuente: Elaboración propia – enero 2020

Costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se ven reflejados en


los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 06
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA CRUZ
DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Partida Unidad Metrado P.U (S/.) Parcial S/.


Limpieza general de superficie área
m2 494.00 1.20 592.80
recreativa
Limpieza general del acceso peatonal
m2 323.20 1.20 387.84
(veredas)
Limpieza de mobiliario y equipamiento Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
Costo Directo     2,980.64
Gastos Generales 10%     298.06
Costo de Mantenimiento anual       3,278.70
Accesorios (escoba, balde, guantes, etc.) Glb 1.00 1,600.00 1,600.00
Costo Directo     1,600.00
Gastos Generales 10%     160.00
Costo de Operación anual       1,760.00
Costo Total de Mantenimiento y Operación a precios Privados 5,038.70

Factor de corrección 0.75

Costo Total de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales 3,779.03


Fuente: Elaboración propia – Enero 2020

Cuadro Nº 07
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA
CRUZ DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Partida Unidad Metrado P.U (S/.) Parcial S/.
Limpieza general de superficie área
m2 494.00 1.20 592.80
recreativa
Rehabilitación de veredas de concreto m2 64.64 54.00 3,490.56

8
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
________________________________________________________________________________________________

Limpieza de mobiliario y equipamiento Glb 1.00 2,000.00 2,000.00

Mantenimiento de gras m2 205.00 10.00 2,050.00


Costo Directo     8,133.36
Gastos Generales 10%     813.34
Costo de Mantenimiento Periódico       8,946.70
Accesorios(escoba, balde,brocha etc) Glb 1.00 2,200.00 2,200.00
Costo Directo     2,200.00
Gastos Generales 10%     220.00
Costo de Operación Periódico       2,420.00

Costo Total de Mantenimiento y Operación a precios Privados 11,366.70

Factor de corrección 0.75

Costo Total de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Sociales 8,525.02


Fuente: Elaboración propia – Enero 2020

Cuadro Nº 08
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA
CRUZ DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Partida Unidad Metrado P.U (S/.) Parcial S/.
Limpieza general de superficie area
m2 494.00 1.20 592.80
recreativa
Limpieza general del acceso peatonal
m2 323.20 1.20 387.84
(veredas)
Limpieza de mobiliario y equipamiento Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
Costo Directo     2,980.64
Gastos Generales 10%     298.06
Costo de Mantenimiento anual       3,278.70
Accesorios(escoba, balde, guantes, etc) Glb 1.00 2,500.00 2,500.00
Costo Directo     2,500.00
Gastos Generales 10%     250.00
Costo de Operación anual       2,750.00
Costo Total de Mantenimiento y Operación a precios Privados 6,028.70

Factor de corrección 0.75

Costo Total de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales 4,521.53


Fuente: Elaboración propia –enero 2020

Cuadro Nº 09
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA
CRUZ DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Partida Unidad Metrado P.U (S/.) Parcial S/.
Limpieza general de superficie área
m2 494.00 1.20 592.80
recreativa
Rehabilitación de veredas de concreto m2 64.64 54.00 3,490.56
Limpieza de mobiliario y equipamiento Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
Mantenimiento de gras m2 205.00 30.00 6,150.00
Costo Directo     12,233.36
Gastos Generales 10%     1,223.34
Costo de Mantenimiento Periódico       13,456.70
Accesorios(escoba, balde,brocha etc) Glb 1.00 2,600.00 2,600.00
Costo Directo     2,600.00
Gastos Generales 10%     260.00
Costo de Operación Periódico       2,860.00

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CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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Costo Total de Mantenimiento y Operación a precios Privados 16,316.70


Factor de corrección 0.75
Costo Total de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Sociales 12,237.52
Fuente: Elaboración propia –enero 2020

F. Evaluación Social

Se ha considerado los beneficios de manera cualitativa, ya que es difícil calcular los beneficios de
manera cuantitativa (monetaria), esto se debe a que la población va a percibir este tipo de beneficios
en términos de comodidad, accesibilidad, oportunidades de desarrollo, entre otros. Ante esto se tiene
que los principales beneficios son:

 Mejora del nivel de vida de la población

 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

 Contar con Infraestructura peatonal en buen estado con capacidad óptima para el desplazamiento
de las personas.

