Taller 3

Plan de Gestión del Riesgo del proyecto de implementación de playa de
estacionamiento automática
MAESTRÍA:
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CURSO:
TALLER 3
PROFESOR:
CLAUDIO TABOADA
INTEGRANTES :
CHICANA ASPAJO HENRRY E300039100

ESQUEN CHUQUIN FERNANDO E201410265
HUAMANCIZA ROBLEDO DIANA E201410258
ROJAS CHIHUÁN TEÓFILO E201410266
Lima, abril 2016

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
versión 1.0
PROYECTO Implementación de Playa de Estacionamiento Automática.
PREPARADO POR: Ing. Teófilo Rojas FECHA 19 02 2016
REVISADO POR: Ing. Henrry Chicana FECHA 22 02 2016
APROBADO POR: Ing. Diana Huamanciza FECHA 23 02 2016
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
1) Se utilizará como entrada para la planificación de la gestión de riesgos, el enunciado
del Alcance del Proyecto, el Plan de Gestión de Costos, el Plan de Gestión del
Cronograma y el Plan de Gestión de las Comunicaciones.
2) Factores ambientales de la empresa: La Organización Ejecutante tiene una política

de “tolerancia cero” en accidentes en materia de riesgos de trabajo u ocupacionales, y
por ser el primer Proyecto de este tipo se tomarán en cuenta todas las contingencias
necesarias.
3) Activos de los Procesos de la Organización: Se cuenta con un plan de seguridad

marco que deberá implementarse en el proyecto. Dicho plan está basado en el
cumplimiento de diversas disposiciones.
4) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Gerente del Proyecto antes de
la ejecución.
5) Debe identificarse al menos 2 riesgos positivos.
6) Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de

constitución.
7) Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de

control de avance.
Herramientas
Para identificar riesgos:
1. Tormenta de ideas
2. Análisis de los supuestos, se verificarán las asunciones que se tomaron en para cuenta
la elaboración del presupuesto, esto con el fin de verificar los estimados iníciales y se
complementaran con la información y análisis de todos los riesgos que se determinen
en este identificados en el acta de constitución del proyecto.
3. Juicio Experto, se contará con la participación de un asesor especializado en este tipo

de proyectos, quien aportará con su experiencia en la identificación de riesgos “sui
generis”.
Para priorizar riesgos:
1) Análisis cualitativo de riesgos

2) Juicio de expertos
Plan de respuesta a los riesgos:
1. Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para
oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar).
2. Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la

Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la
organización.
Fuentes de Datos
1. Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de aplicación
que se puede conseguir en el mercado.
2. Plantillas de declaración de riesgos y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
1. Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos.
3. Disposiciones de la legislación de Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.
4. Normas de estándares internacionales .ISO 14000 y OHSAS 18000.
Roles y responsabilidades:
1. Jefe de Obra y el Supervisor General de Producción: Responsable de seguimiento y

control de los riesgos, así como de la ejecución de las acciones correctivas.
2. Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de

autorizar la ejecución de las acciones correctivas.
3. Equipo de dirección del proyecto (Ingeniero QA/QC, Topógrafo: Encargado de identificar

riesgos y contribuir con la elaboración del plan de respuesta al riesgo.
ANEXOS:
Escala de probabilidad e impacto.

Escala de impactos por 4 objetivos del proyecto.
ESCALA DE PROBABILIDAD E IMPACTO

ESCALA DE IMPACTOS POR 4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS

versión 1.0
PREPARADO POR: Ing. Teófilo Rojas FECHA 19 02 2016
REVISADO POR: Ing. Fernando Esquén FECHA 22 02 2016
FACILITADO POR: Ing. Henrry Chicana FECHA 23 02 2016
PARTICIPANTES Todos los miembros del equipo del proyecto.
LUGAR: San Isidro.
ENTREGABLE:
Riesgo Identificado Probabilidad Grado de Acciones ¿Identificado

