AZZUL GRUPO EMPRESARIAL S.A.

S
Instructivo para diligenciar formato de seguimiento y
medición de Indicadores y DashBoard

A continuacion se relaciona la estructura del formato de Seguimiento y medicion de indicadores y su debida

forma de diligenciamiento.
Se toma de la matriz de indicadores, este hace referencia al nombre que
Nombre del indicador: identifica el resultado que se quiere obtener
Definicion del Indicador: Interpreta el resultado obtenido de la formula aplicada
Establece las variables o los factores claves que se deben tener en cuenta
Descripcion del indicador: para realizar la medición
Describe la periodicidad con que se hace la medicion y el análisis del
Frecuencia de medición: indicador
Unidad de medida: Es la estandarizacion de medida de la magnitud determinada
Meta del Indicador: Es el resultado que se desea alcanzar
Responsable de medición: Se refiere a quien esta a cargo del seguimiento y medicion del indicador
Abreviaturas: Representacion de palabras claves con algunas de sus letras
Es la expresion matematica con las caracteristicas o variables acordes al
Formula: indicador ( lo que se necesita medir y analizar).
Resultados del indicador: Es el resultado de la formula establecida
Es la descripcion del examen detallado que se realizo al indicador, con
Análisis relacion al resultado obtenido y la meta establecida.
DashBoard

Luego de establecer los indicadores en la matriz y diligenciar el formato de Seguimiento y medicion para
cada uno, se abrira una hoja de excel adicional, donde se plasme por cada uno de los sistemas los
resultados graficos obtenidos, para permitir una mayor y mejor visibilidad de los indicadores con relacion a
la meta establecida.
Elaboró: Revisó: Aprobó:
 Versión:
Código:
Fecha:

dicion de indicadores y su debida

ce referencia al nombre que

a aplicada
ue se deben tener en cuenta

medicion y el análisis del

ud determinada

iento y medicion del indicador

as de sus letras
ticas o variables acordes al
r).

e realizo al indicador, con

blecida.

Seguimiento y medicion para

uno de los sistemas los
de los indicadores con relacion a

:
Sum - INDICADOR DE CONSUMO (l/2HHT) (Cód. CoA) BIMESTRAL
AÑO Ener-Febre Julio-Agos
2016 7.08
2017 10.00 12.97
Total Result 10.00 20.05

25

20

BIMESTRAL Ener-Febre
15 Julio-Agosto
Marzo-Abril
10 Mayo-Junio
Novi-Diciem
sept-Octub
5

0
2016 2017 Total Result

Sum - INDICADOR DE VERTIMIENTO (l/2HHT) BIMESTRAL

AÑO Ener-Febre Julio-Agos
2016 7.08
2017 10.00 12.97
Total Result 10.00 20.05

25

20

BIMESTRAL Ener-Febre
15 Julio-Agosto
Marzo-Abril
10 Mayo-Junio
Novi-Diciem
sept-Octub
5

0
2016 2017 Total Result
Sum - INDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA (Wh/2HHT) MES
AÑO Enero Febrero
2016 70.00
2017 100.96 93.75
Total Result 100.96 163.75

400

350

300 MES Enero

Febrero
Marzo
250
Abril
Mayo
200 Junio
Julio
Agosto
150
Septiembr
Octubre
100 Noviembr
Diciembre
50

0
2016 2017 Total Result
 Marzo-Abril Mayo-JuniNovi-Diciem sept-Octub Total Result
5.90 7.21 9.62 9.80 39.60
7.21 7.08 37.26
13.11 14.29 9.62 9.80 76.86

BIMESTRAL Ener-Febre
Julio-Agosto
Marzo-Abril
Mayo-Junio
Novi-Diciem
sept-Octub

esult

Marzo-Abril Mayo-JuniNovi-Diciem sept-Octub Total Result

5.90 7.21 9.62 9.80 39.60
7.21 7.08 37.26
13.11 14.29 9.62 9.80 76.86

BIMESTRAL Ener-Febre
Julio-Agosto
Marzo-Abril
Mayo-Junio
Novi-Diciem
sept-Octub

esult
 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
187.50 218.75 158.65 168.27 153.85 215.28 230.77 228.37
67.13 87.50 85.65 98.56 103.37 138.89 139.42 127.40
254.63 306.25 244.30 266.83 257.21 354.17 370.19 355.77

