Pi Municipalidad San Miguel de Aco

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO
ESTUDIO DE PRE INVERSION
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO..........................................................3
A. INFORMACION GENERAL...........................................................3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................5
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA........6
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.........................................6
E. COSTOS DEL PROYECTO............................................................8
F. EVALUACION SOCIAL...............................................................12
G. SOSTENIBILIDAD DEL PI..........................................................15
H. IMPACTO AMBIENTAL..............................................................16
I. GESTIÓN DEL PROYECTO........................................................18
J. MARCO LOGICO........................................................................24
2. IDENTIFICACION...............................................................26
2.1. DIAGNOSTICO...........................................................................26
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS...............38
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO..........................................41
3. FORMULACION.................................................................47
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL
PROYECTO.........................................................................................47
3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA......49
3.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS.................................53
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.........................................55
4. EVALUACION....................................................................62
4.1. EVALUACION SOCIAL...............................................................62
4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD...............................................69
4.3. IMPACTO AMBIENTAL..............................................................70
4.4. GESTION DEL PROYECTO........................................................77
4.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA.................................................................................83
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................85
5.1. CONCLUSIONES........................................................................85
5.2. RECOMENDACIONES................................................................86
PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO – 1
PROVINCIA DE CARHUAZZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
I RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION (PI).

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ-PROVINCIA DE CARHUAZ-
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
A.2. LOCALIZACION
MAPA Nº 01.01: MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO LOCALIZACIÓN
DEL PI
República del Perú

Departamento de Ancash
Provincia de Carhuaz Distrito de San

Miguel de Aco
Fuente: Banco de Información Distrital – INEI.

El Proyecto se desarrollara en el Departamento de Ancash, Provincia

de Carhuaz, Distrito de San Miguel de Aco.
Región Natural : Sierra
Altitud : 3450 msnm.
Latitud Sur : 9°21′44″
Longitud Oeste : 77°33′ 54″
Imagen 01.01: Micro localización del Proyecto
Fuente: Google Earth.
A.3. INSTITUCIONALIDAD
Cuadro N° 01.01: Unidad Formuladora

Unidad Formuladora
Municipalidad Distrital de San
Pliego
Miguel de Aco.
Sector Gobiernos locales
Nombre Unidad formuladora
Cargo Unidad formuladora
Persona Responsable
de la unidad Eliany Marisol Roque Rodríguez
formuladora
Plaza de Armas S/N-San Miguel
Dirección
de Aco
Teléfono 947342999
Persona Responsable Ing. Anthony Bryan Montes
de formular Lazaro
Fuente: Elaboración del Consultor

El encargado de formular el estudio de pre-inversión del Proyecto de

Inversión Pública, es la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco-
Provincia de Carhuaz – Provincia De Carhuaz – Departamento de Ancash,
según la responsabilidad asumida por el sistema nacional de
programación multianual de inversiones INVIERTE.PE para formulación y
evaluación de los PI; asimismo es la encargada de registrar en el Banco
de Proyectos del Invierte.pe, a través de la Unidad Formuladora.
Cuadro N° 01.02: Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora
Municipalidad Distrital de San
Pliego
Miguel de Aco
Sector Gobiernos locales
Departamento de Desarrollo
Nombre
Local
Cargo Unidad Ejecutora
Persona Responsable Ing. Marco Rafael Lázaro
de la unidad ejecutora Barreto
Plaza de Armas S/N-San Miguel
Dirección
de Aco
Teléfono 984517094
Fuente: elaboración del consultor
Se propone como Unidad ejecutora del Proyecto de Inversión al pliego
que corresponde al Gobierno Distrital de San Miguel de Aco, toda vez que
tiene como función la ejecución de los Proyectos de inversión pública en
el marco del INVIERTE.PE y dentro de las Políticas de alcance distrital.
Como Órgano Técnico responsable del PI, se propone al Departamento de

Desarrollo Local de la municipalidad distrital puesto que es el encargado
de la gestión vial de vías urbanizadas del distrito de San Miguel de Aco,
pudiendo asignar recursos para el financiamiento de los estudios de pre
inversión y la inversión del proyecto.
El encargado de gestionar la Operación y Mantenimiento del PIP será la
Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco en coordinación con los
beneficiaros del Distrito de San Miguel de Aco.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
B.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del estudio de pre inversión es “Adecuadas condiciones de
infraestructura para la prestación de servicios públicos de la

Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco en el Distrito de San Miguel

de Aco - Carhuaz”.
B.2. MEDIOS FUNDAMENTAL

 Adecuada Infraestructura para el servicio
Administrativo.
 Adecuado equipamiento para el servicio
administrativo.
 Adecuada Capacitación para el servicio
administrativo.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El balance oferta y demanda del proyecto se presenta en el siguiente
cuadro, en donde se realiza el balance correspondiente, lo cual nos
permite ver la brecha existente.
Cuadro Nº 01.03: Balance de Oferta y Demanda

con Proyecto.
CON PROYECTO
DEMANDA OFERTA BRECHADE
AÑO
TOTAL OPTIMIZADA MERCADO
0 2020 4603 0 -4603
1 2021 4616 0 -4616
2 2022 4630 0 -4630
3 2023 4643 0 -4643
4 2024 4656 0 -4656
5 2025 4670 0 -4670
6 2026 4683 0 -4683
7 2027 4697 0 -4697
8 2028 4710 0 -4710
9 2029 4724 0 -4724
10 2030 4737 0 -4737
Fuente: Elaboración del consultor
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

A partir de las acciones planteadas para solucionar el problema
central identificada, se determinarán los proyectos alternativos que
solucionarán aquel. A continuación se describe la alternativa 01 y 02:

ALTERNATIVA 1
Descripción general del proyecto
MEDIO FUNDAMENTAL 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO
El proyecto consiste en la CONSTRUCCIÓN DE UN PALACIO MUNICIPAL
DE SAN MIGUEL DE ACO DE 03 PISOS DE MATERIAL NOBLE, CABE
MENCIONA QUE EL PRIMER Y SEGUNDO PISO SERÁ CON TECHO
ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO Y EL 3ER. PISO SERÁ TECHADO
CON ESTRUCTURA DE MADERA Y TEJA ANDINA con su respectiva
cumbrera.
 Los ambientes que se ha proyectado son los siguientes:
PRIMER PISO:
Auditorio o Salón de uso múltiple con 2 baños, mesa de partes y
seguridad ciudadana, portales y escalera de acceso al segundo piso.
SEGUNDO PISO:
Hall, Oficina Alcaldía, Oficina Sala de Regidores, 6 oficinas diferentes,
03 baño completos, pasadizo, estar – espera, balcón y escalera
acceso al 3er piso.
TERCER PISO:
Hall, estar – espera, 08 oficinas, 03 baño completos y balcón.
MEDIO FUNDAMENTAL 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA
EL SERVICIO ADMINISTRATIVO
La adquisición del equipo y mobiliario consistirá en el equipamiento
del auditorio y las oficinas
MEDIO FUNDAMENTAL 03: ADECUADO CAPACITACION PARA EL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
Se realizara programa de capacitaciones a todo el personal que
labora en la municipalidad a fin de que puedan prestar una buena
atención al público.
ALTERNATIVA 02
El proyecto consiste en la construcción de un palacio municipal de
San Miguel de Aco de 03 pisos de material noble, cabe menciona que
el primer, segundo piso y el tercer piso con techo aligerado de
concreto armado y se contara con una azotea cercada de muro a su

alrededor.
PRIMER PISO:
Auditorio o Salón de uso múltiple con 2 baños, mesa de partes y
seguridad ciudadana, portales y escalera de acceso al segundo piso.
SEGUNDO PISO:
Hall, Oficina Alcaldía, Oficina Sala de Regidores, 6 oficinas diferentes,
03 baño completos, pasadizo, estar – espera, balcón y escalera
acceso al 3er piso.
TERCER PISO:
Hall, estar – espera, 08 oficinas, 03 baño completos, balcón y escalera
acceso a la Azotea.
AZOTEA:
Área libre cercado de muro de ladrillo en todo su alrededor.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: ADECUADO CAPACITACION PARA EL

SERVICIO ADMINISTRATIVO
E. COSTOS DEL PROYECTO

En función de las actividades y metas descritas para el componente
del proyecto, se ha valorizado los costos de la alternativa única
propuestas. Se consideran como costos todos aquellos insumos,
bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente
en dos categorías:
E.1. Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar de capacidad operativa de la

infraestructura de la Municipalidad; corresponde a los siguientes
rubros:
 Maquinarias y Equipos
 Servicios Profesionales
 Mano de Obra Calificada y No Calificada, y otros.
E.2. Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del servicio administrativo de la
Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, se subdividen a su vez
en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
E.3. Costos a Precios de Mercado
E.3.1. Situación “Sin Proyecto”
Los costos en la situación sin proyecto corresponden a los costos
que se tienen que realizar para mantener operativo este servicio
administrativo el área a construir es igual a cero debido a que
ese nivel no cuenta con ninguna construcción que brinde dicho
servicio.
E.3.2. Costos en la Situación con Proyecto.

En la situación con proyecto se tendrá en cuenta los costos de
mantenimiento (etapa operativa) y los costos de la fase de
inversión (etapa Pre- operativa), tanto de los estudios definitivos
como de la ejecución de obras en general; asimismo, es necesario
tener en cuenta el costo de la supervisión de obra.
Entonces para cada proyecto alternativo se tendrá en cuenta:
 Costos de operación y mantenimiento: se incluye los
precios privados y los precios sociales para cada
proyecto alternativo
 Para determinar los costos sociales, en la fase de
inversión y de operación y mantenimiento, se emplean
factores de corrección adecuados para el tipo de PI.
 Los costos en la situación “con proyecto” se han
calculado realizando los metrados para el pre diseño
planteado, cálculo de los costos unitarios y el
presupuesto de obra, para cada alternativa. El sustento

de estos cálculos detallados se muestran en los anexos
correspondientes.
 El presupuesto de obra está compuesto por la suma del
subtotal de obra con el IGV del mismo. El subtotal de
obra está compuesto por la suma del costo directo,
gastos generales, y supervisión.
 Así mismo se ha considerado el costo de los estudios
definitivos y el costo de la supervisión de obra.
 Para la situación con proyecto se presentan los
resúmenes de los costos de inversión (Presupuesto de
obra) para la alternativa única planteada, cabe indicar
que el presupuesto total se presentará en los anexos
correspondientes.
E.3.3. Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa

01
Cuadro N° 01.04: Costo total del proyecto a precios
privados alternativa 01

ALTERNATIVA 01
ITEM CONCEPTO
(PRECIOS PRIVADOS)
I Costos
MEDIO Directos
FUNDAMENTAL 01: ADECUADA 917,451.22
INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO
1.1 884,141.22
ADMINISTRATIVO
MEDIO FUNDAMENTAL 02: ADECUADO
1.2 30,310.00
EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO
MEDIO FUNDAMENTAL 03: ADECUADA
1.3 3,000.00
CAPACITACIÓN PARA EL SERVICIO
Costos Directos 917,451.22
II Gastos Generales (CD) 81,485.00
Presupuesto de Obra 998,936.22
III ELABORACION DEL E.T. 15,000.00
IV EVALUACION DEL E.T. 3,500.00
V SUPERVISON DE OBRA 25,000.00
VI LIQUIDACION DE OBRA 5,500.00
VII Total de Inversión 1,047,936.22
Cuadro N° 01.05: Costo resumen del proyecto a precios

ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
ITEM (PRECIOS PRIVADOS)
I Costos Directos 917,451.22
1.1 884,141.22
1.1.1 Materiales y Equipos 676,986.93
1.1.2 Mano de Obra Calificada 75,682.49
1.1.3 Mano de Obra No Calificada 131,471.80
1.2
EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO 30,310.00
1.3
CAPACITACIÓN PARA EL SERVICIO 3,000.00
1.3.2 Mano de Obra Calificada 256.80
1.3.3 Mano de Obra No Calificada 446.10
II Gastos Generales (10% CD) 81,485.00


ALTERNATIVA 2
ITEM CONCEPTO
(PRECIOS PRIVADOS)
I Costos
MEDIO Directos
1.1 934,266.45
ADMINISTRATIVO
1.2 30,310.00
1.3 3,000.00
Presupuesto de Obra 1,049,061.45

ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
ITEM (PRECIOS PRIVADOS)
1.1 934,266.45
1.2
1.3

Cuadro N° 01.08: Cronograma Costos de Operación Con

proyecto
COSTO ANUAL COSTO ANUAL A
COSTO
UNIDAD DE A PRECIOS PRECIOS
CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL F.C.
MEDIDA PRIVADOS SOCIALES
S/.
S/.
S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 23,400.00 19,663.96
Servicio 1,200.00 1,008.41
A gua Potable 1 G LB/ MES 0 0.00 0.84034 0.00
Energia Electrica 1 G LB/ MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
Equiposy materiales 22,200.00 18,655.55
Equipos de C omputo 1 G LB/ MES 650 7,800.00 0.84034 6,554.65
Materiales de escritorio 1 G LB/ MES 1200 14,400.00 0.84034 12,100.90

COSTO DE MANTENIMIENTO 3,000.00 2,521.02
A rtículos de Limpieza 1 G LB/ MES 50 600.00 0.84034 504.20
Pintura 1 G LB/ MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
Materiales para
1 G LB/ MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
reparaciones diversas
TOTAL 26,400.00 22,184.98
F. EVALUACION SOCIAL
F.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Los pobladores en general cuentan con una infraestructura segura
y adecuada para realizar con mayor rapidez sus trámites
administrativos.
 Aprovechamiento del lugar contribuye a la mejora de la
Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco.
 Adecuado espacio recreativo que invita a socializar y concretizar
actividades de índole sociocultural.
 Estimular la economía y desarrollo de la Localidad.