(Usar Metalenguaje) de Impacto propuestas por?
Ocurrencia
Retraso en las pruebas de 0.30 Moderado Utilizar la reserva de Programador
las máquinas y del sistema gestión que ha sido de Sistemas.
eléctrico de respaldo. asignada para esto,
para hacer horas
extras de tal manera
que se cumpla con
el cronograma
esperado.
Los parámetros y uso del 0.30 Alto Diseñar el proyecto Jefe de
lote de ubicación del en base al área Infraestructura.
proyecto no sean disponible.
compatibles con el
Proyecto.
Retraso en el cronograma e 0.30 Moderado Tener una cláusula Jefe de
incremento de los costos de garantía ante Infraestructura.
por encontrar algún vicio éste escenario con
oculto al momento de la la empresa
ejecución de la encargada del
cimentación. diseño, a fin de
modificar si es
posible el diseño
estructural de la
cimentación.
Retraso por accidentes 0.30 Alto Tener un buen Jefe de
laborales con consecuencia control de la Infraestructura.
fatal. seguridad,
supervisando el
correcto uso de EPP
´S y procedimientos
de trabajo
adecuados.
Incremento en el precio de 0.50 Alto Tener un margen en Jefe de
compra y logística de las el presupuesto en Administración.
maquinarias en China a base a experiencias
través del transcurso del anteriores.
Proyecto.
Requerir mayor cantidad de 0.30 Alto Dividir la carga de Project
recursos que los trabajo entre los Manager.
planificados. contratados,
haciendo horas
extras.
Renuncia intempestiva de 0.30 Alto Tener una clausula Analista PMO.
uno o más integrantes del en el contrato que la
equipo, que se encuentren renuncia se debe
dentro de la ruta crítica. hacer con 15 días
mínimos de
anticipación.
Realizar un Plan de
Backups.
Ausencia de alguno de los 0.10 Bajo Realizar un Plan de Analista PMO

miembros del equipo, por Backups.
enfermedad, accidente u
otro evento inesperado.
Retraso en la instalación 0.30 Medio Tener el soporte Jefe de
del Software por fallas en técnico capacitado Tecnología.
las pruebas funcionales del para la instalación
sistema de control y del Software.
automatización.
Que las maquinarias 0.10 Medio Monitorear el Supervisor
importadas no lleguen a avance del envío de
tiempo a Perú. las maquinarias.
Agregar en el
cronograma 5 días
de contingencia por
un posible retraso
en la importación de
maquinarias.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA
versión 1.0
PREPARADO Ing. Teófilo Rojas FECHA 19 02 2016
POR:
REVISADO POR: Ing. Fernando Esquén FECHA 22 02 2016
APROBADO POR: Ing. Diana Huamanciza FECHA 23 02 2016
FACILITADO POR: Ing. Henrry Chicana FECHA 23 02 2016
PARTICIPANTES:
- Los Portales
- Consultora X (Nosotros)
- Municipalidad de San Isidro
- Comercios de la zona
- Oficinas / Centros de Trabajo de la zona
- Proveedores fabricantes de los equipos
- Empresas subcontratistas.
Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de
organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto
del proyecto, etc.
1. El Cliente cuenta con gran experiencia dentro del rubro de administración de

estacionamientos.
2. El Proyecto cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia dentro del
rubro de automatización e implementación de obra civil.
3. La Empresa cuenta con acuerdos realizados con proveedores experimentados en
tecnología y servicios.
Debilidades (Internas a la organización del proyecto):

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de
organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto
del proyecto, etc.
1. El proyecto es el primero en este tipo para el Cliente, por lo que no cuenta con una
adecuada organización de proyecto y material informativo de referencia.
2. La organización no posee actualmente un área dedicada a Importaciones.
Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos
del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.
1. El Proyecto es único en su tipo en el país, pondrá en vanguardia al Cliente en cuanto a

soluciones de estacionamientos de este tipo.
2. El Proyecto es el más importante dentro del Portafolio del Patrocinador, por lo que contará
con la mayor atención para los diferentes recursos que se puedan necesitar
3. El proyecto está ubicado en un lugar donde existe gran demanda del servicio prestado, lo
que contribuirá a lograr los objetivos trazados.
Amenazas:
Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos
del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.
1. El distrito de San Isidro está empezando un nuevo periodo de gobierno municipal y con
ellos algunos posibles cambios dentro de sus normativas para proyectos.
2. El precio de las maquinarias a comprar se encuentran en dólares americanos, siendo el
precio de cambio de esta moneda no estable en nuestro país.
3. Están apareciendo algunas empresas en el mercado enfocadas en el mismo servicio.
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos
Taller Aplicativo
Plan de Gestión del Riesgo
Taller Aplicativo
Taller Aplicativo
Taller Aplicativo
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Versión #.#
PROYECTO Implementación de Playa de Estacionamiento Automática

