4TO INFORME

TRIMESTRAL DEL
CSST 2022
PERIODO
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

30/09/2022
1. OBJETIVOS:

- Presentar los acuerdos del comité de SST del cuarto trimestre del 2022.

- Presentar los avances realizados en el plan y programas de SST y MA

establecidos en Hytorc Perú Solution S.A.C durante el periodo de Octubre,
Noviembre y Diciembre.

- Conocer los Índices estadísticos de los avances realizados durante el periodo de

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2022 en Hytorc Perú Solution S.A.C .
2. ACUERDOS TOMADOS DEL MES DE JULIO A SETIEMBRE.

Se llevó a cabo la reunión de comité de SST en el mes de Octubre,

Noviembre y Diciembre, en presencia de todos los integrantes del comité, la
cual se desarrollaron los siguientes acuerdos:

Acuerdos del Mes de Octubre.

1. Seguimiento del programa anual SST/MA

2. Seguimiento al cumplimiento al programa anual de capacitaciones,

campañas y boletines.

3. Seguimiento al cumplimiento al programa de inspecciones SST/MA

Acuerdos del Mes de Noviembre:
• PENDIENTE

Acuerdos del Mes de Diciembre:

• PENDIENTE
3. CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS

• Se mostrará a continuación el cumplimiento a los objetivos

programados según el programa anual SIG 2022 de los meses de
Julio, Agosto y Setiembre.

Actividades (Julio, Agosto y Setiembre)

200

180

160

140
# de Actividades

120
200 197
100

80

60

40

20

0
Programadas Ejecutadas
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº2

Objetivo N° 1:
El compromiso con la satisfacción de nuestros clientes.

Actividades

1
0.9
0.8
0.7
# De Actividades

0.6
1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
Programadas Ejecutadas
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº2

Objetivo N° 2:
Prevenir daños y el deterioro de la salud de todos los trabajadores de nuestra
organización, involucrándolos y haciéndoles partícipes de toda la información y medidas
que favorezcan su seguridad.

Actividades

35
Cumplimiento

30

25
# de Actividades

20 34 34

15

10 100%
5

0 Programado Ejecutado
Programadas Ejecutadas
 Objetivo N° 2:
Prevenir daños y el deterioro de la salud de todos los trabajadores de nuestra
organización, involucrándolos y haciéndoles partícipes de toda la información y medidas
que favorezcan su seguridad.
AVAN
CE Estado
Área /
Responsable Frecuen oct- nov- Fecha de (Realizado,
N° Descripción de la actividad Duració Indicador Meta dic-22 Observaciones
de Ejecución cia 22 22 Verificación pendiente, en
n 95%
proceso)

Capacitar a los trabajadores administrativos y operativo en las funciones del puesto de trabajo en seguridad, salud, medio ambiente y en su ambiente especifico de trabajo.
2,1 Capacitación de Calidad                        
Capacitación en temas del
Sistema de Gestión de     P  
Calidad (Por procesos
afines)

(N° de Capacitaciones
1. Anaslista de Trimestr realizadas / N° Total de 4 capacitación
2.1.1 1hr 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Servicio Técnico y Calidad al Capacitaciones x año
Laboratorio programadas) x 100     E  
2. Logística

