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    Aprobado: Orden de Compra

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    Jeke Trujillo Montalvo
    El documento es una orden de compra emitida por INKA'S BERRIES S.A.C. a AMADO GOMEZ KELLY LILIANA para la compra de 7,200 kg de fosfato monopotásico por un valor total de S/ 51,840.00. La entrega se realizará en dos partes, un 50% el 10 de julio de 2019 y el otro 50% el 1 de agosto de 2019. La orden incluye notas importantes sobre el pago, entrega y facturación de la mercadería.

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    El documento es una orden de compra emitida por INKA'S BERRIES S.A.C. a AMADO GOMEZ KELLY LILIANA para la compra de 7,200 kg de fosfato monopotásico por un valor total de S/ 51,840.00. La entrega se realizará en dos partes, un 50% el 10 de julio de 2019 y el otro 50% el 1 de agosto de 2019. La orden incluye notas importantes sobre el pago, entrega y facturación de la mercadería.

    Descripción original:

    OK

    Título original

    5529

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    Aprobado

    APROBADO RUC 20520866630


    ORDEN DE COMPRA
    INKA'S BERRIES S.A.C.
    RUC : 20520866630 0001-0000013
    DIRECCIÓN : JR. TOMAS RAMSEY NRO. 930 INT. 1111 - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
    TELÉFONO : 4421355

    PROVEEDOR : AMADO GOMEZ KELLY LILIANA RUC : 10157260346


    DIRECCIÓN : Churruro Panamericana Norte N°1489 interior A FECHA ENTREGA : 10/07/2019
    ATENCIÓN : JEKE TRUJILLO TELÉFONO : 980787330 CORREO : [email protected]
    SOLICITADO : m
    REFERENCIA :
    LUGAR ENTREGA : N° S/N SEC. LAS LOMAS DE ALCANTARILLA

    FECHA EMISIÓN CONDICIÓN SUNAT FORMA DE PAGO


    [ ] ES IMPORTACIÓN
    08/07/2019 50% A 60 DÍAS - 50% A 90 DÍAS

    ITEM CANTIDAD UNID DESCRIPCION CENTRO DE COSTOS P.UNITARIO DESCUENTO V.VENTA

    001 7200.000 KGR FOSFATO MONOPOTASICO x KG 6.1016 0.0000 43,932.20

    SON : CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES VALOR VENTA S/ 43,932.20
    I.G.V. 18.00% S/ 7,907.80
    Plazo y/o cronograma de entrega : Motivo :
    FLETE PREPAGO S/ 0.00
    1RA ENTREGA 50% 10/7/19, 2DA ENTREGA 50%
    1/8/19 REDONDEO S/ 0.00
    TOTAL S/ 51,840.00

    GRACE BENTIN APROBADO POR OSCAR GEREDA


    LOGÍSTICA GERENCIA
    NOTA :
    1. Aplicable solo a proveedores de insumos importados: el pago de la factura estará sujeto a la recepción de la DECLARACIÓN ÚNICA DE
    IMPORTACIÓN (DUA)
    2. Validar los precios antes de realizar el despacho.
    3. A cada despacho adjuntar una copia de la orden de compra, copia de factura, guía de remisión original, guía de transportista, análisis de metales
    pesados, hoja de seguridad del producto, ficha técnica del producto, y cotización.
    4. Es de caracter obligatorio enviar la factura original emitida por la compra a nuestras oficinas en Lima, la factura debe estar acompañada por la copia
    copia de guía de remisión caso contrario no podrá ser provisionada para su pago.
    5. Los días de créditos serán aplicados a partir del día de la recepción de la mercadería.
    6. Horario de recepción de bienes (almacén) : de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m.
    7. Si es emisor electrónico, enviar al correo [email protected] el PDF, XML, CDR.

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