PREPARADO Fernando Esquén FECHA 06 04 2016
POR:
REVISADO POR: Diana Huamanciza FECHA 07 04 2016
APROBADO POR: Teófilo Rojas FECHA 08 04 2016
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Decisiones de compras
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO TIPO SUPUESTOS RESTRICCIONES LÍMITES
CONTRATACIÓ Lo que debe o no incluirse
N
Trámites importación de maquinaria. Contrato Precio Alteración mínima del Solicitud de cambio en el Guía de importación.
Fijo. cronograma y cambio de presupuesto.
cotización del dólar.
Instalación de maquinaria. Contrato a Alteración mínima del Solicitud de cambio en el Pruebas de éxito.
suma alzada. cronograma. presupuesto.
Instalación de Software Contrato a Alteración mínima del Solicitud de cambio en el Pruebas de éxito.
suma alzada. cronograma. presupuesto.
RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
Taller Aplicativo
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones

FUNCION/RESPONSABILIDAD
ROL/CARGO
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO (Aquellas que correspondan al proceso de
(Rol en el proyecto/Cargo en la organización)
adquisiciones)
Verificar que la compra de las maquinarias se realicen
dentro del cronograma y presupuesto planteado,
Tramites importación de maquinaria. Coordinador de compras.
cumpliendo las maquinarias las normas de calidad
solicitadas.
Verificar que la maquinaría a instalar cumpla con el
Instalación de maquinaria.. Coordinador de infraestructura..
diseño elaborado, cronograma y costo.
Verificar que el software a instalar cumpla con el diseño
Instalación de Software. Programador de sistemas.
elaborado, cronograma y costo.
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la
empresa que ejecuta (el comprador)
EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN
Proceso : Planificar las adquisiciones: Análisis de Hacer o Comprar. Para este análisis de elección entre
producir un producto/servicio o adquirirlo se tomara en cuenta
Se utilizará como datos de entrada Línea Base del Alcance, la lista de factores claves como:
entregables y los criterios de aceptación de la misma. Asimismo, la
- Capacidad del recurso propio
documentación de Requisitos, factores ambientales de la empresa;
- Experiencia de la empresa
como las condiciones del mercado, la disponibilidad de proveedores
- Limitaciones del presupuesto
debido a la ubicación del proyecto, los activos de los Procesos de la
- Plazo de entrega del producto final.
Organización Ejecutante, como los procedimientos establecidos para
Juicio Experto. Se contará con el juicio experto del Equipo
adquisiciones de productos y servicios, órdenes de compra, registro
Técnico del Proyecto y el asesoramiento a solicitud, de los
de proveedores, etc.
responsables de la ingeniería de detalle del proyecto para definir
o aclarar los aspectos técnicos de los productos y/o servicios a
adquirir. Además, se contará con el apoyo del Dpto. de logística
de la empresa para garantizar el cumplimiento de los
Taller Aplicativo
requerimientos de las propuestas de los vendedores y el Dpto. de