3. Comercial y Gerencia
General
4. Administración y
Gestión Humana y Finanzas
(N° de evaluación     P  
Evaluación de la Anaslista de realizadas / N° Total de 6 evaluacion x
2.1.2 1hr Anual 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Capacitación de SST Calidad evaluaciones año     E  
programadas) x 100
(N° de evaluación     P  
Medir la eficacia de la Anaslista de aprobadas / N° Total de 6 informe x
2.1.3 1hr Anual 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Capacitación de calidad Calidad evaluaciones realizadas) x año     E  
101
Capacitación al Comité de
2,4                        
SST
Funciones y      
1 capacitación
2.4.1 Responsabilidades del SIG 1h Anual N° de Capacitación 100% 30/05/2022 EJECUTADO  
x año      
Comité SST
Investigacion y reporte de 1 capacitación      
2.4.2 SIG 1h Anual N° de Capacitación 100% 30/09/2022 EJECUTADO  
incidentes x año      
Inspecciones planbeadas e 1 capacitación P    
2.4.3 SIG 1h Anual N° de Capacitación 100% 30/10/2022 EJECUTADO  
inopinadas x año E    
Evaluación de la P    
2.4.4 SIG SIG Anual Cuando ocurra Cuando ocurra 100% 30/10/2022 EJECUTADO  
Capacitación de SST E    
Informe de la Capacitación P    
2.4.5 SIG SIG Anual Cuando ocurra Cuando ocurra 100% 30/10/2022 EJECUTADO  
de SST E    
(N° de evaluación P    
Medir la eficacia de la aprobadas / N° Total de 3 informe x
2.4.6 SIG 1h Anual 100% 30/10/2022 EJECUTADO  
induccion y/o reinduccion evaluaciones realizadas) x año E    
101
 Objetivo N° 2:
Prevenir daños y el deterioro de la salud de todos los trabajadores de nuestra
organización, involucrándolos y haciéndoles partícipes de toda la información y medidas
que favorezcan su seguridad.
2,8 Charla de 5 minutos                        
1. Uso adecuado de la energia
2. Consecuencias de no dormir P  
3. Contaminacion del medio ambiente  
4. Importancia de los EMOS
5. Que es y para sirve el ATS
6. No vallas de prisa
7. El smog
8. Protección de Caídas - Objetos que caen

9. Alimentos que ayudan

a dormir mejor

SUP. 13 charlas x
2.8.10 100 min Mensual N° de charlas 100% 30/10/2022 EJECUTADO  
10.La SSOMA mes
radiación E    

11.Protección auditiva

12.Herramientas de
trabajo

13.Que es acoso y como lo controlamos

1. Comportamiento en lugares de trabajo
  P  

2.Daños del enojo en

nuestro cuerpo
3. Uso adecuado de extintor

4.Síntomas de la diabetes

5.Reciclado de
SUP. 13 charlas x
2.8.11 papel 100 min Mensual N° de charlas 100% 30/11/2022 EJECUTADO  
SSOMA mes
6. Seguridad en la iluminación
  E  
7. Que bolsa contamina menos
8. Evitemos comprar y usar
 Objetivo N° 2:
Prevenir daños y el deterioro de la salud de todos los trabajadores de nuestra
organización, involucrándolos y haciéndoles partícipes de toda la información y medidas
que favorezcan su seguridad.
Campañas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
2,9                    
Ambiente
P P P
2.9.1 Elaboración de Boletines Mensuales Supervisor SSOMA 1h Mensual N° de Campañas 1 campaña x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
E E E
P P P
2.9.2 Informe Mensual de Boletines Supervisor SSOMA 1h Mensual N° de Campañas 1 campaña x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
E E E
2.10. Temas de campañas (SST, MA, SO)                      
¿A dónde vas tan deprisa? (SST), P    
2.10.10 Lucha Contra la Obesidad (SO), Uso Supervisor SSOMA 1h Mensual N° de Campañas 3 campaña x mes 100% 30/10/2022 EJECUTADO
racional de energía (MA) E    
Método Correcto de Utilizar el Extintor   P  
(SST), ¡Cuidado con la Radiación Solar!
2.10.11 Supervisor SSOMA 1h Mensual N° de Campañas 3 campaña x mes 100% 30/11/2022 EJECUTADO
(SO), ¿Que bolsa contamina menos?   E  
(MA)
La distracción (SST), ¿Conoces los     P
cincos componentes de la buena salud?
2.10.12 Supervisor SSOMA 1h Mensual N° de Campañas 3 campaña x mes 0% 30/12/2022 EJECUTADO
(SO), Aspectos e Impactos Ambientales     E
(MA)
Minimizar el número de entregas de servicio fuera del tiempo
2.11.                  
máximo estipulado
Jefe de Servicio Servicio Cumplimiento de Tiempo de Entregas P P P
2.11.1 Cumplimiento de Tiempo de Servicio Mensual 90% 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Técnico Técnico por mes E E E
Registrar los reclamos del cliente (producto incorrecto, cantidad incorrecta, precio incorrecto, devolución del producto, error en la
2.12.            
confección de la factura ).
Cantidad de Reclamos x 100/ <= 6 reclamos     P
2.12.1 Cantidad de Reclamos por Ventas Asistente Comercial Comercial Anual 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Cantidad de Ventas Mensuales anuales     E
Minimizar el nro de garantías
2.13.                      
emitidas
Cantidad de Garantías emitidas x     P
Jefe de Servicio Servicio <= 6 garantías
2.13.1 Garantías por fecha de reclamo Anual 100/ Cantidad total de productos 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Técnico Técnico anuales     E
entregados
Registrar los reclamos del cliente (producto incorrecto, cantidad incorrecta, producto con deficiencia de embalaje o
2.14.
transporte (producto dañado), identificación incorecta,entrega fuera del plazo.)

