MN SIG 001 R00 Manual de Calidadx

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MANUAL DE CALIDAD
Fecha: 05/07/2017 Página 1 de 15
MN-SIG-001-R00 Versión 00
MANUAL DE
CALIDAD DE CARMEN
INMUEBLES S.A.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Hiromy Becerra0 Hernan Valdivia0 Mayo Canedo0

SIG Jefe de administración y Gerente General
desarrollo de negocios
23/06/2017 03/07/2017 05/07/2017
HISTORIAL DE
MODIFICACIONES
APARTADO
VERSIÓN MODIFICAD MODIFICACIÓN REALIZADA
O
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MANUAL DE CALIDAD
Índice
1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO__________________________________________4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS____________________________________________4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES____________________________________________4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN_______________________________________5
4.1. Organización y su entorno_______________________________________________5

4.1.1 Historia___________________________________________________________5
4.1.2 Contexto de la organización_______________________________________6
4.2. LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS________________6
4.2.1. Partes interesadas_______________________________________________6
4.2.1. Requisitos del cliente____________________________________________6
4.3. Alcance del sistema de Gestión de Calidad___________________________________7
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos_______________________________7
5. LIDERAZGO_________________________________________________________8
5.1. Liderazgo y compromiso_________________________________________________8
5.2. Política de calidad, ambiente y salud_______________________________________9
5.3. Roles, responsabilidades y autoridad_______________________________________9

5.3.1 Estructura organizacional___________________________________________10
5.3.2 Manual de funciones_______________________________________________10
6. PLANIFICACIÓN_____________________________________________________11
6.1. Evaluación de riesgos (acciones para abordar los riesgos y las oportunidades)_____11
6.2. Objetivos de Calidad y planificación (indicadores)____________________________11
7. APOYO___________________________________________________________11
8. OPERACIONES._____________________________________________________12
8.1. Planificación y control operacional________________________________________12
8.2. Requisitos para los productos y servicios.__________________________________12
8.3. Diseño y desarrollo____________________________________________________12
8.4. Control de los procesos y servicios suministrados externamente________________13

MANUAL DE CALIDAD
8.5. Producción y provisión del servicio________________________________________13
8.6. Liberación de los productos y servicios_____________________________________13
8.7. Control de salidas no conformes__________________________________________13
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO________________________________________13
10. MEJORA_________________________________________________________14

MANUAL DE CALIDAD
1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los
requisitos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está
estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la
Norma Internacional ISO 9001:2015.
El manual es referencia permanente para los colaboradores de la
organización, en el cometido de alcanzar los objetivos y metas planteados
por la Dirección de la empresa.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
ISO 9000: 2015, sistemas de gestión de calidad
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Necesidad: aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir
Expectativa: Esperanza de realizar o conseguir algo
Dossier de Calidad: Es el archivo ordenado de toda la documentación de
calidad del Proyecto, emitido una vez concluido éste
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable. Puede haber más de
una causa para una no conformidad. La acción correctiva se toma para
prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se
toma para prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre corrección y
acción correctiva.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al
más alto nivel una organización.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y
aptitudes.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos
en características especificadas o en la especificación de un producto,
proceso o sistema.

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Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de

medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de
ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de
la calidad de una organización.
Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse
a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o
servicio.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que está bajo consideración.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Organización y su entorno

4.1.1 Historia
El crecimiento sostenido del Grupo Inca motiva a una constante
especialización y administración del riesgo empresarial. Así en septiembre
de 2012 inicia operaciones Carmen Inmuebles S.A., que tiene por finalidad
gestionar con eficiencia y agregando valor inmobiliario a su variada cartera
de bienes inmuebles, así como el desarrollo permanente de proyectos
inmobiliarios de importancia Regional.
Somos Carmen Inmuebles S. A. una compañía inmobiliaria y constructora

que forma parte del Grupo Inca.
Nuestros servicios de construcción son realizados para la satisfacción del
cliente, así nuestras actividades se diferencian de la competencia por el
aseguramiento del cumplimiento de requisitos, la gestión y control de la
calidad durante el desarrollo de nuestros proyectos, velamos por la
integridad y salud física de nuestros colaboradores, mantenemos una
relación amigable con el medio ambiente por medio de la implementación
de programas para el control de impactos ambientales, realizamos una
selección del perfil de nuestros proveedores destacando su experiencia y
calidad de productos.
El equipo de profesionales que forman parte de nuestra compañía son
personas creativas e innovadoras, gracias a las cuales la experiencia de
Carmen Inmuebles a través del tiempo se ha fortalecido y ha logrado un

