ÍNDICE

4. Contexto de la organización..................................................................................... 3

4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto ................................................ 3

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ........ 3

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidadError! Bookmark not
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4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos .... Error! Bookmark not defined.

5. Liderazgo .................................................................................................................... 8

5.1 Liderazgo y Compromiso ....................................................................................... 8

5.2 Política .................................................................................................................. 9

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ................................... 9

6. Planificación.............................................................................................................. 10

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades .................................................. 10

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos ........................................... 11

6.3 Planificación de los cambios................................................................................ 12

7. Apoyo .......................................................................... Error! Bookmark not defined.

7.1 Recursos ................................................................ Error! Bookmark not defined.

7.2 Competencia .......................................................... Error! Bookmark not defined.

7.3 Toma de conciencia ............................................................................................ 14

7.4 Comunicación...................................................................................................... 14

7.5 Información documentada ................................................................................... 14

8. Operación ................................................................................................................. 15

8.1 Planificación y control operacional....................................................................... 15

8.2 Requisitos para los productos y servicios ............................................................ 15

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ....... 16

8.5 Producción y provisión del servicio ...................................................................... 18

 8.6 Liberación de los productos y servicios ............................................................... 19

8.7 Control de las salidas no conformes .................................................................... 19

9. Evaluación del desempeño ....................................................................................... 20

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ...................................................... 20

9.2 Auditoria interna .................................................................................................. 20

9.3 Revisión por la dirección ..................................................................................... 21

10. Mejora..................................................................................................................... 22

10.1 Generalidades ................................................................................................... 22

10.2 No conformidad y acción correctiva ................................................................... 22

10.3 Mejora continua .................................................... Error! Bookmark not defined.

2
1. INTRODUCCIÓN

En este informe se emplearon los conocimientos adquiridos en la materia Control de Calidad

aplicados a las practicas realizadas en el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
(SYSO) de la empresa EMPACAR S.A

La empresa EMPACAR S.A, es una de las mayores fabricantes de plásticos, cajas de cartón
y centro de reciclaje del País, elabora productos de elevada calidad con tecnología moderna
conforme a las especificaciones, EMPACAR S.A esta conformada por 5 divisiones de
trabajo: División de cartón corrugado, División de plásticos, División de recolección, División
de inyección PP y Termoformado, los productos que elabora son: Preformas pet, cartón
corrugado, resina ecopet, tapas de láminas de termoformado, baldes canastillos y servicio
de soplado de preformas.

2. ALCANSE

El presente informe se aplicaron los puntos correspondientes a la Norma Internacional ISO

9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad) al departamento de Seguridad y Salud
Ocupación (SYSO) de la empresa EMPACAR S.A. también se desarrolló un análisis
estadístico realizado en los procesos de las inspecciones de las condiciones de trabajo, más
específicamente las inspecciones de las condiciones físicas, orden y limpieza en el puesto
de trabajo, inspección de exteriores y áreas abiertas, inspección de portería baños duchas
y casilleros e inspección de EPP.

1
 4. Contexto de la organización

4.1. Conocimiento de organización y de su contexto

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) es el encargado de

crear condiciones seguras, adecuadas y agradables para el personal de planta,
administrativos, proveedores y visitas de la empresa EMPACAR S.A. El
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional tiene los siguientes contextos:

Internos:

- Comité mixto de seguridad

- Mano de obra: Personal de limpieza
- Registros de extintores.
- Inspecciones y registro de las condiciones físicas
- Inspecciones de seguridad
- Capacitaciones sobre seguridad.
- Medidas de lucha contra incendios
- Material de escritorio, laptop, impresora, software EFI-PC-TOPP, correos
electrónicos
- EPP
Externos:
- Proveedores de productos y servicios externos
- Consultores de Seguridad
- Normas del Estado NTS, Normas NFPA
- Auditorías Externas

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

- Intereses de la alta dirección y Comité Mixto:

