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    Factura Del 29 Abril Al 05 Mayo 2024 Valzuma

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    EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO

    VALZUMA E.I.R.L.
    RUC 20605218343 FACTURA ELECTRÓNICA
    NRO. SN CAS. ROMERO (ANTES DE CRUCE ROMERO) , MORROPE , F001-00000250
    LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
    Central telefónica: 943779787
    Email: [email protected]

    FECHA DE EMISIÓN : 2024-05-06 N. CTA DETRACCIONES : 00231322795


    FECHA DE B/S SUJETO A 026 - Servicio de Transporte de
    : 2024-05-21 :
    VENCIMIENTO DETRACCIÓN Personas
    CLIENTE: : COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
    MÉTODO DE PAGO : Depósito en cuenta
    BETA S.A.
    RUC : 20297939131 P. DETRACCIÓN : 10.00%
    DIRECCIÓN: CAL. LEOPOLDO CARRILLO NRO.
    : 160 , CHINCHA ALTA , CHINCHA - MONTO DETRACCIÓN : S/ 194.7
    ICA

    CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN V.UNIT DTO. IGV IMPORTE


    5 ZZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 330.00 0 297.00 1,947.00
    OBRERO RUTA TUCUME, GANDULES, LA TROCHA,
    CRUCE LA VIÑA A FUNDO OLMOS I IDA Y VUETA DEL
    29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024 PLACA
    M7H-959

    Numero de Placa : M7H-959

    SUB TOTAL VENTAS: S/ 1,650.00


    OP. GRAVADAS: S/ 1,650.00
    IGV: S/ 297.00
    IMPORTE TOTAL: S/ 1,947.00
    M. PENDIENTE: S/ 1,752.30

    SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES


    Leyendas
    2006: Operación sujeta a detracción

    Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

    BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 3052621275032 CCI:


    00230500262127503212

    Código Hash: HtMGccCJqHud7wUMpymPTpvSu2Q=


    CONDICIÓN DE PAGO: Crédito
    • Cuota #1 / Fecha: 21-05-2024 / Monto: S/1752.3

    Vendedor:
    Administrador

    Para consultar el comprobante ingresar a https://valzuma.pseperu.com/buscar


    Pag. 1 / 1

    PEDIDO DE COMPRA

    Complejo Agroindustrial Beta no tolera la corrupción y trabaja activamente contra ella, por ello, nuestros proveedores conocen y se ajustan a los lineamientos de nuestro Sistema de Prevención Anti
    Corrupción, y las disposiciones legales en el Perú.

    PROVEEDOR : 0000155892 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO VA R.U.C : 20605218343 MONEDA : Nuevo Sol PEDIDO : 4500850887
    DIRECCIÓN : NRO. SN CAS. ROMERO (ANTES DE CRUCE TELÉFONO : COND. PAGO Factura a 20 días FECHA : 02.05.2024
    CÓDIGO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
    ITEM CENTRO MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL PEDIDA UNID. UNITARIO TOTAL

    001 4208 TUC-GAND-TROCHA-C.VI A OLMOS -OPERADORES 2,310.00


    3010822 TUC-GAND-TROCHA-C.VIÑA A OLMS I COMB 15P 7.00 UN 330.00

    OBSERVACIONES : SUBTOTAL : S/. 2,310.00


    DESCUENTO : S/. 0.00
    GRUPO DE COMPRA : A12 RRHH IMPUESTO : S/. 415.80
    CREADO POR : RFERNANDEZ DEST. MERCANCIA TOTAL : S/. 2,725.80
    ORIGINAL
    LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBE ACOMPAÑAR COPIA DEL PEDIDO DE SERVICIO
    IMPORTANTE:
    Si el personal contratista ingresa a nuestras instalaciones debe ajustarse a las normas de seguridad de la empresa.
    Es importante que el personal que ingresa a nuestras instalaciones se dirija esclusivamente a los lugares especificos donde realizará sus actividades.
    Es importante que el personal que ingrese a nuestras instalaciones cuente con seguro de vida.
    Pag.: 1 / 1

    FORMATO DE HOJA DE ENTRADA N° 1000991005


    FECHA: 05.05.2024
    PROVEEDOR: EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO VA

    DIRECCION: NRO. SN CAS. ROMERO (ANTES DE CRUCE ROMERO) LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE -


    MORROPE MORROPE
    E-MAIL:

    PEDIDO DE COMPRA/POS: 4500850887/00010 Centro Responsable: Fundo Olmos


    IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO: 2,310.00 PEN

    EMISOR DE PEDIDO DE COMPRA: RFERNANDEZ


    EMISOR DE HOJA DE ENTRADA: RFERNANDEZ / ASOLIS
    RESPONSABLE DE CONFORMIDAD (H/E): RFERNANDEZ

    INTERVALO DE EJECUCION: 01.05.2024 al 05.05.2024


    TEXTO BREVE: TUC-GAND-TROCHA-C.VI A OLMOS -OPERADORES
    POS SERVICIO CANT MON VALOR BRUTO Obj.Cost.
    __________________________________________________________________________
    10 3010822 tuc-gand-trocha-c.viña a 3.000 PEN 990.00 ,CeCo / 8092110133

    Total Bruto PEN 990.00


    Descuento PEN (0.00)
    Total sin impuestos PEN 990.00

    __________________________________________________________________________
    IMPORTE TOTAL DE LA POSICIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA PEN 2,310.00 100.0%

    IMPORTES DE HOJAS DE ENTRADAS ANTERIORES PEN 660.00 28.6%


    HOJA DE ENTRADA ACTUAL PEN 990.00 42.9%
    FALTANTE POR FACTURAR PEN 660.00 28.6%

    TEXTO ADICIONAL:
    BUS-PLACA#CORRELATIVO#FECHA
    M7H959#BOL12024-2278#02/05/2024
    M7H959#BOL12024-2281#03/05/2024
    M7H959#BOL12024-2293#04/05/2024

    NOTA: AL PRESENTAR LA FACTURA, ADJUNTAR EL PRESENTE DOCUMENTO Y EL PEDIDO DE COMPRA

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