Coordinador de Logística Cantidad de Reclamos x 100/ <= 6 garantías P P P

2.14.1 Cantidad de Reclamos Logísticos Mensual 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Logística Integrada Integrada Cantidad de Total de servicio anuales E E E
2,15 Realizar la evaluación a nuestros proveedores críticos                    
Cantidad de Proveedores Evaluados P P P
Cantidad de Proveedores Críticos Coordinador de Logística
2.15.1 Mensual x 100/ Cantidad de Total de 85% 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Evaluados Logística Integrada Integrada E E E
Proveedores Críticos
Asegurar la entrega de resultados dentro de los plazos acordados con el cliente y con un alto nivel de confianza,
2,16 mediante la realización de calibraciones de acuerdo con los procedimientos del Laboratorio de Metrología y las normas
técnicas aplicables, utilizando patrones con trazabilidad nacional o internacional conocida
Calibraciones realizadas en los tiempos Coordnador de Actiidades ejecutadas x 100/ P P P
2.16.1 Laboratorio Mensual 100% 100% 30/12/2022 EJECUTADO
establecidos Laboratorio actividades programadas E E E
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº3
Objetivo N°3.
El compromiso a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo, comprometiéndose a eliminar los
peligros y reducir los riesgos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo

Actividades
Cumplimiento
60

50

40
# de Actividades

60 60
30

20
100%
10

2
0
Programadas Ejecutadas objetivo 04 Programadas Programado Ejecutado
3,1 Implementar las actividades del programa anual de SST
C-SST/SUP- N° de Reporte realizados / N° Total P   P
3.1.5 Reportes de incidentes SST SSOMA
SIG Bimensual
de reportes programadas) x 100
6 reportes x año 100%
E   E
30/12/2022 EJECUTADO

Implementación de acciones correctivas y 6 registro de P   P

C-SST/SUP- N° de registro de acciones
3.1.6 SIG Bimensual implementaciones 100% 30/12/2022 EJECUTADO
preventivas SSOMA correctivas y preventicas
x año E   E

3.1.7
Seguimiento a las acciones correctivas y C-SST/SUP-
SIG Bimensual N° Verificación de Seguimiento
6 seguimiento x
100%
P   P
30/12/2022 EJECUTADO
preventivas SSOMA año E   E
Planificacion del simulacro (Simulacro de P    
C-SST/SUP- N° registro de planificacion del 1 registro de
3.1.8 Primeros Auxilios, Simulacro de Evacuación, SSOMA
SIG Anual
simulacro planificacion x año
100% 30/10/2022 EJECUTADO
Simulacro Lucha Contra Incendios) E    

Evaluación del simulacro (Simulacro de Brigada / Comité   P  

(N° de Simulacros realizados / N°
3.1.9 Primeros Auxilios, Simulacro de Evacuación, SST/ SUP- SIG Anual
de Simulacros programados) x 100
1 Simulacro x año 100% 30/11/2022 EJECUTADO
SSOMA   E  
Simulacro Lucha Contra Incendios)
Brigada / Comité   P  
(N° de Simulacros realizados / N°
3.1.10 Evaluación e informe del simulacro SST/ SUP- SIG Anual
de Simulacros programados) x 100
1 Simulacro x año 100%
  E  
30/11/2022 EJECUTADO
SSOMA
Brigada / Comité   P  
(N° de Simulacros realizados / N°
3.1.11 Difusión del informe del Simulacro SST/ SUP- SIG Anual
de Simulacros programados) x 100
1 Simulacro x año 100%
  E  
30/11/2022 EJECUTADO
SSOMA

