Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 305 vistas

    Plan de Auditoria Interna JR

    Cargado por

    Paola Suarez
    Este documento presenta el plan de auditoría interna de una organización. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, incluyendo procesos de SST y SGC. La auditoría se llevará a cabo el 27 de noviembre y evaluará documentos como la matriz de peligros y el plan de emergencias. Un equipo auditor compuesto por 4 personas realizará la auditoría de un grupo de 6 personas auditadas.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Plan de Auditoria Interna JR

    Cargado por

    Paola Suarez
    305 vistas3 páginas
    Este documento presenta el plan de auditoría interna de una organización. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, incluyendo procesos de SST y SGC. La auditoría se llevará a cabo el 27 de noviembre y evaluará documentos como la matriz de peligros y el plan de emergencias. Un equipo auditor compuesto por 4 personas realizará la auditoría de un grupo de 6 personas auditadas.

    Descripción original:

    plan de auditoria de una empresa X

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta el plan de auditoría interna de una organización. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, incluyendo procesos de SST y SGC. La auditoría se llevará a cabo el 27 de noviembre y evaluará documentos como la matriz de peligros y el plan de emergencias. Un equipo auditor compuesto por 4 personas realizará la auditoría de un grupo de 6 personas auditadas.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    305 vistas3 páginas

    Plan de Auditoria Interna JR

    Cargado por

    Paola Suarez
    Este documento presenta el plan de auditoría interna de una organización. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, incluyendo procesos de SST y SGC. La auditoría se llevará a cabo el 27 de noviembre y evaluará documentos como la matriz de peligros y el plan de emergencias. Un equipo auditor compuesto por 4 personas realizará la auditoría de un grupo de 6 personas auditadas.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 3

    CODIGO:

    FECHA:
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA PAGINA:
    VERSION:

    DESCRIPCION DE LA AUDITORIA
    OBJETIVO:
    Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Organización y de la norma ISO 9001 DE 2015 Y OHSAS
    18001 DE 2015.

    PROCESO A
    AUDITAR: Procesos de la organización de SST, SGC.

    ALCANCE: La auditoría se realizara a los procesos señalados anteriormente de 9 a 10 am.

    SST (matriz de peligros, política y objetivos, matriz legal, matriz EPI, PTS, matriz de mantenimiento y plan
    DOCUMENTOS: de emergencia), SGC (mapa de procesos, política y objetivos, caracterización de procesos, matriz
    stakeholders, organigrama). Normas ISO 9001-OHSAS 18001
    LOGISTICA DE LA AUDITORIA
    FECHA DE LA
    AUDITORIA Noviembre 27 de 2017.
    LUGAR DE LA
    AUDITORIA: Aula de formacion.
    EQUIPO
    AUDITOR: Sally Medina, Adriana Suarez, Karen Garcia, Maria Helena Nova.
    GRUPO
    AUDITADO: Yeimmy Noguera, Yeraldin Montejo, Selena Perez, Lisbet Gelvez, Ayleen Sepulveda, Libia Benavidez.

    RECURSOS: Tiempo del personal, Papeleria necesaria, Infraestructura.


    ITINERARIO DE LA AUDITORIA
    ITEM HORA ACTIVIDAD AUDITADO AUDITOR

    1 8:00 AM Reunion de apertura


    Presentación de la Entidad: el negocio, plan yeimi Noguera Sally Medina
    Yeraldin Montejo
    estratégico, clientes, productos, procesos, la Selena Perez Adriana Suarez
    instalación, estructura organizacional,Política, Lisbeth Gelvez Karen Garcia
    2 8.15 am Ayleen Sepulveda
    objetivos. Libia
    Maria Helena
    Benavidez Nova
    yeimi Noguera Sally Medina
    Yeraldin Montejo
    Selena Perez Adriana Suarez
    3 8:30 AM requisitos legales aplicables a la organización Lisbeth Gelvez Karen Garcia
    Ayleen Sepulveda
    Libia
    Maria Helena
    Benavidez Nova
    yeimi Noguera Sally Medina
    Yeraldin Montejo
    Selena Perez Adriana Suarez
    4 8:40 AM politica,objetivos, programas de SST Lisbeth Gelvez Karen Garcia
    Ayleen Sepulveda
    Libia
    Maria Helena
    Benavidez Nova
    yeimi Noguera Sally Medina
    Yeraldin Montejo
    Selena Perez Adriana Suarez
    Lisbeth Gelvez Karen Garcia
    Ayleen Sepulveda
    Libia
    Maria Helena
    5 8:50 AM Matriz de Peligros Benavidez Nova
    yeimi Noguera Sally Medina
    Yeraldin Montejo
    Selena Perez Adriana Suarez
    Lisbeth Gelvez Karen Garcia
    Ayleen Sepulveda
    Libia
    Maria Helena
    Benavidez Nova
    6 9:00 AM preparacion y respuesta ante emergencias
    yeimi Noguera Sally Medina
    Yeraldin Montejo
    Selena Perez Adriana Suarez
    Lisbeth Gelvez Karen Garcia
    Ayleen Sepulveda
    Libia
    Maria Helena
    7 9:30 AM Receso Benavidez Nova
    yeimi Noguera Sally Medina
    Yeraldin Montejo
    Selena Perez Adriana Suarez
    Lisbeth Gelvez Karen Garcia
    Ayleen Sepulveda
    Libia
    Maria Helena
    8 10:00 AM consolidacion deallarepresentante
    información Benavidez Nova
    retroalimentacion
    9 10:30 AM legal/balance
    10 10:45 AM Reunion de cierre

    ELABORADO POR:
    _______________________________
    FECHA: _______________________
    COORDINADOR HSEQ
    REVISADO POR:
    _______________________________
    FECHA: _______________________
    EXPERTO TECNICO
    APROVADO POR:
    _______________________________
    FECHA: _______________________
    AUDITOR LIDER

    También podría gustarte