Proporcionar a los trabajadores condiciones seguras de trabajo, mejorar las
condiciones de trabajo, mantener buenas relaciones con los operarios, baja o nula
existencia de accidentes laborales.
- Intereses con los proveedores:

2
 Condiciones seguras de infraestructura para el ingreso y salida de la empresa,
condiciones seguras para desarrollar su trabajo si son proveedores de servicios
- Intereses del Estado:
Asegurar que los empleadores ofrezcan condiciones seguras a los trabajadores,
mediante normas (NTS).
- Intereses de los trabajadores:
Los espacios de trabajo seguros y que resguarde su integridad, EPP, material
adecuado y en buen estado, Capacitaciones sobre seguridad, ambiente agradable o
tolerantes de trabajo.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad

El alcance del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa
EMPACAR S.A incluye todas las divisiones de trabajo de EMPACAR S.A, exteriores,
oficinas y su estructura organizacional, estableciendo responsabilidades a todos los
miembros de la empresa en todos los niveles jerárquicos y a todos sus miembros de
la empresa en función de los puestos de trabajo.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.1 Los procesos que realiza el departamento de seguridad y salud ocupacional

actualmente son los siguientes:

- Medidas de lucha contra incendios.

- Capacitaciones sobre Seguridad.
- Inspección de las condiciones.
- Análisis de riesgos en los puestos de trabajo

4.4.2 El departamento de seguridad conserva los registros e informes de sus

procesos como evidencia de que estos se cumples y para realizar trazabilidad
cuando se requiera.

3
 Tabla N. 1-Entradas y salidas en los procesos de las Inspecciones.

Procesos estratégicos.

- Gestión de seguridad ocupacional

- Comité mixto de seguridad
Procesos operativos
- Realización y documentación de las
inspecciones
- Documentación de los hallazgos Salidas
Entradas. - Asignación de responsabilidades sobre las - Condiciones
- Condiciones de acciones inmediatas y correctivas de trabajo
trabajo - Comunicación de las responsabilidades adecuadas y
- Verificación de las acciones inmediatas y seguras
correctivas
Procesos de apoyo
- Auditorías internas
- Revisión de la dirección
Fuente: Elaboración propia

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

La alta dirección y el Comité Mixto de seguridad se reúne con el departamento

de seguridad y salud ocupacional una vez al mes en el que planifican objetivos,
las acciones que se toman para el cumplimiento de los objetivos, controlan y
supervisan los resultados de dichas acciones, asignan los recursos necesarios
para lograr los objetivos y delegan responsabilidades para realizar correcciones
y mejoras.

5.1.2 Enfoque al cliente

4
 El comité mixto de seguridad realiza constantemente seguimiento de los
procesos que realiza el departamento de seguridad y salud ocupacional,
mediante informes sobre el avance de los objetivos planteados y el
cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad.

El departamento de seguridad y salud ocupacional se compromete a crear

condiciones laborales seguras y favorables para los trabajadores tanto en
planta como para los administrativos, a los proveedores y a los visitantes de la
organización y garantizar el cumplimiento legal de la Higiene y Seguridad
Ocupacional y Bienestar que exhorta la ley.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

La alta dirección de EMPACAR S.A. está al tanto de que su política sea

comunicada y fluya en todos los niveles y en ambos sentidos, de fácil
entendimiento y que genere conciencia de su importancia.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

El comité mixto de seguridad se asegura que las responsabilidades están

bien definidas entre los administrativos y el departamento de seguridad y
salud ocupacional, y de ser necesario cambiar la distribución de
responsabilidades.

6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

6.1.1 El departamento de seguridad y salud ocupacional gestiona los riesgo

y oportunidades de sus procesos para aumenta los resultados deseables, se
hace constantemente gestión de riesgo y oportunidades durante las
inspecciones y al momento de definir las acciones inmediatas y acciones
correctivas

5
 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2.1 Los objetivos del departamento de seguridad y salud ocupacional son

los siguientes:

- Cumplir con los requisitos tanto de los clientes (Gerente General, Personal)
como de las partes interesadas (El Estado).
-

6.2.2 El departamento de seguridad y salud ocupacional (SYSO) al comienzo

de la gestión se reúne con la alta dirección, el comité mixto de seguridad y
planifican los objetivos para la presente gestión.