F.2. COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuadro N° 01.09: Costo de Operación y Mantenimiento a precios
sociales alternativa 01 y 02
F.3. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Cuadro N° 01.10: Costo de Inversión del proyecto a precios
sociales alternativa 01
ALTERNATIVA 01 Factor de ALTERNATIVA 01
ITEM CONCEPTO
(PRECIOS PRIVADOS) Correccion (PRECIOS
I Costos Directos 917,451.22 760,502.38
1.1 884,141.22 732,890.74
1.1.1 Materiales y Equipos 676,986.93 0.847 573,407.93
1.1.2 Mano de Obra Calificada 75,682.49 0.926 70,081.98
1.1.3 Mano de Obra No Calificada 131,471.80 0.680 89,400.82
1.2 30,310.00 25,124.85
1.3 3,000.00 2,486.79
1.3.2 Mano de Obra Calificada 256.80 0.926 237.80
1.3.3 Mano de Obra No Calificada 446.10 0.680 303.35
Costos Directos 917,451.22 760,502.38
II Gastos Generales (10% CD) 81,485.00 0.847 69,017.80
Presupuesto de Obra 998,936.22 829,520.18
IV ELABORACION DEL E.T. 15,000.00 0.926 13,890.00
EVALUACION DEL E.T. 3,500.00 0.926 3,241.00
V SUPERVISON DE OBRA 25,000.00 0.926 23,150.00
LIQUIDACION DE OBRA 5,500.00 0.926 5,093.00
Total de Inversión 1,047,936.22 874,894.18

Cuadro N° 01.11: Costo de Inversión del proyecto a precios

ALTERNATIVA 2 Factor de ALTERNATIVA 02
ITEM CONCEPTO
(PRECIOS PRIVADOS) Correccion (PRECIOS
1.1 934,266.45 774,441.02
1.2 30,310.00 25,124.85
1.3 3,000.00 2,486.79
Costos Directos 967,576.45 802,052.66
Presupuesto de Obra 1,049,061.45 871,070.46
F.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

La evaluación social del proyecto, se llevará a cabo utilizando la
metodología costo efectividad, lo que implica convertir los flujos de
costos a precios de mercado, en flujos valorizados a precios sociales.
Esto porque la valoración de mercado no es igual al social, por lo
tanto se ha utilizado factores de corrección con la finalidad de
valorizar el proyecto a precios sociales.
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y
expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo
promedio por unidad de beneficio de cada alternativa (ratio costo-
efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible.
Cuadro N° 01.12: Costo efectividad de la alternativa 01 y 02

RESUMENDELAEVALUACION
APRECIOS SOCIALES
CostoAnual Costopor
INDICADORES
VACTS IE CE Equivalente capacidadde
(CAE) producción
AlternativaN° 01 814,334.00 2,405 338.62 81,433.40 4,071.67
AlternativaN° 02 855,884.29 2,405 355.90 85,588.43 4,279.42

Del cuadro podemos deducir que la ratio costo / efectividad del

proyecto, estará dado en función del total de beneficiarios durante el
horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de S/.338.52 soles por
beneficiarios a precios sociales, según la alternativa 01 y S/.355.90
soles para la alternativa 02.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PI
La sostenibilidad del proyecto, se define como la habilidad del
proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante
todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se
desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
 Institucional:
El municipio cuenta con experiencia para la implementación de
este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para
las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de
gestión para asumir la operación de las inversiones del presente
proyecto. La ejecución del Proyecto está vinculada en las
prioridades establecidas por la Municipalidad Distrital de San
Miguel de Aco.
 La disponibilidad de los recursos:
Los recursos para la etapa de inversión provienen de los recursos
de la Municipalidad Distrital De San Miguel de Aco.
 Financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento lo asumirá la población
beneficiaria, para ello se comprometen mediante acta a cumplir
con los acuerdos.
 Análisis de Riesgos de la rentabilidad Social del PI
Para el presente proyecto, el análisis de riesgo no es
preponderante debido a que en los capítulos anteriores se
determinó como grado de peligro BAJO y vulnerabilidad BAJA,
concluyendo que el proyecto tiene un riesgo BAJO. Además de
ello, se está planteando una infraestructura capaz de soportar
inclemencias naturales.

 Participación de los beneficiarios:

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificación, la preparación del
proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de
operación.
Este proyecto se ejecuta sobre la base de la gestión de los propios
beneficiarios a través de sus constantes pedidos y los compromisos
asumidos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los
estudios respectivos, así como en la ejecución de los trabajos. Una
vez concluida la obra, los beneficiarios en su conjunto se compromete
con el mantenimiento rutinario de sus fronteras como la limpieza y a
cuidar la infraestructura construida, pues los más beneficiados son
ellos mismos.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha
realizado considerando los efectos que producirán las actividades en
los tres aspectos medio ambientales que son:
Físico.- Se refiere a los componentes aire, agua y suelo.
Agua: Este elemento no se verá afectado por el proyecto.
Suelo: El área donde estará ubicada el local comunal era un terreno
de la comunidad.
Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles
de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción,
pero no causará mayor impacto sobre la población colindante.
Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos
de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho
efecto. Por lo demás, no existen otros elementos que afecten el aire.
Socioeconómico.- Componente social, económico y paisaje. Las

principales actividades que se desarrollaran en las etapas
constructivas y operativas del proyecto son e l transporte, recepción y
almacenamiento de materiales, apertura de zanjas demoliciones,
edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas
actividades se emplearán recursos de maquinaria, equipos y mano de
obra.

Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo de la

infraestructura deportiva, producirán movimientos de tierra, polvo,
ruidos y otros que alterarán el medio ambiente sea en forma
temporal o residual. Los efectos de los potentes impactos que se han
identificado por cada aspecto y componente ambiental, así como las
medidas de mitigación y costo, se describen a continuación.
Ruido.- Cuando concluya la El movimiento de la maquinaria, equipos

y materiales generara un aumento del ruido local. El nivel máximo de
ruido generado por el tipo de maquinaria que se Utilizara será los
aceptables por las normas de construcción.
Polvo.- durante la los trabajos en la ejecución de partidas que tengan

que ver con movimientos de tierras y otros que generen polvo que
alteren el medio ambiente, se mitigara tal efecto mediante el riego.
Social.- De personas, maquinaria y En la etapa pre operativa del

proyecto no habrá alteración de costumbres en el vecindario debido a
que los trabajadores contratados serán personas de la Zona.
Obstrucción temporal del tránsito vehicular mientras se realizan las
obras de construcción y más adelante, antes y después de las
reuniones.
Cuadro N° 01.13
Efec Temporalidad Espaciales Magni
Variable Transitorio
Positi Nega Neut Perman Loc Regio Nacio Lev Modera Fuer
Cor Med Lar
vo tivo ro entes al nal nal es dos tes
ta ia ga
Medio Físico
1. Agua x x x x
2. Suelo x x x x
3. Aire x x x x
Medio
1. Flora x x x x
2. Fauna x x x x
Medio Social
1. Social x x x x
2. Económico x x x x
Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales

potenciales
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar
las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

liberación de partículas.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para
evitar la generación de ruidos durante la noche
b. Paisaje
El material excedente deberá ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal para finalmente ser llevadas al botadero
de escombros autorizado por la Municipalidad.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente
en esta obra.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto
así como también la mitigación frente a los impactos negativos.
Cuadro N° 01.14
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo de asegurar que

los impactos identificados sean controlados, evitados, o mitigados a

un nivel considerable permisible para la sostenibilidad de los

componentes ambientales. Este objetivo debe ser logrado dentro de
la perspectiva de la más amplia inclusión social, asentada en
adecuados mecanismos de activa participación ciudadana en la
consecución del proyecto.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

I.1. Ejecución del Proyecto
En la fase de inversión, el Proyecto estará a cargo de la Unidad
Ejecutora de la Municipalidad Distrital De San Miguel de Aco a
cargo del Departamento de desarrollo Local. El cual tiene la
capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para
cumplir las funciones de ejecución del proyecto. En este sentido
tiene la función de entregar el proyecto en óptimas condiciones
con el cumplimiento del 100% de los componentes de la inversión
considerados en la formulación del proyecto.
Asimismo con relación al financiamiento del proyecto será
financiada por la Municipalidad Distrital De San Miguel de Aco a
través de transferencias económicas de alguna entidad pública o
su propio presupuesto, ya que el proyecto se encuentra validada
y priorizada en el Presupuesto participativo.
Departamento de desarrollo Local

Es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar, supervisar y
evaluar la ejecución de obras y/o proyectos en su correspondiente
ámbito, de conformidad con las normas técnicas y las políticas
fijadas para el desarrollo local; velar por el adecuado
mantenimiento de la infraestructura pública; así como es
responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en
materia de vialidad, transportes, comunicaciones,
telecomunicaciones y construcción. Cuyas funciones son las
siguientes:
 Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la
ejecución de proyectos de infraestructura y las actividades
relacionadas al transporte y telecomunicaciones en el
ámbito local.

 Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de

la ejecución de proyectos de infraestructura bajo las
diversas modalidades en concordancia con los dispositivos
legales vigentes.
 Formular los expedientes de los proyectos de inversión
aprobados para su ejecución.
 Participar en los procesos del Invierte.pe del Gobierno
Local.
 Dirigir y supervisar la ejecución de los proyectos y obras
de inversión con arreglo a la normatividad legal.
 Efectuar la liquidación oportuna, de las obras resultantes
de la ejecución de los proyectos y obras de inversión,
conforme a la legislación vigente.
 Concertar y formular los convenios o contratos a suscribir
con la población organizada e instituciones, de acuerdo a
los dispositivos legales vigentes.
 Ejecutar los programas y proyectos de emergencia de
acuerdo a la normatividad legal vigente.
 Velar por el mantenimiento de la infraestructura local
Modalidad de Ejecución:
La modalidad de ejecución que se recomienda es por
Administración Directa, para agilizar la ejecución; el monto de
inversión es de S/ 1, 047,936.22 Soles.
Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos
establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente
registro de información, con lo cual se garantizara una adecuada
administración y control de los proyectos por parte de las
instituciones involucradas con su financiamiento.
A. Organización que se Adoptara

Equipo Técnico
El personal del proyecto permitirá el logro del conjunto de
actividades de inversión pública en el marco del sistema
nacional de programación multianual de inversiones
INVIERTE.PE. El equipo técnico estará compuesto por 03
profesionales altamente competitivos y que permitirán el
éxito del proyecto. El equipo estará conformado por:
 Jefe de proyecto.
 Asistente Técnico y Administrativo.
 Maestro de Obra.
Ilustración 01.01: Organigrama del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Instrumentos de Gestión
La gestión del proyecto se basará en el empleo de algunos
instrumentos que harán posible que se administre de la manera
adecuada.
a) Interrelación entre las instituciones responsables e
involucradas en la gestión del proyecto.
Para una buena consecución del proyecto se plantea que la
organización y el flujo de información entre las partes
responsables del proyecto sean de la siguiente manera:
b) Instrumento empleados para la gestión del proyecto
√ Planificación del proyecto
Para la planificación del proyecto se emplearán los Planes
Operativos Anuales POA. La planificación se realiza antes
de cada fin de año, basada en procesos de auto
evaluación de los proyectos concertados y en una
evaluación interna que debe de permitir reajustar las
estrategias y programar las actividades para el año
siguiente.
√ Gestión de los Recursos Humanos
Se considera la constitución de un equipo (técnico y
administrativo) que valora los talentos de los Recursos
Humanos, que sea motor y coherente con los objetivos de
la nueva fase, esta constituye un factor importante de
éxito para la implementación del proyecto. Se pondrá
atención en un sistema de gestión interna consistente con

la motivación de cada profesional, la repartición de
responsabilidades y la comunicación interna.
√ Informes de avances
El informe a elaborar y presentar por el equipo del
Proyecto mensual, de carácter descriptivo sobre los
avances del proyecto y de la ejecución financiera. Al fin de
la fase se preparará un informe de fin de fase reportando
los resultados y los impactos logrados por el Proyecto.
Cuadro N° 01.15: Gestión en la Fase de Inversión

FA ENTIDAD ROLES FUNCIONES/ CAPACIDADES
SE - RESPONSABILIDADES
ACTORES
o Garantizar la existencia de
recursos para el
financiamiento del PI
o Selección de consultor El municipio cuenta con
experiencia en la ejecución y
para la formulación de
en la gestión de proyectos;
Municipali estudios definitivos
posee órganos técnicos
dad o Selección de contratista
Unidad (Inversiones, logística) los
Distrital para la Ejecución del
ejecutora cuales poseen funciones
De SAN Proyecto.
de PI específicas que contribuirán
Miguel de o Supervisión de ejecución al cumplimento de las metas
Aco. de PI, se debe garantizar el de la UE; así mismo posee
fiel cumplimento de los competencia legal y funcional
TDR con que fueron para ejecutar el PI.
contratados tanto el
INVERSIÓN
consultor como el
contratista
o Ejecutar los componentes
Ejecutor del PI, de acuerdo a
El consultor garantizará y
Consultor / de términos de referencia y
demostrará sus capacidades
Contratista compone contratos firmados con la
en el proceso de selección.
ntes de PI Municipalidad Distrital De
San Miguel de Aco.
El PI se ejecuta por iniciativa
de los beneficiarios, por tanto
su participación está
garantizada (además existe
Población o Brindar las facilidades para
Beneficiar acta firmada de
Beneficiari la concretización del
ios de PI participación); los
a Proyecto.
beneficiarios no requieren
ninguna capacidad previa
para ser partícipes de la
ejecución del PI.
Ilustración 01.02: SECUENCIA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

DEL PI

1. Proceso de Selección
Formulación Formulación de expediente
de estudios técnico y plan operativo.
definitivos
2. Ejecución
de obras
civiles,
equipamien Proceso de selección de ejecutor
Ejecución de obras civil.
to y
capacitació
n
Liquidación de
3. Puesta en obras
Marcha Entrega de PI
B. Post Inversión del Proyecto

La municipalidad distrital de San Miguel de Aco se encargará de los
costos de operación y mantenimiento. El proyecto deberá entrar en
operación cuando se haya ejecutado el PI, de acuerdo a los
estándares que deberán ser establecidos en las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico.
La estructura orgánica que adoptará la Municipalidad Distrital De San

Miguel de Aco descrito en el ítem costos de operación y
mantenimiento (rutinario) con la cual el proyecto plantea que la
Municipalidad realizará una adecuada gestión de los servicios
públicos a nivel local y se tendrá el aporte de mano de obra no
calificada por parte de los beneficiarios
Cuadro N° 01.16: Gestión en la Fase de Post Inversión
FA ENTIDAD - ROLES FUNCIONES/ CAPACIDADES

SE ACTORES RESPONSABILIDADES
Operatividad del servicio
POST – INVERSIÓN
o
administrativo.
o La municipalidad se ve El municipio posee
Operación experiencia,
obligada a cobrar el
Municipalid y además de
tributo para la adecuada
ad Distrital Mantenimi competencia
disponibilidad financiera.
De San ento de funcional y legal
o Realizar la operación y
Miguel de infraestruct para realizar el
sobre todo el
Aco ura reconocimiento y
mantenimiento de la
Municipal. supervisión del
infraestructura. servicio.
o Cuidar la infraestructura
física bajo su custodia.
Población Beneficiari o Apoyar en las acciones de Serán
Beneficiada os mantenimiento. sensibilizados para
o Estar al día con sus dar el uso y
tributos anuales. cuidado adecuado

de la
o Acatar las acciones que se infraestructura
asignen en la organización para realizar el
que les dé el PI servicio
administrativo.
C. Financiamiento
Se estima como tiempo de ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO, DISTRITO
DE SAN MIGUEL DE ACO – PROVINCIA DE CARHUAZ –
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. En un periodo de 05 meses. En los
cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecución física y el
cronograma de ejecución financiera en términos porcentuales
Cuadro N° 01.17: Plan de implementación