Asuntos Legales de la empresa asesorará al proyecto para definir
la modalidad de contratos, el refinamiento de los términos y
condiciones, los periodos de mantenimiento y garantía de las
adquisiciones.
Clasificación y Tipos de Contrato. Los contratos en el proyecto se
clasificarán en dos, el contrato principal del proyecto y los
subcontratos o adquisiciones de servicio terceros.
Proceso: Efectuar las Adquisiciones Como técnicas y herramientas para desarrollar este proceso, se
contará con la reunión con los Postores; se convocará a los
postores preseleccionados para absolver las dudas sobre los
Se utilizará la siguiente información como datos de entrada: alcances del producto o servicio, así como las condiciones de la
adquisición. Dichas absoluciones serán parte de los documentos del
proceso. Asimismo, se desarrollará las técnicas de evaluación de
Plan de la Gestión de Adquisiciones, la lista de entregables y los propuestas, se evaluará las propuestas en base a los criterios de
criterios de aceptación de la misma, los documentos de la adquisición evaluación de los proveedores, según las políticas de adquisición de
y los criterios de selección de proveedores. Así también, se contará la empresa. La salida del proceso consistirá en la adjudicación del
con los activos de los procesos de la organización; el Dpto. de contrato de adquisición a cada vendedor seleccionado, generando un
compras de la empresa apoyará al proyecto con información de calendario de recursos; y la disponibilidad de los recursos
posibles vendedores y sus antecedentes comerciales respectivos. contratados.
Taller Aplicativo
Proceso: Administrar las adquisiciones.

Se utilizará la siguiente información como datos de entrada a los
documentos de adquisiciones, el Plan de Gestión del Proyecto, los
contratos con los proveedores, los informes de desempeño del
trabajo e informe de desempeño del vendedor.
Como técnicas y herramientas para desarrollar este proceso, se

contará con:
- Sistema de control de cambio del contrato.
- Revisión del desempeño de la adquisición.
- Inspecciones y auditorias.
- Informes de desempeño.
- Sistemas de pago de la empresa.
- Administración de reclamaciones.
- Sistemas de gestión de registros.
La salida del proceso consistirá en la preparación de la

documentación del contrato, solicitudes de cambio si fuese
requerido y actualizaciones del plan de gestión del proyecto.
Proceso : Cerrar las Adquisiciones
C o m o i n f o r m a c i ó n d e e n t r a d a p a r a proceso se utilizará el
Plan de Gestión del Proyecto y la documentación de adquisición Como resultado de este proceso se tendrá las adquisiciones
registrada. cerradas, así como las actualizaciones correspondientes a los
archivos de los procesos de la organización.
Taller Aplicativo
La técnica para desarrollar este proceso será la auditoria de la

adquisición, del proceso de la adquisición y si fuera necesario se
efectuará acuerdos negociados para resolución de conflictos (incluye
los casos de finalización anticipada o finalización extemporánea).
EDT
Taller Aplicativo
Taller Aplicativo
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
Implementación de Playa de Estacionamiento con sistema automático de ordenamiento

para 26 autos ubicada en la Calle Choquehuanca 750 - San Isidro. Como trabajos a
realizar se tendrá Gestión de permisos y licencias, Importación de la maquinaria para los
estacionamientos, Acondicionamiento del lugar y puesta en funcionamiento. Fecha de
término de implementación.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere.
Construir la infraestructura de la playa de estacionamiento automática que incluye:

 Muros perimétricos.
 Fachada.
 Piso de asfalto.
 Cimentación en la zona de máquinas.
 Caseta de servicio.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
Hitos Fecha
Término de la construcción de Muros
08 06 16
perimétricos.
Término de la construcción del piso de
18 07 15
asfalto.
Cimentación en la zona de máquinas. 10 09 15
Termino de la construcción de las casetas
02 11 16
de servicio.
Duración 150 días Precio máximo ofertado: S/ 700,000.00
ENUNCIADO DEL TRABAJO
Versión 1. 0
PROYECTO Implementación de Playa de Estacionamiento Automática
PREPARADO Ing. Henrry Chicana FECHA 05 04 2016
POR:
REVISADO POR: Ing. Fernando Esquen FECHA 06 04 2016
APROBADO Ing. Diana Huamanciza. FECHA 07 04 2016
POR:
Taller Aplicativo
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

Entregables del producto/bien/servicios esperados
CRITERIO(s) DE
REQUISITO ENTREGABLE FECHA
ACEPTACIÓN
Infraestructura
Obtener la Licencia complementaria
construida siguiendo el
de construcción Infraestructura
reglamento de
dentro del tiempo seguridad DS-42-F/64 complementaria de la 02 11 2016
establecido en del y el Reglamento de Playa
cronograma. Playas de
Estacionamiento
Maquinaría Instalada
Maquinaria cumpliendo con las
Normas y Maquinaria Principal de
Instalada en
procedimientos la Playa de 02 11 2016
perfectas descritos en las estacionamiento
condiciones Especificaciones
Técnicas.
Taller Aplicativo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Versión #. #
PROYECTO
PREPARADO POR: FECHA
REVISADO POR: FECHA
APROBADO POR: FECHA
PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)