3,2 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jefe de P P P
N° de registro de
3.2.1 Inspección de taller/ almacén Taller/almacé
n
SIG Semanal
inspecciones
48 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Supervisor N° de registro de P P P
3.2.2 Inspección de escaleras portátiles SSOMA
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Brigada de P P P
N° de registro de
3.2.3 Inspección de sustancias peligrosas derrame y
fugas
SIG Semanal
inspecciones
48 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Brigada de P P P
N° de registro de
3.2.4 Inspección de extintores Lucha contra
incendio
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Brigada de P P P
N° de registro de
3.2.5 Inspección de detectores de humos Lucha contra
incendio
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Brigada de P P P
N° de registro de
3.2.6 Inspección de alarma contra incendio Primeros
auxilios
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Brigada de P P P
N° de registro de
3.2.7 Inspección de botiquín Primeros
auxilios
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Brigada de P P P
N° de registro de
3.2.8 Inspección de camilla Primeros
auxilios
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Brigada de N° de registro de P P P
3.2.9 Inspección de luces de emergencia Evacuación
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Comité de N° de registro de P P P
3.2.10 Inspección interna de seguridad y salud en el trabajo SST
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Supervisor N° de registro de P P P
3.2.11 Inspección de equipo de protección personal SSOMA
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

N° de registro de P P P
3.2.12 Inspección de vehículos Conductor SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Tec. N° de registro de P P P
3.2.13 Inspección de instalaciones eléctricas Electricista
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

Supervisor N° de registro de P P P
3.2.14 Inspección inopinada SSOMA
SIG Mensual
inspecciones
12 inspecciones x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

N° de registro de     P
3.2.15 Inspección interna de seguridad y salud en el trabajo Gerencia SIG Trimestral
inspecciones
4 inspecciones x año 100%
    E
30/12/2022 EJECUTADO

N° de registro de     P
3.2.16 Inspección de herramientas Técnicos SIG Trimestral
inspecciones
4 inspecciones x año 100%
    E
30/12/2022 EJECUTADO

Implementación de acciones correctivas y preventivas de las S-SST/SUP- N° de registro de acciones

P P P
3.2.17 SIG Mensual 12 registro x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Inspecciones de SST SSOMA correctivas y preventivas E E E

Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de las S-SST/SUP- N° Verificación de

P P P
3.2.18 SIG Mensual 12 seguimiento x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Inspecciones de SST SSOMA Seguimiento E E E
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº4

Objetivo N°4.
Se compromete a establecer y cumplir los objetivos del Sistema integrado de gestión.

Actividades
Cumplimiento
2
1.8

1.6
1.4
# de Actividades

1.2 2 2
1

0.8
100%
0.6
0.4

0.2 Programado Ejecutado

0
Programadas Ejecutadas
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº4

Objetivo N°4.
Se compromete a establecer y cumplir los objetivos del Sistema integrado de gestión.

AVAN
CE Estado
Descripción de la Responsable Frecuen oct- nov- dic- Fecha de (Realizado,
N° Área Indicador Meta
actividad de Ejecución cia 22 22 22 Verificación pendiente, en
100% proceso)

4,1 Revisar y actualizar la matriz de cumplimiento legal

(N° de eventos de difusión     P
Actualización de requisitos Semestr realizados / N° Total de 1 difusión x
4.1.1 SUP-SSOMA SIG 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Legales SST y MA al eventos de difusión año     E
programados) x 100
(N° de eventos de difusión     P
Difusión de requisitos Semestr realizados / N° Total de 1 difusión x
4.1.2 SUP-SSOMA SIG 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Legales SST y MA al eventos de difusión año     E
programados) x 100
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº5

Objetivo N°5.
Se compromete a establecer y cumplir los objetivos del Sistema integrado de gestión.

Actividades Cumplimiento

2.5
# de Activdades

2
3 3
1.5

1 100%
0.5

0
Programadas Ejecutadas Programado Ejecutado
 Objetivo N°5.
Se compromete a establecer y cumplir los objetivos del Sistema integrado de gestión.