FASES ACTIVIDADES ALTERNATIVAI
I PREINVERSION 1 Mes
II INVERSION 5 Meses
Expediente Tecnico+Evaluación 1 Mes
Ejecucion del Proyecto 5 Meses
Liquidación 1 Mes
III POSTINVERSION 10 Años
Operacion y Mantenimiento 10 Años
Cuadro N° 01.18: Cronograma de Ejecución Física (Unidad de

avance)
ALTERNATIVA01 MESES UNIDADDE
ITEM CONCEPTO TOTAL
(PRECIOS PRIVADOS) MES01 MES 02 MES03 MES 04 MES 05 MES 06 MES07 MEDIDA
1.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO 884,141.22 40.00 40.00 50.00 50.00 20.00 200.00 M2
ADMINISTRATIVO
MEDIO FUNDAMENTAL 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO
1.2 30,310.00 1.00 1.00 GBL
PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO.
MEDIO FUNDAMENTAL 03: ADECUADA CAPACITACIÓN

1.3 3,000.00 1.00 1.00 GBL

II Gastos Generales (CD) 81,485.00 0.20 0.20 0.25 0.25 0.10 1.00 GBL
III ELABORACION DEL E.T. 15,000.00 1.00 1.00 GBL
V EVALUACION DEL E.T. 3,500.00 1.00 1.00 GBL
V SUPERVISON DE OBRA 25,000.00 0.20 0.20 0.25 0.25 0.10 1.00 GBL
VII LIQUIDACION DE OBRA 5,500.00 1.00 1.00 GBL
Total de Inversión 1,047,936.22
Cuadro N° 01.19: Cronograma de Ejecución Financiera (S/. de

avance)

ALTERNATIVA01 MESES
ITEM CONCEPTO
(PRECIOS PRIVADOS) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
1.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO 884,141.22 - 176,828.24 176,828.24 221,035.31 221,035.31 88,414.12
ADMINISTRATIVO
1.2 30,310.00 - - - - - 30,310.00

1.3 3,000.00 - - - - - 3,000.00
Costos Directos 917,451.22 - - - - -
II Gastos Generales (CD) 81,485.00 - 16,297.00 16,297.00 20,371.25 20,371.25 8,148.50
Presupuesto de Obra 998,936.22 - - - - -
III ELABORACION DEL E.T. 15,000.00 15,000.00 - - - -
V EVALUACION DEL E.T. 3,500.00 3,500.00
V SUPERVISON DE OBRA 25,000.00 - 5,000.00 5,000.00 6,250.00 6,250.00 2,500.00
VII LIQUIDACION DE OBRA 5,500.00 5,500.00
J. MARCO LOGICO
Cuadro N° 01.20

DESCRIPCION INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
El 80%de la Poblacion esta conforme con los

Promover el desarrollo de las capacidades servicios Publicos que se les Ofrece.
Los vecinos Se mantienen
humanas en la MunicipalidadDistrital San Miguel Reportes estadísticos y socioeconómicos del
FIN
organizados a lo largo del tiempo y

de Aco, Distrito de SanMiguel de Aco, Provincia INEI.
cuidan su infraestructura Publica.
de Carhuaz-Ancash.
Reduccion de Gastos Familiares en 5%a partir del
1 año de uso del proyecto.
- Disminución del porcentaje de ausentismo de

la población a las reuniones comunales de 60%a
20%
- Incremento de la frecuencia de las reuniones
- Resultado de encuestas que debe realizar
PROPÓSITO
Adecuadas condiciones de infraestructura para la comunales de una reunión por año a 4 reuniones Los esfuerzos del Municipio tienen
la Municipalidad
prestaciónde servicios públicos de la anuales que ser compartidos con los
Boletines Informativos de las Autoridades
MunicipalidadDistrital de SanMiguel de Aco, - Incremento de las atenciones diarias de las beneficiarios para conseguir el
Locales y las Organizaciones de Base.
Distrito de SanMiguel de Aco-Carhuaz. Autoridades Locales de 3 a 5 atenciones diarias mantenimiento permanente
- Incremento de las atenciones de las
Organizaciones de Base a los Beneficiarios, de 4
a 8 atenciones diarias
El proyecto consiste en la construcción del Expediente técnico.

palacio municipal de San Miguel de Aco de 03 Inventario de equipos. Reporte del SIAF.
pisos; Acta de entrega de obra al servicio de la
PRIMER PISO: comunidad.
Auditorio o Salón de uso múltiple con 2 baños,
cocina y mesa de partes, portales y escalera de
acceso al segundo piso.
Medio Fundamental 1: Adecuada Infraestructura
SEGUNDO PISO:
para el Servicio Administrativo
Hall, Oficina Alcaldía, Oficina Sala de Regidores, 6
COMPONENTES
oficinas diferentes, 03 baño completos, pasadizo,

Financiamiento apropiado y oportuno
estar – espera, balcón y escalera acceso al 3er
del gobierno local y/o gestion.
piso.
Disposicion favorable de los vecinos.
TERCER PISO: Informe final de obra y presentacion de
Hall, estar – espera, 08 oficinas, 03 baño liquidacion
completos y balcón.
Medio Fundamental 2: Adecuado Equipamiento para La adquisición del equipo y mobiliario consistirá
el Servicio Administrativo. en el equipamiento del auditorio y las oficinas
Se realizara programa de capacitaciones a todo el

Medio Fundamental 3: Adecuada Capacitación para
personal que labora en la municipalidad a fin de
el Servicio Administrativo.
que puedan prestar una buena atención al público.
Acta y resolucion de aprobacion del

OBRAS CIVILES 884,141.22 Los presupuestos requeridos se
Expediente Tecnico, Contratos de Elaboracion
EQUIPAMIENTO 30,310.00 obtienen de manera oportuna.
de Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra.
CAPACITACION 3,000.00
Infraestructura para el servicio administrativo
ACCIONES
======
(Palacio Municipal)
COSTO DIRECTO 917,451.22 Ordenes de servicios, facturas e informes de Se dispone de los recursos humanos
- Equipamiento para el serviucion administrativo
GASTOS GENERALES 81,485.00 cuaderno de obra y técnicos.
- Capacitacion para el servicio administrativo
======
PRESUPUESTO TOTAL 998,936.22 Los beneficiarios brindan apoyo y
Liquidacion de Obra. facilidades necesarias en el
momento adecuado.

II IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO
2.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
2.1.1.1. Área de Estudio

El área de estudio, será el distrito de San Miguel de Aco, puesto que

la zona a intervenir se encuentra dentro de la jurisdicción del
distrito, como se puede observar a continuación.
Imagen 02.01: Micro localización del Proyecto
Fuente: Google Earth.
El proyecto de encuentra localizado en el:

 Departamento de Ancash.
 Provincia de Carhuaz.
 Distrito de San Miguel de Aco.
Geográficamente el proyecto está comprendido entre las siguientes

coordenadas.
Latitud Sur : 9°21′44″
Longitud Oeste : 77°33′ 54″
El distrito de San Miguel de Aco tiene una extensión geográfica de 133.89
km2
A. Características Físicas y Geopolíticas

a. Datos Políticos
El distrito fue creado mediante Ley del 7 de diciembre de 1953,
en el gobierno del Presidente Manuel A. Odria.
b. Vías de Acceso y Medios de Comunicación

Está ubicado a 35km de Huaraz a una altura de 3,450
m.s.n.m y pertenece a la comunidad campesina de Tupac
Yupanqui, sector Atoqpampa, del centro poblado de
Atoqpampa, del distrito de San Miguel de Aco, Provincia de
Carhuaz, región Ancash.
B. Características Socioeconómicos
Población Distrital y Provincial

De acuerdo al último censo realizado a nivel distrital en el año
2017el distrito de San Miguel de Aco cuenta con 2350
habitantes.
CUADRO N° 02.01
POBLACIÓN TOTAL Y DISTRIBUCION POR ÁREA URBANA Y
RURAL
Provincia, distrito, y edades Población Urbana Rural
Total Total Total
simples Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
PROVINCIA CARHUAZ 45 184 21 786 23 398 13 820 6 694 7 126 31 364 15 092 16 272
DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO 2 350 1 133 1 217 - - - 2 350 1 133 1 217
FUENTE: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
CUADRO N° 02.02
POBLACIÓN TOTAL POR CENTROS POBLADOS
REGIÓN POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES
NATURAL ALTITUD
CÓDIGO CENTROS POBLADOS Desocu-
(según piso (m s.n.m.) Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/
altitudinal) padas
20608 DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO 2 350 1 133 1 217 979 928 51
0001 ACO Quechua 2 956 386 188 198 129 123 6
0002 HUAPRA Quechua 3 093 313 141 172 129 126 3
0003 LUCMA HUILLCA Quechua 3 316 173 89 84 66 60 6
0004 PAMPAMACA Quechua 3 263 254 130 124 110 104 6
0005 ATOCPAMPA Quechua 3 478 261 125 136 79 75 4
0006 QUINRANCA Quechua 3 336 131 61 70 68 66 2
0007 TICAPAMPA Quechua 3 220 18 7 11 14 12 2
0008 YANAMA Quechua 3 149 86 39 47 57 53 4
0009 SAN ANTONIO Quechua 3 097 111 50 61 57 52 5
0010 MARUACATAC Quechua 3 198 8 2 6 4 3 1
0011 SHIRAPUCRO Quechua 3 360 112 55 57 50 49 1
0012 CHOPIJIRCA Quechua 3 200 102 52 50 54 49 5
0013 MALLASH Quechua 3 194 22 13 9 25 25 -
0014 ACO Quechua 3 013 17 8 9 7 7 -
0015 PUCARA Quechua 3 328 75 37 38 32 29 3
0016 HONCOPAMPA Quechua 3 490 281 136 145 98 95 3
FUENTE: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas

C. ASPECTOS SOCIECONOMICOS
Índice de Desarrollo Humano (IDH):
La Provincia de Carhuaz, se ubica en el siguiente ranking del IDH,
que se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 02.03
INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Fuente: PNUD/ Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú, 2017
Indicadores de Salud: Según el cuadro el Distrito San Miguel de

Aco, existe un 10.6% de Desnutrición Crónica Global
CUADRO N° 02.04
ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS
Fuente: Elaborado por PMA,2017-Censo 2017-INEI: Mapa de Desnutrición Crónica,

en niños menores de 5 años,2017.

PEA Población Económicamente Activa Ocupada

Según el siguiente cuadro podemos observar que ha habido un incremento
de la población económicamente activa ocupada el porcentaje de 38% de la
población de 14 a 29 años, 23% de 30 a 44 años, 25% de 46 a 64 años y la
población de 65 a más años representa un 14% de la PEA total.
CUADRO N° 02.05
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) OCUPADA
Grupos de Edad
DISTRITO Total 14 a 29 30 a 44 45 a 64 65 y más
años años años años
DISTRITO SAN
1 714 644 398 432 240
MIGUEL DE ACO
Hombres 810 315 189 202 104
Mujeres 904 329 209 230 136
RURAL 1 714 644 398 432 240
Hombres 810 315 189 202 104
Mujeres 904 329 209 230 136
Fuente: Censos Naci ona l es 2017: XII de Pobl a ci ón, VII de Vi vi enda y III de Comuni da des Indígena s
D.ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

Agua Potable
Según el Censo 2017, se muestra en el cuadro Viviendas particulares con
ocupantes presentes, por tipo de procedencia del agua por red pública,
según el Distrito para este caso las cuales se muestran en el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 02.06
Tipo de Procedencia de agua por red pública
Tipo de procedencia del agua por red pública
Red pública fuera Pilón
DISTRITO Total Red pública
de la vivienda o pileta
dentro de la
pero dentro de de uso
vivienda
la edificación público
SAN MIG UEL DE ACO
Viviendas particulares 627 279 339 9
Ocupantes presentes 2 179 973 1176 30
Casa independiente
RURAL
Casa independiente
Fuente: Ce ns os Na ci ona l e s 2017: XII de Pobl a ci ón, VII de Vi vi enda y III de Comuni da des Indíge na s

Alcantarillado
CUADRO N° 02.07
Servicio de Alcantarillado
Servicio higiénico conectado a:
Red pública
de
desagüe
Red pública Pozo séptico, Río, Cam po
DISTRITO Total fuera Pozo
de desagüe tanque acequia, abierto Otro
de la Letrina ciego o
dentro de la séptico o canal o o al aire 1/
vivienda, negro
vivienda biodigestor sim ilar libre
pero dentro
de
la edificación
SAN MIGUEL DE ACO
Viviendas particulares 695 138 34 37 33 424 - 26 3
Ocupantes presentes 2 350 501 143 129 106 1407 - 58 6
Casa independiente
RURAL
Casa independiente

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Servicio de Alumbrado Eléctrico

El 83% de la población cuenta con el servicio de luz eléctrica, según
información oficial.
CUADRO N° 02.08
SERVICIO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO
Dispone de alum brado eléctrico por red pública

DISTRITO Total
Sí No
SAN MIGUEL DE ACO

Viviendas particulares 695 460 235
Ocupantes presentes 2 350 1621 729
Casa independiente
RURAL
Casa independiente
E. Educación
En el distrito de San Miguel de Aco, aún existe un 24% de la población que
no cuenta con ningún nivel educativo.
CUADRO N° 02.09
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
Nivel educativo alcanzado
DISTRITO Total Básica Sup. no univ. Sup. no univ. Sup. univ. Sup. univ. Maestría /
Sin nivel Inicial Primaria Secundaria
especial incompleta completa incompleta completa Doctorado
2 219 546 105 866 648 - 22 1 17 13 1

SAN MIGUEL DE ACO
F. Salud
Según el siguiente cuadro, del total de habitantes del distrito de San
Miguel de Aco, aproximadamente el 95% de la población cuenta con
Seguro Integral de Salud (SIS) y un 3.44% que aún no cuenta con ningún
tipo de seguro de salud.
CUADRO N° 02.10
POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD
Afiliado a algún tipo de seguro de salud
Seguro de
DISTRITO Total Seguro Seguro Ninguno
fuerzas Otro seguro
Integral de ESSALUD privado
arm adas 1/
Salud (SIS) de salud
o policiales
SAN MIGUEL DE ACO 1 714 1 634 14 2 5 - 59
Hombres 810 760 8 2 3 - 37

Mujeres 904 874 6 - 2 - 22
RURAL 1 714 1 634 14 2 5 - 59
Hombres 810 760 8 2 3 - 37

Mujeres 904 874 6 - 2 - 22
H.TURISMO
En sus alrededores se encuentra los restos arqueológicos:
- Honkopampa
Lagunas
- Uuscocha (Chinancocha)
- Ursucocha (Orconcocha)
- Ocshapampa
- Misla
Nevados
- Aquilpo
- Urus
Cascadas
- Yaracyacu

- Aquilpo
- Urus
Otros
- Pachapa Shimin (Manantial)
- Quebrada Aquilpo
- Bosque de quenuales
- Quebrada Urus.
2.1.2. Bienes y Servicios en los que intervendrá el PI.

