Anexo 2. Evaluación Inicial Resolución 0312

RESOLUCIÓN 0312 DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL FASES SG-SST
2019 SG-SST
GRÁFICO
INSTRUCCIONES
POR CICLO
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
ESTÁNDARES
GRÁFICO POR
MÍNIMOS
ESTÁNDAR
TABLA DE CRITERIOS DE
GRÁFICO VALORES EVALUACIÓN
ESTÁNDARES
MÍNIMOS
CONTEXTO DE LA ORGANIZ
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa
Dirección
Contacto
Teléfono
Correo electrónico
NIT
Código CIIU
Actividad económica
Numero de trabajadores directos
Numero de trabajadores indirectos
ARL
Representante Legal
Clase de Riesgo
Sucursales
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
O DE LA ORGANIZACIÓN
FORMACIÓN DE LA EMPRESA
PLOMEROS DEL VALLE LAS 24 HORAS
CRA 41-31B 73
3013773852
33645002
[email protected]
1010102223-1
4322
INSTALACIONES DE FONTANERIA Y AIRES
ACONDICIONADOS
10
N/A
POSITIVA
ELIZABETH LOPEZ
V
NO TIENE SUCURSALES
2/15/2022
ELIZABETH LOPEZ- LILIANA BALANTA GOMEZ
COORDINADORAS DE SST
EDUARDO YELA
ESPECIALISTA EN HIGUIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALI
VALLE DEL CAUCA
ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 DE
3 ESTÁNDARES
7 ESTÁNDARES
21 ESTÁNDARES
60 ESTÁNDARES
IÓN 0312 DE 2019
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
CLASE DE RIESGO I - II - III
10 O MENOS TRABAJADORES
11 A 50 TRABAJADORES
MÁS DE 50 TRABAJADORES
CLASE DE RIESGO I - II - III - IV - V
Ó CUALQUIER N° DE TRABAJADORES
CLASE DE RIESGO IV - V
0
Hoy es Wednesday, April 5, 2023

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
2017 2018 2019
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Octubre
Octubre
Febrero
Febrero
Agosto
Agosto
Marzo
Marzo
Enero
Enero
Mayo
Junio
Junio
Julio
Julio
Abril
Abril
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Mejoramiento
Evaluación
según evaluación Ejecución Seguimiento y plan de m
inicial
inicial
Para este mes tenga presente:

Ejecucion del plan de mejora para los Estándares Mínimos y Ejecución del Plan anual de trabajo
El Ministerio estará vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente conforme a los Estándares Mínimos
1 1
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2019 2020 en adelante
IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA
Cada Diciembre debe:
Septiembre
1- Realizar una autoevaluación

Noviembre
Diciembre
2- Formular el plan de mejora
Octubre
Agosto
Mayo
Junio
3- Elaborar el Plan Anual de trabajo

Julio
FASE 4 FASE 5
Seguimiento y plan de mejora Inspección, Vigilancia y Control
abajo
ándares Mínimos
INSTRUCCIONES
Hoja Opción
Menú Fases SG-SST
Menú Contexto de la organización
Menú Icono Lupa
Menú Estándares mínimos
Menú Tabla de Valores
Menú Gráfico por ciclo
Menú Gráfico por estándar
Menú Criterios de evaluación
Contexto de la
Nombre de la Empresa
organización
Contexto de la
Dirección
organización
Contexto de la
Contacto
organización
Contexto de la
Teléfono
organización
Contexto de la
Correo electrónico
organización
Contexto de la
NIT
organización
Contexto de la
Código CIIU
organización
Contexto de la
Actividad económica
organización
Contexto de la
Numero de trabajadores directos
organización
Contexto de la
Numero de trabajadores indirectos
organización
Contexto de la
ARL
organización
Contexto de la
Representante Legal
organización
Contexto de la
Clase de Riesgo
organización
Contexto de la
Sucursales
organización
Contexto de la
Fecha de realización:
organización
Contexto de la
Realizado por:
organización
Contexto de la
Cargo:
organización
Contexto de la
Asesorado por:
organización
Contexto de la
Cargo:
organización
Contexto de la
Ciudad:
organización
Contexto de la
Departamento de ubicación:
organización
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Columna "L" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "M" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
Tabla de valores La celda "K69" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha
de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
UCCIONES
Indicación
Esta hoja esta protegida de escritura.
Fases del SG-SST de acuerdo a la normativa legal
Información que se debe diligenciar de acuerdo a la
organización.
Explica de acuerdo al N° de trabajadores y clase de
riesgos cuántos estándares aplican
Evaluación que se realiza de acuerdo a la organización