MANUAL DE CALIDAD
crecimiento sostenible que proyecta a nuestra organización como una de las

más competentes dentro del sector de la construcción.
4.1.2 Contexto de la organización
Se analiza el contexto de la organización mediante un FODA en RT-ADM-
005-R00-Matriz FODA
4.2. LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.2.1. Partes interesadas

PARTE NECESIDAD EXPECTATIVA ESTRATEGIA
INTERESADA
Accionistas y Rentabilidad, Buena gestión, Garantizar 15% de
Directorio ingresos posicionamiento utilidad
Clientes Satisfacer su Confianza, Contacto directo;
requerimiento credibilidad, comunicaciones
trato directo, voluntarias; quejas y
cumplimiento de reclamos; encuesta
plazos de imagen y
satisfacción.
Comunidad Minimizar y Paz social Contacto directo,

mitigar el publicaciones en
impacto prensa
Colaboradores Desarrollo Clima laboral, Encuesta de

profesional y crecimiento satisfacción; encuesta
remuneración. personal y de clima laboral
profesional.
Proveedores y Pago oportuno Transparencia, Contratos; evaluación
contratistas y compras alianzas de proveedores
Competencia Competitividad (Equilibrio, Contacto directo

y mercado precio y
servicio),
razonable
Aliados y Relaciones Colaboración, Contacto directo
socios redituables confianza
comerciales
Entidades Información Movimientos de Mantener informado
financieras financiera dinero
4.2.2. Requisitos del cliente CARMEN
Tipo Tipo Requisitos de Registro de resultado Responsable

de de servicio
client requisi
e to
Explicit LICITACION ¿Cómo hago para ganar la
se

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o licitación?
ctor privado
Cumplimiento de Presentación de la propuesta, oficina técnica
bases cumplir con el procedimiento y
cronograma de fechas
Hacer una buena propuesta económica, memorias, jefe de ingeniería
oferta planos
Información clara Formulario de preguntas y oficina técnica
respuestas
INGENIERIA ¿Cómo hago que mi expediente
esté listo para construir?
Tramites de licencias Documentos Compras
planos validados y firmas de ingenieros jefe de ingeniería
aprobados con
especificaciones
distribución correcta Planos de arquitectura aprobados oficina técnica
de espacios
Especificaciones Requerimientos clientes jefe de ingeniería,
correctas gestión comercial
Visualizaciones del 3D de planos oficina técnica
proyecto
CONSTRUCCION ¿Cómo hago que mi obra final sea
aceptada?
Visualización previa 3D de planos oficina técnica
para aprobación
Apariencia final Check list de calidad, acta de Residente de obra
aceptable conformidad de entrega de obra
Cumplimiento de Planos As-Built; Check list oficina técnica
planos
Cumplimiento de Seguimiento cronograma Residente de obra
plazos (cronograma)
Cumplimiento de Seguimiento presupuesto Residente de obra
costos (presupuesto)
Buenos materiales Certificados de materiales, de uso Analista de
Compras
Control de calidad Dossier de calidad Residente de obra
(optima)
Personal capacitado Correcta selección de personal, Jefe de ingeniería
inducciones y construcción
Implícit Cumplir con Reporte diario Residente de obra
o requerimientos de
supervisión
4.2.3. Requisitos del cliente NAVE

Tipo de
Influenc estrategi
Interesado Descripción Requisitos Interés ia a Estrategia
Almacén en Asegurarse de que
condiciones el almacén cumpla
adecuadas según con las condiciones
Empresas contrato para poder establecidas en
privadas que realizar operaciones contrato
Clientes requieran Tener procesos
sector arrendar un Mucho Mucha Colaborar definidos sobre
publico almacén en la Seguridad, vigilancia. control de entrada y
ciudad de salida de vehículos,
Arequipa personas, controles
Prever rutas de
Facilidad de acceso.
acceso.
Facilidad de carga y Establecer