A. Diagnóstico del Servicio
Actualmente la municipalidad funciona en otro local, estando su local
central deteriorado y en estado de abandono, asimismo no se cuenta
con un auditorio de usos múltiples en donde se realicen reuniones del
distrito y de la comunidad.
Las condiciones en las cuales se brindan los servicios por la
Municipalidad de San Miguel de Aco a los usuarios actualmente son
deficientes y se caracterizan por que la mayoría de las funciones se
realizan sin los estándares adecuados en los ambientes (el aire libre y
hacinamiento de las áreas-100%) en el equipamiento (equipos y
mobiliario obsoletos y deteriorados-20%) y el personal tiene algunas
deficiencias en la atención al usuario.
B. Diagnostico Situación Actual del Infraestructura

En el lugar donde se pretende construir el palacio municipal es en el
local central de la municipalidad distrital de san miguel de Aco que
actualmente esta en estado de abandono.
En la actualidad la oferta del servicio que se brinda a los usuarios que
es en otro local, es deficiente debido a que existe una inadecuada
infraestructura, escaza cantidad de oficinas y falta de un auditorio de
usos múltiples, debido a eso se pretende construir en su local central
de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco una edificación de
03 pisos de material noble, cabe mencionar que el primer y segundo
piso será con techo aligerado de concreto armado y el 3er piso será
techado con estructura de madera y teja andina con su respectiva
cumbrera.
- PRIMER PISO:

Auditorio o Salón de uso múltiple con 2 baños, cocina y mesa de

partes, portales y escalera de acceso al segundo piso.
- SEGUNDO PISO:
Hall, Oficina Alcaldía, Oficina Sala de Regidores, Oficina secretaria
general, 6 oficinas diferentes, 03 baño completos, pasadizo, estar –
espera, balcón y escalera acceso al 3er piso.
- TERCER PISO:
Por esta razón, la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco,

plantea realizar la intervención mediante la formulación y la ejecución
de la Inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios
Municipales de la Municipalidad Distrital de San Miguel de
Aco, Distrito de San Miguel de Aco-Provincia de Carhuaz-
Departamento de Ancash”.
C. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La situación negativa que se ha intentado resolver y ha existido a lo
largo del tiempo. Existe un fuerte déficit en la cantidad de oficinas
existentes y no se cuenta con un auditorio o salón de usos múltiples,
pero se pretende demoler y construir una infraestructura nueva,
debido a eso la elaboración del presente estudio y su posterior
ejecución tiene como objetivo que la Municipalidad Distrital de San
Miguel de Aco alcance a prestar servicios adecuados a la población
regidos por la eficacia, eficiencia, para lo cual es necesario contar con
los ambientes, equipamiento actualmente son deficientes y se
manifiestan en el desempeño de funciones en ambientes al aire libre,
hacinamiento, equipos insuficientes y obsoletos.
El Alcalde y funcionarios en coordinación con la población han
decidido solucionar los servicios inadecuados prestados por la
Municipalidad, mediante la elaboración del Presente Proyecto de
Inversión según el Invierte.pe.
2.1.2.1. Análisis de Riesgos

Para el análisis de riesgos en la zona afectada se presenta el
siguiente cuadro, la cual contiene la información necesaria para la

identificación de peligros donde se construirá las infraestructuras

deportivas.
A continuación, se presenta el Formato Nº 1: Identificación de peligros
en la zona de ejecución del Proyecto:
Cuadro N° 02.11: ASPECTOS GENERALES
SOBRE LA OCURRENCIA DE
PELIGROS EN LA ZONA.
2. ¿Existen estudios que pronostican la
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona
probable ocurrencia de peligros en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
bajo análisis?
S N Comentarios S N Comentari
Inundaciones I O
x Inundaciones I O
x os
Lluvias intensas x Lluvias intensas x
Heladas x Heladas x
Friaje/nevada x Friaje/nevada x
Sólo se registra el
ocurrido en la ciudad
Sismos x de Yungay el 30 de Sismos x
Mayo de 1970 y otros
de sismos bajo
impacto como
Sequías x Sequías x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes/deslizami x Derrumbes/deslizam x
entos ientos
Tsunami x Tsunami x
Insendios Urbanos x Insendios Urbanos x
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de S N
algunos de los peligros señalados en las I O
vida útil del proyecto x
4. La información existente sobre la ocurrencia S N

de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente I O
para la formulación y evaluación del proyecto?. x
Fuente: Trabajo de Campo - Atla de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de Riesgos.
Del análisis anterior se tiene como antecedentes y como

tipos de peligros a sismos
 Frecuencia: Se define de acuerdo con el período

de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la
base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
 Intensidad: Se define como el grado de impacto

de un peligro específico, el cual aunque tiene una
connotación científica generalmente se evalúa en
función al valor de las pérdidas económicas,
sociales y ambientales directas, indirectas y de
largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del
peligro. Es decir, se basa generalmente en el
historial de pérdidas ocurridas.

Para definir el grado de Frecuencia e Intensidad,

se utilizará la siguiente escala:
B= Bajo=1
M= Medio=2
A= Alto=3
A S.I.= Sin Información = 4
Cuadro N° 02.12: GRADO DE PELIGROS EN LA

ZONA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
FRECUENC INTENSID RESULT
PELI S N IA (a) AD (b) ADO
GRO I O
B M A S B M A S
S
Inundación . .
¿Existen zonas con problemas de inundación? x 0
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x 1 1 1
¿Cambia el flujo del río o asequia principal que
x 0
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas: x 0
Derrumbes / Deslizamientos: x 0
¿Existe procesos de erosión? x 0
¿Existe mal drenaje de suelos? x 0
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
x 0
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x 0
¿Existen antecedentes de derrumbes? x 0
Sismos:
¿Existen antecedentes de s i smos? x 1 2 2
Huaycos:
¿Existen antecedentes de Huaycos? x 0
RESULTADO 1
PONDERADO
¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente para S N
tomar decisiones para la Formulación y Evaluación de Proyectos? Ix O
Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Análisis de Riesgos
Al dárseles un ponderado para determinar el nivel de

peligro en la zona, específicamente en el área donde
se implementará los Servicios de infraestructuras
deportivas se concluye que el peligro es BAJO.
2.1.3. LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

EN LOS QUE INTERVIENE EL PI
El diagnóstico es una herramienta fundamental para reconocer las
necesidades y los intereses de la población objetiva (Beneficiarios
Directos e Indirectos). Así para Nuestro caso consideraremos: los
motivos que generaran la propuesta del presente proyecto,
características del problema que se intenta solucionar con el
proyecto y las razones por la que es de interés para el Distrito de
San Miguel de Aco realizar el proyecto “Mejoramiento y Ampliación

de los Servicios Municipales de la Municipalidad de San Miguel de

Aco-Provincia de Carhuaz-Departamento de Ancash”.
Motivos que generaron la propuesta del presente proyecto:
Los usuarios sufren las incomodidades en el momento de solicitar el
servicio a la Municipalidad, ante la ausencia e inadecuados
ambientes, inadecuado trato del personal, equipamiento insuficiente
y obsoleto. Las condiciones anteriores aumentan los tiempos para
solucionar el servicio solicitado que a la vez son mayores costos
para el usuario originando constantes quejas e inadecuada imagen
de la municipalidad.
FOTOGRAFIA 001

FOTOGRAFIA 002
2.1.4. LOS INVOLUCRADOS EN EL PI
En el desarrollo del Proyecto de Inversión, se identifica en primer

lugar a los beneficiarios, los mismos que están conformados por los
moradores que viven en el Distrito de San Miguel de Aco, quienes
tienen que convivir y desarrollar con los diferentes tipos de servicio
ofrecen la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco. En segundo
lugar, se encuentran las instituciones Públicas que, con motivo del
cumplimiento de sus objetivos, se involucran con el desarrollo de los
objetivos propuestos en la concepción del presente proyecto.
2.1.4.1. Entidades Involucradas
 Municipalidad Distrital De San Miguel de Aco.

La Municipalidad Distrital De San Miguel de Aco, que dentro
de su Plan de Desarrollo Concertado se compromete a ofrecer
un buen servicio administrativo que ofrece la Municipalidad,

por lo que ha dispuesto su correspondiente estudio para la

Mejoramiento y Ampliación del Servicios Municipales de la
Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, Distrito de San
Miguel de Aco-Provincia de Carhuaz-Departamento de Ancash.
El gobierno Distrital De San Miguel de Aco se compromete con
el financiamiento en la fase de pre Inversión del Proyecto,
asimismo asignar el presupuesto para la ejecución del PI y la
coordinación con las autoridades de San Miguel de Aco para
su correspondiente mantenimiento en la fase de Post
Inversión, de tal manera que se garantice la prestación del
servicio administrativo que ofrece la Municipalidad Distrital de
San Miguel de Aco.
 Beneficiarios
Están interesados en que se realice el Proyecto para de esta
manera contar con un servicio eficiente (menores costos del
servicio y menores tiempos en la solución del asunto).
 Beneficiarios Directos
La Población directamente beneficiaria son los habitantes del
Distrito de San Miguel de Aco.
 Beneficiarios Indirectos
Como Beneficiarios Indirectos tenemos a toda persona
externa que requiera algún tramite o atención de la
municipalidad distrital de San Miguel de Aco.
2.1.4.2. Matriz de Involucrados
En el Cuadro siguiente se Presenta la Matriz de Involucrados,
es decir, el análisis de los Grupos Involucrados con el
proyecto, ya sea a favor o en contra, por lo que se analizan
sus intereses, sobre todo si se encuentran en conflicto con
los otros grupos, las estrategias para resolver los conflictos
de intereses, si los hubieran, así como los acuerdos y
compromisos alcanzados o los que se deberían alcanzar.
CUADRO Nº 02.14: MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
GRUPO O
ENTIDAD PROBLEMA INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
INVOLUCRA S COMPROMISOS
DA PERCIBIDO
S
 El usuario  Satisfacción del  Elaborar Proyecto  Buscar

recibe una usuario. de Inversión financiamiento

atención según el para la ejecución
MUNICIPALI inadecuada. Invierte.pe. del proyecto.
DAD  Adecuado
DISTRITAL operación y
DE SAN mantenimiento de
MIGUEL DE la infraestructura.
ACO
 El servicio  Obtener un  Trabajar en  Brindar las
prestado por servicio de la coordinación con facilidades del caso
POBLADORE la municipalidad la autoridad Edil. para la ejecución
S Municipalida adecuado.  Apoyar en la de las obras civiles
BENEFICIARI d es conservación del para el
OS inadecuado. Proyecto. mejoramiento de
 En las reuniones las vías.
con las  Seguir cumpliendo
Autoridades de la con las
Municipalidad obligaciones para
sugerirles una con la
mejor atención. municipalidad.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS

La población central se determina basándose en el marco de
referencia, en el diagnóstico de la situación actual, el análisis de la
infraestructura, equipamiento, y recursos humanos actuales que se
tienen en la Municipalidad, así como los procesos y niveles de
servicio analizados en los puntos anteriores.
Es así que la problemática está definida como:
“Inadecuadas Condiciones de prestación del servicio de
administración pública de la Municipalidad hacia la población
usuaria del Distrito de San Miguel de Aco-Provincia de
Carhuaz”.
2.2.1. Causas del problema

Entre las principales causas identificadas que generan el problema
central tenemos:
Causas Directas: Las causas directas del problema central son las
siguientes:
 Ambientes insuficientes e inadecuados.
 Inadecuado Equipamiento.
 Trato inadecuado del personal de la municipalidad en
la atención al usuario.
Causas Indirectas: Las causas indirectas del problema central son

las siguientes:
 Infraestructura insuficiente e inadecuada.

 Equipo y Mobiliario insuficientes
 Insuficiente conocimiento del Personal de la
Municipalidad de cómo atender al usuario.
2.2.2. Efectos del Problema

Habiéndose definido el problema central a resolver; es precisamente
a partir de éste que se han identificado algunas consecuencias
actuales y futuras que se originarían no solucionarlo y que
constituyen EFECTOS del problema.
Efectos Directos: Los efectos directos del problema central son las
siguientes:
 Mayor tiempo de atención a los usuarios.
 Incomodidad en el desarrollo de las actividades
administrativas.
 Mayor desavenencia entre el usuario y el empleado
Efectos Indirectos: Los efectos indirectos del problema central son

las siguientes:
 Congestión de las labores administrativas.
 Deficiencia en la atención de usuarios.
 Aumento de la opinión negativa del servicio prestado
por la Municipalidad.
Efecto Final: El efecto final del proyecto ha sido definido de la

siguiente manera:
 Baja calidad de los servicios públicos brindados a los
usuarios de la Municipalidad del distrito de San Miguel de Aco.

2.2.3. Árbol de Problemas (Árbol de Causa - efecto)
Efecto Final
Bajo calidad de atención de los servicios

públicos brindados por la Municipalidad distrital
San Miguel de Aco.
Efecto Indirecto
Congestión de las labores
administrativas.
Efecto Directo Efecto Directo

Mayores tiempos Mayor desavenencia entre
dedicados por el el usuario y el empleado de
usuario para un la municipalidad.
trámite.
Problema Central
“Inadecuadas Condiciones de prestación del servicio de

usuaria del Distrito de San Miguel de Aco-Provincia de Carhuaz”.
Causa Directa Causa Directa

Inexistencia de
infraestructura para Escasa disponibilidad
el servicio logística.
administrativo.
Causas Causas Indirectas

IndirectasInadecu Limitados equipos y
ada Infraestructura mobiliarios.
para el servicio
administrativo.