Resultados obtenidos de la evaluación realizada
Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las
4 etapas del ciclo PHVA y su % de cumplimiento
versus su valor maximo esperado.
Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los
7 grupos de estandares con su % de cumplimiento
versus su valor maximo esperado.
Es una tabla de referencia de los distintos niveles en
los cuales puede quedar la empresa evaluada
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe la dirección de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluación.
Se escribre el nombre de la persona de contacto de la
empresa a la cual se le aplicará la evaluación.
Se escribe el teléfono de la empresa a la cual se le

aplicará la evaluación.
Se escribre el correo electrónico de la persona de
contacto de la empresa a la cual se le aplicará la
evaluación.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el código del sector economico de la
empresa.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del representante legal de la
empresa a la cual se le aplicará la evaluación.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
Se escribe la cantidad de sucursales que tiene la
empresa.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que

le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
alores obtenidos al calificar todos los item.

al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
RESOLUCI
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
I. P
RECU
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar
Cumple No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0%
Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

Asignacion de una El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e SST podra ser realizado por profesionales en SST, 0
1.1.1 respectiva determinacion de responsabilidades y constatar la
implemente el Sistema de profesionales con posgrado en SST que cuenten con
hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
Cumple No cumple
0.5% 0.0%
Asignar y documentar las responsabilidades específicas 0
Asignacion de
en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
1.1.2 responsabiilidades en
organización, para el desarrollo y mejora continua de responsabilidades en SST.
SST
dicho Sistema.
Cumple No cumple
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a 0.5% 0.0%
la fecha ylacomparar
Constatar existenciacon la planilla de
de evidencias pago
físicas quededemuestren
aportes a la la 0
Definir y asignar el talento humano, los recursos seguridad
definición social de los cuatro
y asignación (4) meses
del talento anteriores
humano, los a recursos
la fecha
Asignación de recursos
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la de verificación.
financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3 para el Sistema de
implementación, mantenimiento y continuidad del Realizar el siguiente
mantenimiento muestreo:del Sistema de Gestión de SST,
y continuidad
Gestión en SST
Sistema de Gestión de SST. evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
En empresas
trabajo anual entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%.
Cumple No cumple
Numeral Item Criterio Mayores a doscientos Modoun (201) trabajadores verificar el registro
de verificación Totalmente
de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
0.5% 0.0%
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada por los
Garantizar que todos los trabajadores,
contratistas.
Afiliación al Sistema de independientemente de su forma de vinculación o 0.5
1.1.4
Seguridad Social Integral contratación están afiliados al Sistema de Seguridad
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores. Cumple No cumple
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social.
0.5% 0.0%
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que
los casos
En los casosenexcepcionales de trabajadores
que aplique, verificar independientes
si se tienen identificados
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las
que trabajadores
los se afilien aque través de agremiaciones
se dedican verificar que
en forma permanente al
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de 0.5
1.1.5 ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen,
Salud y Protección
Decreto Social,
2090 de 2003 y conforme
si se ha al listado publicado
realizado el pago de en la
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto
página Web
cotización del Ministerio
especial señaladodelen
Trabajo o del Ministerio de Salud
dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones. y Protección Social.
Cumple No cumple
0.5% 0.0%
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación

del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
acta de constitución.
Conformar y garantizar el funcionamiento del
Conformación y
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Constatar si es igual el número de representantes del 0
1.1.6 funcionamiento del
COPASST. empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
COPASST
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple No cumple
0.5% 0.0%
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el
Capacitación de los Solicitar documentos que evidencien las actividades de 0
1.1.7 cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les
integrantes del COPASST capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
asigna la ley.
Cumple No cumple
0.5% 0.0%
Solicitar el documento de conformación del Comité de

Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
Conformación y la normativa y que se encuentra vigente.
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
funcionamiento del 0
1.1.8 Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad
Comité de Convivencia Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión
vigente.
Laboral cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de Gestió

