TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016)

EMITIO: Sub REVISO: Gerente General APROBÓ: Gerente General
Gerente Técnico y
de Calidad

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(AÑO 2016)

EMITIO REVISO APROBÓ

Nombre: Carlos Uribe Urtubia Nombre: Eugenio Vilicic Milovic Nombre: Eugenio Vilicic Milovic
Sub Gerente Técnico y de
Cargo: Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General
Calidad
Fecha: 04.01.2016 Fecha: 04.01.2016 Fecha: 10.01.2016

Firma: Firma: Firma:

Fecha Aprobación: 10.01.2016 Versión: 02 Página 1 de 12

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EMITIO: Sub REVISO: Gerente General APROBÓ: Gerente General
Gerente Técnico y
de Calidad

OBJETIVO 1 INDICADOR META PLAZO

Obtener la Certificación de la I1  INFORME _ DE _ AUDITORIA I1 = otorgada Diciembre del 2016
Norma ISO 9001:2015 la certificación
DE _ CERTIFICAC IÓN

PLAN DE ACCIÓN
RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA/PLAZO REGISTRO
ASOCIADOS
Todos los Documentos
del Sistema de Gestión
Diseñar e implementar
Sub Gerente Técnico y Humanos Aprobados por Gerente
el Sistema de Gestión Mayo 2016
de Calidad 6 (meses) General – Informe de
de Calidad
Auditoría Interna de
Calidad
Realizar Auditoria Humanos
interna de pre – Auditor interno de 40 (H*H/ totales Formulario de auditoria
Junio 2016
certificación Calidad del personal interna de Calidad
auditado)
Emitir informe de
Auditor Interno de Humanos Informe de auditoría
auditoría interna de Junio 2016
Calidad 8 (H*H/auditoria) interna de Calidad
calidad
Sub Gerente Técnico y
Analizar informe y Humanos
de Calidad/Encargado
establecer las acciones 1 (HH/Encargado Formulario de Acciones
proceso Junio 2016
correctivas y/o de Proceso correctivas y preventivas
auditado/Auditor Interno
preventivas Auditado)
de Calidad
Humanos
Conforme a los plazos
Implementar las (según resultado
Encargado proceso establecidos o hasta el Formulario de Acciones
acciones correctivas de la auditoria
auditado cierre de las No correctivas y preventivas
y/o preventivas interna de
Conformidades
calidad)
Humanos
Conforme a los plazos
Realizar el seguimiento (según resultado
Auditor Interno de establecidos o hasta el Formulario de Acciones
de las acciones de la auditoria
Calidad cierre de las No correctivas y preventivas
propuestas interna de
Conformidades
calidad)
Cotizar contrato de
certificación con Sub Gerente Técnico y Humanos Cotizaciones de
Abril 2016
organismos de Calidad 16 (H*H) organismos certificadores
certificadores
Seleccionar organismo Humanos
de certificación y firmar 4 (H*H) Formulario de
Gerente General Abril 2016
contrato Financieros Comunicación interna
(según cotización)
Revisar el Plan de Humanos
Todo el personal dentro
auditoria enviado por el 4 (H*H/totales del
del alcance de la Julio 2016 Plan de auditoria
Organismo Certificador comité de la
certificación
Calidad)

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RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA/PLAZO REGISTRO
ASOCIADOS
Someterse a auditoria Humanos
Todo el personal dentro Informe de auditoría de
de certificación – 50 (H*H/totales
del alcance de la Agosto 2016 certificación – Revisión
revisión documental del personal
certificación Documental
auditado)
Implementar acciones Humanos
correctivas y (según informe de
Septiembre 2016 o
preventivas Responsable del auditoría) Formulario de acciones
hasta el cierre de la No
proceso auditado Financieros correctivas y preventivas
Conformidad
(según informe de
auditoría)
Someterse a auditoria Humanos
Todo el personal dentro Informe de auditoría de
de certificación - 100 (H*H/totales
del alcance de la Noviembre 2016 certificación -
implementación del personal
certificación Implementación
auditado)

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Gerente Técnico y
de Calidad

OBJETIVO 2 INDICADOR META PLAZO

Integrar a todos los I 2  PROMEDIO _ EVALUACIONES _ DEL _ PERSONAL _ DE _ LA I2 ≥ 6.0 Junio
niveles jerárquicos de EMPRESA _ RESPECTO _ AL _ SGC 2016
la empresa con el
Sistema de Gestión
de Calidad