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1. Objetivo central
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del
proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del árbol de
causas y efectos.
Problema central Objetivo central
“Inadecuadas Condiciones
de prestación del servicio
de administración pública
de la Municipalidad hacia
la población usuaria del
Distrito de San Miguel de
Aco-Provincia de
Carhuaz”.
“Adecuadas
Condiciones de
prestación del
servicio de
administración
pública de la
Municipalidad hacia
la población usuaria
del Distrito de San
2.3.2. Medios del Objetivo Central

Medios de Primer Nivel
 Ambientes adecuados
 Adecuado equipamiento
 Trato adecuada del personal de la municipalidad en la
atención al usuario.
Medios Fundamentales

 Existencia de infraestructura para el servicio

administrativo.
 Adecuada equipamiento y mobiliario.
 Adecuado conocimiento del personal de la
Municipalidad de cómo atender al usuario.
2.3.3. Fines del Objetivo Central
Fines Directos
 Menores tiempos dedicados por el usuario para un
trámite.
 Menores quejas de los usuarios.
 Menor desavenencia entre el usuario y el empleado
Fines Indirectos
 Menos costos en los trámites.
 Disminución de la opinión negativa del servicio
prestado por la municipalidad.
Fin Último
 Disminución de la opinión negativa de la Gestión de
la Municipalidad.
2.3.4. Árbol de Objetivos (Árbol de Medios y Fines)

Fin Último
Disminución de la imagen negativa de la Gestión
Municipal
Fin Indirecto
Disminución de la
opinión del servicio
prestado por la
Municipalidad.
Fin Directo Fin DirectoMenor

Menores quejas de desavenencia entre el
los usuarios. usuario y el empleado
de la Municipalidad.
.
Objetivo Central
Adecuadas Condiciones de prestación del servicio de

usuaria del Distrito de San Miguel de Aco-Provincia de Carhuaz.
Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Adecuada infraestructura para el Adecuado Equipamiento para
servicio administrativo. el Servicio Administrativo
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Infraestructura suficiente y
adecuada para el servicio Suficiente equipo y
administrativo. mobiliario.
2.3.5. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada

medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios
Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán
identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear
las alternativas de solución al problema central identificado.
Medio Medio Fundamental Medio Fundamental

Fundamental 1 2Adecuado Equipamiento para Adecuada Capacitación
Adecuada el servicio administrativo. para el servicio
infraestructura para el administrativo
servicio administrativo.
Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 2.1
Se realizara programa de
El proyecto consiste en
la construcción del La adquisición del equipo y capacitaciones a todo el
palacio municipal de
San Miguel de Aco de mobiliario consistirá en el personal que labora en la
03 pisos;
equipamiento del auditorio y municipalidad a fin de
PRIMER PISO: las oficinas
Auditorio o Salón de que puedan prestar una
uso múltiple con 2
buena atención al
baños, cocina y mesa
de partes, portales y público.
escalera de acceso al
segundo piso.
SEGUNDO PISO:
Hall, Oficina Alcaldía,
Oficina Sala de
Regidores, 6 oficinas
diferentes, 03 baño Acciones mutuamente
completos, pasadizo, excluyentes
estar – espera, balcón y
escalera acceso al 3er Acciones imprescindibles
piso.
TERCER PISO:
Hall, estar – espera, 08
2.3.6. 03Alternativas
oficinas, baño de Solución
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”,
y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y
costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1
El proyecto consiste en la construcción de la Municipalidad
Distrital de San Miguel de Aco de 03 pisos de material noble, cabe
menciona que el primer y segundo piso será con techo aligerado de
concreto armado y el 3er. Piso será techado con estructura de
madera y teja andina con su respectiva cumbrera.
PRIMER PISO:

SEGUNDO PISO:
Hall, Oficina Alcaldía, Oficina Sala de Regidores, 6 oficinas
diferentes, 03 baño completos, pasadizo, estar – espera, balcón y
escalera acceso al 3er piso.
TERCER PISO:

MEDIO FUNDAMENTAL 03: ADECUADO CAPACITACION PARA

SE realizara programa de capacitaciones a todo el personal que
ALTERNATIVA 02
El proyecto consiste en la construcción de un palacio municipal
de San Miguel de Aco de 03 pisos de material noble, cabe menciona
que el primer y segundo piso y el tercer piso con techo aligerado de
concreto armado y se contara con una azotea cercada de muro a su
alrededor.
PRIMER PISO:
SEGUNDO PISO:


TERCER PISO:
Hall, estar – espera, 08 oficinas, 03 baño completos, balcón y
escalera acceso a la Azotea.
AZOTEA:
Area libre cercado de muro de ladrillo en todo su alrededor.


III FORMULACIÓN

3. FORMULACION
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL

PROYECTO
El proyecto considera tres fases: Formulación y Evaluación que
incluye la elaboración del estudio de inversión, la fase de Inversión
que corresponde al Expediente Técnico y a la ejecución del proyecto y
la fase de Post inversión que considera la operación y mantenimiento
de la vía. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 años.
Diagrama N° 03.01: Ciclo de Vida de Inversión
3.1.1.La Fase de Formulación, Evaluación y su duración

La fase de Formulación y Evaluación contempla cuatro posibles
estudios en función a un conjunto de requisitos, entre los
cuales se encuentra la complejidad del estudio y el monto de
inversión que este requiere.
Tales estudios son:
CUADRO 03.01

Fuente: Directiva para la Formulación y Evaluación de

proyectos
en el Marco del Invierte Perú
En este caso se realiza la ficha técnica simplificada debido al

monto de inversión cuya duración involucro
aproximadamente 01 mes.
Fase de ejecución
- Elaboración del expediente técnico
La elaboración del expediente técnico incluirá la
topografía y mecánica de suelos, diseños (Planos,
especificaciones técnicas, memorias de cálculo),
estudios de suelo, programación de obra, diseño
del sistema de seguimiento, bases técnicas y
administrativas, presupuesto detallado, entre otros
que garanticen el inicio de la ejecución de la
obra.
El tiempo de elaboración del expediente
técnico será de 01 mes.
- Ejecución del proyecto

Es en esta etapa donde se realizara la mayor
inversión en el proyecto, por la realización de las
diferentes tareas necesarias en el desarrollo del
proyecto como son: la ejecución financiera,
supervisión de la obra, seguimiento físico y financiero
y liquidación de la obra.
Esta fase de inversión tiene una duración promedio
de 07 meses. (1 mes de Expediente Técnico y
evaluación, 05 meses de Ejecución y 01 mes en
Gestión del Proyecto
Fase de funcionamiento del proyecto

La fase de funcionamiento comprende la operación y

mantenimiento del proyecto el cual se considera 10 años.
3.1.2.La Fase de Post Inversión y sus Etapas

Esta fase, está en función de la vida útil del activo principal, es
decir de la infraestructura de la municipalidad, la misma que se
puede estimar en un periodo mayor de 10 años; asimismo, el
Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones
INVIERTE.PE recomienda considerar para esta etapa un periodo
de evaluación 10 años, denominándola horizonte de
evaluación, periodo durante el cual se medirá la rentabilidad y
sostenibilidad del proyecto. Pues corresponde a la puesta en
marcha del proyecto, incluyéndose las actividades vinculadas a
la operación y mantenimiento de la infraestructura de la
municipalidad, así como su evaluación ex post para determinar
sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de
todas las actividades desarrolladas (recursos necesarios para
su mantenimiento: personal, insumos, alquileres, servicios
entre otros) para alcanzar los objetivos planteados en el
Proyecto.
Cuadro Nº 03.02: Horizonte de Evaluación del Proyecto

Liquidación 1 Mes
Fuente: Elaboración de la consultoría
3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

3.2.1.ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.1. Análisis de la Demanda
La demanda es de servicios prestados por la Municipalidad
Distrital de San Miguel de Aco y se medirá en unidades-
atenciones.
3.2.1.2. Ámbito de Influencia
El ámbito de influencia es el Distrito de San Miguel de Aco en la

provincia de Carhuaz-Ancash.
3.2.1.3. Determinantes de la Demanda: la demanda
depende del precio del servicio, la población, tasa de
crecimiento de la población, tiempo de los usuarios.
3.2.1.4. Población Referencial

Son los pobladores del Distrito de San Miguel de Aco, que
asciende a 2,552 habitantes en el 2007, con una tasa de
crecimiento poblacional del 0.29% (Intercensal 2007-2017
según INEI), en el 2020 son 2370 habitantes, asimismo
proyectaremos la población de Referencia. Las proyecciones
fueron realizadas según el modelo exponencial, que es
empleado con mayor frecuencia.
3.2.1.5. Proyección de la Población Referencial

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto”
se ha estima considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
 Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
 Po = Población en el “año base” (conocida)
 r = Tasa de crecimiento anual
 n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el
año “n”
Para la realización de estos cálculos se ha tenido en cuenta el

conteo de los beneficiarios directos; con los cuales se ha
obtenido la población en el 2020 que es de 2370. La tasa de
crecimiento Provincial es de 0.29%.
De acuerdo a estos datos se ha calculado el siguiente cuadro
de proyección de la población:
Cuadro N° 03.03: Proyección de la población
demandante

Población del distrito de San Miguel

de Aco
Periodo Año Población
2017 2350
2018 2357
2019 2364
0 2020 2370
1 2021 2377
2 2022 2384
3 2023 2391
4 2024 2398
5 2025 2405
6 2026 2412
7 2027 2419
8 2028 2426
9 2029 2433
10 2030 2440
Fuente: Proyección en base de datos del Censo

2017.
3.2.1.6. Población demandante Potencial, Población

demandante Efectiva: para el Proyecto son las mismas que
la Población Referencial.
3.2.1.7. Demanda Efectiva

La demanda efectiva es el número de atenciones que brinda la
Municipalidad de San Miguel de Aco, son 4603 atenciones en el
año 2019- 2020 determinados de la siguiente manera:
Cuadro N° 03.04:
Periodo Personas atendidas

feb-19 365
mar-19 368
abr-19 372
may-19 375
jun-19 378
jul-19 382
ago-19 385
sep-19 389
oct-19 392
nov-19 396
dic-19 399
ene-20 403
Total 4603
Fuente: Oficina de tramite documentario
Demanda Efectiva
Anual 4566
Demanda Efectiva
Semanal 89
Semanas del Año 52
3.2.1.8. Proyección de la Demanda Efectiva

Para Proyecta la demanda se ha utilizado la tasa de
crecimiento anual del Distrito de San Miguel de Aco, la cual es
-0.82% debido a eso se trabajó con la tasa de crecimiento
provincial que es 0.29%.
El total de atenciones en el Horizonte de Evaluación del
Proyecto es 4566 atenciones.
Cuadro N° 03.05:
Demanda de
Año
atenciones
0 4603
1 4616
2 4630
3 4643
4 4656
5 4670
6 4683
7 4697
8 4710
9 4724
10 4737
Total 51369
3.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1. Oferta actual en la situación sin proyecto
Teniendo en cuenta que los factores que determinan la oferta
de servicios no cumplen con los estándares exigidos
(actualmente se tiene una infraestructura precaria y
deteriorada que no brinda ningún tipo de servicio, razón por la

que la municipalidad funciona en otro local), por tanto la oferta
se considera cero (0).
Cuadro N° 03.06:
Añ Oferta-
o Atenciones
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
Oferta Optimizada
La Oferta Optimizada es igual a la Oferta sin Proyecto. La única
manera de mejorar la Oferta sin Proyecto es con inversión.
3.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA

Comparando la Oferta sin Proyecto con la Demanda con Proyecto (igual a la
demanda sin Proyecto)
se determina que existe un déficit de atenciones con un estándar adecuado,
según lo indicado en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 03.07: Balance de Oferta y Demanda del

Servicio
Año Oferta Demanda Brecha Brecha
0 2020 4603 0 -4603
1 2021 4616 0 -4616
2 2022 4630 0 -4630
3 2023 4643 0 -4643
4 2024 4656 0 -4656
5 2025 4670 0 -4670
6 2026 4683 0 -4683
7 2027 4697 0 -4697
8 2028 4710 0 -4710

9 2029 4724 0 -4724

10 2030 4737 0 -4737
3.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1
El proyecto consiste en la construcción de la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Aco de 03 pisos de material noble, cabe menciona
que el primer y segundo piso será con techo aligerado de concreto
armado y el 3er. Piso será techado con estructura de madera y teja
andina con su respectiva cumbrera.
PRIMER PISO:
SEGUNDO PISO:
TERCER PISO:



ALTERNATIVA 2
El proyecto consiste en la construcción de la Municipalidad
Distrital de San Miguel de Aco de 03 pisos de material noble, cabe
menciona que el primer y segundo piso será con techo aligerado de
concreto armado y el 3er. Piso será techado con estructura de
madera y teja andina con su respectiva cumbrera.
PRIMER PISO:
SEGUNDO PISO:
Hall, Oficina Alcaldía, Oficina Sala de Regidores, Oficina secretaria
general, 6 oficinas diferentes, 03 baño completos, pasadizo, estar –
espera, balcón y escalera acceso al 3er piso.
TERCER PISO:


3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En función de las actividades y metas descritas para el componente
del proyecto, se ha valorizado los costos de cada una de las
actividades de las alternativas propuestas. Se consideran como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN

Son los necesarios para dotar de capacidad operativa de la
pavimentación de la vía, veredas y obras complementarias;
corresponde a los siguientes rubros:
 Maquinarias y Equipos
 Servicios Profesionales
 Mano de Obra Calificada y No Calificada, y otros.
3.4.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del servicio administrativo de
la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, se subdividen a
su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y
mano de obra no calificada.
3.4.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.4.3.1. Situación “Sin Proyecto”
Los costos en la situación sin proyecto corresponden a los
costos que se tienen que realizar para mantener operativo este
servicio administrativo el área a construir es igual a cero
debido a que ese nivel no cuenta con ninguna construcción que
brinde dicho servicio.
3.4.3.2. Costos en la Situación con Proyecto.

En la situación con proyecto se tendrá en cuenta los costos de
mantenimiento (etapa operativa) y los costos de la fase de
inversión (etapa Pre- operativa), tanto de los estudios
definitivos como de la ejecución de obras en general;
asimismo, es necesario tener en cuenta el costo de la
supervisión de obra.
Entonces para cada proyecto alternativo se tendrá en cuenta:
 Costos de operación y mantenimiento: se incluye los
precios privados y los precios sociales para cada
proyecto alternativo

 Para determinar los costos sociales, en la fase de

inversión y de operación y mantenimiento, se emplean
factores de corrección adecuados para el tipo de PI.
 Los costos en la situación “con proyecto” se han
calculado realizando los metrados para el pre diseños
planteados, cálculo de los costos unitarios y el
presupuesto de obra, para cada alternativa. El sustento
de estos cálculos detallados se muestran en los anexos
correspondientes.
 El presupuesto de obra está compuesto por la suma del
subtotal de obra con el IGV del mismo. El subtotal de
obra está compuesto por la suma del costo directo,
gastos generales y supervisión.
 Así mismo se ha considerado el costo de los estudios
definitivos (por formulación y evaluación) y el costo de la
supervisión de obra.
 Para la situación con proyecto se presentan los
resúmenes de los costos de inversión (Presupuesto de
obra) para las alternativas planteadas, cabe indicar que
el presupuesto total se presentará en los anexos
correspondientes.
3.4.3.3. Costos de Operación y Mantenimiento

A. Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin
proyecto lo constituyen los gastos mínimos en que incurre la
población beneficiaria directa. Los costos de operación y
mantenimiento rutinario ascienden a la suma de S/.0.00 Soles y
los costos de operación y mantenimiento periódico ascienden a
la suma de S/. 0.00 Soles.
Pero en el local donde funciona la municipalidad distrital de san
miguel de Aco, los costos de operación y mantenimiento
rutinario ascienden a la suma de S/. 37,140.00 Soles.