Descripción del proceso de adquisición
PROVEEDOR:: XXXX
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes,
capacidad financiera, etc.)
ENTREGABLE
VALOR Documento que certifica el grado
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL
RANGO de cumplimiento del
criterio de evaluación
Trabajos 0-1 0
similares 10% 2_5 10 1
6_a mas 15
Nivel de
facturación 20%
Personal
calificado 30%
15%
25%
TOTAL AA
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado
Taller Aplicativo
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia
específica, etc.)
ENTREGABLE
Personal PMP
(F)
Soldadores
certificados (G)
Equipo propio
(H)
(I)
(J)
TOTAL BB
evaluado
Taller Aplicativo
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado,
mejoras, etc.)
ENTREGABLE
Metodología Completa
(K) incompleta
Ausente
Propuesta de Alto
mejoras impacto
Mediano
(L)
impacto
Bajo
impacto
(M)
(N)
(O)
TOTAL CC
evaluado
CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor
PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Donde:
Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oy = Oferta económica del proveedor “y”
Om = Oferta económica de valor más bajo de todas.
PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%
YY% + ZZ% = 100%
Taller Aplicativo
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0

PROYECTO: Implementación de Playa de Estacionamiento Automática.
SOLICITADO Ing. Fernando Esquén FECHA 30 09 15
POR:
EVISADO POR: Ing. Henry Chicana FECHA 30 09 15
CAMBIO Cambio en la Infraestructura
NÚMERO 001-A060
FASE Permiso de Construcción
ENTREGABLE Elaboración de Expediente Técnico
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Cambio en la infraestructura del estacionamiento debido a condiciones sísmicas de la zona y
también para la optimización de los espacios, logrando incrementar el área efectiva.
2. JUSTIFICACIÓN
La Infraestructura fue diseñada sísmicamente, pero al momento que la Norma de estructuras
fue actualizada fue mucho más rigurosa, los factores de seguridad aumentaron, es por ello
que se tiene que replantear el diseño estructural, dado esto se está aprovechando este
cambio para optimizar los espacios efectivos.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
Se incrementaría el riesgo ante un evento sísmico de alto grado, un posible daño en las
estructuras del estacionamiento, pudiendo ser de gravedad, así también como la pérdida de
espacio no aprovechado por una arquitectura poco optimizada.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / INFRSESTRUCTURA A CAMBIAR
ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de Ingeniería:
Planos de arquitectura, estructuras, eléctricas, etc.
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es significativo en cuanto a los
planos adicionales como el incremento de insumos, tiempo de ejecución.
Mayor Concreto = $20,000, Mayor acero de refuerzo y encofrado.
Incremento total de costo = $ 40,000
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 3 semanas adicionales al proyecto.
CALIDAD: Se logrará la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en Marcha.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR
5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)
AUTORIZADO POR: Ing. Diana Huamanciza FECHA 30 10 15

6. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1 Planos de Arquitectura y Estructuras
Taller Aplicativo
ANEXO 2 Comparativo de las evaluaciones sísmicas de la nueva estructura y la anterior

POR:
REVISADO Ing. Henry Chicana FECHA 21 01 16
POR:
Cambio en el tratamiento de la cimentación para estabilización de los
CAMBIO
suelos
NÚMERO 002-A060
FASE Permiso de construcción.
ENTREGABLE Expediente Técnico
Cambio en el tratamiento de los suelos por el nivel freático encontrado en la zona.
8. JUSTIFICACIÓN
La cimentación se apoya teóricamente en buen suelo, pero se obvió el tema del nivel freático
en dicha zona, habrá que impermeabilizar las estructuras, así como buscar una solución de
ingeniería para evitar la saturación de los suelos.
Se incrementaría el riesgo de tener una estructura apoyada en suelo saturado con poca
capacidad portante lo cual trae un serio problema a toda la infraestructura.
ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de Ingeniería:
Planos de arquitectura, estructuras, eléctricas, etc.
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es significativo en cuanto a los
planos adicionales como el incremento de insumos, tiempo de ejecución.
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 3 a 4 semanas adicionales al proyecto.
CALIDAD: Se lograra la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en Marcha.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR x CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR
11. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)