PLAN DE ACCIÓN
RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA/PLAZO REGISTRO
ASOCIADOS
hasta el cierre de la No
Formar el Comité de Conformidad /Gerente Humanos Formulario de
Enero del 2016
la Calidad General/Auditor Interno 4 (H*H) comunicación interna
de Calidad
Reunión del Comité Auditor Interno de Humanos Acta de reunión
Mensual
de la Calidad Calidad 4 (H*H/persona) Comité de la Calidad
Realizar
capacitaciones al
Humanos
personal de la Sub Gerente Técnico y Formulario de
1 (H*H/comité de la Mensual
empresa sobre el de Calidad capacitación
Calidad)
Sistema de Gestión
de Calidad
Realizar reuniones
para comunicar y
velar por el
Humanos Formulario de
cumplimiento de la Jefe de Unidad Quincenalmente
1 (H*H/departamento) comunicación interna
Política de Calidad de
la empresa en su
unidad
Realizar evaluaciones
Formulario de
al personal de la Auditor Interno de Humanos
Mensual evaluación de
empresa respecto al Calidad 1 (H*H/persona)
personal
SGC
Emitir informe de
evaluación del Humanos Informe de
Auditor Interno de
personal y presentar 1 (H*H/comité de la Mensual evaluación del
Calidad
al Comité de la Calidad) personal
Calidad
Analizar los
resultados del informe Humanos
Acta de reunión
de evaluación y Comité de la Calidad 1 (H*H/ comité de la Mensual
Comité de la Calidad
establecer acciones Calidad)
correctivas

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Gerente Técnico y
de Calidad

OBJETIVO 3 INDICADOR META PLAZO

Mejorar las competencias I 3  Pr omedio _ Evaluación _ de _ competenci as _ en _
Junio del
teóricas de nuestro maniobras _ de _ izaje _ y _ trinca _ al _ personal _ de _ operaciones I3 > 6.0
2016
personal de operaciones

PLAN DE ACCIÓN
RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA/PLAZO REGISTRO
ASOCIADOS
Diseñar material Sub Gerente Técnico y Material Audiovisual
Humanos
audiovisual para de Calidad/Asesor audio Marzo 2016 aprobado por Gerente
200 (H*H)
capacitación visual General
Diseñar las pruebas Sub Gerente Técnico y
para Ayudantes de de Calidad/Gerente de Humanos
Marzo 2016 Pruebas diseñadas
Maniobra, Riggers y Operaciones/Prevención 50 (H*H)
Supervisores de Riesgos
Utilizar el material Humanos
audiovisual en las 1 (H*H/cada Siempre en todas las Charla del Derecho a
Prevención de Riesgos
Charlas de inducción al inducción realizada) inducciones Saber (DAS)
personal nuevo
Realizar Charlas de
Humanos Formulario de
Capacitación a todo el Prevención de
4 (H*H de cada Mensual capacitación del
personal de Riesgos/Supervisores
participante/mes) personal
Operaciones
Pruebas de evaluación
de competencias en
2 (H*H de cada
Evaluar al personal de maniobras de izaje y
Prevención de Riesgos personal 2 veces por año
Operaciones trinca para Ayudantes
evaluado/mes)
de maniobra y
Supervisores
Emitir informe de Informe de
competencias competencias
Prevención de Riesgos 8 (H*H /mes) Mensual
departamento de Departamento de
operaciones Operaciones

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Gerente Técnico y
de Calidad

OBJETIVO 4 INDICADOR META PLAZO

Disminuir la  N de _ Accidentad os _ del _ Trabajo _ CTP 
Tasa de I4    *1.000.000 I4 < 3 31.12.2016
Frecuencia de  Horas _ Hombre _ Estimadas 
la Empresa

PLAN DE ACCIÓN

Corresponde al programa de Prevención de Riesgos de la Empresa.

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Gerente Técnico y
de Calidad

OBJETIVO 5 INDICADOR META PLAZO

Mejorar la percepción de los I 5  PROMEDIO _ ENCUESTAS _ DE I5 ≥ 6.0 Julio 2016
clientes respecto al servicio
entregado SATISFACCI ÓN _ A _ CLIENTES

PLAN DE ACCIÓN
RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA/PLAZO REGISTRO
ASOCIADOS
Diseñar formato de Sub Gerente Técnico y Encuesta de
Humanos
encuesta de de Calidad/Gerente Abril 2016 Satisfacción aprobada
2 (H*H)
satisfacción a clientes General por Gerente General
Realizar encuesta de Auditor Interno de Humanos Encuesta de
Mayo 2016
satisfacción a clientes Calidad 8 (H*H) satisfacción a clientes
Tabular resultado de
Informe de encuestas
encuestas de Auditor Interno de Humanos
Julio 2016 de satisfacción a
satisfacción a clientes y Calidad 16 (H*H)
clientes
emitir informe
Analizar informe,
Sub Gerente Técnico y Formulario de
establecer e Humanos
de Calidad/Gerente Julio 2016 Acciones Correctivas y
implementar las 4 (H*H)
General Preventivas
acciones correctivas
Considerar el resultado
Sub Gerente Técnico y
de la encuesta para la Humanos
de Calidad/Gerente Diciembre 2016 Plan de Gestión 2017
Planificación 4 (H*H)
General
Estratégica

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de Calidad

OBJETIVO 6 INDICADOR META PLAZO

Mejorar la cultura de calidad del I 8  N  _ DE _ ACCIONES _ CORRECTIVAS _ I6 = 0 Diciembre del
personal de la empresa NO _ IMPLEMENTADAS 2016