Cuadro N° 03.08: Costo de Operación y Mantenimiento sin

proyecto

COSTO
S/.
S/.
S/.
Servicio 1,500.00 1,260.51
A gua Potable 1 G LB/ MES 0 0.00 0.84034 0.00
Energía Eléctrica 1 G LB/ MES 125 1,500.00 0.84034 1,260.51
Equipos y materiales 30,000.00 25,210.20
Equipos de C omputo 1 G LB/ MES 1000 12,000.00 0.84034 10,084.08
Materiales de escritorio 1 G LB/ MES 1500 18,000.00 0.84034 15,126.12

A rtículos de Limpieza 1 G LB/ MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
Pintura 1 G LB/ MES 120 1,440.00 0.84034 1,210.09
Materiales para
1 G LB/ MES 250 3,000.00 0.84034 2,521.02
TOTAL 37,140.00 31,210.23
B. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto

 Se incluye los precios privados y los precios sociales para
cada proyecto alternativo para determinar los costos
sociales, en la fase de inversión y de operación y
mantenimiento, se emplean factores de corrección
adecuados para el tipo de PI.
Cuadro N° 03.09: Costo de Operación y Mantenimiento a

precios sociales alternativa 01 y 02


COSTO
S/.
S/.
S/.
COSTOSDE OPERACIÓN 23,400.00 19,663.96
Servicio 1,200.00 1,008.41
A gua Potable 1 GLB/MES 0 0.00 0.84034 0.00
Energia Electrica 1 GLB/MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
Equipos de C omputo 1 GLB/MES 650 7,800.00 0.84034 6,554.65
Materiales de escritorio 1 GLB/MES 1200 14,400.00 0.84034 12,100.90

A rtículos de Limpieza 1 GLB/MES 50 600.00 0.84034 504.20
Pintura 1 GLB/MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
Materiales para
1 GLB/MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
TOTAL 26,400.00 22,184.98
Los gastos de mantenimiento estarán bajo la responsabilidad

de la Municipalidad Distrital De San Miguel de Aco y los
beneficiarios, ambos pondrán operativa la vía de manera
continua con los servicios de mantenimiento rutinario anual y
periódico.
3.4.3.4. Costos en la Situación con Proyecto

ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01 (PRECIOS
ITEM CONCEPTO
PRIVADOS)
I Costos
MEDIO Directos
1.1 884,141.22
ADMINISTRATIVO
1.2 30,310.00
EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO.
1.3 3,000.00

Cuadro N° 03.11: Costo resumen del proyecto a

precios privados alternativa 01
ITEM CONCEPTO
PRIVADOS)
1.1 884,141.22
1.2
1.3
ALTERNATIVA 02
ITEM CONCEPTO
PRIVADOS)
I Costos
MEDIO Directos
1.1 934,266.45
ADMINISTRATIVO
1.2 30,310.00
EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO.
1.3 3,000.00


ITEM CONCEPTO
PRIVADOS)
1.1 934,266.45
1.2
1.3
3.4.4. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Son los costos adicionales por operación y mantenimiento que
se espera ahorrar cuando se ejecuta una alternativa de
proyecto para mejorar el servicio, respecto a los costos de
operación y mantenimiento de la alternativa optimizada (sin
proyecto) que permita mejorar también el servicio.
Se determina por la diferencia entre el costo de la alternativa
con proyecto y la alternativa 01 sobre la base de elemento por
elemento. Esta operación efectuará por cada alternativa:
CUADRO N° 03.14:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01

Sin Proyecto Alternativa 1

Costos
Año Costos de Operacion y
Inversión Incrementales
Operacion y Mantenimiento
0 1,047,936.22 0 1,047,936.22
1 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
2 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
3 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
4 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
5 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
6 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
7 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
8 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
9 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
10 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
CUADRO N° 03.15:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
SinProyecto Costos Alternativa 2
Costos
Año de Operaciony Operaciony
Mantenimiento Mantenimiento
0 1,098,061.45 0 1,098,061.45
1 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
2 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
3 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
4 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
5 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
6 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
7 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
8 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
9 37,140.00 26,400.00 -10,740.00
10 37,140.00 26,400.00 -10,740.00

IV EVALUACION
4. EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL

4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1.1. Beneficios Sociales Cuantitativos
No se han considerado beneficios cuantitativos.

4.1.1.2. Beneficios Sociales Cualitativos

Con la implementación del Proyecto en la Municipalidad de San
Miguel de Aco, disminuirá el costo de la Solución de un trámite,
disminuirán los reclamos de los usuarios y la imagen de la
gestión de la Municipalidad mejorará.
4.1.2. COSTOS SOCIALES

4.1.2.1. Costos Sociales de Operación y
Mantenimiento
Cuadro N° 04.01: Costo de O&M a precios sociales
alternativa 01
COSTO
S/.
S/.
S/.
Servicio 1,200.00 1,008.41
A gua Potable 1 GLB/MES 0 0.00 0.84034 0.00
Energia Electrica 1 GLB/MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
Equipos de C omputo 1 GLB/MES 650 7,800.00 0.84034 6,554.65
Materiales de escritorio 1 GLB/MES 1200 14,400.00 0.84034 12,100.90

A rtículos de Limpieza 1 GLB/MES 50 600.00 0.84034 504.20
Pintura 1 GLB/MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
Materiales para
1 GLB/MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41
TOTAL 26,400.00 22,184.98
4.1.2.2. Costos Sociales de Inversión

Cuadro N° 04.02: Costo del proyecto a precios

ALTERNATIVA 01 (PRECIOS Factor de ALTERNATIVA 01 (PRECIOS

ITEM CONCEPTO
PRIVADOS) Correccion SOCIALES)
1.1 884,141.22 732,890.74
1.2 30,310.00 25,124.85
1.3 3,000.00 2,486.79
Costos Directos 917,451.22 760,502.38
Presupuesto de Obra 998,936.22 829,520.18
Cuadro N° 04.03: Costo del proyecto a precios

ALTERNATIVA 2 (PRECIOS Factor de ALTERNATIVA 02 (PRECIOS
ITEM CONCEPTO
PRIVADOS) Correccion SOCIALES)
1.1 934,266.45 774,441.02
1.2 30,310.00 25,124.85
1.3 3,000.00 2,486.79
Costos Directos 967,576.45 802,052.66
Presupuesto de Obra 1,049,061.45 871,070.46
4.1.3. COSTOS INCREMENTALES

Son los costos adicionales por operación y mantenimiento que
se espera ahorrar cuando se ejecuta una alternativa de
proyecto para mejorar el servicio, respecto a los costos de
operación y mantenimiento de la alternativa optimizada (sin
proyecto) que permita mejorar también el servicio.
Se determina por la diferencia entre el costo de la alternativa
con proyecto y la alternativa 01 y 02.

Cuadro N° 04.04: Costo Incrementales a precios sociales

alternativa 01
Costos
Año Costos de Operacion y
Operacion y Mantenimiento
0 874,894.18 0 874,894.18
1 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
2 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
3 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
4 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
5 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
6 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
7 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
8 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
9 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
10 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
Cuadro N° 04.05: Costo Incrementales a precios sociales

alternativa 02
Costos
Año Costos de I Operacion y
Operacion y n Mantenimiento
0 916,444.46 0 916,444.46
1 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
2 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
3 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
4 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
5 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
6 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
7 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
8 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
9 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
10 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
4.1.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

La evaluación social del proyecto, se llevará a cabo utilizando
la metodología costo efectividad, lo que implica convertir los
flujos de costos a precios de mercado, en flujos valorizados a
precios sociales. Esto porque la valoración de mercado no es
igual al social, por lo tanto se ha utilizado factores de
corrección con la finalidad de valorizar el proyecto a precios
sociales.
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del
proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego

calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada

alternativa (ratio costo-efectividad), con el fin de escoger la
mejor alternativa posible.
La aplicación de la metodología de estimación requiere la
definición de los siguientes insumos:
a) Ratio Costo efectividad (CE)
El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido y

el valor actual de los costos sociales netos:
Dónde:
CE : El ratio costo
VACSN : El valor actual de los costos
sociales netos
IE : El indicador de efectividad
Teniendo en cuenta
 Horizonte de evaluación del Proyecto : 10
años
 Tasa de descuento social : 8%
Así, los resultados de las estimaciones realizadas, para ambas
alternativas, se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 04.06: Costo efectividad de la alternativa 01

Año de Operaciony Operaciony Costos Incrementales
Inversión
0 874,894.18 0 874,894.18
1 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
2 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
3 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
4 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
5 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
6 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
7 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
8 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
9 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
10 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
VACTS 814,334.00
Tasa de Descuento = 8% IE 2405
CE 338.62

Del cuadro podemos deducir que el ratio costo / efectividad del

proyecto, estará dado en función del total de beneficiarios
durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de
S/.338.62 soles por beneficiarios a precios sociales.
Cuadro N° 04.07: Costo efectividad de la alternativa 02

Costos
Año de Operaciony Operaciony
0 916,444.46 0 916,444.46
1 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
2 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
3 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
4 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
5 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
6 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
7 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
8 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
9 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
10 31,210.23 22,184.98 -9,025.25
VACTS 855,884.29
Tasa de Descuento = 8% IE 2405
CE 355.90

durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de
S/.355.90 soles por beneficiarios a precios sociales.
4.1.4.1. Resumen de Indicadores de Evaluación

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los
indicadores de evaluación de los proyectos alternativos.
Cuadro N° 04.08:
APRECIOS SOCIALES
CostoAnual Costopor
INDICADORES
(CAE) producción
AlternativaN° 01 814,334.00 2,405 338.62 81,433.40 4,071.67
AlternativaN° 02 855,884.29 2,405 355.90 85,588.43 4,279.42

4.1.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El problema de predecir con certeza los acontecimientos
futuros hace que los valores estimados del proyecto no sean
exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza
implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser
predecibles y por lo tanto asegurables.
Existen factores que pueden poner en riesgo el
funcionamiento previsto del proyecto, por lo que es necesario
efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que
generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que
nos permitan controlar el comportamiento de dichas variables.
En ese sentido, tomaremos como variables que crean
incertidumbre para el buen funcionamiento del proyecto,
aquellas que están referidas a una variación de la inversión a
fin de percibir la efectividad del mismo.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es
preciso efectuar un análisis de sensibilidad, en este caso para
la evaluación social.
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las
variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable
más incierta el costo de inversión total, y se ha determinado
que este número varía entre + -10, 20%, 30%, 40%, 50% y
60%.
ALTERNATIVA I.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el
proyecto a través de la alternativa 01:
CUADRO N° 04.09:

ALTERNATIVA1
INVERSIÓN
%DEVARIACIÓN CEAlt. I CEAlt. II
Alt. I
-60% 349,957.67 120.34 355.90
-50% 437,447.09 156.72 355.90
-40% 524,936.51 193.10 355.90
-30% 612,425.92 229.48 355.90
-20% 699,915.34 265.86 355.90
-10% 787,404.76 302.24 355.90
0% 874,894.18 338.62 355.90
10% 962,383.59 375.00 355.90
20% 1,049,873.01 411.38 355.90
30.51% 1,141,792.02 449.61 355.90
40% 1,224,851.85 484.15 355.90
50% 1,312,341.26 520.53 355.90
60% 1,399,830.68 556.91 355.90
Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo

– Efectividad hasta un nivel del 10.00%.
GRAFICO N° 04.01
ALTERNATIVA II.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el
proyecto a través de la alternativa 02:
CUADRO N° 04.10:

ALTERNATIVA2
%DEVARIACIÓN INVERSIÓNAlt. 2 CEAlt. 2 CEAlt. I
-60% 366,577.78 127.25 338.62
-50% 458,222.23 165.36 338.62
-40% 549,866.67 203.47 338.62
-30% 641,511.12 241.58 338.62
-23.55% 700,608.04 266.15 338.62
-10% 824,800.01 317.79 338.62
0% 916,444.46 355.90 338.62
10% 1,008,088.90 394.01 338.62
20% 1,099,733.35 432.12 338.62
30% 1,191,377.80 470.23 338.62
40% 1,283,022.24 508.33 338.62
50% 1,374,666.69 546.44 338.62
60% 1,466,311.13 584.55 338.62
Como se observa la alternativa 02 es la de menor ratio Costo

– Efectividad hasta un nivel del 10.00%.
GRAFICO N° 04.02
4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto, se define como la habilidad del
proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante
todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el

tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se

desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
 Institucional:
El municipio cuenta con experiencia para la implementación de
este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para
las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de
gestión para asumir la operación de las inversiones del presente
proyecto. La ejecución del Proyecto está vinculada en las
prioridades establecidas por la Municipalidad Distrital de San
Miguel de Aco.
 La disponibilidad de los recursos:
Los recursos para la etapa de inversión provienen de los
recursos de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco
(gestión de financiamiento).
 Financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento lo asumirá la
municipalidad distrital de San Miguel de Aco, para ello se
comprometen mediante acta a cumplir con los acuerdos.
 Análisis de Riesgos de la rentabilidad Social del PIP
Para el presente proyecto, el análisis de riesgo no es
preponderante debido a que en los capítulos anteriores se
determinó como grado de peligro BAJO y vulnerabilidad BAJA,
concluyendo que el proyecto tiene un riesgo BAJO. Además de
ello, se está planteando una infraestructura capaz de soportar
inclemencias naturales.
 Participación de los beneficiarios:
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificación, la preparación del
proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de
operación.
Este proyecto se ejecuta sobre la base de la gestión de los
propios beneficiarios a través de sus constantes pedidos y los
compromisos asumidos, su iniciativa en la participación de la
elaboración de los estudios respectivos, así como en la ejecución
de los trabajos. Una vez concluida la obra, los beneficiarios en su

conjunto se compromete con el mantenimiento rutinario de sus
fronteras como la limpieza y a cuidar la infraestructura
construida, pues los más beneficiados son ellos mismos.
4.3. IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo de asegurar que
los impactos identificados sean controlados, evitados, o mitigados a
un nivel considerable permisible para la sostenibilidad de los
componentes ambientales. Este objetivo debe ser logrado dentro de
la perspectiva de la más amplia inclusión social, asentada en
adecuados mecanismos de activa participación ciudadana en la
consecución del proyecto.
4.3.1. Metodología para la Identificación y Evaluación de

Impactos Ambientales
La metodología para el desarrollo de este capítulo estará
basada en una matriz tipo Leopold, donde se interrelacionaron
las principales Actividades del Proyecto con los Componentes
de Medio Ambiente afectados. Se estableció una estimación
subjetiva del impacto sobre el medio ambiente, es decir si es
positivo (+) o negativo (-) y por último se estableció la
intensidad del impacto, asignando a estos valores: impacto
débil (1), moderado (2) y fuerte (3). Diferenciando la incidencia
de los impactos.
a) Identificación de Impactos Ambientales.

