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    ASFT22

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    Este documento presenta un formato para registrar y analizar riesgos. Incluye secciones para describir el proceso evaluado, identificar riesgos, analizar riesgos inherentes y residuales, evaluar controles existentes, y proponer planes para tratar riesgos. También incluye tablas para realizar seguimiento a dichos planes.

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    Fecha de Registro de Riesgos:

    Fecha de Aprobación de Riesgos:

    INFORM

    Consecutivo Tipo de Proceso


    Fecha Actualización
    PROCESO

    FORMATO

    o de Riesgos:

    ón de Riesgos:

    INFORMACIÓN DEL PROCESO

    Macroproceso Proceso
    DD/MM/AAAA
    ESO

    Objetivo del Proceso ID del Riesgo


    ADMINISTRACIÓN DEL

    MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS D

    Código Riesgo
    Riesgo
    del Proceso
    ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

    MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

    IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

    Descripción del Riesgo


    ÓN

    EL RIESGO

    Tipo de Riesgo Causas Consecuencias


    CÓDIGO ASFT22

    VERSIÓN 5

    ANÁLISIS DEL R
    Evaluación del Riesgo Inherent
    Propietario del
    Fuente de Riesgo
    Riesgo Tipo de
    Probabilidad
    Impacto
    ANÁLISIS DEL RIESGO
    Riesgo Inherente
    Nivel de Riesgo
    Inherente
    Impacto Existen Controles
    Controles

    Descripción del Control


    Naturaleza del
    Tipo Estado del Control
    Control
    EVALUACIÓN DE CON
    Efectividad de los Controles

    ¿Están definidos los responsables ¿Dispone de monitoreo oportuno


    para la ejecución del control y del que permita identificar posibles
    seguimiento? fallas?
    VALUACIÓN DE CONTROLES
    Controles

    La frecuencia de ejecución del


    Frecuencia
    control es adecuada?
    Calificación Final de los Controles

    ¿En el tiempo que lleva el control


    Controles Preventivos
    ha demostrado ser efectivo?
    ón Final de los Controles Disminución del Riesgo

    Cuadrantes a Cuadrantes a
    Controles Correctivos Disminuir en Disminuir en
    Probabilidad Impacto

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    Evaluación del Riesgo Residual
    Nivel de Riesgo
    Probabilidad de Residual
    Impacto
    Ocurrencia
    Opción de Tratamiento
    PLANES DE TRATA

    Plan de Tratamiento del Riesgo


    PLANES DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

    Recursos
    Responsable Fecha de Implementación
    Necesarios
    Fecha y Número de
    Radicado para Aprobación Observaciones
    de los Riesgos
    SEGUIMIENT

    Fecha Seguimiento 1
    SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRATAMIE

    Fecha
    Seguimiento 1
    Seguimiento 2
    A LOS PLANES DE TRATAMIENTO

    Fecha
    Seguimiento 2
    Seguimiento 3
    Seguimiento 3
    Probabilidad
    Moderada Alta Muy Alta

    3
    4
    5
    Pro
    Muy Baja Baja

    1
    2

    Muy Bajo
    MAPA DE CALOR
    RIESGO INHERENTE
    2

    Bajo

    Impacto
    MAPA DE CALOR
    RIESGO INHERENTE
    3

    Moderado

    Impacto

    Mostrar Riesgo Inherente


    4

    Alto
    qweqwe
    rqwerqwr

    Muy Alto
    Probabilidad
    Moderada Alta Muy Alta

    3
    4
    5
    Pro
    Muy Baja Baja

    1
    2

    Muy Bajo
    MAPA DE CALOR

    RIESGO RESIDUAL
    2

    Bajo

    Impacto

    Mostrar Riesgo Residual


    MAPA DE CALOR

    RIESGO RESIDUAL
    3

    Moderado

    Impacto

    Residual
    4

    Alto
    5

    Muy Alto

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