MANUAL DE CALIDAD
procedimientos de
descarga de
comunicación con el
mercadería
cliente
Coordinar con
Capacitaciones sobre empresas
temas de seguridad y consultoras para
de BPA ofrecer
capacitaciones
Facilidades para sus Tener contratistas
colaboradores, que cumplan con
comedor, servicios los requisitos,
básicos, limpieza. evaluar.
Apertura canales de
Que se proporcionen comunicación para
canales abiertos de el cliente, durante
retroalimentación todo el ciclo de vida
(consultas, reclamos, del servicio y para
quejas y sugerencias) las actividades post
venta
Cumplimiento
Inversionistas Que se obtenga
obligaciones, hacer
del capital de prestigio y buena
publicidad imagen
la empresa, reputación
de marca
que de
Tener rentabilidad en Tener 100%
Accionistas manera total o Mucho Mucha Colaborar
la organización oculpabilidad en los
parcial
almacenes
pueden
representarla Cumplimiento de las Adecuada gestión
formalmente políticas y normativas bajo estándares,
del grupo políticas y normas
Brindar
Área de procedimientos de
construcción e uso y manejo de
Mínimas reparaciones
ingeniería que instalaciones a los
y menor tiempo entre
brinda soporte clientes para evitar
accidente y accidente
de accidentes y tener
Carmen Poco poco Observar un plan de
mantenimient
o y reparación contingencia
de las Gestionar
Menor costo de
infraestructur correcciones leves
mantenimiento
as con personal de
correctivo
mantenimiento
Que se les brinde
Cumplir con los
remuneraciones justas
pagos de manera
acorde con sus
puntual
Conjunto de competencias
personas que Indumentaria
Condiciones
Trabajadore conforman la apropiada,
adecuadas para Mucho Poca Satisfacer
s fuerza laboral instalaciones
trabajar
de la adecuadas
empresa.
Que puedan acceder a Apertura canales de
canales abiertos de comunicación para
comunicación los trabajadores.
Políticas de pago a
Entidades a Que se realicen los
proveedores y
los cuales se pagos a tiempo
contratistas
les contrata
Contratistas para que Que se les brinde
(comedor, brinden un condiciones Mucho Poca Satisfacer Mantener la
vigilancia) servicio adecuadas para infraestructura de
determinado trabajar. las operaciones en
dentro de las (infraestructura, buen estado
instalaciones indumentaria)
Tener funciones y Establecer

MANUAL DE CALIDAD
procedimientos e
controles claros y
indicadores
adecuados.
medibles
Aplicar encuestas y
gestionar
Buen clima laboral
actividades de
integración
Capacitaciones sobre Alianzas
temas de seguridad y estratégicas con los
de BPA proveedores.
Tranquilidad
Evitar daños a su
Sociedad de propiedad (chacras) Adecuada
regantes y Participación de coordinación para
Comunidad Poco Mucha Comunicar
vecinos actividades realizar actividades
colindantes Facilidad de accesos a externas
las tabladas.
Limpieza de alrededor
4.2.4 Requisitos legales y reglamentarios
Los requisitos legales aplicados a la organización se identifican en RT-SIG-

012-R00-Matriz de requisitos legales, que se revisan cada año por si se
realiza alguna modificación.
4.3. Alcance del sistema de Gestión de Calidad

El sistema de gestión de calidad abarca los procesos de construcción en el
área de negocio “Carmen” y los procesos del área de negocio “NAVE” de la
empresa Carmen Inmuebles S.A. garantizando el cumplimiento de la misión,
visión y política integrada.
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Carmen Inmuebles S.A. ha documentado, implantado, mantiene y mejora
continuamente su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los
requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015.
Para ello ha determinado los procesos necesarios para el funcionamiento de
un Sistema de Gestión de Calidad y la interacción entre ellos, para lo cual
ha desarrollado un mapa de procesos.