Se realizó sobre la base del listado de fuentes de impactos
ambientales, se procedido a evaluar el diagnóstico ambiental,
es decir, la información básica relevante.
b) Grado de Impacto.
Según el chequeo descriptivo, se anotó según la posibilidad de
ocurrencia del impacto de SI o NO.
CUADRO N° 04.11:

GRADOS DE IMPACTOS AMBIENTALES
Simbología Significado
Intenso: Impacto habilitado con frecuencia igual o
I mayor que 5 en el listado de chequeo descriptivo o
tiene influencia regional en el área
Leve: Impacto habilitado con frecuencia mayor o igual
L que 3 y menor o igual que 5 en el listado de chequeo
descriptivo o que se presenta en áreas localizadas.
No significativo: Impacto habilitado con frecuencia
N igual o menor que 2 en el listado de chequeo descriptivo
o son impactos localizados y de corta duración.
Realizado la identificación de los posibles impactos ambientales

que produciría la ejecución del proyecto, se procedió a la
calificación de los mismos, para lo cual se consideró los
factores ambientales tales como: suelos, clima, aire, agua,
flora, fauna, paisaje y aspectos socioeconómicos, en función de
las actividades del proyecto tanto durante la fase de
preliminar, construcción como de operación.
CUADRO N° 04.12:
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Permanente
Moderada
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Variables deincidencia
Media
Larga
Leves
Corta
Local
MedioFísicoNatural
1. Aire X X X X
2. Agua X X X X
3. Tierra X X X X
Mediobiológico
1. Flora X X X X
2. Fauna X X X X
3. Ciclos biológicos X X X X
Mediosocial
1. Act. Económicas X X X X
2. Act. Culturales X X X X
3. Act. Sociales X X X X
4.3.2. Plan de Manejo Ambiental

El proyecto es viable por los impactos ambientales positivos,
aunque en los demás componentes el resultado es negativo de
ponderación moderado, la cual es posible controlar y mitigar a
fin de cumplir las normas legales vigentes.

La aplicación oportuna de las medidas de prevención evitarán

que como producto de la ejecución del Proyecto, se presenten
impactos, o la presencia de estos se disminuya su severidad.
Las medidas de corrección permitirán recuperar la calidad
ambiental del componente afectado luego de un determinado
tiempo. Los impactos irreversibles y para los cuales no es
posible restituir las condiciones originales del medio, serán
atenuados con las correspondientes medidas de mitigación.
4.3.2.1. Medidas de Mitigación y Manejo Ambiental

De acuerdo al diagnóstico ambiental efectuado, los procesos
constructivos diseñados para el mejoramiento de la
infraestructura vial y el espacio de recreación (plazuela), y los
impactos potenciales previstos, se propone un conjunto de
medidas de mitigación para los impactos negativos, se deberán
de implementarse las siguientes medidas de mitigación:
a) Perdida de Suelos, Erosión y perdida de estabilidad
 Concertación entre la unidad ejecutora y lugareños del
lugar afectado.
 Ubicación del eje de las vías adecuadas para la ejecución
del mejoramiento de infraestructura vial.
 Realizar un Plan de Mina para la explotación de la cantera,
prácticas de control de erosión de suelos especialmente
en canteras donde se deben de ejecutar la construcción
de terrazas de absorción, zanjas de infiltración.
b) Perdida de habitad de fauna:
 Mejorar el escenario de los lugares adyacentes a la
cantera, con técnicas de reforestación. La restitución de
vegetación postrada rehabilitara el hábitat perdido.
c) Perdida de vegetación:
 Restituir la vegetación en áreas intervenidas con la
implementación de áreas verdes.
d) Riesgos de accidentes Laborales y enfermedades
ocupacionales:
 Señalización durante la construcción, tranqueras, cintas
de seguridad, adquisición de extintores portátiles.

 Adquisición y uso de equipos de protección personal

individual tales como: protectores de oído contra ruidos,
mameluco, chalecos, casco, botas con punta de acero,
guantes, zapatos de seguridad, lentes protectores, etc.,
de acuerdo al tipo de trabajo que realizarán las personas.
 El personal que realice trabajos en el que materiales
extraños puedan herir los ojos (Soldadura, esmeril, etc.)
Usarán anteojos adecuados a cada riesgo.
 Capacitación a los trabajadores y a los moradores
involucrados en el área del proyecto sobre normas de
seguridad y salud ambiental mediante charlas, edición de
boletines, etc.
 Se implementara un botiquín de primeros auxilios con el
objetivo de dar un tratamiento inmediato y provisorio
dado en caso de accidente o enfermedad imprevista,
generalmente se presta en el lugar del accidente a todo
tipo de lesión.
e) Contaminación de suelos:
 Implementar procedimientos de combustibles y líquidos
inflamables, al momento de su carga y descarga
 Se tomarán toda las procedimientos prevención y control
de derrames, medidas para prevenir derrames de
sustancias o reactivos tóxicos que pueden contaminar
suelos y agua.
 Los depósitos de combustibles y lubricante deben de
tener piso de lona o plástico.
 Implementar el manejo de desechos sólidos y residuos
líquidos, reciclaje y traslado al relleno sanitario
 Implementar charlas de capacitación para el manejo de
Residuos sólidos y desechos biológicos.
 Botaderos, se deberá tener consideración en la ubicación,
que esta actividad genera emisiones de partículas, aporte
de sedimentos a los cuerpos de agua, alteración de la
vegetación y el paisaje, cambio de uso del suelo,
inestabilidad y erosión. Para la disposición de materiales
en el botadero se deberá considerar las características
físicas, topográficas y de drenaje del lugar. Se deberá

contar con las autorizaciones. Evitar que los botaderos
estén cerca de los cuerpos de agua. Se retira primero la
capa orgánica del suelo, si lo tuviera, ubicándola en sitios
adecuados para futura utilización en la etapa de
restauración el área (revegetación). El material inerte se
colocara en capas cuyo espesor no será mayor de 0.40
metros el cual será compactado uniformemente por lo
menos cuatro pasadas de un tractor de orugas, cuando el
espacio lo permita.
f) Contaminación del Agua:

 El Operador del camión cisterna establecerá un sistema
de extracción del agua de manera que no produzca la
turbiedad del recurso, encharcamiento en el área u otro
daño en los componentes del medio ambiente aledaño.
 Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y
manejo de desechos orgánicos e inorgánicos.
 Diseño, traza y localización (minimización de interferencia
flujos, drenajes, etc.
 Medidas preventivas (precauciones cambios de aceite,
balsas de decantación, zanjas perimetrales).
 Formulación planes emergencia vertidos.
 Los residuos peligrosos y contaminantes deberán poseer
un sistema de almacenamiento recolección y distribución
final.
 Se prohibirá el vertido de cualquier tipo de sustancias a
las aguas
g) Alteración del medio paisajístico:
 Realizar un control ambiental en el mejoramiento de la
infraestructura vial y recreativa para evitar dejar
montículos de tierra y otros materiales de desecho.
h) Contaminación del aire (altos niveles de polución):

 Implementar programas de manejo de desechos y

residuos.
 Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plástico,
jebes, latas y vidrio.
 La entidad ejecutora deberá implementar equipos de
protección personal (gafas, tapa oídos, respiraderos anti
polvos, ropa de trabajo, casco, etc.) a los trabajadores que
estén expuestos al polvo generado por las chancadoras y
el tamizado y otras actividades propias del proceso
constructivo.
 Plantear medidas de riego constante de agua para mitigar
la polución con un camión cisterna las vías en proceso
constructivo y vías auxiliares, de esta manera mantener
húmedas, en horas extremas de trabajo.
i) Efecto barrera (Infraestructura):
 Habilitar pasos a desnivel por el trazo de la
infraestructura, para el tránsito de personas.
 Establecer convenios y acuerdos con las poblaciones
afectadas por el efecto.
j) Etapa de operación y mantenimiento
 El mejoramiento de la infraestructura vial y recreativa,
requerirá supervisiones periódicas y limpieza. Para
obtener un mejor manejo integral de los residuos sólidos
se establecerá un programa de limpieza.
 Se deberá de dar continuidad al programa de
mantenimiento de áreas verdes.
 Realizar un mantenimiento constante en señalizaciones e
iluminación, entre otros.
4.3.2.2. Programas de Manejo Ambiental

En el desarrollo del proyecto se implementará programas de
manejo ambiental para mantener las condiciones ambientales
dentro de niveles aceptables durante el proceso de
construcción de infraestructura. Los planes de manejo
ambiental deberán incluir los programas siguientes:
A. Programa de Manejo de Desechos

Los desechos que se producirán durante la operación del

proyecto son principalmente desechos biodegradables, pero en
menor volumen. Para el manejo de cada uno de los diferentes
tipos de desechos se programará las acciones, para lo cual se
tendrá en cuenta los criterios que se exponen a continuación:
 Desechos Biodegradables
Los desechos biodegradables provendrán principalmente del
área del campamento, y estarán compuestos mayormente
de restos y envases de alimentos, papeles, cartones y otros
productos generados por el personal del proyecto. Estos
desechos serán depositados en los cilindros pintados de
color verde colocados convenientemente en lugares
estratégicos, de donde serán recolectados y llevados al
relleno sanitario municipal.
 Desechos No Biodegradables
Se dispondrán de cilindros amarillos para colectar basura de
tipo industrial. Estos desechos se almacenarán previamente
en un área techada para posteriormente ser llevados al área
al relleno sanitario municipal. Algunos desechos no
biodegradables.
4.3.2.3. Plan de Contingencia

El Programa de Contingencias contiene los lineamientos y
acciones que permitirán afrontar las situaciones de emergencia
relacionadas con los riesgos ambientales y accidentes que se
pudieran producir durante las etapas de construcción y
operación del proyecto.
a. Procedimientos específicos para emergencias.

Se contará con equipamiento básico para eventuales
emergencias, dentro de ellos tenemos:
 Extintores tipo A B C.
 01 camillas de rescate.
 02 Botiquines con medicinas
 Equipo de rescate, arneses, sogas

b. Procedimiento contra incendios.

Objetivo:
Poner en marcha el conjunto de acciones coordinadas, de
manera que se pueda evitar pérdidas humanas y materiales,
ante el incendio de algún material combustible dentro de la
cantera.
Procedimiento:
Una vez puesto en marcha el Programa de contingencias, el
supervisor dará aviso al personal en general, mediante la
sirena u otras señales acústicas o por comunicación vía radio.
Inmediatamente la brigada contra incendios, recibirá las
indicaciones y materiales otorgados por el coordinador de
equipo.
La brigada de apoyo se encargará de retirar heridos y
materiales que pudieran incrementar el tamaño del siniestro.
Los heridos serán trasladados a las zonas de seguridad
respectivas, para que estos sean atendidos por la brigada de
primeros auxilios.
La brigada de mantenimiento se encargará del corte del fluido
eléctrico y del correcto abastecimiento de agua, que
funcionarán por gravedad a través de una manguera que será
instalada para los equipos contra incendio.
Los integrantes de la brigada de apoyo deberán de colaborar
en las actividades de mayor urgencia y la que designe el
coordinador de operaciones.
El coordinador de Equipos, colaborará brindando facilidades
para el traslado de heridos, ingreso del cuerpo de bomberos y
paramédicos, retiro de vehículos, etc.
Procedimiento en caso de accidentes.
Objetivo:
Salvaguardar la integridad física y la salud de los trabajadores
y la población que pudiera sufrir un accidente, como producto
de las labores desarrolladas durante la ejecución del
Asistencia médica, primeros auxilios y examen médico
La Unidad Ejecutora tiene la obligación de proporcionar a sus
trabajadores en forma gratuita, inmediata, y en el lugar del
accidente, asistencia médica y de primeros auxilios.
Además, deberá cubrir, al menos, los gastos de un examen

médico completo o cuando la situación lo amerite, en
prevención de enfermedades laborales.
Capacitación en primeros auxilios.

En todo programa de trabajo de seguridad e higiene
ocupacional deberá incluirse actividades de capacitación y
entrenamiento en primeros auxilios para los casos de
accidentes eléctricos y demás riesgos comunes.
Botiquines de primeros auxilios.
En todo centro de trabajo o local, sea éste de administración,
operación o mantenimiento, se dispondrá obligatoriamente de
botiquines de primeros auxilios debidamente implementados.
4.4. GESTION DEL PROYECTO

4.4.1. Ejecución del Proyecto
En la fase de inversión, el Proyecto estará a cargo de la Unidad

Ejecutora de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco a
cargo del Departamento de Desarrollo Local. El cual tiene la
capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para
cumplir las funciones de ejecución del proyecto. En este
sentido tiene la función de entregar el proyecto en óptimas
condiciones con el cumplimiento del 100% de los componentes
de la inversión considerados en la formulación del proyecto.
Asimismo con relación al financiamiento del proyecto será
financiada por la Municipalidad Distrital de Aco a través de
transferencias económicas de alguna entidad pública o de sus
recursos propios.
Departamento de Desarrollo Local

Es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar, supervisar
y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos en su
correspondiente ámbito, de conformidad con las normas
técnicas y las políticas fijadas para el desarrollo local; velar por
el adecuado mantenimiento de la infraestructura pública; así

como es responsable de ejercer las funciones específicas

sectoriales en materia de vialidad, transportes,
comunicaciones, telecomunicaciones y construcción. Cuyas
funciones son las siguientes:
 Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la
ejecución de proyectos de infraestructura y las
actividades relacionadas al transporte y
telecomunicaciones en el ámbito local.
 Formular y conducir el proceso técnico y administrativo
de la ejecución de proyectos de infraestructura bajo las
diversas modalidades en concordancia con los
dispositivos legales vigentes.
 Formular los expedientes de los proyectos de inversión
aprobados para su ejecución.
 Participar en los procesos del sistema nacional de
programación multianual de inversiones Invierte.pe del
Gobierno Local.
 Dirigir y supervisar la ejecución de los proyectos y obras
de inversión con arreglo a la normatividad legal.
 Efectuar la liquidación oportuna, de las obras resultantes
de la ejecución de los proyectos y obras de inversión,
conforme a la legislación vigente.
 Concertar y formular los convenios o contratos a
suscribir con la población organizada e instituciones, de
acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
 Ejecutar los programas y proyectos de emergencia de
acuerdo a la normatividad legal vigente.
Modalidad de Ejecución:
La modalidad de ejecución que se recomienda es por
Administración Directa, para agilizar la ejecución; el monto de
inversión es de S/. 1, 047,936.22 Soles.
Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos
establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente
registro de información, con lo cual se garantizara una
adecuada administración y control de los proyectos por parte
de las instituciones involucradas con su financiamiento.
Instrumentos de Gestión
La gestión del proyecto se basará en el empleo de algunos
instrumentos que harán posible que se administre de la
manera adecuada.
a) Interrelación entre las instituciones responsables e
involucradas en la gestión del proyecto.
Para una buena consecución del proyecto se plantea que la
organización y el flujo de información entre las partes
responsables del proyecto sean de la siguiente manera:
b) Instrumento empleados para la gestión del proyecto
√ Planificación del proyecto
Para la planificación del proyecto se emplearán los
Planes Operativos Anuales POA. La planificación se
realiza antes de cada fin de año, basada en procesos de
auto evaluación de los proyectos concertados y en una
evaluación interna que debe de permitir reajustar las
estrategias y programar las actividades para el año
siguiente.
√ Gestión de los Recursos Humanos
Se considera la constitución de un equipo (técnico y
administrativo) que valora los talentos de los Recursos
Humanos, que sea motor y coherente con los objetivos
de la nueva fase, esta constituye un factor importante
de éxito para la implementación del proyecto. Se
pondrá atención en un sistema de gestión interna
consistente con la motivación de cada profesional, la
repartición de responsabilidades y la comunicación
interna.
√ Informes de avances
El informe a elaborar y presentar por el equipo del
Proyecto mensual, de carácter descriptivo sobre los
avances del proyecto y de la ejecución financiera.
Al fin de la fase se preparará un informe de fin de fase
reportando los resultados y los impactos logrados por el
Proyecto.
Cuadro N° 04.13: Gestión en la Fase de Inversión