ANEXO 1 Planos de Estructuras
Taller Aplicativo

POR:
REVISADO Ing. Diana Huamanciza FECHA 21 01 16
POR:
CAMBIO Agregar un sistema de identificación de placas
NÚMERO 002-A060
FASE Software
ENTREGABLE Instalación y pruebas de software.
Agregar un sistema de identificación de placas basado en video grabación que captura el
número de placa de los vehículos a la entrada y salida del estacionamiento que serán
almacenados en una base de datos.
14. JUSTIFICACIÓN
Aumentar el nivel de seguridad de las instalaciones en el estacionamiento ya que verifica el
número de placa a la entrada y salida, previniendo robo de vehículos, evitar largas estancias o
vehículos abandonados.
Se incrementaría el riesgo de pérdida o robo de vehículos.
ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo integrar el sistema de identificación de
placas y su base de datos con el sistema de control y automatización de estacionamiento
automático, así como realizar pruebas funcionales de ambos sistemas integrados.
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es mediano ya se tendrá que
adquirir el software (licencia anual) y hardware necesario.
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 1 semana adicional al proyecto.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR X
17. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma) X

ANEXO 1 Características técnicas y funciones del sistema.
Taller Aplicativo

POR:
POR:
CAMBIO Agregar un torniquete a la entrada del estacionamiento.
NÚMERO 004-A060
FASE Construcción de infraestructura del estacionamiento.
ENTREGABLE Infraestructura civil.
Agregar una puerta giratoria telescópica tipo torniquete a la entrada del estacionamiento, que
permite el control total y seguro de acceso y salida del personal, posee un cerrado automático
sino ocurre una entrada a los 10 segundos de haberse autorizado.
20. JUSTIFICACIÓN
Seguridad y control de accesos, seguridad anti intrusos.

Se incrementaría el riesgo de ingreso de personal no autorizado.
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo instalar la nueva puerta de tipo
torniquete.
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es mediano, adquirir la nueva
puerta, instalarla y comprar dispositivos electrónicos como badges para el ingreso del
personal.
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 1 semana adicional al proyecto.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR X
23. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma) X

ANEXO 1 Características técnicas de la puerta tipo torniquete.
Taller Aplicativo

POR:
POR:
CAMBIO Instalación de un elevador de estacionamiento subterráneo.
NÚMERO 005-A060
FASE Construcción de infraestructura del estacionamiento.
ENTREGABLE Infraestructura civil.
Instalar un elevador de estacionamiento subterráneo que permite la autonomía de espacios de
estacionamiento.
26. JUSTIFICACIÓN
Aprovechar el espacio subterráneo para incrementar la capacidad de estacionamientos.

Desaprovechar el espacio subterráneo que incrementaría el número de estacionamientos.
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo instalar elevador de estacionamiento
subterráneo y modificar la infraestructura.
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es considerable, ya que se
debe adaptar la infraestructura para instalar esta maquinaria.
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 4 a 5 semanas adicional al proyecto.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR
29. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)

ANEXO 1 Planos de Estructuras.
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO/NÚMERO …
Taller Aplicativo

GERENTE: Teófilo Rojas
PREPARADO POR: Fernando Esquén FECHA 06 04 2016
DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:

Estudio de tiempos para un proyecto nuevo.
GRUPO DE
Inicio x Planeamiento Ejecución S/C Cierre
PROCESOS:
31. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO

(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando)
Alcance del Proyecto
32. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando)
Juicio de expertos
33. EVENTO OCURRIDO

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y
efectos inmediatos)
Debido a que las máquinas de estacionamientos son de última tecnología, los expertos
consultados contratados tuvieron problemas estimando costos y tiempo para la
instalación de la maquinaria.
34. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Retraso en el cronograma y margen de error en el presupuesto.
35. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho
evento y resultado esperado)
Consulta a expertos de origen de las maquinarias (China), por medio del fabricante,
para tener radios acertado de tiempos y gastos.
36. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA

(Resultado real obtenido)
Se obtuvo descripción detallada de tiempos reales y costos de procesos a realizar.
37. LECCIÓN APRENDIDA

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de
gestión)
Consultar a expertos que trabajan con los proveedores del producto.