MES Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total Result
Noviembre Diciembre Total Result
161.06 158.65 1951.14
132.21 1174.84
293.27 158.65 3125.98
AÑO BIMESTRAL
CONSUMO AGUA HHT Bimestre (2 INDICADOR DE CONSUMO
(m3) Hombres) (l/2HHT) (Cód. CoA)
2016 Marzo-Abril 5 848 5.90
2016 Mayo-Junio 6 832 7.21
2016 Julio-Agosto 6 848 7.08
2016 sept-Octub 8 816 9.80
2016 Novi-Diciem 6 624 9.62
2017 Ener-Febre 8 800 10.00
2017 Marzo-Abril 6 832 7.21
2017 Mayo-Junio 6 848 7.08
2017 Julio-Agosto 11 848 12.97
 8 Empleados 2
Horas
diarias
Dias 53
Dias 52
Dias 53
Dias 51
Dias 39
Dias 50
Dias 52
Dias 53
Dias 53
AÑO BIMESTRAL Generacion de HHT Bimestre (2 INDICADOR DE
vertimiento (m3) Hombres) VERTIMIENTO (l/2HHT)
2016 Marzo-Abril 5 848 5.90
2016 Mayo-Junio 6 832 7.21
2016 Julio-Agosto 6 848 7.08
2016 sept-Octub 8 816 9.80
2016 Novi-Diciem 6 624 9.62
2017 Ener-Febre 8 800 10.00
2017 Marzo-Abril 6 832 7.21
2017 Mayo-Junio 6 848 7.08
2017 Julio-Agosto 11 848 12.97
Horas 8 Empleados 2
diarias
Dias 53
Dias 52
Dias 53
Dias 51
Dias 39
Dias 50
Dias 52
Dias 53
Dias 53
 Consumo INDICADOR DE
HHT
Energia MENSUAL (2 CONSUMO DE Horas
AÑO MES Electrica ENERGIA diarias
Hombres)
(KWh) (Wh/2HHT)
2016 Febrero 28 400 70.00 Dias
2016 Marzo 81 432 187.50 Dias
2016 Abril 91 416 218.75 Dias
2016 Mayo 66 416 158.65 Dias
2016 Junio 70 416 168.27 Dias
2016 Julio 64 416 153.85 Dias
2016 Agosto 93 432 215.28 Dias
2016 Septiembre 96 416 230.77 Dias
2016 Octubre 95 416 228.37 Dias
2016 Noviembre 67 416 161.06 Dias
2016 Diciembre 33 208 158.65 Dias
2017 Enero 42 416 100.96 Dias
2017 Febrero 36 384 93.75 Dias
2017 Marzo 29 432 67.13 Dias
2017 Abril 35 400 87.50 Dias
2017 Mayo 37 432 85.65 Dias
2017 Junio 41 416 98.56 Dias
2017 Julio 43 416 103.37 Dias
2017 Agosto 60 432 138.89 Dias
2017 Septiembre 58 416 139.42 Dias
2017 Octubre 53 416 127.40 Dias
2017 Noviembre 55 416 132.21 Dias
8 Empleados 2

25
27
26
26
26
26
27
26
26
26
13
26
24
27
25
27
26
26
27
26
26
26
 SGA
25

20

BIMESTRAL Ener-Febre
15 Julio-Agosto
Marzo-Abril
10 Mayo-Junio
Novi-Diciem
sept-Octub
5

0
2016 2017 Total Result

25

20

BIMESTRAL Ener-Febre
15 Julio-Agosto
Marzo-Abril
10 Mayo-Junio
Novi-Diciem
sept-Octub
5

0
2016 2017 Total Result

400

350

300 MES Enero

Febrero
Marzo
250
Abril
Mayo
200 Junio
Julio
Agosto
150
Septiembre
Octubre
100 Noviembre
Diciembre
50
 Julio
Agosto
150
Septiembre
Octubre
100 Noviembre
Diciembre
50

0
2016 2017 Total Result
 SGC
% Cumplimiento
Seguimiento del indicador
Seguimiento del indicador de Fortalecimiento de Personal 0.6

0.6 0.5

% Cumplimiento
0.5 0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2

0.1 0.1
0
1 2 3 4 0

Seguimiento del indicador de Quejas presentadas durante la prestacion del servicio Seguimiento del indicador
0.8 1.2

0.7 1
0.6

% Cumplimiento
0.8
0.5
%Cumplimiento

0.4 0.6

0.3 0.4
0.2
0.2
0.1
0 0

Seguimiento del indicador de efectividad del sistema de cobranza Seguimiento del indicador de Cum
0.9
1.2 0.8

1 0.7
0.6
% Cumplimiento

0.8
0.5
%Cumplimiento

0.6 0.4

0.4 0.3
0.2
0.2
0.1
0 0
Seguimiento del indicador de Cumplimiento de Actividades de AI
0.85

0.8
% Cumplimiento

0.75

0.7

0.65

0.6
Seguimiento del indicador de Cartera de Clientes Seguimiento del indicador de Severidad de
0.6 1
0.5 0.9
0.8
0.4
0.7
0.3 0.6

%Cumplimiento
0.5
0.2
0.4
0.1 0.3
0 0.2
0.1
0

eguimiento del indicador de Clientes Satisfechos

1.2 Seguimiento del indicador de Mortalidad de los
1 1
0.9
0.8 0.8
0.7
0.6
0.6
%Cumplimiento

0.4 0.5
0.4
0.2 0.3
0.2
0
0.1
0

miento del indicador de Cumplimiento de Actividades de MTL

0.9
Seguimiento del indicador de Incidencia de E
0.8 1

0.7 0.9
0.8
0.6
% Cumplimiento

0.7
0.5
0.6
%Cumplimiento

0.4
0.5
0.3
0.4
0.2
0.3
0.1 0.2
0 0.1
0
 0.4

%C
0.3
0.2
0.1
0
 SST
indicador de Severidad de accidentes laborales Seguimiento del indicador de Frecuencia de accidentes labora
1
0.9
0.8
0.7

% Cumplimiento
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ndicador de Mortalidad de los accidentes laborales Seguimiento del indicador de Prevalencia de Enfermedad Labor
1
0.9
0.8
0.7
0.6
%Cumplimiento

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

indicador de Incidencia de Enfermedad Laboral Seguimiento del indicador de Ausentismo

1
0.9
0.8
0.7
% Cumplimiento

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
 0.3

%
0.2
0.1
0
uencia de accidentes laborales

alencia de Enfermedad Laboral

ador de Ausentismo