6.3 Planificación de los cambios

La alta dirección y el comité mixto de seguridad son los responsables de

efectuar los cambios y evaluar las posibles consecuencias, dichos cambios que
se hagan son documentados tomando en cuenta la disponibilidad de recursos.

7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La alta dirección asigna los recursos necesarios al departamento de seguridad
y salud ocupacional, estos están siempre disponibles para cualquier servicio
externo como el ser la recarga de los extintores de planta.
7.1.2 Personas.
Para el correcto control de los procedimientos del departamento de seguridad
y salud ocupacional, las personas responsables y necesarias son jefe de
seguridad el auxiliar de seguridad, además de la colaboración de todos los
trabajadores, el Comité Mixto y la alta dirección.
7.1.3 Infraestructura.
El departamento de seguridad y salud ocupacional para los procesos y lograr
la conformidad se cuenta con computadoras, red de datos, correos estos
comunican la información necesaria.

6
 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
El ambiente de trabajo de las oficinas del departamento de seguridad y salud
ocupacional es adecuado, tranquilo y con la iluminación requerida.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
El departamento de seguridad y salud ocupacional Para realizar el seguimiento
y medición de los procesos son utilizados los registros de los procedimientos
que se ejecutan de manera planificada. y estos mismos registros sirven para
realizar trazabilidad de los procesos.
7.1.6 Conocimientos de la organización
En las reuniones del Comité mixto de seguridad se hacen conocer la situación
actual y las situaciones anteriores conforme a seguridad para poder recordar
todas las decisiones acertadas y desacertadas.
7.2 Competencia
Para brigadista de emergencia el departamento de seguridad y salud ocupacional
organiza evaluaciones a las personas voluntarias de esta manera se asegura la
competencia del personal que formara parte de la brigada de emergencia.
7.3 Toma de conciencia
Con regularidad se realizan capacitaciones y talleres para el personal y los
administrativos con el objetivo de tomar conciencia y que conozcan las normas de
seguridad, la importancia del orden y la limpieza.
7.4 Comunicación
El departamento de seguridad y salud ocupacional se comunica tanto interna como
externamente mediante correos, generalmente sobre actividades o sobre reuniones
que se llevaran a cabo.
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El departamento de seguridad y salud ocupacional conserva la información
documentada necesaria.
7.5.2 Creación y actualización

7
 Para la creación de documentos ya sean registros estos tiene que tener un
formato establecido, los documentos nuevos son revisados y aprobados antes
de ser utilizados como tal.
7.5.3 Control de la información documentada
Los informes de las actividades realizadas se comunican por medio de correos,
estos son confidenciales, solo los administrativos tienen acceso a esta
información y los auditores externos o internos.

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

El departamento de Seguridad ocupacional junto con el comité mixto de seguridad, al

inicio de la gestión realizan un calendario en el que detalla cuando se llevaran a cabo
las diferentes inspecciones y con que frecuencia conforme a los requisitos establecidos
por el la alta dirección y normas del Estado (NTS) y el control que se hace son los
registros.

8.2. Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el Cliente

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional se comunica con la alta

dirección mediante correos, reuniones e informes de los procesos que realiza.