Taller Aplicativo
38. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE

PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Se puede aplicar lo aprendido con cualquier componente / producto que sea
manufacturado fuera de Perú dentro del proyecto.
39. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS

PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
Se puede aplicar lo aprendido con cualquier componente / producto que sea

manufacturado por fabricantes extranjeros y que san usados en cualquiera de nuestros
proyectos.
40. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA

(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)
Alta Dirección x G. Proyecto x Equipo x Organización
Otro (indicar)
41. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las
que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
E-mail x Intranet / FAQ x CINFO
WebPage
Otro (indicar) x Procedimientos internos.
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1 Correos de consulta hacia los fabricantes de las maquinarias.
ANEXO 2
CINFO: Centro de Información

Taller Aplicativo

CÓDIGO/NÚMERO …

Descripción de Funciones en Organigrama.
GRUPO DE
Inicio x Planeamiento Ejecución S/C Cierre
PROCESOS:
1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN

PRODUCTO O UN ENTREGABLE
(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está
evaluando)
Gestión de Recursos Humanos
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está
evaluando)
Organigrama y descripciones de puestos.
3. EVENTO OCURRIDO
efectos inmediatos)
No hubo una detallada descripción de responsabilidades que llevaron a confusión en

diferentes puestos del organigrama.

Confusión de actividades a realizar en diferentes roles.

Reunión con los afectados y replanteamiento de funciones.

Mejoras en el desenvolvimiento de las funciones asignadas.
gestión)
Taller Aplicativo
Detallar funciones en los diferentes roles y objetivos a lograr.

PROYECTO
Se puede usar en futuros requerimientos de personal en el proyecto.

PROYECTOS
Se puede usar en el momento de proponer los recursos humanos que se necesitará en

un proyecto.

Alta Dirección G. Proyecto x Equipo x Organización x
Otro (indicar)
que apliquen)
WebPage
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2

Taller Aplicativo

CÓDIGO/NÚMERO …

Comunicaciones en diferentes idiomas.
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecución x S/C Cierre
PROCESOS:

evaluando)
Gestión de las Comunicaciones.

evaluando)
Tecnología de la comunicación.
13. EVENTO OCURRIDO

efectos inmediatos)
Mucha información en el catálogo de instalación del producto proveniente del

proveedor estaba en idioma chino.

Confusión de procedimientos a realizar debido al desconocimiento del idioma chino por

parte de nosotros.
Taller Aplicativo

Búsqueda de sistemas de traducción a través de internet.

Entendimiento de los manuales de instalación del producto.

gestión)
Prever cualquier contratiempo debido a otros idiomas.

PROYECTO
En caso de estar trabajando con información en otros idiomas, tener listo medios de
traducción.

PROYECTOS
Prever los medios o recursos a usar en caso de trabajar con equipos de trabajo en
diferentes idiomas.

Alta Dirección x G. Proyecto x Equipo x Organización x
Otro (indicar)
que apliquen)
WebPage
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2

Taller Aplicativo

CÓDIGO/NÚMERO …

Disconformidad de acabados
GRUPO DE
PROCESOS:

evaluando)
Gestión de la Calidad.

evaluando)
Costo de la Calidad.
23. EVENTO OCURRIDO

efectos inmediatos)
La maquinaria que se adquirió no tenía el acabado de pintura que se ha había

solicitado.
Taller Aplicativo

Disconformidad en el producto recibido

No se podía devolver el producto , debido a que afectaría el cronograma y

presupuesto, se optó por nosotros dar el acabado en nuestras instalaciones.