AVAN
CE Estado
Responsabl
Descripción de la Frecue oct- nov- dic- Fecha de (Realizado,
N° e de Área Indicador Meta
actividad ncia 22 22 22 Verificación pendiente, en
Ejecución 100%
proceso)

5,1 Difundir a los trabajadores la Matriz de Planificación de Objetivos y Metas

Difusión de la P P P
12
Planificación y Tablero de C-SST/SUP- Mensu N° Verificación de
5,2 SIG difusiones x 100% 30/12/2022 EJECUTADO
control para el SSOMA al Seguimiento E E E
año
seguimiento.
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº6

Objetivo N°6.
Se compromete a eliminar los peligros en lo posible y reducir los riesgos para el sistema
de seguridad y salud en el trabajo.

Actividades

Cumplimiento
4

3.5

3
# de Activdades

2.5
4 4
2

1.5
100%
1

0.5

0 Programado Ejecutado
Programadas Ejecutadas
 Objetivo N°6.
Se compromete a eliminar los peligros en lo posible y reducir los riesgos para el sistema
de seguridad y salud en el trabajo.

AVA
NCE Estado
Responsa
Descripción de la Frecu oct- nov- dic- Fecha de (Realizado,
N° ble de Área Indicador Meta
actividad encia 22 22 22 Verificación pendiente, en
Ejecución 96%
proceso)

6,1 Implementar las actividades del programa anual de SST

12 P P P
SUP- Mensu N° Reportes de
6.1.3 Estadistas SST SIG seguimient 100% 30/12/2022 EJECUTADO
SSOMA al Indicadores E E E
os al mes
1     P
6.1.1 Reconocimiento del SUP- N° trabajadores
SIG Anual reconocimi 100% 30/12/2022 EJECUTADO
4 trabajador SST SSOMA reconocidos en SST     E
ento x año
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº7

Objetivo N°7.
La protección del medio ambiente, minimizando la contaminación ambiental en todas sus
formas e incluyendo las consideraciones y criterios necesarios para evaluar nuestros
procesos y productos, de forma que nos permitan ser respetuosos con el medio.

Actividades
Cumplimiento

25

20
# de Actividades

15 25 25

10
100%
5

Programado Ejecutado
0
Programadas Ejecutadas
 Objetivo N°7.
La protección del medio ambiente, minimizando la contaminación ambiental en todas sus
formas e incluyendo las consideraciones y criterios necesarios para evaluar nuestros
procesos y productos, de forma que nos permitan ser respetuosos con el medio.
AVANC
E Estado (Realizado,
Responsable Frecuen nov- Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Indicador Meta oct-22 dic-22 pendiente, en
de Ejecución cia 22 Verificación
97% proceso)