La retroalimentación realiza mediante buzones de sugerencias, encuestas al

finalizar la gestión, talleres y reuniones conjuntas entre el Departamento de
Seguridad y Salud Ocupacional, la alta dirección y el comité mixto de seguridad.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Todos los procesos que realiza el departamento de seguridad y salud

ocupacional para crear condiciones laborales seguas, son realizados conforme
a los requisitos del Estado (NTS), requisitos establecidas por la alta dirección
de EMPACAR S.A , normas internacionales que se utilizan como referencia y
para validación de requisitos (NFPA)

8
 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

El departamento de seguridad y salud ocupacional revisa los requisitos

establecidos por las partes interesadas y los legales antes de comenzar la
gestión, si se determina que los requisitos sobrepasan la capacidad del
departamento de seguridad (normalmente los requisitos que varían o aumentan
son los establecidos por el Estado), se procede a contratar un consultor de
seguridad.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades

El departamento de seguridad y salud ocupacional mantiene un proceso de

diseño y desarrollo para, calendario de inspecciones, Material para realizar de
capacitaciones al personal, planes de emergencia y lucha contra incendios, o
cualquier otro cambio necesario para cumplir con los requisitos de las partes
interesadas. Se realiza el diseño y desarrollo cuando los requisitos
establecidos por la alta dirección, cuando las normas del estado en seguridad
cambian (NTS), cuando se observe una no conformidad, para realizar mejoras
al proceso y cuando los procedimientos no son los adecuados.

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

El departamento de seguridad y salud ocupacional planifica los días en el que

se reunirá el comité mixto de seguridad, durante estas reuniones se informa el
avance de objetivos, se realizan cambios a los procesos de ser necesarios y
se diseñan planes de emergencia.

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

Las entradas para el diseño y desarrollo de un simulacro de evacuación y
contra incendios son las siguientes:
- El cliente, para el departamento de seguridad y salud ocupacional el cliente
son los trabajadores y la alta dirección de la organización, una de sus
necesidades es tener planes de contingencia en caso de una emergencia

9
 - La norma que establece los requisitos. al momento de realizar el simulacro, el
departamento de seguridad toma como referencia la norma NFPA
- La experiencia que se tiene de Simulacros anteriores para no repetir posibles
errores que se cometieron.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
El departamento de seguridad y salud ocupacional realiza una última revisión
del diseño del simulacro para asegurarse que se cumplen con las entradas del
diseño
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
El departamento de seguridad y salud ocupacional conserva el registro del
diseño del simulacro y valora si el diseño fue adecuado, este registro es
adjuntado al informe del simulacro y conservado como información
documentada
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
El departamento de seguridad y salud ocupacional realiza cambios al diseño
y desarrollo cuando hay evidencia de que este no fue el adecuado.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

El departamento de seguridad y salud ocupacional se encarga de realizar los

controles y seguimiento a los productos suministrados externamente y que son
necesarios para generar condiciones seguras en los puestos de trabajo y a la
vez cumplir con los requisitos legales y de la organización

8.4.2 Tipo y alcance del control

El departamento de seguridad y salud ocupacional realiza la evaluación a los

productos de los proveedores nuevos antes de adquirirlos una vez aceptados
estos se comprometen a no modificar las especificaciones de los productos y
si lo hace tiene que dar aviso, en cuanto a los servicios de terceros todo el
tiempo se realiza el control de su servicio.

10
 A continuación, se detalla los controles que se realizan a los diferentes productos
y servicios suministrados externamente:

Tabla N°2 Controles que se realizan a los productos y servicios externos

PRODUCTOS CONTROLES QUE SE REALIZAN
EPP El proveedor manda muestras y estas
con probadas en planta por los
operarios y de acuerdo a su
experiencia con el EPP se decide la
compra
Señaléticas, luminarias Se comprueba luego de cierto tiempo que
pinturas, brochas, artículos de limpieza los productos no pierdan sus
pegamentos y adhesivos características ni se deterioren
SERVICIOS CONTROLES QUE SE REALIZAN
Servicios de emergencia (Bomberos) El tiempo de reacción frente a un simulacro
de incendio.
Fuente: Elaboración propia

8.4.3 Información para los proveedores externos

El departamento de seguridad y salud ocupacional, comunica las

especificaciones al proveedor de EPP estas son simples, la calidad de sus
productos debe estar garantizada y estos no deben cambiar las
especificaciones sin consultar antes con la organización.

