Informe Mensual de SSO y RO 2019 PMCHS Rev. 0

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
RIESGOS OPERACIONALES 2019
Informe Mensual de SSO y RO 2019

SERVASOL LTDA
Contrato N° 4400207872 ” Sistema de control de polvo para puntos de extracción macrobloques MB-N01 Y MB-S01”
ENERO
Codelco VP
Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea
REALIZÓ REVISÓ VALIDADO RECEPCIÓN
Nombre y Firma Adm. de

Contrato VP
Nombre y Firma Jefe SST Nombre y Firma Adm. de Nombre y Firma Firma Dirección de SST
de la EE.CC Contrato EE.CC Especialista SST VP PMCHS y Fecha
1
PMCHS Fecha 14-01-2019 Rev. 1
INDICE
1. OBJETIVO .................................................................................................................. 3
2. RESUMEN ESTADISTICO DEL MES ................................................................................ 3
3. CUMPLIMIENTO ELEMENTOS SIGO: .............................................................................. 5
4. CUMPLIMIENTO FOCOS 2019 PMCHS: ........................................................................... 6
5. ANEXOS: EVIDENCIAS DEL PLAN DE SST DEL MES. ........................................................ 9
2
1. OBJETIVO
Reportar la gestión del mes Enero, sobre el estado de implementación y cumplimiento de Seguridad y Salud
Ocupacional, con el objetivo de prevenir la incidencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales
de los/as trabajadores/as que se desempeñan en el Proyecto Chuquicamata Subterránea y de esta manera
cumplir con lo establecido por la Normativa legal vigente y el SIGO.
2. RESUMEN ESTADISTICO DEL MES
INDICADORES META REAL
INDICE DE FRECUENCIA KPI 0.90 0
INDICE DE GRAVEDAD KPI 0 0
Acumulado Anual:
MES DOTACIÓN HORAS HOMBRES CTP STP IAP DP IF IG
Enero 41 7.182 0 0 0 0 0 0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL 17806
3
3. CUMPLIMIENTO ELEMENTOS SIGO:
5
Los Elementos que se encuentran con menor cumplimiento de lo programado, se deben a la presencia de las
siguientes brechas, las cuales serán levantadas según se indica en fecha de cierre:
N BRECHA SIGO CAUSA FECHA CIERRE
1 Liderazgo y compromiso Inicio de contrato 28/02/2019

2 Levantamiento Elemento 2 Inicio de contrato 28/02/2019
28/02/2019
3 Levantamiento Elemento 3 Inicio de contrato
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
8 Levantamiento Elemento 8 Inicio de contrato 28/02/2019
4. CUMPLIMIENTO FOCOS 2019 PMCHS:
4.1. Matrices de Riesgo.
KPI (L) % CUMPLIMIENTO

FOCO PLAN
(1 a 100) SUBPLANES
2.1. Revisión de matrices con la

90%
participación de los trabajadores.
2.2. Verificar que los controles

indicados en los procedimientos
están alineados con los 70%
Matrices de riesgo y correspondientes controles de las
procedimientos 48% matrices de riesgos.
(ELEMENTO 2)
2.3 Cartillas de bolsillo 0%
2.4.Procedimientos didácticos y
30%
videos (actividades críticas)
6
4.2. Conducta Preventiva:

FOCO PLAN
(1 a 100) SUBPLANES
3.1. Reforzar la metodología de

observación de conducta 0%
(supervisores).
3.2. Utilizar checklist de

verificación de calidad de las
conductas (AdC VP director VP, 0%
jefe de operaciones, jefe de área,
Conducta preventiva administradores).
0%
(ELEMENTO 4)
3.3. Reforzar en funciones del
0%
equipo guía
3.4. Análisis de tendencia y

campañas para eliminación de 0%
conductas peligrosas
4.3 Liderazgo con Seguridad

FOCO PLAN
(1 a 100) SUBPLANES
4.1. Curso de liderazgo con

0%
seguridad para la supervisión.
4.2. Realizar acompañamiento a la

0%
supervisión.
4.3 Direccionar actividades de

liderazgo de acuerdo a los controles 0%
de Matriz
Liderazgo con seguridad
8%
(ELEMENTO SIGO N° 1)
4.4. Control en terreno de las
lecciones aprendidas (accidentes 0%
relevantes o IAP del proyecto)
4.5. Asegurar cumplimiento de los