Cumplimos con el acabado de pintura que necesitaba las maquinarias.

gestión)
Asegurar el control de calidad del producto antes de ser enviado por cualquier
proveedor.

PROYECTO
Prever en recursos y presupuesto el control de calidad ..

PROYECTOS
Prever en recursos y presupuesto el control de calidad para cualquier proyecto.

Alta Dirección x G. Proyecto x Equipo x Organización
Otro (indicar)
que apliquen)
E-mail x Intranet / x FAQ x CINFO
WebPage
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2
Taller Aplicativo

CÓDIGO/NÚMERO …

Servicios no programados.
GRUPO DE
PROCESOS:

evaluando)
Gestión de las Adquisiciones.

evaluando)
Análisis Hacer - Comprar
33. EVENTO OCURRIDO

efectos inmediatos)
Se tuvo que pintar las maquinarias con el acabado necesario ya que no lo realizó el
proveedor.

Debido a este trabajo no considerado en el comienzo, se alteró el presupuesto inicial.

Se optó por realizar el pintado con pintores de nuestra compañía , para poder controlar
el gasto a realizar.

Hubo un incremento en presupuesto original debido a la pintura no programada, pero

este costo fue menor debido a que se optó por realizarlo con nuestros recursos, en vez
de realizarlo con otro proveedor de servicios.
Taller Aplicativo

gestión)
Coordinar siempre con el área de calidad los entregables a recibir, que cumplan los
requerimientos pedidos.

PROYECTO
Prever en recursos y presupuesto el control de calidad .

PROYECTOS
Mejorar las comunicaciones con el área de calidad con respecto a las adquisiciones a
realizar cumplan con los requerimientos.

Alta Dirección G. Proyecto x Equipo x Organización x
Otro (indicar)
que apliquen)
WebPage
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2

Taller 3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Taller 3

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Taller 3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Gestión del Riesgo del proyecto de implementación de playa de

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CHICANA ASPAJO HENRRY E300039100

Lima, abril 2016

2) Factores ambientales de la empresa: La Organización Ejecutante tiene una política

3) Activos de los Procesos de la Organización: Se cuenta con un plan de seguridad

5) Debe identificarse al menos 2 riesgos positivos.

6) Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de

7) Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de

3. Juicio Experto, se contará con la participación de un asesor especializado en este tipo

Para priorizar riesgos:

1) Análisis cualitativo de riesgos

2. Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la

2. Plantillas de declaración de riesgos y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores.

1. Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos.

3. Disposiciones de la legislación de Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.

4. Normas de estándares internacionales .ISO 14000 y OHSAS 18000.

1. Jefe de Obra y el Supervisor General de Producción: Responsable de seguimiento y

2. Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de

3. Equipo de dirección del proyecto (Ingeniero QA/QC, Topógrafo: Encargado de identificar

Escala de probabilidad e impacto.

ESCALA DE PROBABILIDAD E IMPACTO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS

Riesgo Identificado Probabilidad Grado de Acciones ¿Identificado

Ausencia de alguno de los 0.10 Bajo Realizar un Plan de Analista PMO

Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):

1. El Cliente cuenta con gran experiencia dentro del rubro de administración de

Debilidades (Internas a la organización del proyecto):

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):

1. El Proyecto es único en su tipo en el país, pondrá en vanguardia al Cliente en cuanto a

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROYECTO Implementación de Playa de Estacionamiento Automática

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones

requerimientos de las propuestas de los vendedores y el Dpto. de

Proceso: Administrar las adquisiciones.

Como técnicas y herramientas para desarrollar este proceso, se

La salida del proceso consistirá en la preparación de la

Proceso : Cerrar las Adquisiciones

La técnica para desarrollar este proceso será la auditoria de la

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Implementación de Playa de Estacionamiento con sistema automático de ordenamiento

Construir la infraestructura de la playa de estacionamiento automática que incluye:

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0

AUTORIZADO POR: Ing. Diana Huamanciza FECHA 30 10 15

ANEXO 2 Comparativo de las evaluaciones sísmicas de la nueva estructura y la anterior

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0

12. RELACIÓN DE ANEXOS

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0

18. RELACIÓN DE ANEXOS

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0