En cuanto a los servicios estos deben demostrar compromiso y responsabilidad

durante su servicio, contar con la documentación necesaria y respetar las
normas de la organización mientras estén desempeñando su trabajo en las
instalaciones.

8.5 Producción y provisión del servicio.

Diagrama de flujo del proceso de las inspecciones que realiza el departamento

de seguridad y salud ocupacional

11
Figura Nº1 Diagrama de Flujo de las inspecciones

Ejecución de la inspección, evaluación,

Inicio. registro de observaciones y se toma
evidencia de estas.

Elaboración del
Elaboración ¿Hubo informe de inspección,
del informe de observaciones observaciones y
inspección y durante la acciones inmediatas y
documentación inspección? correctivas

Fin
Asignación de los
Verificación y toma de responsables que
evidencia de las ejecutaran las
correcciones para el acciones inmediatas
cierre de la observación. y correctivas

Documentación del
informe de inspección y Fin
cierre de observación
Fuente: Elaboración propia

Consideraciones: Por toma de evidencia de la observación se refiera a una fotografía con

una descripción breve de la observación y su localización mencionando puntos de referencia

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.

El departamento de Seguridad y salud ocupacional maneja la documentación

necesaria de los procedimientos, para las inspecciones de seguridad se
guardan los registros semanales que se generan en carpetas y en la red de la
organización, el comité de seguridad revisa las acciones correctivas tomadas
frente a las observaciones de las inspecciones y la efectividad de estas

8.5.2 Identificación y trazabilidad.

12
 En las inspecciones se valora las acciones que se realizaron, si se cerraron
todas las observaciones que surgieron de la inspección y si estas acciones
fueron las adecuadas o es necesario tomar nuevas acciones, los registros de
las evaluaciones y los informes de las acciones tomadas en anteriores
inspecciones sirven como trazabilidad, si es recurrente que el área que se está
inspeccionando no se cierran todas las observaciones y estas se repiten en la
siguiente inspección.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

El Departamento de seguridad asume la responsabilidad de identificar y

proteger los extintores de reemplazo del proveedor de servicios de recarga de
extintores (EMERCON).

8.5.4 Preservación

Cada inspección que realiza el departamento de seguridad y salud ocupacional

es identificada de acuerdo al tipo de inspección esta se registra, las
capacitaciones de igual manera son registradas como lista de asistencias.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.

El departamento de seguridad y salud ocupacional (SYSO) entrega el informe

de los objetivos cumplidos en cuanto al mejoramiento de las condiciones en
planta.

8.5.6 Control de Cambios

El departamento de seguridad y salud ocupacional realiza cambios en los

procesos se realizan de manera que no afecte los requisitos establecidos por las
partes interesadas, si se trata de cambios mayores como el cambio de un
requisito, estos cambios son tratados durante las reuniones con el comité mixto
para realizar su diseño y desarrollo

8.6 Liberación de productos y servicios.

13
 Concluida la Gestión el departamento de seguridad y salud ocupacional elabora
un informe con los indicadores y los objetivos cumplidos en cuanto a seguridad y
salud se refiere este se presenta a la alta dirección para su revisión.

8.7 Control de salidas no conformes

Las salidas no conformes regularmente surgen durante auditorias o revisiones

por parte de la dirección, estas no conformidades se toman como observaciones
y se realiza una planificación para cerrar las no conformidades generalmente
estas no conformidades son falta de algún documento de medición o falta de
seguimiento a los procesos.