Cumple No cumple
2.0% 0.00%
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
promoción y prevención, que incluye lo referente a los control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
Programa de capacitación 0
1.2.1 peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención el Trabajo.
anual
y control, extensivo a todos los niveles de la
organización. Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del
programa de capacitación.
Cumple No cumple
2.0% 0.0%
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
Realizar actividades de inducción y reinducción, las En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
cuales deben estar incluidas en el programa de trabajadores, verificar el 10%.
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores,
independientemente de su forma de vinculación y/o Solicitar la lista de trabajadores, participantes
Inducción y reinducción contratación, de manera previa al inicio de sus labores, independientemente de su forma de vinculación y/o 0
1.2.2
en SST en aspectos generales y específicos de las actividades o contratación, y verificar los soportes documentales que den
funciones a realizar que incluya entre otros, la cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
identificación de peligros y control de los riesgos en su criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y cumplimento.
enfermedades laborales.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
Cumple No cumple
2.0% 0.0%
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el
del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de 0
1.2.3 capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo.
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA

Política de Seguridad
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud

en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el

representante legal y expresa el compromiso de la alta
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
todos sus trabajadores independientemente de su forma empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
de vinculación y/o contratación, es revisada, como en el criterio.
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de
gestión de la empresa, se encuentra difundida y Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
Política de Seguridad y 0
2.1.1 accesible para todos los niveles de la organización. de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
Salud en el Trabajo.
Incluye como mínimo el compromiso con: incluidos los requisitos normativos actuales.
- La identificación de los peligros, evaluación y Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
valoración de los riesgos y con los respectivos controles. conocimiento de la política en SST.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión de S

Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de
conformidad con la política de SST, los cuales deben
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con
2.2.1 Objetivos de SST la normatividad vigente, se encuentran documentados, las condiciones mencionadas en el criterio y si existen 0
son comunicados a los trabajadores, son revisados y evidencias del proceso de difusión.
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
Evaluación inicial del Sistema de Ges
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de

SST, identificando las prioridades para establecer el plan
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
de trabajo anual o para la actualización del existente.
mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
Evaluación Inicial del riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a 0
2.3.1 Debe ser realizada por el responsable del Sistema de
Sistema de Gestión capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Gestión de SST o contratada por la empresa con
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
entre otros.
Trabajo.
Plan Anua
Cumple No cumple
2.0% 0.00%
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, 0
2.4.1 Plan Anual de Trabajo presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el
mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Conservación de
Cumple No cumple
2.0% 0.00%
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST.
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos 0
2.5.1 documental del Sistema documental, para los registros y documentos que
sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST.
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
Rendición
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición

de cuentas anual, al interior de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
2.6.1 Rendición de cuentas desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a criterios del requisito. 0
todos los niveles de la empresa.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en m

Cumple No cumple
2.0% 0.00%
Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

Definir la matriz legal que contemple las normas
empresa. 0
2.7.1 Matriz legal actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
aplicables a la empresa.
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
Comun
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y

responder las comunicaciones internas y externas Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
Mecanismos de 0
2.8.1 relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por comunicación interna y externa que tiene la empresa en
comunicación
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Adquis
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y
y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o 0
2.9.1 para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las
adquisición de productos y servicios y constatar su
bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios.
cumplimiento.
Contra
Cumple No cumple
2.0% 0.00%
Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
Evaluación y selección de
2.10.1 cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
proveedores y contratistas
proveedores y contratistas. empresa los haya establecido.
Gestión d
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto
2.11.1 Gestión del cambio sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 0
generar por cambios internos o externos.
II
GESTIÓN DE
Condiciones de s
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Recolectar la siguiente información actualizada de todos
los trabajadores del último año: la descripción socio
Descripción
demográfica de los trabajadores (edad, sexo,
sociodemográfica y
escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones Solicitar el documento consolidado con la información socio
Diagnóstico de las 0
3.1.1 de salud que incluya la caracterización de sus demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
condiciones de
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las diagnóstico de condiciones de salud.
salud de los trabajadores
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
Actividades de medicina prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
del trabajo y de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de 0
3.1.2
prevención y promoción las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
de la Salud. condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales 0
3.1.3 Perfiles de cargos
de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se
encuentre expuesto el trabajador. Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas de las evaluaciones médicas.
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud,
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
Evaluaciones médicas 0
3.1.4 salud del trabajador, las recomendaciones de los la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
ocupacionales
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación
vigente. Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las médicas ocupacionales.
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
Custodia de las historias historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de 0
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico
clínicas servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
médicas ocupacionales.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico
laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora
de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
sus funciones. que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
se requieran en materia de reubicación o readaptación.
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o
3.1.6 recomendaciones médico realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en 0
laborales primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
que son responsabilidad del empleador conforme a las pérdida de capacidad laboral.
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 0
3.1.7 saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
saludable que evidencien el cumplimiento del mismo.
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Contar con un suministro permanente de agua potable,

Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido 1
3.1.8 Servicios de higiene servicios sanitarios y mecanismos para disponer
en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
excretas y basuras.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se conforme al criterio.
3.1.9 Manejo de Residuos producen, así como los residuos peligrosos, de forma 0
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedad

Cumple No cumple
2.0% 0.00%
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los
Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
diagnosticadas.
los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
Reporte de accidentes de Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades 0
3.2.1 trabajo y enfermedades Trabajo que corresponda los accidentes graves y
laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
laborales mortales, así como las enfermedades diagnosticadas
Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
como laborales.
de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
enfermedad.
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.
Cumple No cumple
2.0% 0.00%
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
para otros trabajadores potencialmente expuestos.
Investigación de Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de

Investigar los incidentes, y todos los accidentes de
incidentes, accidentes de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas
trabajo y las equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los 0
3.2.2 como laborales, con la participación del COPASST,
enfermedades cuando informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
determinando las causas básicas e inmediatas y la
sean diagnosticadas mortal o de enfermedad laboral mortal.
posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar
la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año
Registro y análisis
que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
estadístico de accidentes 0
3.2.3 que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
de trabajo y
conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
enfermedades laborales
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las con

Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
(1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
Frecuencia de y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.1 peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos,
accidentalidad comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre
del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Medir la severidad de los accidentes de trabajo como
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del
Severidad de y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.2 origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
accidentalidad comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)
vez al año y realizar la clasificación del origen del
Proporción de accidentes y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.3 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
de trabajo mortales comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
los peligros/riesgos identificados.
otros).
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Prevalencia de la 0
3.3.4 origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
enfermedad laboral
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del
Incidencia de la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.5 origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos,
enfermedad laboral comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales,
y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
Cumple No cumple
1.0% 0.00%
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y
común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
Ausentismo por causa y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
médica comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LOS PE
Identificación de peligros, evalua
Cumple No cumple
4.0% 0.00%
Definir y aplicar una metodología para la identificación de

peligros y evaluación y valoración de los riesgos de Solicitar el documento que contiene la metodología.
origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico,
químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
con alcance sobre todos los procesos, actividades y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
Metodología para
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos de acuerdo con el criterio y con la participación de los
identificación de peligros, 0
4.1.1 los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
evaluación y valoración de
trabajadores independientemente de su forma de las actividades identificadas.
riesgos
vinculación y/o contratación.
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
Identificar con base en la valoración de los riesgos, las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
aquellos que son prioritarios.
Cumple No cumple
4.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de

los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
Realizar la identificación de peligros y evaluación y
identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
valoración de los riesgos con participación de los
Identificación de peligros y
trabajadores de todos los niveles de la empresa y
evaluación y valoración de Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez 0
4.1.2 riesgos con participación catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
de todos los niveles de la identificado, evaluado y valorado.
catastrófico en la empresa o cuando se presenten
empresa
cambios en los procesos, en las instalaciones, o
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no
maquinaria o equipos.
tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
Cumple No cumple
3.0% 0.00%
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos

intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
estas son o están compuestas por agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje
y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
con sustancias o agentes catalogadas como
Identificación de Globalmente Armonizado (categorías I y II).
carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de
sustancias catalogadas
4.1.3 enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades
como carcinógenas o con Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y
toxicidad aguda o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
realizar acciones de prevención e intervención al
y se realizan acciones de prevención e intervención.
respecto.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas
para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
Cumple No cumple
4.0% 0.00%
Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
4.1.4 Mediciones ambientales prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control p
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
prevención y control, de acuerdo con el esquema de
Ejecutar las medidas de prevención y control con base jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
en el resultado de la identificación de peligros, la valoración de los riesgos realizada.
Medidas de prevención y evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
control frente a ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el 0
4.2.1
peligros/riesgos públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los plan anual de trabajo.
identificados prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
en la fuente y en el medio. prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Solicitar los soportes documentales implementados por la