7,1 Implementar las actividades del programa anual de MA

P P P
SUP-SSOMA / 12 seguimientos
7.1.7 Estadistas MA SIG Mensual N° Reportes de Indicadores 100% 30/12/2022 EJECUTADO
RSIG al mes E E E
1     P
Reconocimiento del trabajador SUP-SSOMA / N° trabajadores reconocidos
7.1.8 SIG Anual reconocimiento 100% 30/12/2022 EJECUTADO
MA RSIG en MA     E
x año
SUP-SSOMA / Semestra 1 monitoreo x     P
7.1.9 Monitoreo ambiental SIG N° Informe elaborado 100% 30/12/2022 EJECUTADO
RSIG l año     E
(N° de eventos de difusión     P
Difusion del monitoreo SUP-SSOMA / realizados / N° Total de
7.1.10 SIG Anual 1 difusión x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
ambiental RSIG eventos de difusión     E
programados) x 100
Implementación de acciones     P
SUP-SSOMA / N° de registro de acciones
7.1.11 correctivas y preventivas del SIG Anual 1 registro x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
RSIG correctivas y preventicas     E
Mnitoreo Ambiental
Seguimiento a las acciones     P
SUP-SSOMA / N° Verificación de 1 seguimiento x
7.1.12 correctivas y preventivas del SIG Anual 100% 30/12/2022 EJECUTADO
RSIG Seguimiento año     E
Monitoreo Ambiental
N° de Reporte realizados / N° P   P
SUP-SSOMA / Bimensu
7.1.13 Reportes de incidentes MA SIG Total de reportes 6 reportes x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
RSIG al E   E
programadas) x 100
Implementación de acciones 6 registro de P   P
SUP-SSOMA / Bimensu N° de registro de acciones
7.1.14 correctivas y preventivas del SIG implementacion 100% 30/12/2022 EJECUTADO
RSIG al correctivas y preventicas E   E
reporte de incidentes MA es x año
Seguimiento a las acciones P   P
SUP-SSOMA / Bimensu N° Verificación de 6 seguimiento x
7.1.15 correctivas y preventivas del SIG 100% 30/12/2022 EJECUTADO
RSIG al Seguimiento año E   E
reporte de incidentes MA
 Objetivo N°7.
La protección del medio ambiente, minimizando la contaminación ambiental en todas sus
formas e incluyendo las consideraciones y criterios necesarios para evaluar nuestros
procesos y productos, de forma que nos permitan ser respetuosos con el medio.
7,2 Inspección Ambiental
12 P P P
Inspección de rutina Supervisor Mensua N° de registro de
7.2.1 SIG inspecciones 100% 30/12/2022 EJECUTADO
ambiental SSOMA l inspecciones E E E
x año
4     P
Inspección de rutina Trimestr N° de registro de
7.2.0 Gerencia SIG inspecciones 100% 30/12/2022 EJECUTADO
ambiental al inspecciones     E
x año
Revisión de Implementos 12 P P P
SUP-SSOMA Mensua N° Verificación de
7.2.1 de Derrame (Kit SIG seguimiento x 100% 30/12/2022 EJECUTADO
/ RSIG l Seguimiento E E E
antiderrame) año
Implementación de P P P
N° de registro de 12 registro de
acciones correctivas y SUP-SSOMA Mensua
7.2.2 SIG acciones correctivas y implementaci 100% 30/12/2022 EJECUTADO
preventivas (kit / RSIG l E E E
preventicas ones x año
antiderrame)
Seguimiento a las P P P
12
acciones correctivas y SUP-SSOMA Mensua N° Verificación de
7.2.3 SIG seguimiento x 100% 30/12/2022 EJECUTADO
preventivas (kit / RSIG l Seguimiento E E E
año
antiderrame)
Informes a la Autoridad
7,4 Competente y Gerencia                      
General
3 P    
Declaración del Manifiesto SUP-SSOMA Trimestr
7.4.1 SIG N° de Declaraciones Declaracione 100% 30/10/2022 EJECUTADO
Trimestral (SIGERSOL) / RSIG al E    
s x año
Informe Trimestral de la 1 Informe P    
SUP-SSOMA Trimestr
7.4.2 Declaración del Manifiesto SIG N° Informe x año Trimestral x 100% 30/10/2022 EJECUTADO
/ RSIG al E    
(SIGERSOL) año
Declaración Anual de     P
Residuos sólidos a la SUP-SSOMA 1 Declaración
7.4.3 SIG Anual N° de Declaraciones 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Autoridad competente / RSIG x año     E
(SIGERSOL)
Elaboracion del Informe P P P
SUP-SSOMA 1 informe x
7.4.4 Anual de MA a la Alta SIG Anual N° Informe elaborado 8% 30/12/2022 EJECUTADO
/ RSIG año     E
Dirección
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº8

Objetivo N°8.
La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante
la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.