8.7.2 El departamento de seguridad y salud ocupacional documentan todas

las no conformidades resultantes de las auditorias como observaciones, y
realiza una matriz de cumplimientos en base a estas observaciones

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.1.1 Generalidades

El análisis estadístico se realizó a los procesos de las inspecciones de

condiciones físicas, orden limpieza y EPP, a continuación se detalla el la
inspecciones a las que se le realizo el análisis estadístico y el método de
medición que se empleo para obtener los datos del analisis

14
Tabla N.3.- Control de Variables.

Proceso Método de medición

Inspección de las Las inspecciones se realizaron en las diferentes divisiones de
condiciones trabajo, estas van acompañadas de evaluaciones que valoran
físicas, orden y las condiciones físicas en puntajes que van de 0 a 100 pts.
limpieza en el (Puntos)
puesto de trabajo Frecuencia de medición: Semanal
Evaluación de los resultados: Se realizo el análisis con datos
generados durante las practicas, se utilizaron 30 datos.
Inspección de Las inspecciones se realizaron en los exteriores de las
orden y limpieza divisiones de trabajo y de las oficinas, garajes, depósitos
de exteriores y externos, estas van acompañadas de evaluaciones que
áreas abiertas valoran las condiciones físicas en puntajes que van de 0 a 100
pts. (Puntos)
FRECUENCIA DE MEDICION: 2 veces por semana
Evaluación de los resultados: Se realizo el análisis con datos
generados durante las practicas, en total 24 datos
Inspección de Las inspecciones se realizaron en los baños, duchas, casilleros
orden y limpieza y portería, estas van acompañadas de evaluaciones que
de baños, duchas valoran las condiciones físicas en puntajes que van de 0 a 100
y casilleros pts. (Puntos)
FRECUENCIA DE MEDICION: 2 veces por semana
EVALUACION DE RESULTADOS: Se realizo el análisis con
datos generados durante las practicas, en total 24 datos
Fuente: Elaboración Propia

15
 Tabla N.4.- Control de Atributos.

PROCESOS METODO DE MEDICIÓN

Inspección del Se realizo la verificación en cada división de trabajo del número
EPP del personal de trabajadores encontrados sin el EPP correspondiente / el
en planta número de trabajadores de la división de trabajo. (Proporción)
FRECUENCIA DE MEDICION: 2 veces por semana
EVALUACION DE LOS RESULTADOS: Se realizo el análisis
con datos generados durante las practicas, en total 30 datos
Inspección de las Las observaciones realizadas durante las inspecciones a las
condiciones divisiones de trabajo deben ser cerradas en 5 días hábiles
físicas, orden y como máximo, las observaciones que no fueron cerradas en
limpieza en el este lapso de tiempo / El total de observaciones encontradas
puesto de trabajo en a división de trabajo
Frecuencia de medición: Semanal
Evaluación de los resultados: Se realizo el análisis con datos
generados durante las practicas, se utilizaron 30 datos.
Fuente: Elaboración Propia

9.1.2 Satisfacción del cliente

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO), cada trimestre

organiza talleres orientados a temas de Seguridad Industrial en las diferentes áreas,
en estos talleres se busca conocer la opinión de los Trabajadores sobre el ambiente
laboral, además de recopilación de sugerencias como puntos de mejora, además
anualmente se realiza una encuesta a todo el trabajador en el que se desea
conocer su opinión, y sugerencias.

9.1.3 Análisis y evaluación

Para la evaluación y el análisis de datos se emplean control estadístico mediante

cartas de control, utilizando como herramienta de análisis el Programa SPSS

16
 Control de la variable: Evaluación de las condiciones físicas, orden y limpieza en el
puesto de trabajo.

Con auxilio del SPSS se obtuvieron los siguientes datos:

Grafica N°1: Informe de análisis de capacidad de las condiciones de las áreas de trabajo

Estadísticas de proceso
Índices de capacidad CPa ,572
CpLa ,281
CpUa ,864
K ,510
CpKa ,281
CRa 1,747
Se da por supuesto la distribución normal. LSL
= 70 y USL = 100.
a. El sigma de capacidad estimado se basa en

Fuentes: Elaboración propia la media de los rangos móviles de muestras.

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se espera que los puntajes en las futuras
inspecciones de las condiciones físicas en el área de trabajo oscilen entre 100 y 51,15
puntos teniendo un promedio de 77,35 puntos
La capacidad del proceso Analizando las estadísticas del proceso se observa que el Cp<1
el proceso no es capaz.