MANUAL DE CALIDAD
Fecha: 05/07/2017 Página 10 de 15
4.4.1.Mapa de procesos CARMEN
4.4.2.Mapa de procesos NAVE
Procesos de Planificación G estión de la

coordinación y estrategica calidad
control
Requisitos Atenc ión

al cliente Evaluac ión Acondicionamiento Firma C lientes
del Mantenimiento Servic io de
requisitos de almacén contrato CC TV satisfec hos
cliente instalaciones vigilancia
Gestión de C ompras materiales Eliminación

Imagen comercial
proveedores (insumos residuos, rec iclaje
mantenimiento)
G estión cobranza
(adicionales) Servic io de
C apacitaciones C omedor Gestión de pedidos
Limpieza
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
La alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso a través de lo
siguiente:

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Fecha: 05/07/2017 Página 11 de 15
a) Estableció una nueva estructura organizacional, donde se definieron los

cargos que tienen responsabilidades y dirección: Gerente, Supervisión y
Área de operación.
b) Ratificó la política y objetivos de calidad, los cuales se encuentran
vigentes y son la razón de ser de la compañía.
c) Asegura la integración de los requisitos de los sistemas de gestión en
toda la compañía por medio de las auditorías
d) Identifica los riesgos y los mitiga para evitar errores, mejorando los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
e) Asigna los recursos necesarios para la implementación, sostenimiento y
mejora del sistema de gestión de Calidad mediante sus procesos.
f) Comunica la importancia del SIG por medio de: reuniones de capacitación,
presentación a directorio se deja evidencia por medio del acta de reunión
con los temas tratados. Al mismo tiempo, la Dirección ha establecido
canales de comunicación efectivos por medio de la página web, intranet,
correos electrónicos, talleres y/o capacitaciones, entre otros.
g) Asegura el cumplimiento de los objetivos y logros por medio de los
indicadores de rentabilidad.
h) Se encuentra comprometida la Alta Dirección, asistiendo a los eventos
corporativos, reuniones de clientes, acompañando a los colaboradores y
apoyándolos en la realización de todas las actividades con éxito.
i) Promueve la mejora en las actividades, realizando seguimiento a los
procesos.
j) Apoya otros roles pertinentes, demostrando el liderazgo por medio de la
revisión por la dirección.
5.2. Política de calidad, seguridad y ambiente
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD
Somos Carmen Inmuebles S. A. una compañía inmobiliaria y constructora
que forma parte del Grupo Inca.
Nuestros servicios de construcción son realizados para la satisfacción del
cliente, así nuestras actividades se diferencian de la competencia por el
aseguramiento del cumplimiento de requisitos, gestión y control de la
calidad durante el desarrollo de nuestros proyectos, velamos por la
seguridad, integridad y salud física de nuestros colaboradores y
mantenemos una relación amigable con el ambiente.
Por eso nos comprometemos a:
 Cumplir con la normativa legal vigente al sector y otros requisitos

aplicados a nuestras actividades.

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 En Carmen Inmuebles S.A. practicamos la mejora continua por ello

aprendemos de nuestros aciertos y errores.
 Comunicar la política a toda nuestra organización y nos aseguramos
que esté disponible para todas las partes interesadas.
 Estimular la participación y comunicación de nuestro personal en
actividades de capacitación y evaluación.
 Diseñar, planificar, construir y operar nuestras actividades para
prevenir la contaminación y adoptar las medidas de control más
apropiadas en toda nuestra organización.
 En Carmen Inmuebles S.A. somos responsables de nuestros actos y
consecuencias, por ello todos los empleados tienen el deber y la
obligación de trabajar en forma segura, para prevenir daños y el
deterioro de la salud.
 Aumentar el nivel de satisfacción de todos los clientes que reciben
nuestros servicios, contribuyendo de esta manera a la mejora de los
servicios constructivos e inmobiliarios en el sur del país.
8 de mayo de 2017
Mayo Canedo Abuapara

Gerente General
Carmen Inmuebles S.A.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridad
5.3.1 Estructura organizacional
5.3.2 Manual de funciones

Dentro de la organización todos los colaboradores tienen a cargo un manual
de funciones (MN-DHO-001-R00-Manual de organización y funciones),
en el cual se estipula su misión del cargo, sus responsabilidades y sus
funciones asignadas, este manual de funciones reposa en la Gestora de
Desarrollo Humano y Organizacional (DHO) quien tiene autoridad de
modificar y corregirlo cuando considere pertinente.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. Evaluación de riesgos (acciones para abordar los riesgos
y las oportunidades)
La administración de Riesgos es una parte fundamental de la Organización
que busca contribuir eficientemente en la identificación, análisis,
tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio. La
gestión de riesgo se puede definir como “el proceso de toma de decisiones
en un ambiente de incertidumbre sobre una acción que va a suceder y
sobre las consecuencias que existirán si esta acción ocurre”. Se creó un
procedimiento PR-SIG-005-R00- PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION

MANUAL DE CALIDAD
Fecha: 05/07/2017 Página 13 de 15
DE RIESGOS el cual proporciona una guía para permitir a la empresa el

logro de:
 Mejor identificación de oportunidades y amenazas
 Tener una base rigurosa para la toma de decisiones y la planificación
 Gestión proactiva y no reactiva
 Mejorar la gestión de incidentes y la reducción de las pérdidas y el costo
del riesgo.
Obteniendo el registro del RT-SIG-006-R00-Matriz AMFE
6.2. Objetivos de Calidad y planificación (indicadores)
Los objetivos de calidad y la planificación para lograrlos, se definieron

mediante un plan de SIG (PL-SIG-002-R00), donde encontramos los
objetivos de calidad, ambiente y seguridad.
7. APOYO
7.1 Recursos
PERSONAS
Existe la estructura organizacional como mecanismo de orden y estructura
de Alta dirección, donde se definen los cargos que tienen autoridad de
supervisión. Se estableció un Manual de Organización y funciones (MN-
DHO-001-R00)
INFRAESTRUCTURA
La compañía, ofrece a sus colaboradores, la infraestructura adecuada para
su labor de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Esta
área ofrece al sistema de gestión un gran aporte, dado que tiene a cargo la
disponibilidad de los recursos físicos para prestar el servicio de ingeniería y
construcción.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Se disponen de 3 instrumentos de medición, que se calibran de acuerdo a
un programa de calibraciones (PG-ADM-001-Programa de calibración
de equipos), el resto de pruebas constructivas para el aseguramiento de la
calidad se realiza con la tercerización mediante laboratorios certificados por
la INACAL.
Para mantenimiento se tiene un plan, considerando la criticidad del equipo y
herramienta (PL-ADM-001-Plan de Mantenimiento Preventivo de
Equipos)
7.2 Competencia
Para el análisis de las competencias que deben tener nuestros

colaboradores se establece un manual de organización y funciones, (MN-
DHO-001-R00) en el cual se describe un perfil del puesto, y se tiene un
registro de los CV de nuestros colaboradores.
7.3 Concientización

MANUAL DE CALIDAD
Fecha: 05/07/2017 Página 14 de 15
Se realizan reuniones de capacitación y concientización, relacionados con

diferentes temas del sistema integrado de gestión mediante el PG-ADM-
002-R00-Programa de capacitaciones.
7.4 Comunicación
Se estableció un procedimiento de comunicaciones (PR-SIG-006-R00) para

determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema
integrado de gestión.
7.5 Información documentada
De acuerdo con la ISO 9001:2015, la compañía debe establecer y mantener

información documentada para: Los procesos necesarios para el sistema de
gestión de calidad y su aplicación, se creó un procedimiento de la creación y
actualización de información documentada (PR-SIG-001-R00)
8. OPERACIONES.
8.1. Planificación y control operacional
La planificación y el control de las actividades se lleva a cabo por el jefe de
ingeniería y construcción.
Dentro de los procesos misionales de:
PR-IYC-001-R00-Proceso de licitaciones
PR-IYC-002-R00-Proceso de Construcción: (planeamiento)
8.2. Requisitos para los productos y servicios.

Hay comunicación con el cliente definido en cada proceso,
Los requisitos se toman en un acta de alcance preliminar que está
establecida en los procesos.
Revisión de los requisitos para los servicios, esto se realiza en el proceso de
licitaciones PR-IYC-001-R00.
8.3. Diseño y desarrollo

La organización realiza desarrollo de diseño al elaborar planos para la
realización de expedientes técnicos, estos son validados por ingenieros
colegiados que revisan los planos para su emisión final y aprueban.
Se realizan mediante el procedimiento (PR-IYC-003-Procedimiento de
ingeniería)
8.4. Control de los procesos y servicios suministrados

externamente
Los proveedores se controlan mediante evaluaciones periódicas como están
establecidas en el (PR-ADM-003-R00-Procedimiento de selección y
evaluación de proveedores)
8.5. Producción y provisión del servicio
Para la provisión del servicio brindado la organización trabaja con los
estándares del PMBOOK teniendo en cuenta las áreas de conocimiento, para
tener disponibilidad de información, actividades de seguimiento y medición,