Actividades
Cumplimiento

60

50
# de Actividades

40

58 58
30
100%
20

10
Programado Ejecutado

0
Programadas Ejecutadas
 AVANCE
Responsable de Estado (Realizado,
N° Descripción de la actividad Área Frecuencia Indicador Meta oct-22 nov-22 dic-22 Fecha de Verificación
Ejecución 96% pendiente, en proceso)
8,1 Implementar lac actividades del programa Anual de Salud Ocupacional
Semestra P P P
8.1.1 Programación de EMO. MO /Jefe SIG SIG
l
N° de reportes cuando ocurra 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
Lectura EMO y registrar los EMO en el registro de P P P
8.1.2 MO/ SIG Mensual N° de registros cuando ocurra 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Vigilancia Médica. E E E
P P P
8.1.3
Reportar a SSOMA el listado de trabajadores que MO /Jefe SIG SIG Mensual N° de registros 12 Registros x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
debe acudir a recibir informe médico ocupacional E E E
P P P
8.1.4 Entrega del informes médicos ocupacionales MO /Jefe SIG SIG Mensual N° de informes 12informes x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
Realizar seguimiento médico a los casos de P P P
trabajadores que requieran vigilancia específica
8.1.5
(Accidente de Trabajo, enfermedades ocupacionales, MO /Jefe SIG SIG Mensual N° de seguimientos Cuando ocurra 100% 30/12/2022 EJECUTADO
descanso médico prolongado, enfermedades E E E
crónicas, atenciones reiterativas en el consultorio
médico, etc)
Estadística de descansos médicos para identificar P P P
8.1.6 MO /Jefe SIG SIG Mensual N° de registros 12 Registros x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
casos sospechosos de EO E E E
P P P
8.1.7 Identificacion de gestantes: MO /Jefe SIG SIG Mensual N° de registros Cuando Ocurra 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
Revision y verficacion del cumplimiento de las MO /Supervisor GEREN N° de Documentos P P P
8.1.8 Mensual 12 Revisión x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
actividades del Salud Ocupacional SSOMAComite SST CIA revisados E E E
GEREN N° de Pausas 12 Pausas activas x P P P
8.1.9 Pausas Activas MO /Supervisor SSOMA
CIA
Mensual
activas año
100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO

8.1.10
Inspecciones por posturas correctas en el horario MO /Supervisor SSOMA
GEREN
Mensual N° de inspecciones
12 Inspecciones x
100%
P P P
30/12/2022 EJECUTADO
laboral CIA año E E E
GEREN Semestra   P
8.1.11 Control de peso y talla ( Balanza y tallimetro) MO /Supervisor SSOMA
CIA l
N° de Controles 2 Controles x año 100%
  E  
30/11/2022 EJECUTADO
Charlas de alimentación saludable y/o estilo de GEREN Trimestra   P  
8.1.12 MO /Supervisor SSOMA N° de Charlas 1 Charlas x año 100% 30/11/2022 EJECUTADO
vida saludable. CIA l   E  

8.1.13
Identificar número de trabajadores con sospecha de MO/Supervisor SSOMA
GEREN
Anual N° de identificados
1 identificación x
50%
    P
30/12/2022 EJECUTADO
hipoacusia inducida por ruido laboral CIA año     E

8.1.14
Evaluación audiométrica de trabajadores con MO/Supervisor SSOMA
GEREN
Anual N° de Evaluación 1 evaluación x año 50%
    P
30/12/2022 EJECUTADO
sospecha de hipoacusia inducida por ruido laboral CIA     E
Referencia a la especialidad de Otorrinolaringología     P
8.1.15
a trabajadores con hipoacusias conductivas, MO/Supervisor SSOMA
GEREN
Anual N° de identificados
1 identificación x
100% 30/12/2022 EJECUTADO
presbiacusias y demás trastornos no debidos a ruido CIA año     E
laboral
8.1.16
Reporte de casos con sospecha de hipoacusia MO/Supervisor SSOMA
GEREN
Anual N° de Reportes 1 Reporte x año 100%
    P
30/12/2022 EJECUTADO
inducida por ruido laboral al SCTR CIA     E
Reubicación laboral a casos confirmados con GEREN 1 identificación x     P
8.1.17 MO/Supervisor SSOMA Anual N° de identificación 100% 30/12/2022 EJECUTADO
hipoacusia inducida por ruido laboral CIA año     E

8.1.18
Manejo de casos confirmados de hipoacusia por MO/Supervisor SSOMA
GEREN
Mensual N° de Inspecciones
12 inspecciones x
100%
P P P
30/12/2022 EJECUTADO
ruido laboral por psicología ocupacional CIA año E E E
GEREN 12 verificaciones x P P P
8.1.20 Verificar registro de control de temperatura MO/Supervisor SSOMA
CIA
Mensual N° de Verificación
año
100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
Vigilancia y seguimiento medico a casos GEREN P P P
8.1.21 MO/Supervisor SSOMA Mensual N° de Vigilancia 12 vigilanciass x año 100% 30/12/2022 EJECUTADO
sospechosos y conformados del COVID 19 CIA E E E
GEREN 12 estadísticas x P P P
8.1.22 Estadisticas COVID 19 MO/Supervisor SSOMA
CIA
Mensual N° de Estadísticas
año
100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
GEREN P P P
8.1.23 Descanso Medico por COVID 19 MO/Supervisor SSOMA
CIA
Mensual N° de Verificación 12 verificación x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
GEREN P P P
8.1.24 Registro de Enfermedades Ocupacionales MO/Supervisor SSOMA
CIA
Mensual N° de Registros 12 registros x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
GEREN P P P
8.1.25 Informe de actividades SO MO/Supervisor SSOMA
CIA
Mensual N° de informes 12 informes x año 100%
E E E
30/12/2022 EJECUTADO
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº9