Control de la variable: Evaluación de las condiciones de los exteriores, y áreas abiertas

Con auxilio del SPSS se obtuvieron los siguientes datos:

Estadísticas de proceso
Grafica N°2: Informe de análisis de capacidad de Índices de capacidad CPa ,798
las condiciones de áreas abierta
CpLa ,369
CpUa 1,226
K ,537
CpKa ,369
CRa 1,254
Se da por supuesto la distribución normal. LSL
= 70 y USL = 100.
a. El sigma de capacidad estimado se basa en
la media de los rangos móviles de muestras.
Fuentes: Elaboración propia

17
Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se espera que los puntajes de las condiciones
de exteriores y áreas abiertas en las futuras inspecciones oscilen entre 95,74 y 58,13 puntos
teniendo un promedio de 76,94 puntos
La capacidad del proceso Analizando las estadísticas del proceso se observa que el Cp<1
el proceso no es capaz.

Control de la variable: Evaluación de las condiciones de portería, baños, duchas y casilleros

Con auxilio del SPSS se obtuvieron los siguientes datos:

Grafica N°3: Informe de análisis de capacidad de las condiciones de portería,

baños, duchas y casilleros.
Estadísticas de proceso
Índices de capacidad CPa ,455
CpLa ,252
CpUa ,657
K ,445
CpKa ,252
CRa 2,200
Se da por supuesto la distribución normal. LSL
= 70 y USL = 100.
a. El sigma de capacidad estimado se basa en
Fuentes: Elaboración propia
la media de los rangos móviles de muestras.

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se espera que los puntajes de las condiciones
de portería, baños, duchas y casilleros en las futuras inspecciones oscilen entre 100 y 45,32
puntos teniendo un promedio de 78,32 puntos
La capacidad del proceso Analizando las estadísticas del proceso se observa que el Cp<1
el proceso no es capaz.
Control de atributo: proporción de personal sin el EPP correspondiente

Grafica N°4 : Carta P

Fuentes: Elaboración propia

18
Análisis: En la carta de P se observa que la proporción de personas que no usaron el Epp
correspondiente varía entre 0 y 0,1741 , con un promedio de 0,0522 personas por subgrupo
no usan el Epp en Planta.
Control de atributo: proporción observaciones no cerradas en el tiempo establecido

Grafica N°5: Carta P

Fuentes: Elaboración propia

Análisis: En la carta de P se observa que la proporción de observaciones que no son
corregidas en el tiempo establecido varia entre 0 y 0,1764, con un promedio de 0,0633 que
observaciones que no se corregen, dentro del tiempo establecido
9.2 Auditoría interna

9.2.1 El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional es auditado

internamente dos veces al año, las auditorias se realizan conforme a las
metodologías establecidas por el Sistema de Gestión de Calidad de la
Empresa EMPACAR S.A.

9.2.2 Las auditorías internas son planificadas al inicio de la gestión, son

llevadas a cabo por jefes administrativos de las diferentes áreas de la
organización, como criterio de auditoria se toman las normas del Estado en
Seguridad y Salud Ocupacional (NTS), los establecidos, normas NFPA y los
de la Organización,

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

Las revisiones por parte de la dirección al Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional se realizan anualmente concluida cada gestión mediante una

19
 reunión de todos los administrativos y gerentes en el que se revisan los
indicadores y la información documentada generada durante la gestión.

9.3.2 La revisión por parte de la dirección se planifica con antelación y los

puntos que se van a revisar

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección son:

- Si se cumplió con los objetivos establecidos al comienzo de la gestión.