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Fecha: 05/07/2017 Página 15 de 15
la designación de personas competentes, y cualquier actividad que el

proyecto requiera
Para establecer las condiciones controladas del servicio se hace un plan:
PL-IYC-001-R00-ITP y plan de calidad, adjuntando en el plan los
formatos de seguimiento y medición adecuados para cada actividad que
necesite control.
8.6. Liberación de los productos y servicios
Las liberaciones de los productos se realizan en el proceso de PR-IYC-002-
R00-Proceso de Construcción: (Cierre)
8.7. Control de salidas no conformes

Para identificar las salidas no conformes se realizan inspecciones al finalizar
una obra donde se corrigen detalles, y en la entrega de obra se recaba
información del cliente sobre la conformidad de la entrega, si hay algo que
no sucede se utiliza el procedimiento de tratamiento de no conformidades el
PR-SIG-003-procedimiento de control de cambios y no
conformidades
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La organización ha determinado realizar el seguimiento de las percepciones
de los clientes y el grado de cumplimiento de sus necesidades y
expectativas mediante el procedimiento (PR-SIG-004-R00-Procedimiento
de evaluación al cliente)
9.2 Auditorías Internas
Se planifica y se realizan programas de auditorías para velar por el
cumplimiento del sistema integrado de gestión implementado mediante el
procedimiento (PR-SIG-007-R00) y mediante el plan (PL-SIG-001-R00)
9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección revisa de acuerdo al informe luego de la auditoria que se
realiza conforme al plan, y se compromete a tomar las medidas necesarias
que contribuyan con la mejora continua del sistema integrado en base al
procedimiento PR-SIG-009-R00-Revision por la dirección
10. MEJORA
Para determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente se
implementó un procedimiento para tratar las no conformidades (PR-SIG-
002-R00); para el tratamiento de quejas y atención postventa se
implementó el procedimiento (PR-SIG-003-R00). Así es como la
organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema integrado de gestión.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Hiromy Becerra0 Hernan Valdivia0 Mayo Canedo0

23/06/2017 03/07/2017 05/07/2017

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

4.1. Organización y su entorno_______________________________________________5

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos_______________________________7

5.1. Liderazgo y compromiso_________________________________________________8

5.2. Política de calidad, ambiente y salud_______________________________________9

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad_______________________________________9

6.2. Objetivos de Calidad y planificación (indicadores)____________________________11

8.1. Planificación y control operacional________________________________________12

8.2. Requisitos para los productos y servicios.__________________________________12

8.3. Diseño y desarrollo____________________________________________________12

8.4. Control de los procesos y servicios suministrados externamente________________13

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

8.5. Producción y provisión del servicio________________________________________13

8.6. Liberación de los productos y servicios_____________________________________13

8.7. Control de salidas no conformes__________________________________________13

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO________________________________________13

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de

4.1. Organización y su entorno

Somos Carmen Inmuebles S. A. una compañía inmobiliaria y constructora

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

crecimiento sostenible que proyecta a nuestra organización como una de las

4.2.1. Partes interesadas

Comunidad Minimizar y Paz social Contacto directo,

Colaboradores Desarrollo Clima laboral, Encuesta de

Competencia Competitividad (Equilibrio, Contacto directo

4.2.2. Requisitos del cliente CARMEN

Tipo Tipo Requisitos de Registro de resultado Responsable

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4.2.3. Requisitos del cliente NAVE

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

4.2.4 Requisitos legales y reglamentarios

Los requisitos legales aplicados a la organización se identifican en RT-SIG-

4.3. Alcance del sistema de Gestión de Calidad

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

4.4.1.Mapa de procesos CARMEN

4.4.2.Mapa de procesos NAVE

Procesos de Planificación G estión de la

Requisitos Atenc ión

Gestión de C ompras materiales Eliminación

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

a) Estableció una nueva estructura organizacional, donde se definieron los

5.2. Política de calidad, seguridad y ambiente

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

 Cumplir con la normativa legal vigente al sector y otros requisitos

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

 En Carmen Inmuebles S.A. practicamos la mejora continua por ello

Mayo Canedo Abuapara

5.3.2 Manual de funciones

Av. Parra 338, Arequipa–Perú t 51 54 215542 [email protected] carmen-inmuebles.com.pe

DE RIESGOS el cual proporciona una guía para permitir a la empresa el

6.2. Objetivos de Calidad y planificación (indicadores)