 Disminución de la contaminación ambiental.

 Interés y motivación por las prácticas recreativas y esparcimiento.

 Disminución de delincuencia y malos hábitos.

 Contribuirá en el embellecimiento y ornato de la ciudad con la respectiva conservación del medio


ambiente.

Resultados de la Evaluación Social

A continuación se muestra la estimación de los ratios de costo efectividad, que indican el costo social
promedio, en valor actual, por la atención del servicio que será brindada a lo largo de todo el horizonte
de evaluación del proyecto (se utilizó la tasa de descuento del 8%):

Cuadro Nº 10: Calculo del VACS Alternativa Nº 01

Cuadro Nº 11: Calculo del VACS Alternativa Nº 02

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CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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Cuadro Nº 12: Resumen de Indicador de eficacia

ALTERNATIVA
INDICADOR ALTERNATIVA 1 2
VACS 752,687.17 819,162.20
población beneficiaria Promedio 335 335
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 2,246.83 2,445.26
Fuente: Elaboración propia – Enero 2020

De acuerdo a la metodología Costo-Eficacia (CE), la mejor alternativa es aquella que presenta un


menor ratio. En ese sentido, la alternativa 1 cumple con esta condición, donde el ratio CE es 2,246.83
Nuevos Soles en la alternativa 1 y 2,445.26 Nuevos Soles en la alternativa 2 por servicio en
adecuadas condiciones de calidad durante el horizonte del proyecto. En conclusión se determina por
el elegir la alternativa 1.

G. Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres cuenta con la capacidad técnica, económica y
financiera en la ejecución de este tipo de proyectos

Para la post inversión la entidad responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto será la
municipalidad de Los San Martin de Porres a través de sus áreas competentes.

H. Impacto ambiental

Los principales impactos ambientales que se generarán por el PIP denominado “CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL A.A.H.H. SANTA CRUZ
DEL NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA", son:

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la


ejecución y puesta en servicio del proyecto por las características particulares de la obra, no generara
efectos negativos de ninguna índole. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían
presentarse en la etapa de construcción principalmente, se ha planteado las medidas de mitigación de
dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo, directo e indirecto sobre los factores
ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

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CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO.-

a) En el medio físico se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de
tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución.
Mitigación.
Se procederá al acarreo del material excedente a lugares donde no interfiera con los trabajos para
luego ser botados a los botaderos mediante los volquetes.
Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución del proyecto,
ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Mitigación.
La medida de mitigación será que la superficie de tierra suelta que genere polvo se mantendrá
húmedo con agua en forma constante.

b) Material excedente.- Se genera por el material excedente en la obra es decir material que ya no
podrá ser utilizado durante el proceso constructivo.
Mitigación.
La medida de mitigación será que los materiales excedentes sean acarreados a un lugar que no
interfieran los trabajos del personal para luego ser eliminados a los botaderos.

c) Contaminación por necesidades básicas del personal de campo.


Mitigación.
La medida de mitigación mediante el alquiler de una caseta y estanque (taza Móvil) en plástico
reforzados con fibra de vidrio. El receptáculo es totalmente movible y la descarga se realiza
sacando la tapa rosca y vaciando el contenido en un silo o sistema de alcantarillado.

d) Contaminación de residuos orgánicos e inorgánicos


Mitigación.
Será necesario realizar el manejo adecuado de la basura orgánica e inorgánica, para lo cual
deberá utilizarse depósitos recolectores de plásticos para su recepción (orgánico e inorgánico) y
estar ubicados en lugares estratégicos de la obra y posteriormente trasladar la basura para cuando
el recolector de basura pase por las inmediaciones de la obra.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO


Se ha calculado el Cronograma de Ejecución y el funcionamiento del proyecto teniendo en
cuenta el tamaño del proyecto, se detalla en el cuadro siguiente la implementación del
proyecto que incluye 01 mes para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, 02
meses para la ejecución, el funcionamiento del proyecto en 10 años.