Objetivo N°9.
Garantiza que los trabajadores y los representantes sean consultados y participen
activamente en el sistema integrado de gestión.

Actividades

Cumplimiento
9

7
# de Actividades

6
9 9
5

3
100%
2

0 Programado Ejecutado
Programadas Ejecutadas
 Objetivo N°9.
Garantiza que los trabajadores y los representantes sean consultados y participen
activamente en el sistema integrado de gestión.

AVAN
CE Estado
Descripción de la Responsable Frecuen oct- nov- dic- Fecha de (Realizado,
N° Área Indicador Meta
actividad de Ejecución cia 22 22 22 Verificación pendiente, en
100%
proceso)

9,1 Ejecutar las reuniones mensuales por el comité SST

Seguimiento de la Matriz de P P P
Planificación y Tablero de
control del Sistema 12
N° de Seguimiento de la
9.1.3 Integrado de Gestión C-SST SIG Mensual Seguimientos 100% 30/12/2022 EJECUTADO
Matriz E E E
( Calidad, Seguridad, Salud x año
en el trabajo y Medio
Ambiente), 2022
Abogado/ C-     P
Revisión y Actualización de N°de documento 2 Revision x
9.1.11 SST/SUP- SIG Anual 100% 30/12/2022 EJECUTADO
requisitos Legales Actualizado año     E
SSOMA
Reunión de Comité P P P
C-SST/SUP- N° de actas de agenda y 12 Agendas y
9.1.12 Seguridad y Salud en el SIG Mensual 100% 30/12/2022 EJECUTADO
SSOMA reunion 12 reuniones E E E
Trabajo
Elaboración del Informe     P
C-SST/SUP- Trimestr 1 informe x
9.1.13 Trimestral del CSST/S-SST SIG N° de Informe elaborado 100% 30/12/2022 EJECUTADO
SSOMA al año     E
y MA a la Alta Dirección
Elaboracion del Informe     P
C-SST/SUP- 1 informe x
9.1.14 Anual de SST Y MA a la Alta SIG Anual N° Informe elaborado 100% 30/12/2022 EJECUTADO
SSOMA año     E
Dirección
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº10

Objetivo N°10.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros
sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en los mismos.

Actividades Cumplimiento

2.5
# de Activdades

2
3 3
1.5

1 100%
0.5

0
Programadas Ejecutadas Programado Ejecutado
 Objetivo N°10.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros
sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en los mismos.

AVAN
Responsable Frecuen CE oct- nov- dic-
N° Descripción de la actividad Área Indicador Meta
de Ejecución cia 22 22 22
100%
10,1 Implementar las actividades del programa de integracion de sistemas
Seguimiento al cumplimiento P P P
del Programa Anual del Analista
12
Sistema Integrado de Calidad / N° Verificación de
10.1.1 SIG Mensual Seguimientos 100%
Gestión (Calidad, Seguridad, SUP-SSOMA / Seguimiento E E E
x año
Salud en el trabajo y Medio RSIG
Ambiente), 2022
4. CONCLUSIÓN

a. Durante el tercer trimestre de 2022, se realizó 3 reuniones, donde participaron

los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para realizar el
cumplimiento de los programas de SST, para el periodo Octubre, noviembre y
diciembre.

b. Se han realizado un total de 57 inspecciones, 1 simulacro, 3 campañas, 4

capacitaciones, 2 capacitaciones al CSST, 31 charlas en el ccuarto trimestre de
2022, se han cumplido al 100% según establecido con el comité de SST.