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    Plan de Auditoria

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    ArturoGriz
    El documento presenta el programa de auditorías del Sistema de Gestión Ambiental de una empresa. El programa establece el objetivo, alcance, criterios e agenda de la auditoría, la cual incluye reuniones de apertura y cierre, implementación de la auditoría en diferentes áreas por parte de auditores asignados, y evaluaciones.

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    El documento presenta el programa de auditorías del Sistema de Gestión Ambiental de una empresa. El programa establece el objetivo, alcance, criterios e agenda de la auditoría, la cual incluye reuniones de apertura y cierre, implementación de la auditoría en diferentes áreas por parte de auditores asignados, y evaluaciones.

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    PROGRAMA DE AUDITORIAS

    Cdigo: Plan- 02 Versin: 1 Fecha de emisin: 22/02/2016 Pg. 1 de 2

    Ciudad : BOGOTA Fecha: 03/01/2016 Hora: 13: 30 pm


    Lider de la inspeccin y/o auditora: Grupo de la inspeccin y/o auditora:

    Pepito Perez, HSEQ Jesus Ramirez, Jefe de Produccin


    Pepita Perez, Jefe de Compras
    Camilo Rojas, Jefe de RH
    Lupita Contreras, Jefe de Ventas
    Objetivo del plan de auditora:
    Establecer y dar a conocer el plan de la auditoria para el Sistema de Gestin Ambiental esto con el fin de
    tener presentes los criterios que se tomaran en cuenta para la auditoria as como el alcance q tendr y la
    agenda que se llevara a cabo para la ejecucin de esta.
    Alcance de la inspeccin y/o auditora: Sistema de Gestin Ambiental

    Criterios de la inspeccin y/o auditora: ISO 14001, ISO 14000

    AGENDA DEL PLAN DE AUDITORIA


    No. Actividad Descripcin Responsable Recursos Hora
    El lder auditor presenta a todo el
    grupo auditor, se da a conocer el
    Tecnolgico y
    Reunin de alcance, los criterios y la agenda
    1 Pepito Prez, HSEQ humano 11:00 -11:30 hrs
    Apertura que se desarrollara durante toda
    especializado
    la auditoria. En la reunin debe
    quedar clara toda la agenda.

    Todos los presentes procedern a Tecnolgico y


    Firma de Acta
    2 firmar el acta de apertura para Pepito Prez, HSEQ humano 11:30 -11:45 hrs
    de Apertura
    poder dar inicio a la auditoria. especializado

    Los integrantes del grupo auditor


    se dirigirn a su respectiva rea
    para comenzar con la
    implementacin de la auditoria.

    Jess Ramrez, Jefe de Jesus Ramirez, Jefe de


    Produccin: Auditara el rea de Produccin
    Gerencia. Pepita Perez, Jefe de
    Tecnolgico y
    Compras
    3 Implementacin humano 11:45 - 14:15 hrs
    Pepita Prez, Jefe de Compras y Camilo Rojas, Jefe de
    especializado
    Camilo Rojas, Jefe de RH: RH
    Auditaran los procesos de Lupita Contreras, Jefe
    produccin incluyendo la planta de Ventas
    de aguas residuales.

    Lupita Contreras, Jefe de Ventas:


    Auditara el rea de meteras
    primas y almacn.
    PROGRAMA DE AUDITORIAS
    Cdigo: Plan- 02 Versin: 1 Fecha de emisin: 22/02/2016 Pg. 1 de 2

    Jess Ramrez, Jefe de


    Los integrantes del grupo auditor
    Produccin
    debern entregar la respectiva
    Pepita Prez, Jefe de
    evaluacin para que los auditados Tecnolgico y
    Compras
    4 Evaluacin de cada proceso puedan humano 14: 15 - 14:30 hrs
    Camilo Rojas, Jefe de
    diligenciarlas. Estas encuestas especializado
    RH
    deben ser entregadas al lder
    Lupita Contreras, Jefe
    auditor.
    de Ventas
    El lder auditor se reunir con el
    grupo de auditores as como con
    todo el personal que estuvo
    presente en la reunin de
    apertura. Se darn a conocer los
    Tecnolgico y
    Reunin de hallazgos encontrados en cada
    5 Pepito Prez, HSEQ humano 14:30 -15:15 hrs
    Cierre uno de los procesos aclarando las
    especializado
    dudas pertinentes a estos si es
    que existe alguna. Antes de
    finalizar la reunion los presentes
    tendrn que diligenciar la
    evaluacin del lder auditor.
    Al finalizar la reunion todos los
    Tecnolgico y
    Firma de Acta presentes debern firmar el acta
    6 Pepito Prez, HSEQ humano 15:15 - 15:30 hrs
    de Cierre de cierre concluyendo la
    especializado
    auditoria.

    _______________________ ___________________________ ________________________

    Elaboro: Reviso: Autorizo:

    Jefe HSEQ Jefe de RH Gerente General

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