- Las observaciones de las auditorías internas por incumplimientos a los
requisitos
9.3.3 Salida de la dirección por la revisión
La revisión por la dirección concluye con el plan de acciones para realizar
mejoras a los procedimientos, se establecen los objetivos para la siguiente
gestión,

10. Mejora

10.1 Generalidades

El departamento de Seguridad industrial y salud ocupacional realiza consta mente

mejoras a los registros y procedimientos de las inspecciones. Una mejora que
propuse durante mi practicas es la de coordinar cursos de capacitaciones para el
personal de planta esto debido a que varias observaciones fueron resultado de falta
de conocimiento sobre normas de seguridad

10.2 No conformidades y acción correctiva

10.2.1 Las no conformidades con el departamento de seguridad y salud

ocupacional se reflejan como observaciones en las auditorias internas y
externas, las acciones correctivas son inmediatas para cerrar con la no
conformidad

10.3 Mejora continua

Las mejoras se realizan luego de la revisión por la dirección, durante esta se plantean
puntos de mejora que son implementados durante la gestión.

20
11. Anexos

Cuadro N°1: puntaje de inspecciones de condiciones físicas de las divisiones de trabajo

Numero de Puntaje de la Numero de Puntaje de la
inspección inspección inspección inspección
1 67,5
16 72,5
2 70
17 73,67
3 73,67
18 93,67
4 80
19 80,5
5 82,5
20 67,5
6 75
21 80
7 93,67
22 82,5
8 82,5
23 95
9 73,67
24 73,5
10 67,5
25 75
11 90
26 65,5
12 70
27 73,67
13 63,67
28 85
14 75
29 75,5
15 82,5
30 80
Fuente: Elaboración propia

21
 Cuadro N°2: puntaje de Cuadro N°3: puntaje de inspecciones
inspecciones de condiciones físicas de condiciones físicas de portería,
de exteriores y áreas abiertas baños, duchas y casilleros
Numero de Puntaje de la Numero de Puntaje de la
inspección inspección inspección inspección
1 85,5
1 82,5
2 76,67
2 73,67
3 83,67
3 85
4 70
4 75
5 63,67
5 90
6 85,5
6 70
7 86,67
7 63,67
8 83,67
8 75
9 70,5
9 82,5
10 83,67
10 83,67
11 80
11 85
12 82,5
12 75
13 75
13 70,5
14 73,67
14 93,67
15 83,67
15 82,5
16 85
16 63,67
17 75
17 85,5
18 70,5
18 63,76
19 65,5
19 80,5
20 63,76
20 82,5
21 80,5
21 95
22 76,67
22 63,67
23 75
23 75
24 70,3
24 82,5
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

22
 . Cuadro N°4: carta P
Subgrupo Cantidad de Cantidad de Subgrupo Cantidad de Cantidad de
trabajadores trabajadores trabajadores trabajadores
sin EPP sin EPP
1 23 2
16 23 2
2 30 0
17 30 2
3 35 1
18 35 4
4 15 2
19 15 1
5 29 0
20 29 0
6 23 3
21 23 5
7 30 1
22 30 2
8 35 1
23 35 1
9 15 2
24 15 3
10 29 2
25 29 4
11 23 0
26 23 1
12 30 0
27 30 2
13 35 1
28 35 0
14 15 1
29 15 1
15 29 1
30 29 2
Fuente: Elaboración propia

23
 Cuadro N°5: carta P

Subgrupo Cant. de Observaciones Subgrupo Cant. de Observaciones

observaciones no corregidas observaciones no corregidas
1 7 1
16 8 4
2 8 2
17 6 1
3 8 1
18 7 2
4 8 3
19 9 2
5 10 2
20 10 1
6 4 0
21 8 1
7 7 1
22 4 0
8 8 2
23 13 3
9 5 0
24 8 2
10 11 4
25 7 2
11 9 2
26 9 1
12 8 3
27 4 1
13 7 2
28 5 0
14 13 1
29 9 0
15 8 2
30 8 2
Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°6: Ponderación empleada en durante las inspecciones

Ponderación: Muy Pobre: 25

Regular: 50
Bueno: 75
Muy bueno: 100
Fuente: Elaboración propia

24