33%
elementos del RESSO
7
4.4 Equipos Maquinarias y Herramientas

FOCO PLAN
(1 a 100) SUBPLANES
5.1. Verificación de competencias/

certificación/acreditación de 100%
conductores-operadores
5.2. Inventario rutas críticas 50%
5.3. Control de rutas 33%
Equipos, maquinarias y 5.4. Registro actualizado de equipos 100%

55%
herramientas
5.5. Control del cumplimiento del
30%
Protocolo de descenso.
5.6. Control de checklist de equipos. 50%
5.7. Cumplimiento de planes de

75%
mantenimiento de equipos
5.8. Gestión F&S 0%
4.5 Housekeeping

FOCO PLAN
(1 a 100) SUBPLANES
6.1. Capacitar en la técnica de 5S

45%
a personal VP y EECC
Housekeeping 49% 6.2. Direccionar inspecciones de

terreno para la supervisión de 53%
acuerdo a actividades de liderazgo.
Los Focos que se encuentran con menor cumplimiento de lo programado, se deben a la presencia de las
siguientes brechas, las cuales serán levantadas según se indica en fecha de cierre:
N BRECHAFOCOS 2019 CAUSA FECHA CIERRE
1 Matrices, implementación cartillas de bolsillo Inicio de contrato 28/02/2019

Se implementará en 28/02/2019
2 Conducta preventiva febrero
3 28/02/2019
4 28/02/2019
8
5 28/02/2019
5. ANEXOS: EVIDENCIAS DEL PLAN DE SSO DEL MES.

Anexo 1 Registro actividad liderazgo (Elemento 1 SIGO)
Anexo 2 Entrega de levantamiento de Requisitos legales y plan de brechas (Elemento 2 SIGO)
Anexo 3 Entrega de levantamiento de ECF y EST con plan de brechas (Elemento 3 SIGO)
Anexo 4 Entrega Mensual de Estadísticas según formatos establecidos.
Anexo 5 Entrega de campañas de reglas que salvan la vida aplicables según directrices de SSO.
Anexo 6 Registro actividades CPHS 2019 de su empresa y participación en reunión CPHS de faena
Anexo 7 Reporte de Salud Ocupacional y seguimiento programa de protocolo nacional de Salud.
Anexo 8 Planilla Excel GES
Anexo 9 Carta contractual reunión con actividades del RESSO del Administrador. (Formato en Excel)
Anexo 10 Presentar Programa de Levantamiento para Housekeeping.
Anexo 11 Respaldos actividades realizadas en foco estrategia 2019
9

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REALIZÓ REVISÓ VALIDADO RECEPCIÓN

Nombre y Firma Adm. de

2. RESUMEN ESTADISTICO DEL MES

INDICADORES META REAL

INDICE DE FRECUENCIA KPI 0.90 0

INDICE DE GRAVEDAD KPI 0 0

MES DOTACIÓN HORAS HOMBRES CTP STP IAP DP IF IG

3. CUMPLIMIENTO ELEMENTOS SIGO:

N BRECHA SIGO CAUSA FECHA CIERRE

1 Liderazgo y compromiso Inicio de contrato 28/02/2019

4. CUMPLIMIENTO FOCOS 2019 PMCHS:

4.1. Matrices de Riesgo.

KPI (L) % CUMPLIMIENTO

2.1. Revisión de matrices con la

2.2. Verificar que los controles

4.2. Conducta Preventiva:

KPI (L) % CUMPLIMIENTO

3.1. Reforzar la metodología de

3.2. Utilizar checklist de

3.4. Análisis de tendencia y

4.3 Liderazgo con Seguridad

KPI (L) % CUMPLIMIENTO

4.1. Curso de liderazgo con

4.2. Realizar acompañamiento a la

4.3 Direccionar actividades de

4.5. Asegurar cumplimiento de los

4.4 Equipos Maquinarias y Herramientas

KPI (L) % CUMPLIMIENTO

5.1. Verificación de competencias/

5.2. Inventario rutas críticas 50%

5.3. Control de rutas 33%

Equipos, maquinarias y 5.4. Registro actualizado de equipos 100%

5.6. Control de checklist de equipos. 50%

5.7. Cumplimiento de planes de

5.8. Gestión F&S 0%

KPI (L) % CUMPLIMIENTO

6.1. Capacitar en la técnica de 5S

Housekeeping 49% 6.2. Direccionar inspecciones de

N BRECHAFOCOS 2019 CAUSA FECHA CIERRE

1 Matrices, implementación cartillas de bolsillo Inicio de contrato 28/02/2019

5. ANEXOS: EVIDENCIAS DEL PLAN DE SSO DEL MES.

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