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CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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Cuadro Nº 13: Cronograma de ejecución y funcionamiento del proyecto

Fuente: Elaboración propia – Enero 2020

El siguiente cuadro presenta el cronograma financiero establecido para la ejecución de los


componentes del proyecto.

Cuadro Nº 14: Cronograma financiero de ejecución del proyecto


CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA SELECCIONADA
METAS (en miles de Soles)
MES 1 MES 2 MES 3 META
ESTUDIO DEFINITIVO        
EXPEDIENTE TECNICO 0.00     0.00
COMPONENTES        
INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL   145,809.22 145,809.22 291,618.44
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO   61,764.07 61,764.07 123,528.14
INSTALACIONES SANITARIAS   88,500.00 88,500.00 177,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS   47,200.00 47,200.00 94,400.00
COSTO DIRECTO   343,273.29 343,273.29 686,546.58
GASTOS GENERALES   34,327.33 34,327.33 68,654.66
UTILIDADES   34,327.33 34,327.33 68,654.66
SUPERVISION DE OBRA   10,000.00 10,000.00 20,000.00
TOTALES 0.00   421,927.95 843,855.88
Fuente: Elaboración propia – Enero 2020

I. Matriz Lógico
Cuadro Nº 15
Componentes Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

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CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL AAHH SANTA CRUZ DEL NORTE
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA
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Mejora de la calidad de - Reducción de la emisión de polvo - Costos e Ingresos - No existen


FIN vida de los pobladores ambiental en un 80% del nivel calculados por el conflictos entre los
del A.A.H.H. Santa Cruz actual INEI. pobladores de la
del Norte, San Martin de - Reducción en un 20% de la - Encuestas zona.
Porres. incidencia de enfermedades - Entrevistas
respiratorias.
- Según la proyección al final del
- Adecuadas condiciones año 10 de la población - Datos recopilados - Los pobladores de
para el desarrollo de beneficiada se obtendrá un del análisis de campo la zona se
PROPÓSIT las actividades promedio de 335 personas confirmado por la encuentran
O recreativas y - Se espera que con el proyecto población beneficiaria. predispuestos a
esparcimiento en el se incremente la asistencia de -Datos de incidencias apoyar al municipio
parque del A.A.H.H. los usuarios al parque por los de infecciones en brindar
Santa Cruz del Norte , servicios recreativos y de respiratorias agudas información y
San Martín de Porres. esparcimiento adecuados en por establecimientos documentación
un 50% al final de la etapa de de Salud y Distrito. requeridas.
inversión.

1 Adecuada infraestructura - VEREDAS DE CONCRETO - Disposición de los


recreacional. Construcción de veredas de recursos físicos y del
RESULTAD concreto f'c=175 kg/cm2 de financiamiento de la
OS 323.20 m2. - Información de obra.
2. Adecuado equipamiento Seguimiento a
y mobiliario través de mesa - Compromiso de
-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO de partes de la mantenimiento de la
Construcción de bancas de Municipalidad de infraestructura será
concreto, instalación de juegos San Martin de respetado y
infantiles (castillo, sube y baja), Porres. continuado por las
instalación de tachos de basura gestiones
(papeleras de fibra de vidrio) de 6 posteriores.
unds, instalación de gras natural
de 205 m2, instalaciones
sanitaria, instalaciones eléctricas
y mitigación ambiental. .

- Elaboración de COSTO DEL PROYECTO: - Expediente


expediente técnico. - S/. 843,855.88a precios de Técnico de la - Es posible
- Proceso de mercado, cuyas partidas son: Obra. coordinar con
ACCIONES convocatoria del - Costo directo - Informes de las Autoridades
proceso de selección S/. 68,654.66 (inc. IGV) Valorizaciones de Municipales y
- Suscripción de -Expediente en planta Contratistas. Representantes
contrato con el - Informes de de los
- Gastos generales S/. Beneficiarios
proveedor ganador de Supervisión.
68,654.66 para la
la buena pro - Contrato con
- Utilidades S/. 34, 070.40 ejecución del
- Ejecución y Contratista de la
- Supervisión S/. 20,000.00 Proyecto.
supervisión de la Obra. Obra.
- Liquidación de Obra. Modalidad: Por Contrata

Fuente: Elaboración propia - Enero 2020

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