empresa donde se verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
Aplicación de medidas de las medidas de prevención y control de los (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2.2 prevención y control por peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, públicos, psicosociales, entre otros). 0
parte de los trabajadores químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros). Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento
de las medidas de prevención y control por parte de los
trabajadores.
Cumple No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00%
Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
instructivos internos de 0
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
seguridad y salud en el
entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores
trabajo
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
visitas de inspección. elaborados.
Inspecciones a
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a 0
4.2.4 instalaciones, maquinaria
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
o equipos
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
Mantenimiento periódico
equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
de las instalaciones, 0
4.2.5 informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
equipos, máquinas y
condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
herramientas
técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Suministrar a los trabajadores los elementos de
protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
uso de los mismos.
los elementos de protección personal a los trabajadores.
Entrega de los elementos
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
de protección personal – Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de 0
4.2.6 los elementos de protección personal que se requiera a
EPP y capacitación en los contratistas y subcontratistas.
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos
uso adecuado
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
Verificar los soportes que evidencian la realización de la
uso.
capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
protección personal.
GESTIÓN DE
Plan de prevencion, preparacion
Cumple No cumple
5.0% 0.00%
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
Plan de prevención, instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
5.1.1 preparación y respuesta emergencia, así como la señalización, realización de 0
ante emergencias simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
Cumple No cumple
5.0% 0.00%
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de

Brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 0
5.1.2 preparación y respuesta
auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
ante emergencias
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
III V
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Gestión y resultados del Sistema de Ge
Cumple No cumple
1.25% 0.00%
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de

Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
definidos por la empresa.
Definición de indicadores señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución.
del Sistema de Gestión de 0
6.1.1 Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Seguridad y Salud en el Tener disponibles los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Trabajo Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
mínimos señalados en el presente acto administrativo.
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
Cumple No cumple
1.3% 0.00%
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre 0
6.1.2 Auditoría anual la participación del Comité Paritario de Seguridad y
otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
Salud en el Trabajo.
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.
Cumple No cumple
1.3% 0.00%
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos 0
6.1.3
Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo 1072 de 2015
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple No cumple
1.3% 0.00%
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la

Planificación de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y 0
6.1.4 auditoría con el dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
comunicar los resultados al COPASST y al responsable
COPASST responsable del Sistema de Gestión de SST.
del Sistema de Gestión de SST
IV
MEJORA
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias con base en los resultados de la
Acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 0
7.1.1 supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
correctivas acciones preventivas y/o correctivas.
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del

Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
Acciones de mejora
medidas de prevención y control relativas a los peligros y preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo 0
7.1.2 conforme a revisión de la
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
Alta Dirección
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
Acciones de mejora con
correctivas necesarias con base en los resultados de las Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
base en investigaciones 0
7.1.3 investigaciones de los accidentes de trabajo y la planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
de accidentes de trabajo y
determinación de sus causas básicas e inmediatas, así realizadas y verificar su efectividad.
enfermedades laborales
como de las enfermedades laborales.
Cumple No cumple
2.5% 0.00%
Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las 0
7.1.4 Plan de mejoramiento
administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
laborales. laborales.
CIÓN 0312 DE 2019
LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
CURSOS (10%)
ar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Fecha Recursos
Plan de Acción (Plazo de (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades) Cumplimiento) Financieros)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
0.5
Fecha Recursos
0.5
Fecha Recursos
Fecha Recursos
0
Fecha Recursos
stión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

ad y Salud en el Trabajo (1 %)
Fecha Recursos
e Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Fecha Recursos
Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Fecha Recursos
ual de Trabajo (2%)

Fecha Recursos
de la documentación (2%)
Fecha Recursos
0
ón de cuentas (1%)
Fecha Recursos
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Fecha Recursos
municación. (1%)
Fecha Recursos
quisiciones (1%)
Fecha Recursos
ntratación (2%)
Fecha Recursos
X 0
n del cambio (1%)