PLAN DE ACCIÓN

RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA/PLAZO REGISTRO
ASOCIADOS
Diseñar programa de Sub Gerente Técnico y
Humanos Programa de auditorias
auditorias internas de de Calidad/Auditor Abril 2016
16 (H*H) internas de calidad
calidad Interno de Calidad
Realizar auditorias Auditor Interno de Humanos Junio y Diciembre Formulario de Auditoria
interna de calidad Calidad 40 (H*H/auditoria) 2016 interna de calidad
Emitir informe de
Auditor Interno de Humanos Junio y Diciembre Informe de auditoria
auditoria interna de
Calidad 8 (H*H/auditoria) 2016 interna de calidad
calidad
Sub Gerente Técnico y
Analizar informe y
de Calidad/Encargado Humanos Formulario de
establecer las acciones Junio y Diciembre
proceso 1 (HH/Encargado de Acciones correctivas y
correctivas y/o 2016
auditado/Auditor Interno Proceso Auditado) preventivas
preventivas
de Calidad
Humanos Conforme a los plazos
Implementar las Formulario de
Encargado proceso (según resultado de la establecidos o hasta el
acciones correctivas Acciones correctivas y
auditado auditoria interna de cierre de las No
y/o preventivas preventivas
calidad) Conformidades
Humanos Conforme a los plazos
Realizar el seguimiento Formulario de
Auditor Interno de (según resultado de la establecidos o hasta el
de las acciones Acciones correctivas y
Calidad auditoria interna de cierre de las No
propuestas preventivas
calidad) Conformidades
Analizar resultado de
los informes de
auditoría, identificando
los hallazgos, las
Humanos Junio y Diciembre Acta reunión comité de
causas asignables, las Comité de la Calidad
2 (H*H) 2016 la calidad
acciones correctivas y
preventivas propuestas
y su estado de
implementación
Considerar el resultado
de los informe de
auditoría, identificando
los hallazgos, las
causas asignables, las Sub Gerente Técnico y
Humanos
acciones correctivas y de Calidad/Gerente Diciembre 2016 Plan de Gestión 2017
8 (H*H)
preventivas propuestas General
y su estado de
implementación, para
la Planificación
Estratégica

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Gerente Técnico y
de Calidad

OBJETIVO 7 INDICADOR META PLAZO

Alcanzar los niveles establecidos por la empresa para Según Cuadro de Mando El nivel en Verde de Diciembre del
todos los indicadores de Gestión del Cuadro de Mando Operativo cada Indicador 2016
Operativo

INDICADORES DE GESTIÓN ÓRDENES DE SERVICIO

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EMITIO: Sub REVISO: Gerente General APROBÓ: Gerente General
Gerente Técnico y
de Calidad

Fecha Aprobación: 10.01.2016 Versión: 02 Página 10 de 12

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Gerente Técnico y
de Calidad

INDICADORES DE GESTIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INDICADORES DE GESTIÓN VENCIMIENTOS

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Gerente Técnico y
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PLAN DE ACCIÓN

RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA/PLAZO REGISTRO
ASOCIADOS
Sub Gerente Técnico y Velocímetros
Diseñar e implementar Humanos
de Calidad/Auditor Enero 2016 aprobados por Gerente
velocímetros de control 100 (H*H)
Interno de Calidad de General
Actualizar y comunicar
la información de los
velocímetros a los
Auditor Interno de Humanos Correo electrónico
Encargados de Diariamente
Calidad 1 (H*H/día) enviado diariamente
proceso, Jefes de
Departamento y a la
Gerencia
Analizar e identificar
Sub Gerente Técnico y
las causas asignables
de Calidad/Auditor
para los procesos en Formulario de acciones
Interno de Humanos
rojo, con los Semanalmente correctivas y
Calidad/Encargado de 4 (H*H/mes)
encargados de proceso preventivas
proceso/Jefe de
y Jefes de
Departamento
Departamento
Según lo establecido
Encargado de Formulario de acciones
Implementar las para cada acción Según el plazo
proceso/Jefe de correctivas y
acciones correctivas correctiva y/o establecido
Departamento preventivas
preventiva
Hacer seguimiento a la
Según lo establecido Según el plazo
Implementación de Formulario de acciones
Auditor Interno de para cada acción establecido y hasta el
Acciones Correctivas y correctivas y
Calidad correctiva y/o cierre de la No
Preventivas preventivas
preventiva Conformidad
establecidas
Comunicar al comité de
calidad, el resultado de
Auditor interno de Humanos Acta reunión comité de
las acciones Mensualmente
calidad 4 (H*H/mes) la calidad
correctivas
implementadas
Implementar el cuadro
Sub Gerente Técnico y
de mando operativo e Humanos
de Calidad/Auditor Marzo 2016 No aplica
integral, en el software 50 (H*H)
Interno de Calidad
de la empresa

Fecha Aprobación: 10.01.2016 Versión: 02 Página 12 de 12