FA ENTIDAD - ROLES FUNCIONES/ CAPACIDADES
SE ACTORES RESPONSABILIDADES
o Garantizar la
existencia de
recursos para el El municipio cuenta
financiamiento del PI con experiencia en la
o Selección de ejecución y en la
gestión de
consultor para la
proyectos; posee
formulación de
órganos técnicos
estudios definitivos
(Inversiones,
o Selección de
Municipalidad Unidad logística) los cuales
contratista para la
Distrital de San ejecutora poseen funciones
Ejecución del
Miguel de Aco de PI específicas que
Proyecto. contribuirán al
o Supervisión de cumplimento de las
ejecución de PIP, se metas de la UE; así
debe garantizar el mismo posee
fiel cumplimento de competencia legal y
los TDR con que funcional para
fueron contratados ejecutar el PI.
tanto el consultor
INVERSIÓN
como el contratista
o Ejecutar los
componentes del PI,
El consultor
de acuerdo a
Ejecutor garantizará y
términos de
Consultor/Contr de demostrará sus
referencia y
atista compone capacidades en el
contratos firmados
ntes de PI proceso de
con la Municipalidad
selección.
Distrital De San
Miguel de Aco.
El PI se ejecuta por
iniciativa de los
beneficiarios, por
tanto su
participación está
o Brindar las garantizada (además
Población Beneficiar facilidades para la existe acta firmada
Beneficiaria ios de PI concretización del de participación); los
Proyecto. beneficiarios no
requieren ninguna
capacidad previa
para ser partícipes
de la ejecución del
PI.
Ilustración 04.02: Ilustración 03: SECUENCIA DE PLAN DE

IMPLEMENTACIÓN DEL PI

1. Proceso de Selección
Formulación Formulación de expediente
de estudios técnico y plan operativo.
definitivos
2. Ejecución
de obras
civiles,
equipamien Proceso de selección de ejecutor
Ejecución de obras civil.
to y
capacitació
n
Liquidación de
3. Puesta obras
en Marcha Entrega de PI
4.4.2. Post Inversión del Proyecto
La Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco se encargará

de los costos de operación y mantenimiento. El proyecto
deberá entrar en operación cuando se haya ejecutado el PI, de
acuerdo a los estándares que deberán ser establecidos en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
La estructura orgánica que adoptará la Municipalidad Distrital

de San Miguel de Aco descrito en el ítem costos de operación y
mantenimiento (rutinario y periódico) con la cual el proyecto
plantea que la Municipalidad realizará una adecuada gestión de
los servicios públicos a nivel local y se tendrá el aporte de
mano de obra no calificada por parte de los beneficiarios.
Cuadro N° 04.14: Gestión en la Fase de Post Inversión

FAS ENTIDA ROLES FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES CAPACIDADES
E D-
ACTOR
ES
Municip Operació o Operatividad de las vías de tránsito El municipio posee
POST – INVERSIÓN
alidad ny y espacios de recreación. experiencia,

Distrital Mantenim o La municipalidad se ve obligada a además de
de San iento de cobrar el tributo para la adecuada competencia
Miguel las vías disponibilidad financiera. funcional y legal
de Aco de o Realizar la operación y sobre todo el para realizar el
transitabil mantenimiento de la vía vehicular y reconocimiento y
idad peatonal. supervisión del
o Cuidar la infraestructura física bajo servicio.

su custodia.
o Apoyar en las acciones de Serán
mantenimiento de la vía. sensibilizados para
Població
o Estar al día con sus tributos anuales. dar el uso y
n Beneficiar
cuidado adecuado
Benefici ios
o Acatar las acciones que se asignen de la
ada
en la organización que les dé el PI infraestructura vial
y recreativa.
4.4.3. Financiamiento
Se estima como tiempo de ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO, DISTRITO
DE SAN MIGUEL DE ACO-PROVINCIA DE CARHUAZ-
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. En un periodo de 05 meses. En los
cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecución física y
el cronograma de ejecución financiera en términos porcentuales:
Cuadro N° 04.15: Plan de implementación

Liquidación 1 Mes
Cuadro N° 04.16: Cronograma de Ejecución Física

(Unidad de avance)
ALTERNATIVA01 MESES UNIDADDE
ITEM CONCEPTO TOTAL
(PRECIOS PRIVADOS) MES01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES06 MES 07 MEDIDA
1.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO 884,141.22 40.00 40.00 50.00 50.00 20.00 200.00 M2
ADMINISTRATIVO
1.2 30,310.00 1.00 1.00 GBL

1.3 3,000.00 1.00 1.00 GBL
II Gastos Generales (CD) 81,485.00 0.20 0.20 0.25 0.25 0.10 1.00 GBL
III ELABORACION DEL E.T. 15,000.00 1.00 1.00 GBL
V EVALUACION DEL E.T. 3,500.00 1.00 1.00 GBL
V SUPERVISON DE OBRA 25,000.00 0.20 0.20 0.25 0.25 0.10 1.00 GBL
VII LIQUIDACION DE OBRA 5,500.00 1.00 1.00 GBL
Cuadro N° 04.17: Cronograma de Ejecución Financiera

(S/. de avance)

ALTERNATIVA01 MESES
ITEM CONCEPTO
(PRECIOS PRIVADOS) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
1.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO 884,141.22 - 176,828.24 176,828.24 221,035.31 221,035.31 88,414.12
ADMINISTRATIVO
1.2 30,310.00 - - - - - 30,310.00

1.3 3,000.00 - - - - - 3,000.00
Costos Directos 917,451.22 - - - - -
II Gastos Generales (CD) 81,485.00 - 16,297.00 16,297.00 20,371.25 20,371.25 8,148.50
Presupuesto de Obra 998,936.22 - - - - -
III ELABORACION DEL E.T. 15,000.00 15,000.00 - - - -
V EVALUACION DEL E.T. 3,500.00 3,500.00
V SUPERVISON DE OBRA 25,000.00 - 5,000.00 5,000.00 6,250.00 6,250.00 2,500.00
VII LIQUIDACION DE OBRA 5,500.00 5,500.00

4.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
Cuadro N° 04.18:
DESCRIPCION INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
El 80%de la Poblacion esta conforme con los

Promover el desarrollo de las capacidades servicios Publicos que se les Ofrece.
Los vecinos Se mantienen
humanas en la MunicipalidadDistrital San Miguel Reportes estadísticos y socioeconómicos del
FIN
organizados a lo largo del tiempo y

de Aco, Distrito de SanMiguel de Aco, Provincia INEI.
cuidan su infraestructura Publica.
de Carhuaz-Ancash.
Reduccion de Gastos Familiares en 5%a partir del
1 año de uso del proyecto.
- Disminución del porcentaje de ausentismo de

la población a las reuniones comunales de 60%a
20%
- Incremento de la frecuencia de las reuniones
- Resultado de encuestas que debe realizar
PROPÓSITO
Adecuadas condiciones de infraestructura para la comunales de una reunión por año a 4 reuniones Los esfuerzos del Municipio tienen
la Municipalidad
prestaciónde servicios públicos de la anuales que ser compartidos con los
Boletines Informativos de las Autoridades
MunicipalidadDistrital de SanMiguel de Aco, - Incremento de las atenciones diarias de las beneficiarios para conseguir el
Locales y las Organizaciones de Base.
Distrito de SanMiguel de Aco-Carhuaz. Autoridades Locales de 3 a 5 atenciones diarias mantenimiento permanente
- Incremento de las atenciones de las
Organizaciones de Base a los Beneficiarios, de 4
a 8 atenciones diarias
El proyecto consiste en la construcción del Expediente técnico.

palacio municipal de San Miguel de Aco de 03 Inventario de equipos. Reporte del SIAF.
pisos; Acta de entrega de obra al servicio de la
PRIMER PISO: comunidad.
Auditorio o Salón de uso múltiple con 2 baños,
cocina y mesa de partes, portales y escalera de
acceso al segundo piso.
Medio Fundamental 1: Adecuada Infraestructura
SEGUNDO PISO:
para el Servicio Administrativo
Hall, Oficina Alcaldía, Oficina Sala de Regidores, 6
COMPONENTES
oficinas diferentes, 03 baño completos, pasadizo,

Financiamiento apropiado y oportuno
estar – espera, balcón y escalera acceso al 3er
del gobierno local y/o gestion.
piso.
Disposicion favorable de los vecinos.
TERCER PISO: Informe final de obra y presentacion de
Hall, estar – espera, 08 oficinas, 03 baño liquidacion
Medio Fundamental 2: Adecuado Equipamiento para La adquisición del equipo y mobiliario consistirá
el Servicio Administrativo. en el equipamiento del auditorio y las oficinas
Se realizara programa de capacitaciones a todo el

Medio Fundamental 3: Adecuada Capacitación para
personal que labora en la municipalidad a fin de
el Servicio Administrativo.
que puedan prestar una buena atención al público.
Acta y resolucion de aprobacion del

OBRAS CIVILES 884,141.22 Los presupuestos requeridos se
Expediente Tecnico, Contratos de Elaboracion
EQUIPAMIENTO 30,310.00 obtienen de manera oportuna.
de Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra.
CAPACITACION 3,000.00
Infraestructura para el servicio administrativo
ACCIONES
======
(Palacio Municipal)
COSTO DIRECTO 917,451.22 Ordenes de servicios, facturas e informes de Se dispone de los recursos humanos
- Equipamiento para el serviucion administrativo
GASTOS GENERALES 81,485.00 cuaderno de obra y técnicos.
- Capacitacion para el servicio administrativo
======
PRESUPUESTO TOTAL 998,936.22 Los beneficiarios brindan apoyo y
Liquidacion de Obra. facilidades necesarias en el
momento adecuado.

V CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 Del Análisis realizado en el presente estudio de pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MIGUEL DE ACO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO –
PROVINCIA DE CARHUAZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH” se
concluye que el proyecto es socialmente rentable, sostenible y
está enmarcado dentro de los lineamientos de política a nivel
Local, Regional y Nacional.
 El diagnóstico realizado permitió la identificación del siguiente
problema: “Inadecuadas condiciones de prestación del servicio de
usuaria del Distrito de San Miguel de Aco – Carhuaz”.
 El problema central identificado se plantea el siguiente objetivo
central: “Adecuadas Condiciones de prestación del servicio de
usuaria del Distrito de San Miguel de Aco – Carhuaz”.
 El costo de inversión a precios privados de la alternativa 01
seleccionada asciende a S/. 1, 047,936.22 soles el cual
comprende la ejecución de 03 componentes (Adecuada y
suficiente infraestructura para el servicio administrativo, Adecuado
equipamiento para el servicio administrativo y Adecuada
capacitación para el servicio administrativo).
 Para la determinación de la rentabilidad del proyecto se utilizó la
metodología costo - efectividad y se obtuvieron los siguientes
resultados a precios sociales:
APRECIOS SOCIALES
CostoAnual Costopor
INDICADORES
(CAE) producción
AlternativaN° 01 814,334.00 2,405 338.62 81,433.40 4,071.67
AlternativaN° 02 855,884.29 2,405 355.90 85,588.43 4,279.42

durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de S/.

338.62 soles por beneficiarios a precios sociales para la

alternativa 01 y 355.90 para la alternativa 02.
 Los costos de operación y mantenimiento periódico y rutinario de
la infraestructura estarán a cargo de la municipalidad distrital de
San miguel de Aco.
 El presente proyecto desde el punto de vista, técnico, ambiental,
sociocultural e institucional es viable.
 Desde el punto de vista ambiental el proyecto no generara
impactos negativos.
5.2. RECOMENDACIONES
 Luego de mostrado la necesidad del proyecto, y puesto que
cumple con los contenidos exigidos a este nivel se recomienda la
pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente
estudio de pre inversión para la ejecución del proyecto ya que se
ha demostrado la rentabilidad social del mismo además de ser
técnicamente viable.
 Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se continúe
con la fase de inversión del proyecto (elaboración del expediente
técnico y ejecución).
 Para asegurar la sostenibilidad del proyecto en su fase de
ejecución, se recomienda hacer cumplir los compromisos de todos
los involucrados en el proyecto.



Pi Municipalidad San Miguel de Aco

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pi Municipalidad San Miguel de Aco

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pi Municipalidad San Miguel de Aco

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO

ESTUDIO DE PRE INVERSION

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION (PI).

República del Perú

Provincia de Carhuaz Distrito de San

Fuente: Banco de Información Distrital – INEI.

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

El Proyecto se desarrollara en el Departamento de Ancash, Provincia

Región Natural : Sierra

Altitud : 3450 msnm.

Latitud Sur : 9°21′44″

Longitud Oeste : 77°33′ 54″

Imagen 01.01: Micro localización del Proyecto

Fuente: Google Earth.

Cuadro N° 01.01: Unidad Formuladora

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

El encargado de formular el estudio de pre-inversión del Proyecto de

Cuadro N° 01.02: Unidad Ejecutora

Como Órgano Técnico responsable del PI, se propone al Departamento de

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco en el Distrito de San Miguel

B.2. MEDIOS FUNDAMENTAL

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Cuadro Nº 01.03: Balance de Oferta y Demanda

D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

concreto armado y se contara con una azotea cercada de muro a su

MEDIO FUNDAMENTAL 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA

MEDIO FUNDAMENTAL 03: ADECUADO CAPACITACION PARA EL

E. COSTOS DEL PROYECTO

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

Son los necesarios para dotar de capacidad operativa de la

E.3.2. Costos en la Situación con Proyecto.

presupuesto de obra, para cada alternativa. El sustento

E.3.3. Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

Cuadro N° 01.05: Costo resumen del proyecto a precios

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

Cuadro N° 01.06: Costo total del proyecto a precios

Cuadro N° 01.07: Costo resumen del proyecto a precios

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

Cuadro N° 01.08: Cronograma Costos de Operación Con

Energia Electrica 1 G LB/ MES 100 1,200.00 0.84034 1,008.41

Equiposy materiales 22,200.00 18,655.55

Equipos de C omputo 1 G LB/ MES 650 7,800.00 0.84034 6,554.65

Materiales de escritorio 1 G LB/ MES 1200 14,400.00 0.84034 12,100.90

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

F.2. COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboración del consultor

F.3. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA

Cuadro N° 01.11: Costo de Inversión del proyecto a precios

F.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Cuadro N° 01.12: Costo efectividad de la alternativa 01 y 02