Fecha Recursos
II HACER
DE LA SALUD (20%)
e salud en el trabajo (9 %)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
0
Fecha Recursos
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de (Administrativos y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
dades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Fecha Recursos
Fecha Recursos
0
Fecha Recursos
condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
(Actividades)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
0
PELIGROS Y RIESGOS (30%)

aluación y valoración de los riesgos (15%)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de (Administrativos y
(Actividades)
Fecha Recursos
X 0
Fecha Recursos
X 0
ol para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
0
DE AMENAZAS (10%)
ion y respuestas ante emergencias (10%)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
I VERIFICAR
ÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
0
Fecha Recursos
Fecha Recursos
IV ACTUAR
RAMIENTO (10%)
dos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
Fecha Recursos
0
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
EmpresaPLOMEROS DEL VALLE LAS 24 HORAS
N.I.T 1010102223-1
ESTÁNDARES MÍN
TABLA DE VALORES
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra

índole requeridos para coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
RECURSOS (10%)
Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (6 %)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la

Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

TRABAJO (15%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de

seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL D
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las enfermedades

laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud

de los trabajadores (6%)
II. HACER
Identificación de peligros, evaluación y valoración de

riesgos (15%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Medidas de prevención y control para intervenir los

peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL SG-
III. VERIFICAR
SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con base en los

(10%)
resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el e
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 5
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

Sucursales
NO TIENE SUCURSALES
Clase de riesgo V
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5
4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de
2
Promoción y Prevención PyP 6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50
2
horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
1
COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST 1
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
1
SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y
1
Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
1
Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 1
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio
2
de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST. 2.5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

10
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 2.5
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por
2.5
autoridades y ARL
TOTALES 100
a del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
on el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
ho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUC
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

No. Trabajadores 10
Fecha de evaluación: 44607
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA EMPRESA
O CONTRATANTE
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
0.5 0 0
0.5 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 X
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 X
0 0 X
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
2 0 0 2
ONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
CRITICO
Maximo Desarrollo
Obtenido por Ciclo
% cumplimiento PHVA (%)
I. PLANEAR 25 1 4%
II. 60
HACER 60 1
60 2%
III. VERIFICAR 5 0 0%
IV. ACTUAR 10 0 0%
50
TOTAL 100 2 2%
40
30
25
20
10
10
5
4% 1 2% 1 0% 0 0% 0
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
% 2%
TOTAL 2.0
EL NIVEL DE
CUMPLIMIENTO ES:
CRITICO
ACCIÓN SUGERIDA
0
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan
0% 0 de Mejoramiento de inmediato.
V. ACTUAR
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
ESNTÁNDAR (%)
30
30
Estandar Maximo Obtenido % cumplimiento
RECURSOS 10 1 10%
25
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 20 0 0%
20
GESTIÓN DE LA SALUD 20 1 5%
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 15 30 0 0%
15 10
GESTION DE AMENAZAS 0 0%
VERIFICACIÓN DEL SG-SST
10 5 0 0% 10
MEJORAMIENTO10 10 0 0%
TOTAL 100 2 2%
5
1 1
10% 0% 0 5% 0% 0 0% 0
0
10 10
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleado
independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de
que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

ndares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes,
n realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado
ealizar un plan de mejora, así:
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Anexo 2. Evaluación Inicial Resolución 0312

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RESOLUCIÓN 0312 DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL FASES SG-SST

ESPECIALISTA EN HIGUIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Hoy es Wednesday, April 5, 2023

Para este mes tenga presente:

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1- Realizar una autoevaluación

3- Elaborar el Plan Anual de trabajo

Seguimiento y plan de mejora Inspección, Vigilancia y Control

Menú Fases SG-SST

Menú Contexto de la organización

Menú Icono Lupa

Menú Estándares mínimos

Menú Tabla de Valores

Menú Gráfico por ciclo

Menú Gráfico por estándar

Menú Criterios de evaluación

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable

Columna "L" Fecha

Columna "M" Recursos

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el teléfono de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que

Es editable y en ella se deben relacionar los

alores obtenidos al calificar todos los item.

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Solicitar el documento de conformación del Comité de

Capacitación en el Sistema de Gestió

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud

La Política debe ser fechada y firmada por el

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Objetivos del Sistema de Gestión de S

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas

Normativa nacional vigente y aplicable en m

Verificar que contenga:

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

Contar con un suministro permanente de agua potable,

Registro, reporte e investigación de las enfermedad

Investigación de Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de

Mecanismos de vigilancia de las con

Definir y aplicar una metodología para la identificación de

Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos

Solicitar los soportes documentales implementados por la

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de