Cuadro de Operacionalizaacion de Variables-R-Para Trabajo

2.2.
3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN
Items Instru
Variables Dimensiones Indicadores Ubicación de Número de

Escala de
items en items por mento
medición
cuestionario iIndicador
Revisión
Procedimientos 1, 2, 3 3
documentaria
Normas
4, 5, 6, 7 4
CONTROL
Evaluación de 3
INTERNO 8, 9, 10,
Control previo riesgos
(V:I) Monitoreo
11, 12 2
Implementación de
Actividades 13, 14, 15 3
Cuestionario Tipo Likert

mejoras
Áreas de evaluación 16, 17, 18 3
Ordinal
Requerimientos 19, 20 2
Programación Documentos
EJECUCION 21 1
PRESUPUESTAL sustentatorios
Responsabilidad del
(V:D)
22, 23, 24,
Evaluación personal 5
25, 26
Control
Supervisión 27, 28 2
Información de
gastos 29, 30 2
Fuente: Enma Román M. (2016) 30

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
CUESTIONARIO
El presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de
información, para desarrollar el trabajo de investigación
denominado “EL CONTROL INTERNO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
RECURSOS ORDINARIOS EN EL OBIERNO REGGIONAL DE MADRE DE DIOS,
2018”; la información que usted proporcionará será utilizada solo con fines académicos y de
investigación por lo que se le agradece por su valiosa información y colaboración.
La presente encuesta es anónima; Por favor responda con sinceridad.
Datos Generales:
Sexo ………….
Edad………años
Profesión……………………………………………………………
Instrucciones:
A continuación, se presenta 30 ítems en escala Likert, cada una de ellas va seguida cinco
posibles alternativas para responder de acuerdo a su Ambiente Laboral. Lea detenidamente
cada bien y marque con un aspa (X) solo una alternativa, que mejor crea conveniente, con
respecto a la realidad de su institución, teniendo en cuenta los siguientes criterios.
SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS CASI NUNCA NUNCA

VECES
5 4 3 2 1
PROCEDIMIENTOS 1 2 3 4 5
1 ¿Los procedimientos de autorización y aprobación de los procesos,
actividades y tareas están claramente definidos en manuales y
directivas aprobados por la Autoridad?
2 ¿Los procedimientos de autorización y aprobación de los procesos,
actividades y tareas son comunicadas a los responsables?
3 ¿Existe políticas y procedimientos para la administración de los
sistemas de información?
4 ¿Los perfiles de los usuarios se han creado de acuerdo con las
funciones de los trabajadores?
5 ¿Existen manuales o controles implementados para los procesos en
las oficinas de la entidad?
6 ¿Considera necesario el desarrollo de un manual de control interno
para la institución?
7 ¿Existen formatos de recepción e informes en la entidad?
CONTROL PREVIO 1 2 3 4 5
8 ¿La Institución ha implementado un Plan de Administración de
Riesgos?
9 ¿Están identificados los riesgos por cada proceso y objetivo a nivel de
Oficinas?
10 ¿Conozco la clasificación de los riesgos que podría presentarse en la

ejecución de actividades?
11 ¿La Dirección ha implementado un plan de acciones para enfrentar
los riesgos evaluados?
12 ¿La Dirección ha dado los lineamientos para hacer el seguimiento
periódico de los riesgos?
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5
13 ¿La Dirección revisa en forma oportuna los indicadores de
desempeño relacionados a las actividades, objetivos estratégicos y
procesos de las operaciones y servicios que su Oficina desarrolla?
14 ¿Existe una adecuada supervisión y monitoreo de las operaciones de
la entidad?
15 ¿En mi Oficina se efectúa periódicamente autoevaluaciones que
permite proponer planes de mejora?
16 ¿Con respecto a su personal existe planeación, organización y

control con las operaciones que se realizan en el área?
17 ¿Se realizan evaluaciones de indicadores de gestión en la dirección?
18 ¿Se realizan Evaluaciones de indicadores de cumplimiento?

Programación 1 2 3 4 5
19 ¿Existen documentos que faciliten la gestión presupuestaria?
20 ¿Es posible conocer la información que produce la entidad?
21 Se elaboran informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas y
otros en la Ejecución Presupuestal
Evaluación 1 2 3 4 5
22 ¿En qué frecuencia el área del presupuesto difunde o publica normas
para conocimiento del personal?
23 ¿Con que frecuencia el órgano de control supervisa el área de
presupuesto?
24 Es necesario que la entidad, cuente con los documentos necesarios

para aplicar el proceso presupuestario en forma adecuada
25 En el tiempo que labora, ha sido posible que pueda conocer,
comprender y ejecutar adecuadamente las normas de la ejecución
del presupuesto
26 ¿Con que frecuencia el órgano de control de la institución, supervisa

la ejecución presupuestal?
Control 1 2 3 4 5
27 ¿Asegura el proceso de gestión del presupuesto una adecuada
priorización del uso de recursos?
28 ¿Considera Ud. Que la Dirección de Transportes y comunicaciones
para la ejecución presupuestal cumple con las metas y objetivo
establecidos?
29 ¿Con que frecuencia el órgano de control de la institución, supervisa
la ejecución presupuestal?
30 ¿La dirección nacional de presupuesto público realiza el control
presupuestal de gasto?

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2.2.

Variables Dimensiones Indicadores Ubicación de Número de

Cuestionario Tipo Likert

Áreas de evaluación 16, 17, 18 3

Fuente: Enma Román M. (2016) 30

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS CASI NUNCA NUNCA

10 ¿Conozco la clasificación de los riesgos que podría presentarse en la

16 ¿Con respecto a su personal existe planeación, organización y

17 ¿Se realizan evaluaciones de indicadores de gestión en la dirección?

18 ¿Se realizan Evaluaciones de indicadores de cumplimiento?

24 Es necesario que la entidad, cuente con los documentos necesarios

26 ¿Con que frecuencia el órgano de control de la institución, supervisa

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